FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017 : KEMENTERIAN PARIWISATA

(1)

FORMULIR 1

PENJELASAN UMUM

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga

: KEMENTERIAN PARIWISATA

2. VISI

:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

_{berlandaskan Gotong Royong}

3. MISI

:

1.Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan

lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan

mewujudkan masyarakat yang mandiri

2.Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing

internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap

lingkungan alam dan sosial budaya

3.Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan

bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan

kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar

Internasional

4.Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan

masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang

efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka

meningkatkan produktifitas pengembanga

4. Prioritas Nasional

Kode Prioritas Nasional Alokasi 2017(Juta)

14 Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi 10.445,8

18 Pembangunan Pariwisata 4.077.178,9

Jumlah 4.087.624,7

5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL Target 2017 Alokasi 2017(Juta)

01 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata 331.300,0

Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan

infrastruktur dan ekosistem

34

Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya,

alam dan buatan 25

Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat 34

Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi 25

02 Meningkatnya investasi di sektor pariwisata 40.000,0

Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total

investasi nasional

3.7

03 Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional

(2)

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL Target 2017 Alokasi 2017(Juta)

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan

ikutan sektor pariwisata 11.7

04 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional 50.000,0

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 5

05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 1.230.637,1

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia 12

06 Meningkatnya jumlah penerimaan devisa 508.975,1

Jumlah penerimaan devisa 172

07 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 378.497,9

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara 260

08 Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara 54.887,9

Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara 223.6

09 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata 1.004.738,6

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang

disertifikasi

35

Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang

tersalurkan di industri pariwisata 1.8 10 Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di

Lingkungan Kementerian Pariwisata 69.000,0

Indeks Reformasi Birokrasi 0.75

11 Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata 319.588,1

Opini keuangan Kementerian Pariwisata WTP

Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata A

Jumlah 4.087.624,7

6. Program dan Pendanaan

Kode Program

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata

310.800,9 0,0 0,0 0,0 310.800,9 310.800,9 310.800,9 310.800,9

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata

8.787,2 0,0 0,0 0,0 8.787,2 8.787,2 8.787,2 8.787,2

06 Program Pengembangan Kepariwisataan 3.768.036,6 0,0 0,0 0,0 3.768.036,6 4.252.745,0 4.610.382,0 5.003.782,0

Jumlah 4.087.624,7 0,0 0,0 0,0 4.087.624,7 4.572.333,1 4.929.970,1 5.323.370,1

Jakarta,10 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian

Ukus Kuswara

(3)

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga

: KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Sasaran Strategis

K/L

: 1.Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

3. Program

:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

_{Kementerian Pariwisata}

4. Unit Organisasi

(Eselon 2)

: Kementerian Pariwisata

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017

(Juta)

11 Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan 310.800,9

Opini keuangan Kemenpar (predikat) WTP

Predikat SAKIP Kemenpar (predikat) A

Jumlah 310.800,9

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode Kegiatan

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan

Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

5324 Peningkatan Layanan Hukum dan Komunikasi Publik 27.482,7 0,0 0,0 0,0 27.482,7 27.482,7 27.482,7 27.482,7 5325 Peningkatan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan

Organisasi 241.695,4 0,0 0,0 0,0 241.695,4 241.695,4 241.695,4 241.695,4

5326 Pengembangan Perencanaan dan Keuangan 27.304,7 0,0 0,0 0,0 27.304,7 27.304,7 27.304,7 27.304,7 5327 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 14.318,1 0,0 0,0 0,0 14.318,1 14.318,1 14.318,1 14.318,1

Jumlah 310.800,9 0,0 0,0 0,0 310.800,9 310.800,9 310.800,9 310.800,9

Jakarta,10 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian

Ukus Kuswara

(4)

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga

: KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Sasaran Strategis

K/L

: 1.Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

3. Program

: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata

4. Unit Organisasi

(Eselon 2)

: Kementerian Pariwisata

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017 _(Juta)

12 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 8.787,2

Indeks Pelayanan Umum (presentase) 90

Jumlah 8.787,2

6. Kegiatan dan Pendanaan

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan

Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

5328 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 8.787,2 0,0 0,0 0,0 8.787,2 8.787,2 8.787,2 8.787,2

