8
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1. LATAR BELAKANG
Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaran pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Pembangunan Kalimantan Barat selama 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan Visi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, yaitu :
“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN”
suatu pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.
8
Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, dimana rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang mana yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada serta telah pula dilakukan telaahan baik dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Renstra Kementerian maupun dengan memperhatikan Rencata Tata Ruang Wilayah maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis .
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk menjalankan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tersebut, perlu dirumuskan sebuah Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Kalimanttan Barat yang menjadi pedoman dan arah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda secara optimal dan akuntabel.
1.2. LANDASAN HUKUM
Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
14.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
8
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
17.Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2018 – 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.
Untuk itu, tujuan penyusunan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :
a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2018 – 2023.
b. Menetapkan indikasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2018 – 2023.
c. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat; serta
d. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat baik tahunan maupun lima tahunan.
8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
RENSTRA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT, memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
BAB III : PERMASALAHAN dan ISU – ISU STRATEGIS, memuat identifikasi permasalahan; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; telaah Renstra K/L; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu – isu strategis
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, memuat tujuan dan sasaran jangka menengah BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat rumusan pernyataan strategi
dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat dalam lima tahun mendatang
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang
8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2. 1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Keberadaan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas dinyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Tugas Bappeda Provinsi adalah membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Adapun Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :
1. Kepala BAPPEDA
2. Sekretariat yang membawahi : a. Subbag Umum dan Aparatur b. Subbag Rencana Kerja dan Monev c. Subbag Keuangan dan Asset
3. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, yang membawahi : a. Subbid Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Subbid Pemerintahan
8
4. Bidang Perencanaan Ekonomi, yang membawahi :
a. Subbid Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
b. Subbid Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Koperasi dan UMKM c. Subbid Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan
5. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya, yang membawahi : a. Subbid Infrastruktur
b. Subbid Tata Ruang Wilayah
c. Subbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, yang membawahi : a. Subbid Perencanaan dan Pendanaan
b. Subbid Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan c. Subbid Data dan Informasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Lebih terperinci digambarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :
8
Gambar 2.1 Struktrur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Prov. Kalbar
KASUBBAG KEUANGAN & ASSET
KABID PEREN, PENGENDAL DAN EV. PEMBANGUNAN KABID PERENC. SOSBUD
KASUBBID PEMERINTAHAN
KASUBBID PENGMB. SDM KASUBBID PERENCANAAN
DAN PENDANAAN
KASUBBID PENGENDALIAN EVALUASI DAN
PELAPORAN KASUBBID DATA DAN
INFORMASI KASUBBID KESSOS
KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS
KASUBBAG RENJA & MONEV KASUBBAG UMUM &
APARATUR
KABID PERENC FISPRA & SUMBERDAYA KABID PERENC.
EKONOMI
KASUBBID PKPK BID.EKON
KASUBBID PIPK & UMKM
KASUBBID TATA RUANG WIL
KASUBBID SDA & LH
J F P
KASUBBID INFRASTRUKTUR KASUBBID EKON &
69
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan program kerja di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah; c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. Pengkoordinasian dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
e. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah
g. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
h. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Adapun uraian tupoksi organisasi Bappeda adalah sebagai berikut : 1. Kepala Bappeda
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan badan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bappeda mempunyai fungsi :
a. penetapan program kerja dibidang sosial budaya, fisik, prasarana dan sumber daya, ekonomi serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
b. perumusan kebijakan dibidang sosial budaya, fisik, prasarana dan sumber daya, ekonomi serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan dibidang sosial budaya, fisik, prasarana dan sumber daya, ekonomi serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
e. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai perundang-undangan;
69
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial budaya, fisik, prasarana dan sumber daya, ekonomi serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset administrasi kepegawaian dan umum serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja dilingkungan sekretariat;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset;
c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset;
d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja dan monev, umum dan aparatur serta keuangan dan asset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan asset serta umum dan aparatur di lingkungan Badan sesuai peraturan perundang-undangan;
g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
69
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang sekretariat;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan;
j. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bidang Perencanaan Sosial Budaya
Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pengembangan sumberdaya manusia, pemerintahan, kesejahteraan sosial serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan sosial budaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja di bidang perencanaan sosial budaya;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia;
c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan pemerintahan daerah;
d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial;
e. pengkoordinasian dan pembinaan teknis perencanaan sosial budaya;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan sosial budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
g. penyelenggaraan urusan penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan
sosial budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang perencanaan sosial budaya;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang perencanaan sosial budaya;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dibidang perencanaan sosial budaya sesuai peraturan perundang-undangan.
69
4. Bidang Perencanaan Ekonomi
Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunan; pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi dan UMKM serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan ekonomi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja di bidang perencanaan ekonomi;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunan;
c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan;
d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi dan UMKM; e. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perencanaan ekonomi; f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang
perencanaan ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan;
g. penyelenggaraan urusan penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan;
h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan;
i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang perencanaan ekonomi;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang perencanaan ekonomi;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dibidang perencanaan ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya
Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya mempunyai tugas penyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang infrastruktur, tata ruang wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta bertanggungjawab
69
memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan infrastruktur;
c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan tata ruang wilayah;
d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
e. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya sesuai peraturan perundang-undangan;
g. penyelenggaraan urusan penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya sesuai peraturan perundang-undangan;
h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya sesuai peraturan perundang-undangan; i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan
tugas dan fungsi dibidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya; j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang
perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dibidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, evaluasi
69
perencanaan pembangunan provinsi, evaluasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pendanaan;
c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang data dan informasi;
d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian evaluasi dan pelaporan;
e. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan;
g. penyelenggaraan urusan penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan;
h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan;
i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
j. pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan.
69
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan
Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, maka dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kondisi sumber daya manusia yaitu sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana.
