TAHUN ANGGARAN 2016
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp ) REALISASI 1 2 3 4 ( Rp ) LEBIH/(KURANG) ( Rp ) 5 Realisasi s.d 31/12/2016 PENDAPATAN 1.
1.1. Pendapatan Asli Desa 24.500.000,00 12.704.585,00 11.795.415,00
1.1.2. Hasil Aset Desa 22.000.000,00 9.286.000,00 12.714.000,00
1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.500.000,00 3.418.585,00 918.585,00
1.2. Pendapatan Transfer 1.516.135.750,00 1.016.044.170,00 500.091.580,00
1.2.1. Dana Desa dari APBN 740.133.700,00 444.080.220,00 296.053.480,00
1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 43.788.850,00 22.804.650,00 20.984.200,00
1.2.3. Alokasi Dana Desa 732.213.200,00 549.159.300,00 183.053.900,00
1.3. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah 2.750.000,00 2.150.000,00 600.000,00
1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 2.750.000,00 2.150.000,00 600.000,00
1.543.385.750,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.030.898.755,00 512.486.995,00
BELANJA 2.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 626.001.433,00
2.1 403.273.672,00 222.727.761,00
Keg. Operasional Perkantoran 71.249.700,00
2.1.1 30.546.900,00 40.702.800,00
2.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa 71.249.700,00 30.546.900,00 40.702.800,00
2.1.1.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 7.800.000,00 2.093.000,00 5.707.000,00
2.1.1.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 2.900.000,00 3.100.000,00
2.1.1.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.400.000,00 1.800.000,00 600.000,00
2.1.1.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 1.080.000,00 846.000,00 234.000,00
2.1.1.2.5. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
2.1.1.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2.569.700,00 0,00 2.569.700,00
2.1.1.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 21.000.000,00 6.155.000,00 14.845.000,00
2.1.1.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 8.220.000,00 5.480.000,00 2.740.000,00
2.1.1.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.400.000,00 777.900,00 622.100,00
2.1.1.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 480.000,00 360.000,00 120.000,00
2.1.1.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 8.800.000,00 2.810.000,00 5.990.000,00
2.1.1.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 10.500.000,00 6.825.000,00 3.675.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6.000.000,00
2.1.2 4.500.000,00 1.500.000,00
2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00
2.1.2.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.000.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor desa 61.945.000,00
2.1.8 61.945.000,00 0,00
2.1.8.3. Belanja Modal 61.945.000,00 61.945.000,00 0,00
2.1.8.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 61.945.000,00 61.945.000,00 0,00
Pengadaan peralatan kerja 39.724.000,00
1 2 3 4 5
2.1.9.3. Belanja Modal 39.724.000,00 27.650.000,00 12.074.000,00
2.1.9.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 32.024.000,00 19.950.000,00 12.074.000,00
2.1.9.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00
Pengadaan mebeleur 12.000.000,00
2.1.10 0,00 12.000.000,00
2.1.10.3. Belanja Modal 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
2.1.10.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.576.000,00
2.1.12 2.576.000,00 0,00
2.1.12.2. Belanja Barang dan Jasa 2.576.000,00 2.576.000,00 0,00
2.1.12.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 576.000,00 576.000,00 0,00
2.1.12.2.19. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala balai desa 14.980.733,00
2.1.16 0,00 14.980.733,00
2.1.16.2. Belanja Barang dan Jasa 14.980.733,00 0,00 14.980.733,00
2.1.16.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1.545.000,00 0,00 1.545.000,00
2.1.16.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.525.000,00 0,00 1.525.000,00
2.1.16.2.19. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana11.910.733,00 0,00 11.910.733,00 Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa278.656.000,00
2.1.20 196.002.000,00 82.654.000,00
2.1.20.1. Belanja Pegawai 278.656.000,00 196.002.000,00 82.654.000,00
2.1.20.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 278.656.000,00 196.002.000,00 82.654.000,00
Tunjangan dan operasional BPD 26.100.000,00
2.1.21 14.265.000,00 11.835.000,00
2.1.21.1. Belanja Pegawai 19.020.000,00 14.265.000,00 4.755.000,00
2.1.21.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 19.020.000,00 14.265.000,00 4.755.000,00
2.1.21.2. Belanja Barang dan Jasa 7.080.000,00 0,00 7.080.000,00
2.1.21.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 0,00 300.000,00