Jumlah 8.787,2 0,0 0,0 0,0 8.787,2 8.787,2 8.787,2 8.787,2

Jakarta,10 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian

Ukus Kuswara

(5)

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga

: KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Sasaran Strategis

K/L

: 1.Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata

2.Meningkatnya investasi di sektor pariwisata

3.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja

nasional

4.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Nasional

5.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

6.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

7.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

8.Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara

9.Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata

10.Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan

Kementerian Pariwisata

3. Program

: Program Pengembangan Kepariwisataan

4. Unit Organisasi

(Eselon 2)

: Kementerian Pariwisata

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017

(Juta)

01 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata 331.300,0

Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan

infrastruktur dan ekosistem 34

Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan

buatan 25

Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat 34

Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi 25

02 Meningkatnya investasi di sektor pariwisata 40.000,0

Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi

nasional (persentase) 3.7

03 Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja

nasional 100.000,0

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor

pariwisata (juta orang) 11.7

04 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

(6)

Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017 (Juta)

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase) 5

05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 1.230.637,1

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang) 12

06 Meningkatnya jumlah penerimaan devisa 508.975,1

Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp) 172

07 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 378.497,9

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan) 260

08 Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara 54.887,9

Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Triliun Rupiah) 223.6

09 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata 1.004.738,6

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi

(orang) 35

Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang

tersalurkan di industri pariwisata (orang) 1.8 10 Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di

Lingkungan Kementerian Pariwisata 69.000,0

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 0.75

Jumlah 3.768.036,6

6. Kegiatan dan Pendanaan

5329 Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem 220.000,0 0,0 0,0 0,0 220.000,0 220.000,0 220.000,0 220.000,0 5330 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya 53.000,0 0,0 0,0 0,0 53.000,0 53.000,0 53.000,0 53.000,0 5331 Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan 58.300,0 0,0 0,0 0,0 58.300,0 58.300,0 58.300,0 58.300,0 5332 Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata 40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 5333 Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan

Masyarakat 100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0

5334 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 23.000,0 23.000,0 23.000,0

5335 Pengembangan Strategi Pemasaran Mancanegara 50.000,0 0,0 0,0 0,0 50.000,0 90.750,0 99.825,0 109.807,0 5336 Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara 1.230.637,1 0,0 0,0 0,0 1.230.637,1 2.077.012,0 2.284.713,0 2.513.185,0 5337 Pengembangan Pasar Asia Tenggara 160.000,0 0,0 0,0 0,0 160.000,0 349.838,0 384.822,0 423.304,0 5338 Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik 190.000,0 0,0 0,0 0,0 190.000,0 619.308,0 681.239,0 749.363,0 5339 Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Amerika

dan Afrika 100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0 421.307,0 463.438,0 509.782,0

5340 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara 23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 18.150,0 19.965,0 21.961,0 5341 Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara 32.201,0 0,0 0,0 0,0 32.201,0 26.834,2 26.834,2 26.834,2 5342 Peningkatan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara 42.221,0 0,0 0,0 0,0 42.221,0 42.221,0 42.221,0 42.221,0 5343 Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara 241.961,0 0,0 0,0 0,0 241.961,0 120.980,6 120.980,6 120.980,6 5344 Pengembangan Segmen Pasar Personal 132.365,0 0,0 0,0 0,0 132.365,0 113.455,2 113.455,2 113.455,2 5345 Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah 61.252,0 0,0 0,0 0,0 61.252,0 61.252,0 61.252,0 61.252,0 5346 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara 23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 23.000,0 23.000,0 23.000,0 5347 Peningkatan Litbang dan Kebijakan Kepariwisataan 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0 5348 Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan 238.128,0 0,0 0,0 0,0 238.128,0 238.128,0 238.128,0 238.128,0 5349 Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata 664.000,0 0,0 0,0 0,0 664.000,0 664.000,0 664.000,0 664.000,0 5350 Peningkatan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan 10.445,8 0,0 0,0 0,0 10.445,8 10.445,8 10.445,8 10.445,8

(7)