2. 2. SUMBER DAYA
a. Sumber Daya Aparatur (SDA)
Dalam melaksanakan urusan perencanaan, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini memiliki personil sebanyak 81 orang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Disamping itu terdapat pula tenaga honorer tidak tetap yang bekerja pada kantor Bappeda Provinsi untuk mendukung tugas-tugas perkantoran, sebanyak 9 (Sembilan) orang. Adapun susunan kepegawaian Bappeda Provinsi Kalimantan Barat dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Desember 2018
No. Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki-laki 52
2. Perempuan 29
Jumlah 81
Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Desember 2018)
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)
1. Doktoral (S3) 0 2. Pasca Sarjana (S2) 32 3. Sarjana (S1) 30 4. Diploma 2 5. SLTA 15 6. SLTP 1 7. SD 1 Jumlah 81
69
Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat (Golongan/Ruang) (Desember 2018)
No. Golongan Jumlah (Orang)
1. Pembina Utama Muda (IV/c) 3
Pembina Tingkat I (IV/b) 8
Pembina (IV/a) 11
Jumlah 22
2. Penata Tingkat I (III/d) 15
Penata (III/c) 11
Penata Muda Tingkat I (III/b) 15
Penata Muda (III/a) 11
Jumlah 52
3. Pengatur Tingkat I (II/d) 1
Pengatur (II/c) 3
Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 0
Pengatur Muda (II/a) 3
Juru (I/c) 0
Juru Muda (I/a) 0
Jumlah 7
4. Tenaga Honorer 9
Total 90
b. Sarana dan Prasarana
Sarana ialah sesuatu yang dapat digunakan sebagai perangkat / peralatan penunjang dalam pencapaian maksud dan tujuan sedang prasarana ialah sesuatu yang merupakan faktor penunjang terlaksananya suatu proses kegiatan sehingga dapat diklasifikasikan hal-hal yang termasuk dalam sarana dan prasarana.
Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka sarana yang tersedia di BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat terlihat pada tabel 2.4. Adapun Kondisi sarana dan prasarana Bappeda Provinsi Kalimantan Barat saat ini dalam kondisi baik.
69
Tabel 2.4. Daftar Sarana dan Prasarana
(Desember 2018)
No. NAMA BIDANG BARANG JUMLAH JUMLAH NILAI (Rp)
TANAH
1 Tanah 2 15.926.956.000
PERALATAN & MESIN
1 Alat - Alat Besar 10 622.851.585
2 Alat - Alat Angkutan 8 1.057.449.150
3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 34.760.000
4 Alat Pertanian/Peternakan 0 0
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga 364 2.579.888.339
6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 63 340.783.650
GEDUNG DAN BANGUNAN
1 Bangunan Gedung 6 492.490.000
ASET TETAP LAINNYA
1 Buku Perpustakaan 377 130.501.450
2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 4 35.865.000
3 Peralatan Olahraga/Peraga 0 0
JUMLAH 835 21.221.545.174
2. 3. KINERJA PELAYANAN
Pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama yang dinilai per tahun. Adapun indikator kinerja utama Bappeda Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah :
1.. Jumlah Dokumen RKPD yang Ditetapkan dengan PERDA 2. Jumlah Dokumen KUA/PPAS
3. Persentase (%) Kegiatan SKPD Sinergi dengan RPJMD dan Renstra 4. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
5. Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Ekonomi
6. Persentase (%) Jumlah Hasil Koordinasi dan Hasil Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
7. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
69
9. Persentase (%) Jumlah Hasil Koordinasi dan Hasil Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
10. Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana dan Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
11. Persentase (%) Jumlah Hasil Koordinasi dan Hasil Kegiatan Koordinasi Perencanaan Prasarana dan Sarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
12. Jumlah Dokumen Hasil Monitroing dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
13. Persentase (%) Ketersediaan Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
14. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah
Dari empat belas indikator kinerja utama tersebut terdapat 9 indikator kinerja utama yang capaiannya rata-rata 100 % atau rasio pencapaian 1 dan terdapat 5 indikator kinerja utama dengan capaian rata-rata diatas 100 % atau rasio pencapaian lebih dari 1. Capaian yang dihasilkan melebihi dari target yang telah ditetapkan dikarenakan ternyata setelah dihitung kegiatan yang sinergi dengan RPJMD maupun Renstra melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2018 terjadi perubahan indikator kinerja utama dikarenakan adanya perubahan RPJMD menjadi : 1. Persentase Program Pembangunan dalam RPJMD yang diakomodir dalam RKPD 2. Jumlah Kabupaten / Kota yang Difasilitasi dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan 3. Jumlah Dokumen Perencanaan Kabupaten / Kota yang Terevaluasi Dengan capaian keseluruhan 100 % ataurasio pencapaian sama dengan 1.
69
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017
No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun Realisasi Renstra Tahun Rasio Pencapaian
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Dokumen RKPD yang
Ditetapkan dengan PERDA 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 1 1 1 1 2 Jumlah Dokumen KUA/PPAS 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 1 1 1 1 3 Persentase (%) Kegiatan SKPD
Sinergi dengan RPJMD dan Renstra 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 100 % 100 % 95 % 90 % 90 % 1.11 1.11 1.06 1 1 4 Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 1 1 1 1 1 5 Jumlah Dokumen Pendukung
