LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2020

(1)

SKPD

: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

KODE

REKENING URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN LALU

SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER

PERMASALAHAN TINDAK_LANJUT

FISIK (%) KEUANGAN

FISIK (%)

KEUANGAN

TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % DEVIASI_%

(RP.) (%)

1.01 Pendidikan 1.01.1.01.01.01 Program PelayananAdministrasi

Perkantoran 1.01.1.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan_{Peralatan Perkantoran}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.1,253,888,440.00SDM 16 orang 53 705,738,537.00 56.28 60 60 0 844,695,522.00 67.37 795,698,765.00 63.46 -3.91 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs) Penyediaan jasa perkantoran (jasa persuratan, komunikasi) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka) 12 bulan

Pembayaran honorarium Petugas Jaga Malam 2 orang dan tenaga kebersihan 3 orang 12 bulan

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 5% terhadap cakupan pelayanan administrasi perkantoran Manfaat

(Benefits) Lancarnya administrasiPerkantoran Dampak

(Impact) Meningkatnya Pelayananadministrasi Perkantoran 1.01.1.01.01.01.27 Penyediaan Jasa_Keuangan

Masukan

(Inputs) Dana Rp.1,219,602,300.00SDM 15 orang 55 608,142,200.00 49.86 65 65 0 610,422,300.00 50.05 608,142,200.00 49.86 -0.19 Fisik : NIHILKeuangan : Ada yang pensiun sehingga dana tidak terserap Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, tidak dicairkan karena belum ada pengganti Keluaran (Outputs) Pembayaran honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang dinas, SKB dan SMP negeri (109 orang), dan honorarium bendahara BOS SD dan SMP (310 orang) 12 bulan Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 5% terhadap capaian pelayanan administrasi Perkantoran Manfaat

(Benefits)

Meningkatkan kinerja penatausahaan keuangan dan barang

Dampak

(Impact) Tertib administrasi keuangandan barang 1.01.1.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat,_{Konsultasi dan Koordinasi}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.102,771,000.00SDM 8 orang 69 40,150,000.00 39.07 91 91 0 46,300,000.00 45.05 45,735,000.00 44.5 -0.55 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal, SPJ dalam proses Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran

(2)

(%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % % (RP.) (%) verifikasi keuangan Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 10% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran Manfaat

(Benefits) Terlaksananya koordinasiDinas Dampak

(Impact) Meningkatnya kinerjaPelayanan 1.01.1.01.01.12 Program Perencanaan,Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja 1.01.1.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan_{Kinerja SKPD}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.20,070,000.00 SDM9 orang 60 13,024,900.00 64.9 75 75 0 14,555,000.00 72.52 13,199,900.00 65.77 -6.75 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs)

Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan 2 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 5% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Manfaat

(Benefits)

Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan sesuai yang diharapkan Dampak

(Impact)

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah

1.01.1.01.01.12.02 Penyusunan Laporan_Keuangan

Masukan

(Inputs) Dana Rp.22,318,500.00 SDM15 orang 58.5 12,438,300.00 55.73 74.5 74.5 0 12,917,400.00 57.88 12,738,300.00 57.08 -0.8 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang dalam proses Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs) Penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 14 dokumen Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 5% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Manfaat

(Benefits) Tertib Administrasi pelaporankeuangan Dampak

(Impact)

Peningkatan ketertiban penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan 1.01.1.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi_{dan Pelaporan Kinerja}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.144,540,900.00SDM 24 orang 75 106,865,800.00 73.93 75 75 0 111,737,800.00 77.31 111,290,800.00 77 -0.31 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis

(3)

(%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % % (RP.) (%) Keluaran (Outputs) Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, wawasan dan kemampuan dalam Pengelolaan Dapodik, Verval SP, Lembar Individu S/M 448 orang Laporan Pengendalian Kegiatan 21 dokumen Kalender Pendidikan 900 set Pengembangan SIM PendekarKU 1 paket Pengembangan Program Dewan Pendidikan 4 kali Buku PPK, Profil dan Prestasi 150 set Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 10% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Manfaat

(Benefits)

Pelaporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah bulanan, triwulanan dan tahunan tepat waktu Dampak (Impact) Peningkatan kualitas administrasi pelaporan perangkat daerah 1.01.1.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

1.01.1.01.01.14.01 Pengadaan Sarana dan_{Prasarana Perkantoran}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.122,880,000.00SDM 3 orang 95 122,880,000.00 100 95 95 0 122,880,000.00 100 122,880,000.00 100 0 Fisik : NIHILKeuangan : NIHIL Fisik : NIHIL Keuangan : NIHIL Keluaran (Outputs)