5351 Peningkatan Pengendalian Transformasi 9.025,7 0,0 0,0 0,0 9.025,7 9.025,7 9.025,7 9.025,7 5352 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur 17.500,0 0,0 0,0 0,0 17.500,0 17.500,0 17.500,0 17.500,0 5353 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi

Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan 23.000,0 0,0 0,0 0,0 23.000,0 23.000,0 23.000,0 23.000,0

Jumlah 3.768.036,6 0,0 0,0 0,0 3.768.036,6 5.445.507,5 5.803.144,5 6.196.544,5

Jakarta,10 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian

Ukus Kuswara

(8)

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga

: KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program

:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

_{Kementerian Pariwisata}

3. Sasaran Program

: 1.Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan

4. Kegiatan

: Peningkatan Layanan Hukum dan Komunikasi Publik

5. Unit Organisasi

(Eselon 2)

: Biro Hukum dan Komunikasi Publik

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja

Kegiatan Target 2017 Alokasi 2017 (Juta) Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB 026 Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harm 7.865,5 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan ---

Jumlah naskah peraturan perundang-undangan 11 027 Tersedianya layanan bidang

hukum 2.839,9 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan ---

Jumlah dokumen layanan

bidang hukum

4

028 Tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi ke

15.545,5 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan --- Jumlah dokumen

publikasi dan pemberitaan 45

Jumlah dokumen layanan

informasi 21

Jumlah dokumen

hubungan antar lembaga 7

029 Tersedianya layanan administrasi hukum dan komunik 1.231,9 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan --- Jumlah layanan

administrasi hukum dan komunikasi p

2

Jumlah 27.482,7

7. Rincian Kegiatan

(9)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target Satuan Biaya

Alokasi (Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

026 Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harm 7.865,5 6.870,6 6.870,6 6.870,6 PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN - 1 3.190,5 3.190,5

PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UN 1 2.825,0 2.825,0

PENYUSUNAN PERJANJIAN DAN RATIFIKASI BIDANG PARIWI

1 540,0 540,0

RAPAT KOORDINASI BIDANG HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENT

1 450,0 450,0

Desiminasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonom

1 650,0 650,0

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PE

1 210,0 210,0

027 Tersedianya layanan bidang hukum 2.839,9 6.870,6 6.870,6 6.870,6

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

1 859,2 859,2

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM SERTA

1 471,7 471,7

PENELAAHAN HUKUM BIDANG PARIWISATA 1 826,6 826,6

SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI

1 682,5 682,5

028 Tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi ke 15.545,5 6.870,6 6.870,6 6.870,6

Penerbitan Media Internal Kemenpar 1 711,3 711,3

Monitoring dan Analisis Berita Media 1 1.489,1 1.489,1

Peningkatan Kemitraan dengan Forum Wartawan Kemenp

1 87,6 87,6

Peningkatan PR-Ing Kinerja Kemenpar 1 2.177,6 2.177,6

Jumpa Pers Akhir Tahun 1 259,8 259,8

Penyelenggaraan Publikasi dan Pemberitaan 1 660,4 660,4

Penyelenggaraan Publikasi melalui Pameran 1 514,4 514,4

Peningkatan Pemahaman Bidang Pariwisata Bagi Jurna

1 776,6 776,6

Apresiasi Media Cetak dan Elektronik 2015 1 1.067,4 1.067,4

Diseminasi Hasil Analisis Bagi Pembuat Kebijakan

1 359,2 359,2

Press Tour 1 389,0 389,0

Pendampingan Peliputan Pimpinan 1 1.271,5 1.271,5

PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEHUMASAN

1 200,0 200,0

PENYEBARAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENPAR

1 600,0 600,0

PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN PUBLIK

1 222,1 222,1

Pelayanan Informasi Publik 1 350,9 350,9

Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Foto dan Video

(10)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Pengelolaan Informasi Eksekutif 1 90,3 90,3