2.1.21.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 200.000,00 0,00 200.000,00
2.1.21.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
2.1.21.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
Operasional RT dan RW 13.800.000,00
2.1.22 13.800.000,00 0,00
2.1.22.2. Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00
2.1.22.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00
2.1.22.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00
Operasional PKK 5.200.000,00
2.1.23 2.800.000,00 2.400.000,00
2.1.23.2. Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 2.800.000,00 2.400.000,00
2.1.23.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 600.000,00 500.000,00 100.000,00
2.1.23.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 400.000,00 200.000,00 200.000,00
2.1.23.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
2.1.23.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Operasional LPMD 7.200.000,00
2.1.24 3.700.000,00 3.500.000,00
2.1.24.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 3.700.000,00 3.500.000,00
1 2 3 4 5 2.1.24.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 450.000,00 100.000,00 350.000,00
2.1.24.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 5.100.000,00 3.300.000,00 1.800.000,00
2.1.24.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
Operasional Karangtaruna 3.500.000,00
2.1.25 1.450.000,00 2.050.000,00
2.1.25.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.450.000,00 2.050.000,00
2.1.25.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 75.000,00 75.000,00
2.1.25.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 200.000,00 100.000,00 100.000,00
2.1.25.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 2.550.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00
2.1.25.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 0,00 600.000,00
Pengadaan seragam/pakaian dinas 3.600.000,00
2.1.26 0,00 3.600.000,00
2.1.26.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
2.1.26.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 390.000,00
2.1.28 195.000,00 195.000,00
2.1.28.2. Belanja Barang dan Jasa 390.000,00 195.000,00 195.000,00
2.1.28.2.24. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 390.000,00 195.000,00 195.000,00
Penyusunan monografi desa 2.455.000,00
2.1.29 0,00 2.455.000,00
2.1.29.2. Belanja Barang dan Jasa 2.455.000,00 0,00 2.455.000,00
2.1.29.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 75.000,00 0,00 75.000,00
2.1.29.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 125.000,00 0,00 125.000,00
2.1.29.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 605.000,00 0,00 605.000,00
2.1.29.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00
Penyusunan profil desa 5.850.000,00
2.1.30 0,00 5.850.000,00
2.1.30.2. Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00
2.1.30.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 0,00 150.000,00
2.1.30.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 355.000,00 0,00 355.000,00
2.1.30.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00
2.1.30.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 975.000,00 0,00 975.000,00
2.1.30.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00
Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa 3.875.000,00
2.1.34 0,00 3.875.000,00
2.1.34.2. Belanja Barang dan Jasa 3.875.000,00 0,00 3.875.000,00
2.1.34.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 175.000,00 0,00 175.000,00
2.1.34.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 250.000,00 0,00 250.000,00
2.1.34.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 825.000,00 0,00 825.000,00
2.1.34.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.625.000,00 0,00 2.625.000,00
Penyelenggaraan Musywarah Desa 3.975.000,00
2.1.38 3.975.000,00 0,00
2.1.38.2. Belanja Barang dan Jasa 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00
2.1.38.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 0,00
2.1.38.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 150.000,00 150.000,00 0,00
1 2 3 4 5
2.1.38.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 925.000,00 925.000,00 0,00
Penyelenggaraan Musrenbang Desa 3.875.000,00
2.1.39 0,00 3.875.000,00
2.1.39.2. Belanja Barang dan Jasa 3.875.000,00 0,00 3.875.000,00
2.1.39.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 0,00 150.000,00
2.1.39.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 150.000,00 0,00 150.000,00
2.1.39.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00
2.1.39.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 825.000,00 0,00 825.000,00
Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 4.100.000,00
2.1.40 4.100.000,00 0,00