Sarana dan prasarana perkantoran (11 unit laptop dan 3 unitAC) 14 unit Hasil

(Outcomes)

Dukungan capaian sebesar 5% pada peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD

Manfaat

(Benefits) Tersedianya sarana kerja yangmemadai Dampak

(Impact) Meningkatnya kinerjapelayanan 1.01.1.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana dan_{Prasarana Perkantoran}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.401,163,000.00SDM 12 orang 52 252,532,502.00 62.95 61 61 0 305,435,000.00 76.14 283,695,381.00 70.72 -5.42 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena terkendala teknis, sebagian belum cair karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim tekinis, percepatan SPJ

(4)

(%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % %

(RP.) (%)

Keluaran (Outputs)

Pembayaran listrik, air, telepon, internet untuk Kantor Dinas Dikpora, dan 12 Kantor Dikpora Kecamatan, dan pembelian BBM 12 bulan

Pemeliharaan gedung kantor 14 unit, jaringan LAN 1 unit, kendaraan roda dua 40 unit, roda empat 3 unit, AC 22 unit, komputer dan printer 20 unit 100 unit Pengadaan 4 unit WC (hapus) 0 unit Hasil

(Outcomes)

Dukungan capaian sebesar 10% pada peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD

Manfaat

(Benefits) Terpeliharanya saranaprasarana perkantoran Dampak

(Impact) Meningkatnya kinerjapelayanan 1.01.1.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan_{Non Formal}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.14,625,000.00 SDM12 orang 15 0.00 0 100 100 0 14,625,000.00 100 0.00 0 -100 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena terkendala teknis, sebagian belum cair karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, percepatan SPJ Keluaran (Outputs) Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, wawasan dan kemampuan dalam pengelolaan barang 350 orang Hasil (Outcomes) Dukungan 5% terhadap capaian peningkatan kapasitas SDM Manfaat (Benefits) Meningkatnya kualitas pemahaman pengelolaan barang Dampak

(Impact) Tertib administrasipengelolaan barang

1.01.1.01.01.38

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

1.01.1.01.01.38.01 Pengadaan Sarana danPembangunan/Rehabilitasi Prasarana PAUD dan PNF

Masukan

(Inputs) Dana Rp.780,787,400.00SDM 5 orang 77 138,737,100.00 17.77 95 95 0 740,897,400.00 94.89 376,070,600.00 48.17 -46.73 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena terkendala teknis, sebagian belum cair karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, percepatan SPJ

(5)

(RP.) (%)

Keluaran (Outputs)

Pemetaan kebutuhan prasarana PAUD dan PNF 2 dokumen

Pemetaan kebutuhan sarana PAUD dan PNF 2 dokumen

Rehabilitasi Ruang kelas 1 Ruang

Rehabilitasi toilet (jamban) guru beserta sanitasinya (6 unit) 6 Tk

Pembangunan area bermain beserta APE Luar ruang (4 ruang) 4 Tk Pembangunan Toilet (jamban) siswa beserta sanitasinya 1 Tk Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) 11 Tk Hasil

(Outcomes)

Dukungan sebesar 9,43% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar

Manfaat (Benefits)

Tersedianya pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana PAUD dan PNF Dampak

(Impact) Kegiatan Belajar MengajarLancar 1.01.1.01.01.38.06 Penyelenggaraan_{Pendidikan Non Formal}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.154,632,000.00SDM 11 orang 65 60,620,050.00 39.2 75 75 0 104,806,000.00 67.78 65,110,050.00 42.11 -25.67 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena sebagian belum cair karena antri pencairan SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan Tim Keluaran (Outputs) Terlaksananya peningkatan ketrampilan bagi anak putus sekolah (hapus) 0 anak

Terlaksananya program kesetaraan paket B dan C dan keaksaraan 237 orang Program kesetaraan paket A,B dan C 148 orang Hasil

(Outcomes)

Dukungan sebesar 1.5 % terhadap cakuoan terhadap Anak usia dini dan Pendidikan Non Formal

Manfaat

(Benefits) Meningkatnya kualitaspendidikan masyarakat Dampak

(Impact)