Standarisasi Penyediaan Informasi Pariwisata 1 369,4 369,4

Maintenance Sarana Multimedia Giant Screen 1 64,0 64,0

Penyediaan Informasi Pariwisata Melalui e-Magazine

1 183,6 183,6

Penyusunan Informasi dan Publikasi Tahunan 1 142,3 142,3

Diseminasi Publikasi Melalui Media Sosial 1 255,4 255,4

Pengelolaan Krisis Pariwisata 1 1.000,0 1.000,0

Pembuatan Video Profil Kementerian Pariwisata 1 200,0 200,0

Sosialisasi Kebijakan Kementerian Pariwisata 1 385,3 385,3

Koordinasi antar Mitra Kerja Pemerintah 1 1.001,6 1.001,6

Forum Komunikasi dan Koordinasi Kehumasan 1 552,9 552,9

Penyusunan Program Kerja Hukum dan Komunikasi Publ

1 83,8 83,8

029 Tersedianya layanan administrasi hukum dan

komunik 1.231,9 6.870,9 6.870,9 6.870,9

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perka

1 910,8 910,8

Pengadaan Lensa Kamera DSLR 1 50,0 50,0

Pengadaan PC 1 30,0 30,0

Pengadaan Notebook 1 41,0 41,0

Peralatan dan Mesin 1 200,0 200,0

Jumlah 27.482,7 27.482,7 27.482,7 27.482,7

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/Komponen Jenis Komponen (BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

026 Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harm 7.865,5 0,0 0,0 0,0 7.865,5

PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN -

BLK 3.190,5 0,0 0,0 0,0 3.190,5

PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UN

BLK 2.825,0 0,0 0,0 0,0 2.825,0

PENYUSUNAN PERJANJIAN DAN RATIFIKASI BIDANG PARIWI

BLK 540,0 0,0 0,0 0,0 540,0

RAPAT KOORDINASI BIDANG HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENT

BLK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0

Desiminasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonom BLK 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PE

BLK 210,0 0,0 0,0 0,0 210,0

027 Tersedianya layanan bidang hukum 2.839,9 0,0 0,0 0,0 2.839,9

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

(11)

Kode Output/Komponen

Jenis Komponen (BAK/BLK)

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM SERTA

BLK 471,7 0,0 0,0 0,0 471,7

PENELAAHAN HUKUM BIDANG PARIWISATA BLK 826,6 0,0 0,0 0,0 826,6

SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI

BLK 682,5 0,0 0,0 0,0 682,5

028 Tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi ke 15.545,5 0,0 0,0 0,0 15.545,5

Penerbitan Media Internal Kemenpar BLK 711,3 0,0 0,0 0,0 711,3

Monitoring dan Analisis Berita Media BLK 1.489,1 0,0 0,0 0,0 1.489,1

Peningkatan Kemitraan dengan Forum Wartawan Kemenp

BLK 87,6 0,0 0,0 0,0 87,6

Peningkatan PR-Ing Kinerja Kemenpar BLK 2.177,6 0,0 0,0 0,0 2.177,6

Jumpa Pers Akhir Tahun BLK 259,8 0,0 0,0 0,0 259,8

Penyelenggaraan Publikasi dan Pemberitaan BLK 660,4 0,0 0,0 0,0 660,4

Penyelenggaraan Publikasi melalui Pameran BLK 514,4 0,0 0,0 0,0 514,4

Peningkatan Pemahaman Bidang Pariwisata Bagi Jurna BLK 776,6 0,0 0,0 0,0 776,6

Apresiasi Media Cetak dan Elektronik 2015 BLK 1.067,4 0,0 0,0 0,0 1.067,4

Diseminasi Hasil Analisis Bagi Pembuat Kebijakan BLK 359,2 0,0 0,0 0,0 359,2

Press Tour BLK 389,0 0,0 0,0 0,0 389,0

Pendampingan Peliputan Pimpinan BLK 1.271,5 0,0 0,0 0,0 1.271,5

PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEHUMASAN BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

PENYEBARAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENPAR

BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN PUBLIK BLK 222,1 0,0 0,0 0,0 222,1

Pelayanan Informasi Publik BLK 350,9 0,0 0,0 0,0 350,9

Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Foto dan Video BLK 80,1 0,0 0,0 0,0 80,1