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3 Dok 3 Dok 5 Dok 5 Dok 4 Dok 3 Dok 3 Dok 5 Dok 5 Dok 4 Dok 1 1 1 1 1 6 Persentase (%) Jumlah Hasil
Koordinasi dan Hasil Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 100 % 100 % 94.16
% 90 % 90 % 1.11 1.11 1.05 1 1 7 Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya
4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 1 1 1 1 1 8 Jumlah Dokumen Pendukung
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
3 Dok 5 Dok 3 Dok 2 Dok 6 Dok 3 Dok 5 Dok 3 Dok 2 Dok 6 Dok 1 1 1 1 1 9 Persentase (%) Jumlah Hasil
Koordinasi dan Hasil Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 100 % 100 % 100 % 90 % 90 % 1.11 1.11 1.11 1 1
10 Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana dan Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 1 1 1 1 1 11 Persentase (%) Jumlah Hasil
Koordinasi dan Hasil Kegiatan Koordinasi Perencanaan Prasarana dan Sarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
69
12 Jumlah Dokumen Hasil Monitroing dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
12
Dok Dok 14 6 Dok 6 Dok 7 Dok Dok 12 Dok 14 6 Dok 6 Dok 7 Dok 1 1 1 1 1 13 Persentase (%) Ketersediaan Data
dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 100 % 100 % 90 % 90 % 90 % 1.11 1.11 1 1 1 14 Jumlah Dokumen Hasil Kajian
Perencanaan Pembangunan Daerah 8 Dok 8 Dok 8 Dok 6 Dok 4 Dok 8 Dok 8 Dok 8 Dok 6 Dok 4 Dok 1 1 1 1 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
No Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2018 Realisasi Renstra 2018 Rasio Pencapaian
1 Persentase Program Pembangunan dalam RPJMD yang diakomodir dalam RKPD 96 % 96 % 1 2 Jumlah Kabupaten / Kota yang Difasilitasi dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan
14 Kab / Kota 14 Kab / Kota 1 3 Jumlah Dokumen Perencanaan Kabupaten / Kota yang Terevaluasi 14 Kab / Kota 14 Kab / Kota 1
69
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Bappeda Prov. Kalbar Tahun 2013-2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 AnggaranRealisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Belanja Tidak Langsung 6,072,393,200 7,370,771,100 8,873,618,400 10,278,921,100 10,251,364,886 9,362,396,755 5,914,004,324 6,839,899,425 8,511,821,545 9,524,620,777 9,303,734,875 9,220,672,096 0.97 0.93 0.96 0.93 0.91 0.98 9.73 9.76 Belanja Pegawai 6,072,393,200 7,370,771,100 8,873,618,400 10,278,921,100 10,251,364,886 9,362,396,755 5,914,004,324 6,839,899,425 8,511,821,545 9,524,620,777 9,303,734,875 9,220,672,0960.97 0.93 0.96 0.93 0.91 0.98 9.73 9.76 Belanja Langsung 16,008,618,250 15,089,070,620 15,017,916,700 12,700,254,840 13,511,530,440 11,182,620,754 13,476,729,791 12,721,757,938 13,574,039,383 11,997,977,701 13,112,489,887 10,717,564,064 0.84 0.84 0.90 0.94 0.97 0.96 -6.50 -3.90 Belanja Pegawai 3,713,735,000 3,124,410,000 3,259,355,000 3,150,285,000 3,697,326,000 2,941,655,000 3,377,280,000 2,780,495,500 3,201,965,000 3,131,551,600 3,651,052,000 2,907,845,0000.91 0.89 0.98 0.99 0.99 0.99 -3.59 -1.70 Belanja Barang dan Jasa 12,223,733,250 11,301,601,300 10,782,137,200 8,958,325,840 9,380,360,940 7,523,135,753.50 10,029,224,791 9,281,129,438 9,423,333,933 8,282,093,201 9,029,129,837 7,098,559,0640.82 0.82 0.87 0.92 0.96 0.94 -8.83 -6.08 Belanja Modal 71,150,000 663,059,320 976,424,500 591,644,000 433,843,500 717,830,000 70,225,000 660,133,000 948,740,450 584,332,900 432,308,050 711,160,0000.99 1.00 0.97 0.99 1.00 0.99 175.71 176.76
TOTAL BELANJA 22,081,011,450 22,459,841,720 23,891,535,100 22,979,175,940 23,762,895,326 20,545,017,508.50 19,390,734,115 19,561,657,363 22,085,860,928 21,522,598,478 22,416,224,762 19,938,236,160 0.88 0.87 0.92 0.94 0.94 0.97 -1.17 0.87 Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun Ke-Uraian
Rata-Rata Pertumbuhan
69
Bappeda Prov. Kalbar Tahun 2013-2018
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1,821,784,000 1,985,441,800 2,151,655,800 2,165,181,575 2,403,858,898 2,190,627,338 1,714,480,373 1,794,962,008 1,921,048,870 1,971,926,509 2,313,036,214 2,054,979,839 0.94 0.90 0.89 0.91 0.96 0.94 4.03 4.10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,800,000 4,800,000 48,000,000 2,600,000 2,600,000 1,100,000 92,700 1,500,650 42,034,330 939,000 262,000 848,000 0.02 0.31 0.88 0.36 0.10 0.77 149.54 854.74
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &
Listrik 402,000,000 474,000,000 522,000,000 596,624,000 534,996,000 588,396,000 367,569,715 421,708,860 455,654,301 472,618,514 492,318,339 492,287,650 0.91 0.89 0.87 0.79 0.92 0.84 8.40 6.13
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 50,550,000 39,396,800 14,405,000 28,850,000 28,800,000 28,800,000 49,829,518 39,396,800 13,518,350 28,319,500 28,754,810 25,031,290 0.99 1.00 0.94 0.98 1.00 0.87 2.92 2.29 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional 28,850,000 28,850,000 26,119,200 26,119,200 43,139,800 21,240,000 12,601,100 23,297,500 21,124,500 11,268,800 42,128,800 21,033,800 0.44 0.81 0.81 0.43 0.98 0.99 0.99 50.54
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,800,000 1,800,000 2,700,000 3,000,000 3,000,000 3,900,000 1,800,000 1,798,000 2,700,000 3,000,000 3,000,000 3,900,000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 18.22 18.23