Kegiatan belajar mengajar pendidikan non formal berjalan lancar 1.01.1.01.01.38.08 Peningkatan Mutu PAUD_{dan PNF}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.15,508,000.00 SDM20 orang 100 9,253,900.00 59.67 100 100 0 15,508,000.00 100 9,713,900.00 62.64 -37.36 Fisik : kegiatansudah dilaksanakan. dan selesai Keuangan : Serapan anggaran belum maksimal,karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : koordinasi dengan tim Keuangan : koordinasi dengan tim Keluaran (Outputs) Terselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuanPAUD dan PNF 60 lembaga Hasil

(Outcomes)

Dukungan sebesar 3% terhadap Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Non Formal Manfaat

(6)

(RP.) (%)

Dampak (Impact)

Satuan PAUD dan PNF yang memiliki daya saing dan pemenuhan SPM 1.01.1.01.01.38.10 Pembinaan Kelembagaan_{PAUD dan PNF}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.7,795,000.00 SDM 9orang 66 4,150,100.00 53.24 95 95 0 5,435,000.00 69.72 4,150,100.00 53.24 -16.48 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan Tim Teknis Keluaran (Outputs) Terlaksananya pembinaan kelembagaan PAUD dan PNF 12 kecamatan Hasil

(Outcomes)

(Benefits) Terselenggaranya pembinaankelembagaan Dampak

(Impact) Peningkatan Mutu Pendidikan 1.01.1.01.01.38.11 Penyelenggaraan_{Pendidikan Anak Usia Dini}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.540,030,600.00SDM 32 orang 72 379,941,586.00 70.36 84 84 0 468,333,100.00 86.72 413,505,209.00 76.57 -10.15 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena terkendala teknis, sebagian belum cair karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, percapatan SPJ Keluaran (Outputs) Terlaksananya Gebyar PAUD (hapus) 0 orang Terlaksanaya Peningkatan Pemahaman pendidikan karakter dan pelaksanaaan khataman/tamatan 2500 siswa

Terlaksananya Peningkatan pemahaman BOP PAUD 800 orang Terlaksananya Lomba sekolah sehat dan lomba kreativitas anak 2 kali Tersedianya Data Peserta Didik PAUD dan PNF 877 lembaga

Terselenggaranya Paket A, B, C 12 bulan

Kursus dan ketrampilan SKB (hapus) 0 Orang Tersalurnya Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD 12 bulan Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 4.18 % terhadap Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Non Formal Manfaat

(Benefits) Peningkatan kualitaspelayanan Paud & PNF Dampak

(Impact) Meningkatnya kualitaspelayanan Paud dan PNF 1.01.1.01.01.38.12 Pelaksanaan Evaluasi_{Mutu PAUD dan PNF}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.125,835,900.00SDM 17 orang 97 108,640,600.00 86.34 100 100 0 125,835,900.00 100 108,640,600.00 86.34 -13.66 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal,karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, Percepatan SPJ

(7)

(%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % % (RP.) (%) Keluaran (Outputs) Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi ImplementasiKurikulum PAUD dan PNF 50 lembaga

Evaluasi Hasil belajar (EHB) dan Ujian Nasional PendidikanKesetaraan (UNKP) Program Paket A, Paket B dan Paket C 365 warga belajar Lomba Gugus PAUD dan PAUD Berprestasi (hapus) 0 jenis

Workshop Pengelolaan TBM 40 orang Workshop Implementasi Kurikulum Satuan Paud dan PNF 50 orang Sosialisasi Program PAUD dan PNF 50 orang Bedah kisi-kisi ujian Paket A, B dan C 1 Mapel Hasil

(Outcomes)

(Benefits) Terselenggaranya PAUD danPNF yang bermutu Dampak

(Impact) Terlayani peserta didik PAUDdan PNF 1.01.1.01.01.39 Program Pembinaan_{Sekolah Dasar}

1.01.1.01.01.39.01 Pengadaan Sarana danPembangunan/Rehabilitasi Prasarana SD

Masukan

(Inputs) Dana Rp.5,858,851,650.00SDM 5 orang 40 1,797,809,477.00 30.69 62 78 16 5,822,173,250.00 99.37 4,244,013,777.00 72.44 -26.94 Fisik : Sudahdilakukan pembelian tanah SD N 3 Kalipetir Keuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena terkendala teknis, sebagian belum cair karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : Koordinasi dengan tim teknis Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, percepatan SPJ Keluaran (Outputs)

Data kebutuhan Sarana Pendidikan SD (hapus) 0 dokumen

Pembangunan Gedung Relokasi SDN Percobaan 4 Wates, SDN 2 Wates dan SDN Terbahsari Wates tahap III 1 paket Pembangunan/rehabilitasi sekolah SDN 3 Glagah 1 unit