Pengelolaan Informasi Eksekutif BLK 90,3 0,0 0,0 0,0 90,3

Standarisasi Penyediaan Informasi Pariwisata BLK 369,4 0,0 0,0 0,0 369,4

Maintenance Sarana Multimedia Giant Screen BLK 64,0 0,0 0,0 0,0 64,0

Penyediaan Informasi Pariwisata Melalui e-Magazine BLK 183,6 0,0 0,0 0,0 183,6

Penyusunan Informasi dan Publikasi Tahunan BLK 142,3 0,0 0,0 0,0 142,3

Diseminasi Publikasi Melalui Media Sosial BLK 255,4 0,0 0,0 0,0 255,4

Pengelolaan Krisis Pariwisata BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

Pembuatan Video Profil Kementerian Pariwisata BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Sosialisasi Kebijakan Kementerian Pariwisata BLK 385,3 0,0 0,0 0,0 385,3

Koordinasi antar Mitra Kerja Pemerintah BLK 1.001,6 0,0 0,0 0,0 1.001,6

Forum Komunikasi dan Koordinasi Kehumasan BLK 552,9 0,0 0,0 0,0 552,9

Penyusunan Program Kerja Hukum dan Komunikasi Publ

(12)

029 Tersedianya layanan administrasi hukum dan komunik 1.231,9 0,0 0,0 0,0 1.231,9

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perka BLK 910,8 0,0 0,0 0,0 910,8

Pengadaan Lensa Kamera DSLR BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Pengadaan PC BLK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

Pengadaan Notebook BLK 41,0 0,0 0,0 0,0 41,0

Peralatan dan Mesin BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Jumlah 27.482,7 0,0 0,0 0,0 27.482,7

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,10 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian

Ukus Kuswara

(13)

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga

: KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program

:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

_{Kementerian Pariwisata}

3. Sasaran Program

: 1.Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan

4. Kegiatan

: Peningkatan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Organisasi

5. Unit Organisasi

(Eselon 2)

: Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi

6. Output dan Pendanaannya

Kegiatan Target 2017 Alokasi 2017 (Juta) Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB 030 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian 4.272,5 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan --- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian 24 031 Terwujudnya organisasi

sesuai dengan kebutuhan tat 9.891,2 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan --- Jumlah dokumen

organisasi dan tatalaksana 3

032 Terselenggaranya layanan umum dan pengelolaan aset

227.531,8 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan ---

Jumlah laporan aset BMN 5

Jumlah 241.695,4

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

030 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian 4.272,5 80.565,1 80.565,1 80.565,1

UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJASAH 1 152,6 152,6

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHK

1 60,0 60,0

ASSESSMENT PEGAWAI 1 500,0 500,0

PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEPEGAWAI

(14)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

RINTISAN PENDIDIKAN GELAR 1 927,8 927,8

PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN FORMASI PEGAWAI 1 100,0 100,0 PENYELENGGARAAN PENERIMAAN CPNS 1 318,3 318,3 PEMBERIAN TANDA JASA/PENGHARGAAN/KEHORMATAN 1 55,0 55,0

PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

1 65,0 65,0

PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN BIDANG KEPE

1 86,6 86,6

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGANGKATAN PNS

1 32,7 32,7

PENGELOLAAN MUTASI DAN KEPANGKATAN

1 200,0 200,0

SIDANG BAPERJAKAT 1 90,0 90,0

PENGELOLAAN PEMBERHENTIAN DAN KEPENSIUNAN

1 30,0 30,0

SELEKSI JABATAN TINGGI 1 394,3 394,3

KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIDANG KEPEGAWAIAN

1 125,1 125,1

UPDATING DATA PEGAWAI 1 200,0 200,0

PELANTIKAN PEJABAT 1 100,0 100,0

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGANGKATAN JABATAN FUNG

1 50,0 50,0

PENGELOLAAN ARSIP PEGAWAI 1 50,0 50,0

SOSIALISASI KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1 291,4 291,4

SOSIALISASI KESEHATAN - BPJS - BAPERTARUM

1 208,6 208,6

031 Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan

tat 9.891,2 80.565,1 80.565,1 80.565,1

Pelaksanaan Penataan Organisasi 1 292,4 292,4

Pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional 1 390,2 390,2

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Organisasi

1 145,7 145,7

Analisis Jabatan 1 209,0 209,0

Pelaksanaan Penataan Tata Laksana Kementerian Pari

1 378,5 378,5

Analisis Beban Kerja 1 178,8 178,8

PENINGKATAN KAPASITAS SDM BIDANG KEARSIPAN

1 198,3 198,3

PENYUSUNAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTE

1 179,1 179,1

PENATAAN ARSIP AKTIF DAN INAKTIF KEMENTERIAN PARIW

1 151,9 151,9

TATA KELOLA KEARSIPAN 1 305,4 305,4

SOSIALISASI POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT DILINGKUNG

(15)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

PENYUSUNAN SOP E-OFFICE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

1 205,2 205,2

MONITORING DAN EVALUASI PEDOMAN PELAKSANAAN TATA N

1 373,9 373,9

EVALUASI KINERJA PERAWATAN GEDUNG KANTOR

1 148,6 148,6

PENYUSUNAN STANDARD HARGA SATUAN BARANG PERSEDIAAN

1 342,5 342,5

TERSELENGGARANYA KEGIATAN STAF AHLI MENTERI KEMEN

1 174,2 174,2

PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PENGAMANAN

1 529,5 529,5

PENYUSUNAN SOP PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

1 150,0 150,0

SOSIALISASI TENTANG TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENAN

1 149,3 149,3

PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA BAGIAN TU MEN

1 187,5 187,5

BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PROT

1 197,8 197,8

PELAYANAN KESEHATAN KERJA 1 419,2 419,2

PENYELENGGARAAN KEGIATAN UPACARA KENEGARAAN

1 171,8 171,8

PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTERAN KEMENTERIAN PAR

1 448,4 448,4

REKONSILIASI LAPORAN BMN SEMESTERAN DAN TAHUNAN KE

1 172,0 172,0

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN K

1 192,5 192,5

PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGK

1 398,7 398,7

PENYUSUNAN LAPORAN BMN TAHUNAN (UNAUDITED DAN AUDI

1 115,9 115,9

PENATAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN

1 127,2 127,2

BIMBINGAN TEKNIS BARANG PERSEDIAAN UAPPB E- I DI

1 150,0 150,0

MONITORING DEKONSENTRASI DAN ASET BARANG MILIK NEG

1 270,3 270,3

SOSIALISASI PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGA

1 216,3 216,3

PELAKSANAAN OPNAME FISIK BARANG MILIK NEGARA (BMN)

1 201,9 201,9

PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LI

1 221,9 221,9

PENYUSUNAN SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILI

1 150,0 150,0

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PADA UNIT LAYANAN PENGA

1 100,0 100,0

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN

1 200,3 200,3

PENYUSUNAN SOP TATA LAKSANA PENYIMPANAN DOKUMEN UN

1 150,0 150,0

BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA

1 199,4 199,4

(16)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIRO UMUM, K

1 273,9 273,9

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BIRO UMUM, KEPEGAWAIAN

1 383,3 383,3

032 Terselenggaranya layanan umum dan pengelolaan

aset 227.531,8 80.565,2 80.565,2 80.565,2

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 1 108.423,9 108.423,9

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKA

1 78.054,0 78.054,0

Operasional dan Pemeliharaan Kantor Sekretariat De

1 14.602,5 14.602,5

1 7.400,0 7.400,0

1 5.398,8 5.398,8

Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran S 1 13.652,5 13.652,5 Jumlah 241.695,4 241.695,4 241.695,4 241.695,4

B. Sumber Pendanaan

030 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian 4.272,5 0,0 0,0 0,0 4.272,5

UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJASAH BLK 152,6 0,0 0,0 0,0 152,6

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHK

BLK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

ASSESSMENT PEGAWAI BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEPEGAWAI

BLK 235,1 0,0 0,0 0,0 235,1

RINTISAN PENDIDIKAN GELAR BLK 927,8 0,0 0,0 0,0 927,8

PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN FORMASI PEGAWAI BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 PENYELENGGARAAN PENERIMAAN CPNS BLK 318,3 0,0 0,0 0,0 318,3 PEMBERIAN TANDA JASA/PENGHARGAAN/KEHORMATAN BLK 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0

PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

BLK 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0

PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN BIDANG KEPE

BLK 86,6 0,0 0,0 0,0 86,6

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGANGKATAN PNS

BLK 32,7 0,0 0,0 0,0 32,7

PENGELOLAAN MUTASI DAN KEPANGKATAN BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

SIDANG BAPERJAKAT BLK 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0

PENGELOLAAN PEMBERHENTIAN DAN KEPENSIUNAN

BLK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

SELEKSI JABATAN TINGGI BLK 394,3 0,0 0,0 0,0 394,3

KOORDINASI LINTAS SEKTOR DI BIDANG KEPEGAWAIAN

(17)

UPDATING DATA PEGAWAI BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

PELANTIKAN PEJABAT BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGANGKATAN JABATAN FUNG

BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

PENGELOLAAN ARSIP PEGAWAI BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

SOSIALISASI KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BLK 291,4 0,0 0,0 0,0 291,4

SOSIALISASI KESEHATAN - BPJS - BAPERTARUM BLK 208,6 0,0 0,0 0,0 208,6

031 Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan tat 9.891,2 0,0 0,0 0,0 9.891,2

Pelaksanaan Penataan Organisasi BLK 292,4 0,0 0,0 0,0 292,4

Pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional BLK 390,2 0,0 0,0 0,0 390,2

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Organisasi BLK 145,7 0,0 0,0 0,0 145,7

Analisis Jabatan BLK 209,0 0,0 0,0 0,0 209,0

Pelaksanaan Penataan Tata Laksana Kementerian Pari BLK 378,5 0,0 0,0 0,0 378,5

Analisis Beban Kerja BLK 178,8 0,0 0,0 0,0 178,8

PENINGKATAN KAPASITAS SDM BIDANG KEARSIPAN

BLK 198,3 0,0 0,0 0,0 198,3

PENYUSUNAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTE

BLK 179,1 0,0 0,0 0,0 179,1

PENATAAN ARSIP AKTIF DAN INAKTIF KEMENTERIAN PARIW

BLK 151,9 0,0 0,0 0,0 151,9

TATA KELOLA KEARSIPAN BLK 305,4 0,0 0,0 0,0 305,4

SOSIALISASI POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT DILINGKUNG

BLK 143,0 0,0 0,0 0,0 143,0

PENYUSUNAN SOP E-OFFICE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

BLK 205,2 0,0 0,0 0,0 205,2

MONITORING DAN EVALUASI PEDOMAN PELAKSANAAN TATA N

BLK 373,9 0,0 0,0 0,0 373,9

EVALUASI KINERJA PERAWATAN GEDUNG KANTOR

BLK 148,6 0,0 0,0 0,0 148,6

PENYUSUNAN STANDARD HARGA SATUAN BARANG PERSEDIAAN

BLK 342,5 0,0 0,0 0,0 342,5

TERSELENGGARANYA KEGIATAN STAF AHLI MENTERI KEMEN

BLK 174,2 0,0 0,0 0,0 174,2

PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PENGAMANAN

BLK 529,5 0,0 0,0 0,0 529,5

PENYUSUNAN SOP PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

SOSIALISASI TENTANG TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENAN

BLK 149,3 0,0 0,0 0,0 149,3

PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA BAGIAN TU MEN

BLK 187,5 0,0 0,0 0,0 187,5

BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PROT

BLK 197,8 0,0 0,0 0,0 197,8

PELAYANAN KESEHATAN KERJA BLK 419,2 0,0 0,0 0,0 419,2

PENYELENGGARAAN KEGIATAN UPACARA KENEGARAAN

BLK 171,8 0,0 0,0 0,0 171,8

PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTERAN KEMENTERIAN PAR

BLK 448,4 0,0 0,0 0,0 448,4

REKONSILIASI LAPORAN BMN SEMESTERAN DAN TAHUNAN KE

(18)

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN K

BLK 192,5 0,0 0,0 0,0 192,5

PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGK

BLK 398,7 0,0 0,0 0,0 398,7

PENYUSUNAN LAPORAN BMN TAHUNAN (UNAUDITED DAN AUDI

BLK 115,9 0,0 0,0 0,0 115,9

PENATAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN

BLK 127,2 0,0 0,0 0,0 127,2

BIMBINGAN TEKNIS BARANG PERSEDIAAN UAPPB E- I DI

BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

MONITORING DEKONSENTRASI DAN ASET BARANG MILIK NEG

BLK 270,3 0,0 0,0 0,0 270,3

SOSIALISASI PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGA

BLK 216,3 0,0 0,0 0,0 216,3

PELAKSANAAN OPNAME FISIK BARANG MILIK NEGARA (BMN)