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 118,800,000 126,550,000 141,050,000 164,450,000 164,450,000 164,450,000 117,639,200 126,027,000 139,850,000 164,312,000 164,312,000 164,378,000 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 6.91 7.13
Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,000,000 30,000,000 70,000,000 34,642,000 19,365,000 19,365,000 25,000,000 29,991,000 70,000,000 34,642,000 19,365,000 19,365,000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.74 11.75
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 25,000,000 30,000,000 35,000,000 34,642,000 33,419,500 32,699,500 25,000,000 30,000,000 35,000,000 34,642,000 33,417,000 32,699,000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.99 5.99
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
/Penerangan Bangunan Kantor 25,000,000 30,000,000 29,700,000 22,065,000 21,160,000 21,160,000 25,000,000 30,000,000 29,700,000 22,065,000 21,160,000 21,160,000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -2.16 -2.16
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 24,000,000 30,000,000 - 31,022,000 24,515,000 41,015,000 24,000,000 30,000,000 31,022,000 24,515,000 41,015,000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 18.68 18.68
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Rumah
Tangga 13,258,000 17,000,000 16,000,000 18,370,000 13,610,000 13,610,000 13,258,000 17,000,000 16,000,000 18,370,000 13,610,000 13,610,000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.25 2.25
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan
Perundang-Undangan 25,100,000 30,000,000 45,290,000 30,118,000 28,080,000 28,080,000 25,099,200 28,985,000 36,592,450 25,596,000 24,340,000 22,020,000 1.00 0.97 0.81 0.85 0.87 0.78 6.04 -0.55
Penyediaan Makanan dan Minuman 99,360,000 99,380,000 98,500,000 72,200,000 65,010,000 17,410,000 99,360,000 82,821,321 89,695,900 48,450,000 55,675,000 17,250,000 1.00 0.83 0.91 0.67 0.86 0.99 -22.15 -21.69
Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar
Daerah 700,067,500 677,170,000 702,383,900 668,678,267 883,507,090 519,073,310 656,103,340 600,410,877 573,263,039 646,602,495 857,809,305 492,387,547 0.94 0.89 0.82 0.97 0.97 0.95 -2.69 -2.03
Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran
Lainnya 97,860,000 140,700,000 181,712,700 202,959,108 322,698,508 479,721,528 97,860,000 123,450,000 180,765,000 201,247,200 316,860,960 478,887,552 1.00 0.88 0.99 0.99 0.98 1.00 38.45 38.50
Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan &
Barang 100,807,500 115,200,000 132,000,000 132,000,000 132,000,000 134,400,000 100,807,500 102,000,000 128,400,000 132,000,000 132,000,000 134,400,000 1.00 0.89 0.97 1.00 1.00 1.00 6.14 6.34
Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan & Dokumentasi 24,000,000 24,000,000 24,000,000 20,000,000 20,000,000 17,000,000 17,929,100 23,300,000 23,956,000 19,990,000 20,000,000 15,500,000 0.75 0.97 1.00 1.00 1.00 0.91 -6.33 -1.25
Penataan dan Pemeliharaan Arsip 55,531,000 86,595,000 62,795,000 76,842,000 63,508,000 59,207,000 55,531,000 83,275,000 62,795,000 76,842,000 63,508,000 59,207,000 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 5.34 4.72 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana 589,700,003 1,211,029,325 1,543,923,507 1,272,524,009 1,040,781,011 1,124,058,313 570,589,522 1,145,265,160 1,477,503,470 1,227,378,593 1,028,786,391 1,088,857,066 0.97 0.95 0.96 0.96 0.99 0.97 21.01 20.49 Pembangunan Gedung Khusus/Kamar Generator
- 33,363,000 - - - - - 32,950,000 - - - - - 0.99 - - - - 0.00 0.00
Pembangunan Gedung Khusus/Bangunan
Khusus/Konstruksi Khusus - - 74,450,000 - - - - - 58,168,000 - - - - - - - - - 0.00 0.00 Pengadaan AC / Kipas Angin
- 20,700,000 - 19,050,000 81,257,500 26,300,000 - 20,780,000 - 18,582,900 81,257,500 26,262,000 - 1.00 - 0.98 1.00 1.00 83.65 86.34 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor
71,150,000 93,050,000 329,420,000 129,894,000 164,636,000 253,150,000 70,225,000 92,615,000 326,878,200 129,894,000 163,356,000 249,134,000 0.99 1.00 - 1.00 0.99 0.98 60.95 60.57 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah
Tangga - - 13,100,000 - - - 13,047,600 - - - 0.00 0.00 Pengadaan Perlengkapan Instalasi Listrik
- - 163,200,000 - - - 163,185,300 - - - 0.00 0.00
Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik/Telepon
- - - 146,350,000 - 141,800,000 - - - 145,846,000 - 141,050,000 - - - 1.00 - 0.99 -3.11 -3.29 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan
Komunikasi - 45,448,320 31,254,500 19,350,000 - 11,600,000 - 44,792,000 26,034,000 19,350,000 - 11,598,000 - 0.99 - 1.00 - 1.00 -36.46 -35.87 Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung
Gedung Kantor
- - - - 172,150,000 - - - 172,000,000 - - - 1.00 - 0.00 0.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
111,200,000 51,200,000 - 333,350,000 - - 109,129,000 50,700,000 - 332,246,000 - - 0.98 0.99 - 1.00 - - 248.56 250.89 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan,
Kendaraan Dinas / Operasional 343,300,000 415,420,000 340,101,000 190,180,000 367,677,500 164,300,000 340,400,513 355,469,499 338,584,957 180,499,678 357,729,724 147,450,747 0.99 0.86 - 0.95 0.97 0.90 -0.64 -1.52 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC / Kipas Angin
19,500,000 19,500,000 51,000,000 50,000,000 70,000,000 96,000,000 19,500,000 19,400,000 50,186,000 49,252,500 69,946,000 95,975,000 1.00 0.99 - 0.99 1.00 1.00 47.34 47.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun Ke-Uraian