Pembelian tanah di SDN 3 Kalipetir 2705 M2 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat sedang atau berat beserta perabotnya 11 Sekolah Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya 1 Sekolah Pengadaan sarana belajar, pengadaan buku koleksi perpustakaan (buku referensi, buku pengayaan, buku panduan pendidik) 8 Sekolah

Pengadaan media pendidikan 10 Sekolah

(8)

(RP.) (%)

Hasil (Outcomes)

Manfaat

(Benefits) Meningkatnya Kualitas SaranaPendidikan SD Dampak

(Impact) Meningkatnya mutupendidikan SD 1.01.1.01.01.39.03 Penyediaan Biaya_{Pendidikan SD}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.28,058,970,601.00SDM 28 orang 75.5 3,794,093,900.00 13.52 87 87 0 12,861,914,901.00 45.84 12,493,711,455.00 44.53 -1.31 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan Tim Teknis Keluaran (Outputs) Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Dasar 366 sekolah

Terlaksananya Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Penyediaan Biaya Pendidikan SD (PBP SD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler 2 kali

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 11% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar

Manfaat

(Benefits) Meningkatnya derajatpendidikan masyarakat Dampak

(Impact) Terwujudnya sumber dayamanusia yang berkualitas 1.01.1.01.01.39.04 Pengembangan Potensi_{Siswa SD}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.214,569,350.00SDM 100 orang 90 210,409,250.00 98.06 95 90 -5 214,569,350.00 100 210,409,250.00 98.06 -1.94 Fisik : kegiatanbelum bisa dilaksanakan karena dampak pandemi virus corona Keuangan : Efisiensi Anggaran Fisik : Koordinasi dengan tim teknis Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs)

Olimpiade Sain Nasional (OSN) 2 mapel, Gladi Kawruh, Cerdas Cermat , Sekolah Sehat, Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) 3 jenis lomba Pelaksanaan Kegiatan Khataman/Tamatan Masal Bagi SiswaKelas VI SD/MI 3500 siswa

Hasil (Outcomes)

Manfaat

(Benefits) Meningkatnya derajatpendidikan masyarakat Dampak

(Impact) Terwujudnya sumber dayamanusia yang berkualitas 1.01.1.01.01.39.05 Peningkatan Mutu_{Pendidikan SD}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.14,578,150.00 SDM5 orang 95 14,362,950.00 98.52 100 100 0 14,577,400.00 99.99 14,362,950.00 98.52 -1.47 Fisik : NIHILKeuangan : Efisiensi Anggaran Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis

(9)

(RP.) (%)

Keluaran (Outputs)

Kursus Mahir Dasar (KMD) Kepramukaan (hapus) 0 guru

Terfasilitasinya Assesmen anak berkebutuhan khusus 120 Siswa

Diklat Pelayanan ABK bagi Guru SD dan KKG Inklusi (hapus) 0 Guru Hasil

(Outcomes)

Manfaat (Benefits)

Peningkatan Kompetensi Guru SD dalam Ektra Kurikuler Kepramukaan Dampak

(Impact) Meningkatnya mutupendidikan SD 1.01.1.01.01.39.07 Pelaksanaan Evaluasi_{Mutu Pendidikan SD}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.238,421,800.00SDM 4 orang 80 214,445,030.00 89.94 84 84 0 238,421,800.00 100 218,045,030.00 91.45 -8.55 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena terkendala teknis, sebagian belum cair karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, percepatan SPJ Keluaran (Outputs)

Bedah kisi-kisi, Diklat penulisan soal, latihan USN, PAS, PAT 5 kali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 1 kali Hasil

(Outcomes)

Manfaat (Benefits)

Peningkatan kualitas pendidikan di jenjang SD, dan evaluasi yang baik untuk perencanaan di tahun pelajaran yang akan datang Dampak

(Impact)

Dengan adanya evaluasi tepat dan terukur akan memberika dampak yang positif untuk peningkatan mutu pendidikan 1.01.1.01.01.39.08 Pembinaan Kelembagaan_{Pendidikan SD}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.5,242,200.00 SDM 5orang 10 2,732,700.00 52.13 10 10 0 5,242,200.00 100 5,212,700.00 99.44 -0.56 Fisik : NIHILKeuangan : Efisiensi Anggaran Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs)

Pembinaan dan pendataan Capaian SPM (hapus) 0 sekolah Pembinaan akreditasi sekolah 66 sekolah Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 6,5% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar

Manfaat (Benefits)

Memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan

Dampak

(Impact) Meningkatkan mutu dankualitas pendidikan 1.01.1.01.01.40

Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 1.01.1.01.01.40.01 Peningkatan Mutu_{Pendidikan SMP}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.171,772,000.00SDM 30 orang 91 170,830,500.00 99.45 95 100 5 171,772,000.00 100 170,830,500.00 99.45 -0.55 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan

Fisik : NIHIL

(10)

(%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % % (RP.) (%) anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs) Peningkatan Pemahaman Kurikulum 2013 (hapus) 0 orang PPDB Online SMP 36 sekolah Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) (hapus) 0 orang Terselenggaranya Diklat Teknis Mahir Dasar bagi Pembina Pramuka (hapus) 0 orang

Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus (hapus) 0 orang Sosialisasi guru reguller dalam pengelolaan pendidikan inklusif (hapus) 0 orang

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 11,5% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Manfaat

(Benefits)

Terwujudnya Sekolah Menengah pertama yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan Maksimalnya kualitas pembelajaran Dampak

(Impact)

Meningkatnya Kinerja guru dan Kualitas belajar anak serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah 1.01.1.01.01.40.02 Pengembangan Potensi_{Siswa SMP}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.132,980,400.00SDM 18 orang 95 130,071,900.00 97.81 99 99 0 132,980,000.00 100 130,071,900.00 97.81 -2.19 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal,karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, percepatan SPJ Keluaran (Outputs)

Lomba Sekolah Sehat 1 jenis lomba Pelaksanaan Kegiatan Khataman/Tamatan Masal Bagi SiswaKelas IX SMP/MTs 3000 siswa Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 7% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Manfaat

(Benefits) Melatih jiwa kompetitif anakdan mental berprestasi Dampak

(Impact)

Anak terlatih untuk sportif, mempunyai sikap pantang menyerah, ulet dan menghargai arti kemenangan maupun kekalahan 1.01.1.01.01.40.03 Penyediaan Biaya_{Pendidikan SMP}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.16,898,233,100.00SDM 18 orang 63 2,695,858,610.00 15.95 68 68 0 9,648,040,213.00 57.09 7,476,005,850.00 44.24 -12.85 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena terkendala teknis, sebagian belum cair karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, percepatan SPJ

(11)

(RP.) (%)

Keluaran (Outputs)

Penyediaan Biaya Pendidikan dan Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri, Hibah bagi SMP/MTs Negeri dan Swasta, Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), Beasiswa Miskin APBD 80 sekolah

Sosialisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 36 sekolah Sekolah Unggulan Daerah (SUD) dalam Bidang Seni Budaya dan Olahraga 6 sekolah

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 11,5% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Manfaat (Benefits)

Keberlangsungan pembelajaran sekolah yang semakin mantap dan meningkatnya hasil pembelajaran anak Dampak

(Impact)

Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan dasar serta meningkatnya kualitas pembelajaran

1.01.1.01.01.40.04 Pelaksanaan Evaluasi_{Mutu Pendidikan SMP}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.184,564,600.00SDM 41 orang 83 174,953,900.00 94.79 87 87 0 178,166,600.00 96.53 174,953,900.00 94.79 -1.74 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal, untuk monitoring persiapan penilaian akhir semester di satuan pendidikan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs)

Bedah kisi-kisi, Diklat penulisan soal USBN, latihan UN, Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhit Tahun (PAT) 5 kali Hasil

(Outcomes)

Dukungan sebesar 7% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Manfaat

(Benefits)

Keberlangsungan pembelajaran sekolah yang semakin mantap dan meningkatnya hasil pembelajaran anak Dampak

(Impact)

Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan dasar serta meningkatnya kualitas pembelajaran

1.01.1.01.01.40.05 Pengadaan Sarana danPembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP

Masukan

(Inputs) Dana Rp.8,202,088,500.00SDM 10 orang 16 3,796,288,450.00 46.28 16 16 0 8,148,560,500.00 99.35 6,314,191,650.00 76.98 -22.36 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis

(12)

(RP.) (%)

Keluaran (Outputs)

Pengadaan Server untuk SMP Muhammadiyah 2 Galur (1 unit) 1 unit Perencanaan Relokasi SMP Negeri 1 Wates Tahap III 1 paket Rehab ruang kelas 12 ruang

Rehab Ruang Lab IPA 7 ruang

Rehab Ruang Lab Komputer 2 ruang Rehab Ruang Perpustakaan 4 ruang Rehab Ruang Guru 4 ruang