2.1.40.2. Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00
2.1.40.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00
2.1.40.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00
2.1.40.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00
2.1.40.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00
Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa3.825.000,00
2.1.41 0,00 3.825.000,00
2.1.41.2. Belanja Barang dan Jasa 3.825.000,00 0,00 3.825.000,00
2.1.41.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 125.000,00 0,00 125.000,00
2.1.41.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 250.000,00 0,00 250.000,00
2.1.41.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 825.000,00 0,00 825.000,00
2.1.41.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.625.000,00 0,00 2.625.000,00
Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran 4.890.000,00
2.1.42 1.621.000,00 3.269.000,00
2.1.42.2. Belanja Barang dan Jasa 4.890.000,00 1.621.000,00 3.269.000,00
2.1.42.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 4.890.000,00 1.621.000,00 3.269.000,00 Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa3.245.000,00
2.1.43 3.245.000,00 0,00
2.1.43.2. Belanja Barang dan Jasa 3.245.000,00 3.245.000,00 0,00
2.1.43.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 115.000,00 115.000,00 0,00
2.1.43.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 155.000,00 155.000,00 0,00
2.1.43.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 550.000,00 550.000,00 0,00
2.1.43.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00
Inventarisasi kekayaan/aset desa 5.840.000,00
2.1.44 0,00 5.840.000,00
2.1.44.2. Belanja Barang dan Jasa 5.840.000,00 0,00 5.840.000,00
2.1.44.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 170.000,00 0,00 170.000,00
2.1.44.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 45.000,00 0,00 45.000,00
2.1.44.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00
2.1.44.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.325.000,00 0,00 2.325.000,00
Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa1.930.000,00
2.1.45 1.930.000,00 0,00
2.1.45.2. Belanja Barang dan Jasa 1.930.000,00 1.930.000,00 0,00
2.1.45.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 85.000,00 85.000,00 0,00
2.1.45.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 70.000,00 70.000,00 0,00
1 2 3 4 5
2.1.45.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00
Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa 1.975.000,00
2.1.46 1.975.000,00 0,00
2.1.46.2. Belanja Barang dan Jasa 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00
2.1.46.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 105.000,00 105.000,00 0,00
2.1.46.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 70.000,00 70.000,00 0,00
2.1.46.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 150.000,00 150.000,00 0,00
2.1.46.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00
Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB 5.715.000,00
2.1.47 1.105.272,00 4.609.728,00
2.1.47.2. Belanja Barang dan Jasa 5.715.000,00 1.105.272,00 4.609.728,00
2.1.47.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 390.000,00 0,00 390.000,00
2.1.47.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 200.000,00 0,00 200.000,00
2.1.47.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 600.000,00
2.1.47.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.125.000,00 0,00 2.125.000,00
2.1.47.2.24. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 2.400.000,00 1.105.272,00 1.294.728,00
Pengisian perangkat desa 25.575.000,00
2.1.53 23.937.500,00 1.637.500,00
2.1.53.2. Belanja Barang dan Jasa 25.575.000,00 23.937.500,00 1.637.500,00
2.1.53.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.1.53.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.360.000,00 860.000,00 500.000,00
2.1.53.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 10.740.000,00 10.402.500,00 337.500,00
2.1.53.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 150.000,00 150.000,00 0,00
2.1.53.2.11. Belanja Sewa Peralatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
2.1.53.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 5.625.000,00 4.825.000,00 800.000,00
2.1.53.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 0,00
2.1.53.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)1.955.000,00
2.1.62 1.955.000,00 0,00
2.1.62.2. Belanja Barang dan Jasa 1.955.000,00 1.955.000,00 0,00
2.1.62.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 75.000,00 75.000,00 0,00
2.1.62.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 80.000,00 80.000,00 0,00