Rata-Rata Pertumbuhan
69
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan /
Peralatan Kantor 31,900,000 21,500,000 117,900,000 85,250,000 96,900,000 112,578,300 20,760,000 20,905,000 88,855,200 61,957,500 96,747,700 112,340,300 0.65 0.97 - 0.73 1.00 1.00 83.58 73.55
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan
Komunikasi - 4,000,000 7,500,000 5,000,000 - 12,000,000 4,000,000 4,800,000 4,950,000 - 11,990,000 1.00 - 0.99 1.00 64.72 55.12
Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pendukung
Gedung Kantor 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2,000,000 2,413,000 4,931,300 8,000,000 7,991,500 7,997,000 1.00 0.60 - 1.00 1.00 1.00 36.67 37.44
Pembangunan Plank Nama Kantor
- - - 80,950,000 - - - 80,790,000 - - - 1.00 - 0.00 0.00
Pengadaan Mebelair
- 22,548,000 - 21,600,000 - 33,100,000 - 22,236,000 - 21,600,000 - 33,050,000 - 0.99 - 1.00 - 1.00 24.52 25.07
Pengadaan Generator
- 447,950,000 - - - 446,760,000 - - - 1.00 - - - 0.00 0.00
Pengadaan Mesin Pompa Air
- - - - 15,800,000 - - - 15,694,550 - - - 0.99 0.00 0.00
Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon
- 18,500,000 - - - 18,426,000 - - - 1.00 - - - - 0.00 0.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
- - 16,598,000 - 6,960,000 - - - 16,598,000 - 6,750,000 - - - 1.00 - 0.97 - -58.07 -59.33
Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator
10,650,000 13,850,000 43,400,000 57,400,000 57,400,000 64,000,000 8,575,000 13,818,650 39,800,000 53,260,000 57,313,400 52,314,000 0.81 1.00 0.92 0.93 1.00 0.82 57.43 56.37
Rehabilitasi Peningkatan Gedung Kantor
- - 350,000,000 - - 201,230,000 - - 346,434,900 - - 199,696,000 - - - 0.99 -42.51 -42.36
Rehabilitasi Peningkatan Gedung Pertemuan/Aula
- - - 126,150,000 - - - 121,150,000 - - - - 0.96 - - 0.00 0.00
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 46,209,250 139,150,000 135,650,000 201,650,000 60,650,000 152,137,600 46,050,000 137,715,000 135,650,000 201,070,000 60,600,000 149,782,000 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 65.64 64.62
Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan
Perlengkapannya - 139,150,000 49,500,000 60,000,000 - 71,000,000 - 137,715,000 49,500,000 59,950,000 70,950,000 0.99 1.00 1.00 - 1.00 -8.29 -8.20
Pengadaan Pakaian Khusus & Perlengkapannya
46,209,250 - 86,150,000 135,650,000 60,650,000 81,137,600 46,050,000 - 86,150,000 135,300,000 60,600,000 78,832,000 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.97 30.60 29.75
Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai
- - - 6,000,000 - - - 5,820,000 - - - 0.97 - - 0.00 0.00
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 344,893,000 321,890,000 445,996,400 220,716,000 264,228,000 244,267,386 260,184,160 271,570,800 359,295,700 202,278,483 246,884,523 223,714,976 0.75 0.84 0.81 0.92 0.93 0.92 -1.29 1.13
Pendidikan dan Pelatihan
230,397,000 217,640,000 220,750,400 93,773,000 120,580,000 96,844,386 156,578,160 180,636,800 198,824,700 80,664,843 120,500,023 96,569,976 0.68 0.83 0.90 0.86 1.00 1.00 -10.55 -0.89
Sosialisasi , Bimbingan Teknis, Workshop
- - 64,000,000 12,000,000 40,000,000 40,000,000 - - 41,200,000 12,000,000 27,800,000 34,350,000 0.64 1.00 0.70 0.86 50.69 28.12
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
38,246,000 40,000,000 32,000,000 43,473,000 34,747,000 38,373,000 38,246,000 34,334,000 29,000,000 39,073,340 32,359,500 28,170,000 1.00 0.86 0.91 0.90 0.93 0.73 2.16 -4.23
Pembinaan Jasmani dan Rohani
76,250,000 46,750,000 129,246,000 71,470,000 68,901,000 69,050,000 65,360,000 39,100,000 90,271,000 70,540,300 66,225,000 64,625,000 0.86 0.84 0.70 0.99 0.96 0.94 17.94 12.06
Penyusunan Analisis Jabatan
- 17,500,000 - - - 17,500,000 - - - 1.00 - - - - 0.00 0.00
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
560,000,000 334,127,000 421,660,000 283,295,000 405,812,800 278,402,915 506,961,000 328,258,832 332,321,600 276,298,858 400,882,322 270,813,675 0.91 0.98 0.79 0.98 0.99 0.97 -7.02 -7.65
Penyusunan Laporan Keuangan
30,000,000 80,000,000 36,650,000 26,986,000 35,000,000 25,431,700 24,910,000 78,000,000 36,150,000 26,986,000 34,999,050 25,431,700 0.83 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 17.69 27.30 Penyusunan LAKIP 30,000,000 30,000,000 30,000,000 28,130,000 18,200,000 22,000,000 30,000,000 28,580,000 29,548,000 27,080,000 18,200,000 21,974,800 1.00 0.95 0.98 0.96 1.00 1.00 -4.13 -4.35 Penyusunan RENSTRA 30,000,000 - - - - 3,053,700 30,000,000 3,053,700 1.00 - - - - 1.00 -89.82 -89.82 Penyusunan RENJA SKPD 20,000,000 22,395,000 30,000,000 28,363,000 22,699,500 21,000,000 20,000,000 21,995,000 28,965,200 28,362,200 22,585,150 20,978,500 1.00 0.98 0.97 1.00 0.99 1.00 2.60 2.42
Penyusunan & Pelaporan LPPD dan LKPJ
20,000,000 20,940,000 30,000,000 35,000,000 22,000,000 23,000,000 20,000,000 20,300,000 28,548,000 31,000,000 22,000,000 22,979,000 1.00 0.97 0.95 0.89 1.00 1.00 6.41 5.23
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
400,000,000 150,792,000 230,010,000 100,081,000 282,913,300 160,526,015 357,701,000 149,406,832 144,660,400 98,135,658 278,857,372 153,058,475 0.89 0.99 0.63 0.98 0.99 0.95 14.63 9.09
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,485,000 25,000,000 23,391,500 24,350,000 29,977,000 29,500,000 30,485,000 24,240,750 23,337,500 0.81 1.00 0.98 1.00 0.97 1.00 -4.56 0.13
Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran
- - 35,000,000 34,250,000 - - - - 34,950,000 34,250,000 - - - - 1.00 1.00 - - -2.14 -2.00
Uraian Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun
Ke-Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Ke-Rata-Rata Pertumbuhan
69
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
74,380,000 92,069,000 92,550,000 51,739,500 80,000,000 31,492,200 57,196,600 91,162,600 84,844,105 51,739,500 80,000,000 31,492,200 0.77 0.99 0.92 1.00 1.00 1.00 -5.16 1.48 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset
74,380,000 92,069,000 92,550,000 51,739,500 55,000,000 31,492,200 57,196,600 91,162,600 84,844,105 51,739,500 55,000,000 31,492,200 0.77 0.99 0.92 1.00 1.00 1.00 -11.25 -4.60 Penyusunan RKBU dan RKPBU
0 0 - - 25,000,000 - - - 25,000,000 - - - - 1.00 - 0.00 0.00
Program Kerjasama Pembangunan (BAPPEDA)
1,475,857,300 1,612,764,500 350,450,100 0 0 0 1,111,630,750 1,227,845,845 318,114,000 0 0 0 0.75 0.76 0.91 - - - -34.50 -31.82
Fasilitasi Kerjasama Penyusunan Rencana
Pembangunan Kalimantan 400,000,000 420,771,000 244,445,100 - - - 284,541,100 362,614,000 243,238,000 - - - 0.71 0.86 1.00 - - - -18.36 -2.74
Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi
dan Musrenbang Kabupaten/Kota 828,370,550 780,699,000 - - - - 683,800,250 623,789,145 - - - - 0.83 0.80 - - - - -5.75 -8.78
Fasilitasi Koordinasi BAPPEDA se Kalbar
247,486,750 221,696,000 106,005,000 - - - 143,289,400 114,086,300 74,876,000 - - - 0.58 0.51 0.71 - - - -31.30 -27.37
Advokasi Penguatan Kapasitas dan Kerjasama
Institusi Perencanaan - 189,598,500 - - - 127,356,400 - - - - 0.67 - - - - 0.00 0.00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 443,054,000 545,598,000 606,957,500 561,295,300 876,849,442 358,173,663 283,095,950 367,364,400 459,186,815 521,343,933 812,634,401 335,645,563 0.64 0.67 0.76 0.93 0.93 0.94 4.79 13.09 Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional
Perencana 108,755,000 101,845,000 41,696,000 113,867,000 65,000,000 101,641,200 89,349,144 39,138,327 110,077,671 63,191,900 0.93 0.88 0.94 0.97 0.97 16.19 46.79 Penyusunan Buletin Kegiatan BAPPEDA
Prov.Kalbar 181,940,000 139,348,000 140,000,000 87,937,800 109,500,000 48,892,498 41,985,100 85,698,000 108,439,130 81,530,617 107,623,488 48,172,498 0.23 0.61 0.77 0.93 0.98 0.99 -18.19 16.52 Diskusi Karya Tulis Ilmiah Fungsional Perencana
Bappeda Prov.Kalbar 114,034,000 150,000,000 32,910,000 - 94,600,000 - 102,034,000 83,250,000 - - 81,532,500 - 0.89 0.56 - - 0.86 46.98 -10.24
Penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian Angka
Kredit JFP 67,445,000 - - - - 65,417,300 - - - 0.97 - - - 0.00 0.00
In House Training Perencanaan Pembangunan
Daerah 79,635,000 133,495,000 129,200,000 - 102,865,000 7,100,000 73,659,550 84,375,200 88,314,191 - 73,928,470 7,100,000 0.92 0.63 0.68 - 0.72 1.00 -12.27 -21.87 Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Penyusunan
Rencana Pembangunan Regional - - - 209,100,000 293,617,442 221,137,165 - - - 204,999,489 286,741,424 201,137,165 - - - 0.98 0.98 0.91 7.87 5.01
Fasilitasi Koordinasi BAPPEDA se Kalbar
- - - 52,805,000 104,750,000 16,044,000 - - - 36,205,000 95,080,848 16,044,000 - - - 0.69 0.91 1.00 6.84 39.75
Fasilitasi dan Dukungan Pameran (EXPO)
Bappeda Prov. Kalbar - - - 72,200,000 - - - 70,064,000 - - - - - 0.97 - - 0.00 0.00
Penyusunan RKBU dan RKPBU
- - 20,325,000 19,325,000 - - - - 20,325,000 19,325,000 - - - - 1.00 1.00 - - -4.92 -4.92
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMPEG) Online - - - 20,000,000 - - - - 12,800,000 - - - - - 0.64 - - 0.00 0.00
Pengamanan Asset
- - 182,677,500 58,231,500 57,650,000 - - - 152,759,350 57,281,500 57,650,000 - - - 0.84 0.98 1.00 - -34.56 -30.93
Penyuluhan Peraturan Disiplin Pegawai
- 14,000,000 - - - 12,400,000 - - - 0.89 - - - - 0.00 0.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah /Program Penyusunan Rencana
1,564,875,000 722,322,500 1,448,079,700 1,345,366,100 1,441,760,700 2,015,401,858 1,293,306,080 485,048,794 1,306,426,868 1,270,265,553 1,436,847,616 1,921,573,520 0.83 0.67 0.90 0.94 1.00 0.95
17.30 30.19 Penyusunan dan Penetapan RKPD Prov. Kalbar
331,073,000 331,326,000 842,351,000 316,474,000 297,483,111 334,586,068 282,713,300 253,174,044 797,568,590 313,504,664 297,463,926 329,711,068 0.85 0.76 0.95 0.99 1.00 0.99 19.67 29.92 Penyusunan Naskah Akademis RPJMD Prov.
Kalbar Tahun 2019-2024 - - - 24,703,500 22,703,500 - - - 0.92 0.00 0.00
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD
- - - 255,321,539 251,121,539 - - - 0.98 0.00 0.00
Fasilitasi Perencanaan Kabupaten/Kota
- 58,110,000 86,603,700 102,000,000 - - 44,197,350 72,799,900 99,305,250 - 0.76 0.84 0.97 - - 33.41 50.56
Fasilitasi Perencanaan SKPD
- 128,476,500 159,570,000 151,440,000 172,921,000 174,978,000 51,976,500 102,880,000 147,045,000 172,921,000 174,978,000 - 0.40 0.64 0.97 1.00 1.00 8.62 39.91 Penyusunan dan Penetapan Analisis Standar
Belanja Pemerintah Prov. Kalbar 300,000,000 - - - 296,016,300 0.99 - - - 0.00 0.00
Fasilitasi Penganggaran Rencana Pembangunan
87,250,000 54,410,000 63,852,500 53,300,000 - - 70,514,900 34,181,000 61,140,950 51,780,500 0.81 0.63 0.96 0.97 - - -12.27 4.01 Penyusunan dan Penetapan RPJMD Prov. Kalbar
2013-2018 456,007,500 - - - 374,083,280 0.82 - - - 0.00 0.00