Rehab jamban siswa/guru 8 ruang

Pembangunan Lab IPA 1 ruang

Pembangunan Ruang Perpustakaan 1 ruang Pengadaan peralatan Lab IPA FISIKA 3 paket Pengadaan Peralatan Lab IPA BIOLOGI 3 paket Pengadaan peralatan lab komputer 5 paket Pengadaan alat peraga matematika 3 paket Pengadaan alat peraga IPS 4 paket Pengadaan media pendidikan 13 paket Pengadaan peralatan PJOK 4 paket Pengadaan sarana seni budaya 4 paket Hasil

(Outcomes)

Dukungan sebesar 11,5% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Manfaat

(Benefits) Tersedianya Server LabKomputer/UNBK Dampak

(Impact) UNBK Mandiri 1.01.1.01.01.40.09 Pembinaan Kelembagaan_{Pendidikan SMP}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.12,689,750.00 SDM85 orang 50 9,551,000.00 75.27 35 80 45 11,429,500.00 90.07 10,816,800.00 85.24 -4.83 Fisik : Kegiatandilaksanakan lebih awal Keuangan : Serapan anggaran belum maksimal dokumen SPJ sedang proses verifikasi keuangan Fisik : Koordinasi dengan tim teknis Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs)

Pembinaan dan pendataan Capaian SPM (hapus) 0 sekolah Pembinaan akreditasi sekolah 12 sekolah Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 6,92% terhadap Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Manfaat

(Benefits) Terkreditasinya sekolah danterpenuhinya SPM Dampak

(Impact) Layanan Pendidikan Optimal 1.01.1.01.01.41 Program Pembinaan_Ketenagaan

1.01.1.01.01.41.01 Peningkatan danPengembangan PTK PAUD dan PNF

(13)

(RP.) (%)

Masukan

(Inputs) Dana Rp.2,313,966,800.00SDM 12 orang 75 2,086,281,700.00 90.16 80 80 0 2,313,966,800.00 100 2,305,894,100.00 99.65 -0.35 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal,karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan Tim teknis Keluaran (Outputs)

Insentif GTT/PTY dan PTT/PTY (211 orang), honor pendidikPAUD Pelangi Nusa (9 orang), honor petugas administrasi dan juru masak PAUD Pelangi Nusa (2 orang), honor petugas administrasi Kesetaraan UPT SKB (1 orang) 13 bulan Diklat berjenjang (50 orang), Sosialisasi Program danKegiatan PTK PAUD dan PNF (60 orang) (hapus) 0 orang Data pendidik PAUD (hapus) 0 dokumen Lomba kreativitas/Lomba apresiasi GTK PAUD dan PNF 12 jenis lomba Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 6% terhadap Cakupan Peningkatan kapasitas ketenagaan Manfaat

(Benefits) Meningkatkan kompetensiPTK PAUD dan PNF Dampak

(Impact) Meningkatkan KompetensiPTK PAUD dan PNF 1.01.1.01.01.41.02 Pemetaan dan PenilaianKinerja PTK PAUD dan

PNF

Masukan

(Inputs) Dana Rp.25,080,000.00 SDM0 orang 78 25,069,300.00 99.96 83 78 -5 25,080,000.00 100 25,069,300.00 99.96 -0.04 Fisik :KEGIATAN DILAKUKAN AKHIR TAHUN Keuangan : Serapan anggaran belum maksimal,karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : Koordinasi dengan Tim teknis Keuangan : Koordinasi dengan Tim teknis Keluaran (Outputs)

Penilaian Kinerja Kepala TK (50 orang) 50 orang Lomba Guru , Kepala TK , dan Pengawas SekolahBerprestasi 3 jenis lomba

Sertifikasi Guru TK, dan aneka tunjangan Pendidik PAUD 2 semester Penilaian dan verifikasi DUPAK Jenjang PAUD dan PNF 2 semester Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 1% terhadap Cakupan Peningkatan kapasitas ketenagaan Manfaat (Benefits) Meniningkatkan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Dampak

(Impact) Meningkatnya Kometensi gurudan Tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.41.05 Peningkatan dan_{Pengembangan PTK SD}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.7,757,107,900.00SDM 1994 orang 67 6,818,273,300.00 87.9 67 69 2 6,908,257,300.00 89.06 6,851,348,300.00 88.32 -0.73 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena terkendala teknis, sebagian belum cair karena belum Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan Tim teknis

(14)

(%) TARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI % % (RP.) (%) tuntas administrasi SPJ Keluaran (Outputs)