2.1.62.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 150.000,00 150.000,00 0,00
2.1.62.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 856.807.550,00
2.2 340.001.500,00 516.806.050,00
Insentif pendidik dan dukungan penyelenggaran PAUD 7.200.000,00
2.2.4 4.800.000,00 2.400.000,00
2.2.4.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 4.800.000,00 2.400.000,00
2.2.4.1.12. Belanja Pegawai Lainnya 7.200.000,00 4.800.000,00 2.400.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar 3.000.000,00
2.2.5 0,00 3.000.000,00
2.2.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
2.2.5.2.24. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
Pengelolaan perpustakaan desa 1.800.000,00
2.2.11 0,00 1.800.000,00
1 2 3 4 5
2.2.11.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 600.000,00 0,00 600.000,00
2.2.11.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
Pembangunan MCK komunal 33.289.000,00
2.2.17 33.289.000,00 0,00
2.2.17.3. Belanja Modal 33.289.000,00 33.289.000,00 0,00
2.2.17.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 33.289.000,00 33.289.000,00 0,00
Pembangunan jalan desa 199.237.500,00
2.2.19 199.237.500,00 0,00
2.2.19.3. Belanja Modal 199.237.500,00 199.237.500,00 0,00
2.2.19.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 199.237.500,00 199.237.500,00 0,00
Pembangunan jalan lingkungan permukiman 138.510.200,00
2.2.21 0,00 138.510.200,00
2.2.21.3. Belanja Modal 138.510.200,00 0,00 138.510.200,00
2.2.21.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 138.510.200,00 0,00 138.510.200,00
Pembangunan turap/talud/bronjong jalan desa 65.935.000,00
2.2.22 65.935.000,00 0,00
2.2.22.3. Belanja Modal 65.935.000,00 65.935.000,00 0,00
2.2.22.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 65.935.000,00 65.935.000,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 36.740.000,00
2.2.23 36.740.000,00 0,00
2.2.23.3. Belanja Modal 36.740.000,00 36.740.000,00 0,00
2.2.23.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 36.740.000,00 36.740.000,00 0,00
Pembangunan gapura 46.813.850,00
2.2.25 0,00 46.813.850,00
2.2.25.3. Belanja Modal 46.813.850,00 0,00 46.813.850,00
2.2.25.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 46.813.850,00 0,00 46.813.850,00 Pembangunan jaringan air bersih/air minum desa 79.450.000,00
2.2.35 0,00 79.450.000,00
2.2.35.3. Belanja Modal 79.450.000,00 0,00 79.450.000,00
2.2.35.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 79.450.000,00 0,00 79.450.000,00
Pembangunan kios desa 109.896.000,00
2.2.49 0,00 109.896.000,00
2.2.49.3. Belanja Modal 109.896.000,00 0,00 109.896.000,00
2.2.49.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 109.896.000,00 0,00 109.896.000,00
Pembangunan jalan usaha tani 65.591.000,00
2.2.50 0,00 65.591.000,00
2.2.50.3. Belanja Modal 65.591.000,00 0,00 65.591.000,00
2.2.50.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 65.591.000,00 0,00 65.591.000,00
Pembangunan pasar desa 69.345.000,00
2.2.51 0,00 69.345.000,00
2.2.51.3. Belanja Modal 69.345.000,00 0,00 69.345.000,00
2.2.51.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 69.345.000,00 0,00 69.345.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 102.670.000,00
2.3 80.040.000,00 22.630.000,00
Pelaksanaan peringatan hari besar nasional 7.500.000,00
2.3.4 7.500.000,00 0,00
2.3.4.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
2.3.4.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 350.000,00 350.000,00 0,00
2.3.4.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00
2.3.4.2.11. Belanja Sewa Peralatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
2.3.4.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 0,00
1 2 3 4 5 Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). 3.075.000,00
2.3.5 3.075.000,00 0,00
2.3.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00
2.3.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00
2.3.5.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 450.000,00 450.000,00 0,00
2.3.5.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00
Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban massyarakat7.800.000,00
2.3.7 7.800.000,00 0,00
2.3.7.3. Belanja Modal 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00
2.3.7.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00
Pembangunan lapangan olah raga 20.930.000,00
2.3.12 20.930.000,00 0,00
2.3.12.3. Belanja Modal 20.930.000,00 20.930.000,00 0,00
2.3.12.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 2.3.12.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 15.680.000,00 15.680.000,00 0,00
Pemberdayaan bagi warga difabel/penyandang cacat 7.000.000,00
2.3.25 0,00 7.000.000,00
2.3.25.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