Penyusunan RPJMD Prov. Kalbar Tahun
2019-2023 - - - 596,141,600 525,254,852 - - - 0.88 0.00 0.00
Rakortek Pembangunan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Tahun 2018 - - - 51,333,020 51,333,020 - - - 1.00 0.00 0.00
Fasilitasi Penyusunan RENSTRA SKPD
247,819,500 - - - 219,981,100 0.89 - - - 0.00 0.00
Fasilitasi Pemanfaatan DAK Prov. Kalbar
50,000,000 75,000,000 - - - - 49,997,200 54,606,000 1.00 0.73 - - - - 50.00 9.22
Uraian Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun
Ke-Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Ke-Rata-Rata Pertumbuhan
69
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Fasilitasi Perencanaan Kabupaten/Kota
- 58,110,000 86,603,700 102,000,000 - - 44,197,350 72,799,900 99,305,250 - 0.76 0.84 0.97 - - 33.41 50.56 Fasilitasi Perencanaan SKPD
- 128,476,500 159,570,000 151,440,000 172,921,000 174,978,000 51,976,500 102,880,000 147,045,000 172,921,000 174,978,000 - 0.40 0.64 0.97 1.00 1.00 8.62 39.91 Penyusunan dan Penetapan Analisis Standar
Belanja Pemerintah Prov. Kalbar 300,000,000 - - - 296,016,300 0.99 - - - 0.00 0.00 Fasilitasi Penganggaran Rencana Pembangunan
87,250,000 54,410,000 63,852,500 53,300,000 - - 70,514,900 34,181,000 61,140,950 51,780,500 0.81 0.63 0.96 0.97 - - -12.27 4.01 Penyusunan dan Penetapan RPJMD Prov. Kalbar
2013-2018 456,007,500 - - - 374,083,280 0.82 - - - 0.00 0.00
Penyusunan RPJMD Prov. Kalbar Tahun
2019-2023 - - - 596,141,600 525,254,852 - - - 0.88 0.00 0.00
Rakortek Pembangunan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Tahun 2018 - - - 51,333,020 51,333,020 - - - 1.00 0.00 0.00 Fasilitasi Penyusunan RENSTRA SKPD
247,819,500 - - - 219,981,100 0.89 - - - 0.00 0.00
Fasilitasi Pemanfaatan DAK Prov. Kalbar
50,000,000 75,000,000 - - - - 49,997,200 54,606,000 1.00 0.73 - - - - 50.00 9.22 Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan
Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) - 75,000,000 59,380,000 67,740,000 142,000,000 120,564,131 - 46,913,900 57,046,300 67,740,000 141,498,087 115,167,600 - 0.63 0.96 1.00 1.00 0.96 21.95 32.65 Bimtek Perumusan dan Penyusunan Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah - - - 1,456,000 - - - 1,456,000 - - - - 1.00 - 0.00 0.00 Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran - - - - 49,300,000 - - - - 49,300,000 - - - - 1.00 - 0.00 0.00 Fasilitasi Perda Revisi RPJPD
- - 160,287,500 - - - 138,962,628 - - - 0.87 - - - 0.00 0.00
Fasilitasi Perencanaan DAK di Prov. Kalbar
- - 76,035,000 21,312,000 - - - - 76,028,500 21,312,000 - - - 1.00 1.00 - - -71.97 -71.97 Fasilitasi Penyusunan Kesepakatan Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara APBD Prov. Kalbar - - - - 91,500,000 - - - 88,412,687 - - - - 0.97 - 0.00 0.00 Kajian Umum & Tantangan Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kalbar 92,725,000 - - - 0.00 0.00 Musrenbang RKPD Prov. Kalbar
- - - 440,988,000 391,100,000 409,884,500 - - - 416,075,000 390,190,000 409,884,500 - - - 0.94 1.00 1.00 -3.25 -0.59 Fasilitasi Penyusunan Perda Revisi RPJMD Prov.
Kalbar - - - 108,478,000 175,671,589 - - - 72,362,989 175,314,015 - - - 0.67 1.00 61.94 142.27 Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD
Prov. Kalbar - - - 47,840,500 48,425,000 35,604,000 - - - 45,846,550 48,424,799 29,133,941 - - - 0.96 1.00 0.82 -12.63 -17.11 Fasilitasi dan Penatausahaan DIPA
- - - 34,337,600 - - - 33,837,600 - - - 0.99 0.00 0.00
Fasilitasi Penyerahan DIPA
- - - 73,360,000 12,285,500 - - - - 73,323,102 12,285,500 - - - 1.00 1.00 -83.25 -83.24 Program Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Daerah / Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1,389,652,800 1,631,407,500 1,418,118,707 810,928,009 1,012,515,211 756,533,599 1,127,703,400 1,136,855,010 1,208,241,623 782,773,424 980,986,035 684,493,186 0.81 0.70 0.85 0.97 0.97 0.90 -7.78 -6.61 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Prov.
Kalbar 199,812,800 154,698,000 81,148,500 - - - 140,599,500 116,478,000 76,041,500 - - - 0.70 0.75 0.94 -35.06 -25.94 Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Program/Kegiatan Pembangunan APBD Tahun - - 353,490,500 - - - 296,072,284 - - - 0.84 0.00 0.00 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan APBD
- - - 273,481,000 - - - 264,633,570 - - 0.97 0.00 0.00
Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
APBD 408,105,000 415,997,500 - - - - 314,536,100 268,175,500 - - - - 0.77 0.64 1.93 -14.74 Kajian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
- 177,086,000 - - - - 96,787,000 - - - - 0.55 0.00 0.00
Review RPJPD Prov. Kalbar
- 216,733,000 - - - - 151,733,000 - - - - 0.70 0.00 0.00
Penyusunan Pedoman Pengendalian Rencana
Pembangunan - 111,143,000 - - - - 88,107,200 - - - - 0.79 0.00 0.00
Inventarisasi dan Sosialisasi Kegiatan
Pembangunan APBD 91,200,000 70,750,000 54,419,500 50,437,000 - - 84,366,000 31,467,000 34,080,167 49,578,055 - - 0.93 0.44 0.63 0.98 -17.61 -2.97 Inventarisasi DIPA APBN
- 60,000,000 44,864,700 - - - 22,155,000 38,443,995 - - 0.37 0.86 -25.23 73.52 Sosialisasi RPJMD 2013-2018 Prov. Kalbar
74,535,000 - - - 51,083,000 - - - 0.69 0.00 0.00
Inventarisasi Program dan Kegiatan Dana APBN
(DK-TP-UB) Tahun Anggaran 2013 69,000,000 - - 66,500,000 - - 65,194,700 - - 66,368,026 - - 0.94 1.00 -3.62 1.80 Inventarisasi Program dan Kegiatan DAK, TP dan