Biaya tenaga bantu pendidikan non PNS Jenjang SD , TenagaAdministrasi Sekolah dan Tenaga Harian Lepas ( Guru Kelas :245, Guru Agama : 124, Guru Penjas : 55 , tenagaadministrasi sekolah : 249 dan THL : 2, Total 675 orang ) serta biaya asuransi BPJS 13 bulan Honorarium

GTT/GTY/PTT/PTY/PTTD SD (276 orang - 12 bulan honor , 1 bulan THR) serta asuransi BPJS 13 bulan Seleksi tenaga bantu pendidikan non PNS tahun 2020 (hapus) 0 orang Penyelenggaraan KKG, Forum K3S, KKPS SD (hapus) 0 kali Bintek Penguatan Kompetensi guru bagi guru Pemula ( 290 orang), Pembimbingan Lapangan dalam pelaksanaan program Induksi bagi guru pemula (290 orang), Workshop Hasil Pembimbingan Lapangan bagi Guru Pemula (300 orang) 2 jenis Lomba OSNG, Guru/Kepala/Pengawas Sekolah Berprestasi) 4 Jenis Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 5% terhadap Cakupan Peningkatan kapasitas ketenagaan Manfaat (Benefits) Peningkatan kesejahteraan bagi tenaga non PNS baikGTT,GTY,PTT,PTY,Tenaga Bantu Pend.Non PNS maupunTenaga harian lepas, Peningkatan Kopetensi tenaga Pendidikan dan Kependidikan, Bagi guru pemula akan membantuberadaptasi dg iklim kerja dan budaya sekolah

Dampak (Impact)

Kesejahteraan meningkat, Peningkatan profesional guru, Guru Pemula mampu melaksanakan tugas lebih profesional, Proses pengangkatan dalam jabatan bagi guru pemula dapat tepat waktu

1.01.1.01.01.41.06 Pemetaan dan Penilaian_{Kinerja PTK SD}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.110,977,000.00 SDM816 orang 40 55,602,400.00 50.1 49 49 0 63,425,700.00 57.15 63,016,300.00 56.78 -0.37 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal,karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan Tim teknis

(15)

(RP.) (%)

Keluaran (Outputs)

Pendataan dan Pemetaan PTK SD 1 dokumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah tahunan dan 4 tahunan 274 orang Penilaian serta verifikasi DUPAK bagi pendidik dan tenaga kependidikan 2 semester

Bimtek kompetensi kepengawasan dalam rangka penyusunan program kerja pengawas sekolah 30 orang Sosialisasi pengelolaan PAK JFT Guru (hapus) 0 orang

Bimtek Penilaian Kinerja Guru (hapus) 0 orang Bimtek Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (hapus) 0 orang Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 1% terhadap Cakupan Peningkatan kapasitas ketenagaan Manfaat (Benefits) Peningkatan kesejahteraan, peningkatan profesional kepala sekolah dan guru

Dampak (Impact)

Pengusul DUPAK Meningkat, Kesejahteraan meningkat, Penyusunan Program Kerja bagi pengawas sesuai dengan kebutuhan baik guru maupun kepala sekolah.

1.01.1.01.01.41.09 Peningkatan dan_{Pengembangan PTK SMP} Masukan

(Inputs) Dana Rp.1,503,103,700.00SDM 15 orang 68 1,103,831,700.00 73.44 75 75 0 1,283,993,700.00 85.42 1,216,831,700.00 80.95 -4.47 Fisik : NIHILKeuangan : serapan angggaran tidak maksimal,karena kegiatan tidak dilaksanakan dampak pandemi virus corona Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis Keluaran (Outputs) Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah SMP (hapus) 0 orang Bimtek Peningkatan Kompetensi MGMP SMP (40 orang) (hapus) 0 MGMP Honorarium GTT/PTT dan GTY/PTY Jenjang SMP (123 orang) dan Guru Kontrak Mapel (3 orang) 13 bulan Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengelola PerpustakaanSekolah (hapus) 0 orang Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 5% terhadap Cakupan Peningkatan kapasitas ketenagaan Manfaat (Benefits) Meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, Meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga Non PNS baik GTT, GTY, PTT, PTY

(16)

(RP.) (%)

Dampak (Impact)

Meningkatnya kompetensi Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, Meningkatnya kesejahteraan bagi tenaga Non PNS baik GTT, GTY, PTT, PTY 1.01.1.01.01.41.10 Pemetaan dan Penilaian_{Kinerja PTK SMP}