2.3.25.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah 5.000.000,00
2.3.28 5.000.000,00 0,00
2.3.28.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.3.28.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan kehidupan sosial keagamaan 6.000.000,00
2.3.30 6.000.000,00 0,00
2.3.30.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
2.3.30.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Pemberian stimulan kegiatan keagamaan 5.500.000,00
2.3.31 5.500.000,00 0,00
2.3.31.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
2.3.31.2.24. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD 34.290.000,00
2.3.40 22.860.000,00 11.430.000,00
2.3.40.2. Belanja Barang dan Jasa 34.290.000,00 22.860.000,00 11.430.000,00
2.3.40.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 34.290.000,00 22.860.000,00 11.430.000,00
Pembinaan kader kesehatan/KB 4.200.000,00
2.3.51 0,00 4.200.000,00
2.3.51.2. Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00
2.3.51.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
2.3.51.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 450.000,00 0,00 450.000,00
2.3.51.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Pengembangan Desa Siaga 1.375.000,00
2.3.52 1.375.000,00 0,00
2.3.52.2. Belanja Barang dan Jasa 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00
2.3.52.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 74.312.500,00
2.4 22.775.000,00 51.537.500,00
Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang pengelolaan keuangan desa2.312.500,00
2.4.2 2.312.500,00 0,00
2.4.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.312.500,00 2.312.500,00 0,00
2.4.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 962.500,00 962.500,00 0,00
1 2 3 4 5
2.4.2.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 750.000,00 750.000,00 0,00
Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang manajemen pemerintahan desa2.312.500,00
2.4.3 0,00 2.312.500,00
2.4.3.2. Belanja Barang dan Jasa 2.312.500,00 0,00 2.312.500,00
2.4.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 962.500,00 0,00 962.500,00
2.4.3.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 600.000,00 0,00 600.000,00
2.4.3.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 750.000,00 0,00 750.000,00
Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang administrasi desa 2.312.500,00
2.4.4 2.312.500,00 0,00
2.4.4.2. Belanja Barang dan Jasa 2.312.500,00 2.312.500,00 0,00
2.4.4.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 962.500,00 962.500,00 0,00
2.4.4.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 600.000,00 600.000,00 0,00
2.4.4.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 750.000,00 750.000,00 0,00
Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat 36.300.000,00
2.4.8 18.150.000,00 18.150.000,00
2.4.8.2. Belanja Barang dan Jasa 36.300.000,00 18.150.000,00 18.150.000,00
2.4.8.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 36.300.000,00 18.150.000,00 18.150.000,00
Pelatihan kelompok petani 5.000.000,00
2.4.11 0,00 5.000.000,00
2.4.11.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
2.4.11.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00
2.4.11.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 800.000,00 0,00 800.000,00
2.4.11.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Pengembangan obyek wisata yang dikelola desa 23.000.000,00
2.4.16 0,00 23.000.000,00
2.4.16.2. Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00
2.4.16.2.24. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00
Pelatihan ketrampilan ekonomi produktif 3.075.000,00
2.4.31 0,00 3.075.000,00
2.4.31.2. Belanja Barang dan Jasa 3.075.000,00 0,00 3.075.000,00
2.4.31.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 1.375.000,00 0,00 1.375.000,00
2.4.31.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 450.000,00 0,00 450.000,00
2.4.31.2.23. Belanja Honorarium Lainnya 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
Bidang Tidak Terduga 5.000.000,00
2.5 0,00 5.000.000,00
Kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah 5.000.000,00
2.5.3 0,00 5.000.000,00
2.5.3.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
2.5.3.2.24. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.664.791.483,00 JUMLAH BELANJA 846.090.172,00 818.701.311,00 (121.405.733,00) SURPLUS / (DEFISIT) 184.808.583,00 (306.214.316,00) PEMBIAYAAN 3. 3.1. Penerimaan Pembiayaan 121.405.733,00 121.405.733,00 0,00
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 121.405.733,00 121.405.733,00 0,00 121.405.733,00
1 2 3 4 5 0,00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
Simulasi, 26 September 2016 Kepala Desa Banyusoco
SUTIYONO