UB Kab/Kota - - - - 46,563,000 59,189,000 - - - - 40,957,000 59,189,000 0.88 1.00 27.12 44.51 Inventarisasi Program dan Kegiatan Dana APBD
dan DAK Prov. Kalbar - - - - 43,963,000 42,986,786 - - - - 42,846,609 42,986,786 0.97 1.00 -2.22 0.33
Uraian Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun
Ke-Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Ke-Rata-Rata Pertumbuhan
69
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Program/Kegiatan Pembangunan APBD Tahun - - 353,490,500 - - - 296,072,284 - - - 0.84 0.00 0.00 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan APBD
- - - 273,481,000 - - - 264,633,570 - - 0.97 0.00 0.00
Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
APBD 408,105,000 415,997,500 - - - - 314,536,100 268,175,500 - - - - 0.77 0.64 1.93 -14.74 Kajian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
- 177,086,000 - - - - 96,787,000 - - - - 0.55 0.00 0.00
Review RPJPD Prov. Kalbar
- 216,733,000 - - - - 151,733,000 - - - - 0.70 0.00 0.00
Penyusunan Pedoman Pengendalian Rencana
Pembangunan - 111,143,000 - - - - 88,107,200 - - - - 0.79 0.00 0.00
Inventarisasi dan Sosialisasi Kegiatan
Pembangunan APBD 91,200,000 70,750,000 54,419,500 50,437,000 - - 84,366,000 31,467,000 34,080,167 49,578,055 - - 0.93 0.44 0.63 0.98 -17.61 -2.97 Inventarisasi DIPA APBN
- 60,000,000 44,864,700 - - - 22,155,000 38,443,995 - - 0.37 0.86 -25.23 73.52 Sosialisasi RPJMD 2013-2018 Prov. Kalbar
74,535,000 - - - 51,083,000 - - - 0.69 0.00 0.00
Inventarisasi Program dan Kegiatan Dana APBN
(DK-TP-UB) Tahun Anggaran 2013 69,000,000 - - 66,500,000 - - 65,194,700 - - 66,368,026 - - 0.94 1.00 -3.62 1.80 Inventarisasi Program dan Kegiatan DAK, TP dan
UB Kab/Kota - - - - 46,563,000 59,189,000 - - - - 40,957,000 59,189,000 0.88 1.00 27.12 44.51 Inventarisasi Program dan Kegiatan Dana APBD
dan DAK Prov. Kalbar - - - - 43,963,000 42,986,786 - - - - 42,846,609 42,986,786 0.97 1.00 -2.22 0.33 Penyusunan Usulan Pendanaan Pembangunan
Daerah (UKPPD) Tahun Anggaran 2014 175,000,000 - - - 118,268,900 - - - 0.68 0.00 0.00 Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Bidang
Tugas Pembantuan 50,000,000 40,000,000 36,750,000 35,000,000 35,638,000 33,375,000 33,398,600 29,040,000 36,725,000 35,000,000 35,638,000 33,375,000 0.67 0.73 1.00 1.00 1.00 1.00 -7.48 0.84 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
Pelaksanaan Realisasi Dana APBN (DK-TP-UB) 200,000,000 260,000,000 251,295,000 244,880,000 - - 199,242,100 223,341,510 230,710,246 241,206,697 1.00 0.86 0.92 0.98 8.03 6.65 Pelaporan Manejerial Pelaksanaan Dana APBN
(DK-TP-UB) 122,000,000 125,000,000 86,375,000 98,080,000 - - 121,014,500 109,570,800 78,265,300 87,887,835 0.99 0.88 0.91 0.90 -4.96 -8.58 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen
Perencanaan Kab/Kota - - - 42,550,000 50,438,000 44,956,000 38,099,226 48,082,200 44,956,000 0.90 0.95 1.00 3.83 9.85 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD
Provinsi - - - - 48,788,000 11,850,000 47,484,100 10,756,451 0.97 0.91 -75.71 -77.35 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Dokumen RKPD
Kab/Kota - - - - 146,328,000 86,134,000 140,963,360 81,845,909 0.96 0.95 -41.14 -41.94 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Dokumen RKPD
Provinsi - - - - 184,624,947 100,530,000 180,917,323 72,143,465 0.98 0.72 -45.55 -60.12 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Dokumen
RKPD Provinsi - - - - 45,413,000 44,900,000 45,302,295 44,900,000 1.00 1.00 -1.13 -0.89 Pengendalian dan Evaluasi DAK, Tugas
Pembantuan dan Urusan Bersama Kab/Kota - - - - 134,281,000 58,596,000 132,985,600 54,046,306 0.99 0.92 -56.36 -59.36 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi
Khusus (DAK) Tahun 2018 - - - 38,600,000 27,400,000 0.71 0.00 0.00 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Penyusunan
RPJMD Prov. Kalbar - - - 13,215,000 0 0.00 0.00 0.00
Pengendalian dan Evaluasi dana APBN (kantor daerah, kantor pusat,dekonsentrasi,tugas pembantuan) dan DAK di Provinsi Kalimantan
Barat - - - - 193,184,053 111,251,750 190,632,600 111,080,750 0.99 1.00 -42.41 -41.73 Evaluasi Hasil RPJMD Prov. Kalbar Tahun
2013-2018 - - - 51,197,000 47,947,000 0.94 0.00 0.00
Evaluasi Mid Team RPJMD 2013-2018
- - 309,775,500 - - - 258,295,118 0.00 0.00
Evaluasi Raperda RPJMD Kab/Kota
- - - 83,294,200 59,753,050 75,176,931 53,866,500 0.90 0.90 -28.26 -28.35 Penyusunan Sistem Informasi Monitoring
Pengendalian Pembangunan Daerah - - 200,000,000 - - - 159,608,000 0.00 0.00 Program Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya 2,487,420,400 1,748,039,500 1,619,555,000 1,464,894,500 1,666,154,250 966,846,985 1,638,794,215 1,517,121,400 1,457,190,930 1,392,333,375 1,635,532,060 946,323,740 0.66 0.87 0.95 0.98 0.98 -14.97 -8.10 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 320,090,000 200,550,000 - - - - 296,692,500 180,168,000 0.93 0.90 -37.35 -39.27 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Pendidikan dan Kebudayaan - - - 67,150,000 73,613,950 - 66,920,000 72,613,950 1.00 0.99 9.63 8.51 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan
Kebudayaan - - - 37,075,050 37,075,050 1.00 0.00 0.00
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga di Provinsi Kalimantan Barat - - 205,761,500 - - - 177,870,980 0.00 0.00
Uraian Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun
Ke-Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Ke-Rata-Rata Pertumbuhan