Masukan

(Inputs) Dana Rp.57,210,700.00 SDM15 orang 87 33,680,500.00 58.87 87 87 0 49,001,200.00 85.65 33,680,500.00 58.87 -26.78 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal,karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan Tim teknis Keluaran (Outputs) Lomba Guru/Kepala/Pengawas Sekolah Berprestasi, OGN (5 mapel) 4 jenis lomba Penilaian dan Verifikasi DUPAK Pengawas 2 semester

Penilaian Kinerja kepala Sekolah (36 orang) 36 orang Hasil (Outcomes) Dukungan sebesar 1% terhadap Cakupan Peningkatan kapasitas ketenagaan Manfaat (Benefits) Meningkatkan prestasi guru/kepala sekolah/pengawas, meningkatkan profesionalitas pengawas, meningkatkan kesejahteraan guru/kepala sekolah Dampak (Impact) Meningkatnya prestasi guru/kepala sekolah/pengawas, meningkatnya profesionalitas pengawas, meningkatnya kesejahteraan guru/kepala sekolah

2.13 Kepemudaan dan Olah_Raga 2.13.1.01.01.22 Program PeningkatanPembinaan Pemuda

dan Olah Raga 2.13.1.01.01.22.04

Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Masukan

(Inputs) Dana Rp.258,727,080.00SDM 15 orang 95 228,635,390.00 88.37 95 95 0 248,291,980.00 95.97 245,271,614.00 94.8 -1.17 Fisik : NIHILKeuangan : Serapan anggaran belum maksimal,karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : NIHIL Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, percepatan SPJ Keluaran (Outputs) Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga 3 unit Mesin Pompa Air 2 Unit Mesin Pemotong Rumput 2 Unit

Perencanaan Pembangunan Gedung untuk gubug pramuka 1 Paket

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 15 % terhadap cakupan pembinaan pemuda dan OR

Manfaat (Benefits)

Terpenuhinya Pembinaan Pemuda dan sarana Prasarana olahraga

(17)

(RP.) (%)

Dampak

(Impact) Terpeliharanya saranaprasarana olahraga 2.13.1.01.01.22.05 Pembinaan Prestasi danPeningkatan Kapasitas

Pemuda

Masukan

(Inputs) Dana Rp.608,706,350.00SDM 18 orang 45 180,976,900.00 29.73 85 55 -30 480,599,050.00 78.95 182,326,900.00 29.95 -49 Fisik : kegiatanbelum bisa di laksanakan atau di undur dampak pandemi virus corona Keuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena terkendala teknis, sebagian belum cair karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : Koordinasi dengan tim teknis Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, percepatan SPJ Keluaran (Outputs)

Diklat Kepemimpinan dan Kewirausahaan 100 orang Seleksi wakil Kulon Progo dalam JamborePemuda Indonesia (JPI) 5 orang Seleksi wakil Kulon Progo dalam PemudaPelopor (hapus) 0 orang Lomba Baris-berbaris tingkat kabupaten (hapus) 0 kali

Paskibraka 1 paket Hasil

(Outcomes)

Dukungan sebesar 30% terhadap cakupan pembinaan pemuda dan OR

Manfaat

(Benefits) Terwujudnya Sumber DayaPemuda yang Berkualitas Dampak

(Impact) Meningkatnya KualitasPemuda Kulon Progo 2.13.1.01.01.22.07 Peningkatan danPengembangan

Pembinaan Olahraga

Masukan

(Inputs) Dana Rp.507,047,800.00SDM 8 orang 59 455,398,200.00 89.81 66 68 2 482,822,800.00 95.22 462,598,200.00 91.23 -3.99 Fisik : kegiatandilakukan sesuai target Keuangan : Serapan anggaran belum maksimal, karena terkendala teknis, sebagian belum cair karena belum tuntas administrasi SPJ Fisik : melakukan kegiatan berikutnya Keuangan : Koordinasi dengan tim teknis, percepatan SPJ Keluaran (Outputs)

Gebyar Senam (hapus) 0 kali

Peringatan Haornas (hapus) 0 kali

Senam Jum'at Pagi 19 kali Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 1 kali Monitoring Penggunaan Dana Hibah 1 kali Pembinaan Atlet Berbakat 4 cabor

Hasil (Outcomes)

Dukungan sebesar 45% terhadap cakupan pembinaan pemuda dan OR

Manfaat (Benefits)

Terwujudnya peningkatan prestasi dan kesehatan jasmani

Dampak

(Impact) Meningkatnya prestasi dankesehatan jasmani

Capaian Keuangan 78,061,337,471.00 26,562,272,632.00 34.03 52,847,669,666.00 67.7 45,819,233,481.00 58.7 -9.00