BLK 201,9 0,0 0,0 0,0 201,9

PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LI

BLK 221,9 0,0 0,0 0,0 221,9

PENYUSUNAN SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILI

BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PADA UNIT LAYANAN PENGA

BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN

BLK 200,3 0,0 0,0 0,0 200,3

PENYUSUNAN SOP TATA LAKSANA PENYIMPANAN DOKUMEN UN

BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA

BLK 199,4 0,0 0,0 0,0 199,4

SERTIFIKASI BARANG/JASA PEMERINTAH BLK 297,5 0,0 0,0 0,0 297,5

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIRO UMUM, K

BLK 273,9 0,0 0,0 0,0 273,9

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BIRO UMUM, KEPEGAWAIAN

BLK 383,3 0,0 0,0 0,0 383,3

032 Terselenggaranya layanan umum dan pengelolaan aset 227.531,8 0,0 0,0 0,0 227.531,8

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN BLK 108.423,9 0,0 0,0 0,0 108.423,9

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKA

BLK 78.054,0 0,0 0,0 0,0 78.054,0

Operasional dan Pemeliharaan Kantor Sekretariat De BLK 14.602,5 0,0 0,0 0,0 14.602,5

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perka BLK 7.400,0 0,0 0,0 0,0 7.400,0

Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran S BLK 13.652,5 0,0 0,0 0,0 13.652,5

(19)

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,10 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian

Ukus Kuswara

(20)

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga

: KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program

:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

_{Kementerian Pariwisata}

3. Sasaran Program

: 1.Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan

4. Kegiatan

: Pengembangan Perencanaan dan Keuangan

5. Unit Organisasi

(Eselon 2)

: Biro Perencanaan dan Keuangan

6. Output dan Pendanaannya

Kegiatan Target 2017 Alokasi 2017 (Juta) Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB 033 Terwujudnya rencana program penganggaran, dan eval 26.172,0 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan --- Jumlah dokumen

perencanaan program dan anggaran

12

Jumlah laporan

pemantauan dan evaluasi 18

034 Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan

1.132,7 Pembangunan

Pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan ---

Jumlah pelaksanaan SAI 3

Jumlah Dokumen laporan

keuangan yang akuntabel ses

15

Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan keuang 805

Jumlah 27.304,7

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

volume/target Satuan _Biaya Alokasi _(Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

033 Terwujudnya rencana program penganggaran, dan

eval 26.172,0 13.652,3 13.652,3 13.652,3

Seminar Pembangunan Kepariwisataan 1 4.683,0 4.683,0

Forum Diskusi Kebijakan Pembangunan Pariwisata

(21)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Pariwis

1 1.954,0 1.954,0

Penyusunan Review Pedoman Dekonsentrasi 1 190,0 190,0

Penyusunan Rencana Kerja (Renja K/L) dan Trilatera

1 238,0 238,0

Penyusunan Perjanjian Kinerja 1 140,8 140,8

Penyusunan Rancangan Bahan Nota Keuangan (RBNK)

1 64,0 64,0

Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan Pariwisata

1 153,2 153,2

Reviu Renstra Sesmen dan Biro Perencanaan 1 210,0 210,0

Reviu Juknis DAK 1 817,0 817,0

Koordinasi DAK 1 1.335,4 1.335,4

Reviu IKU 1 210,0 210,0

Penyusunan SK Pejabat Pengelola Anggaran 1 45,0 45,0

Koordinasi Pelaksanaan Rencana Anggaran 1 450,0 450,0

Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian P

1 110,0 110,0

Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

1 110,0 110,0

Penelitian DIPA 1 45,0 45,0

Penyusunan Anggaran dengan Pendekatan Kerangka Pen

1 288,5 288,5

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/

1 1.853,0 1.853,0

Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja Dalam RK

1 180,0 180,0

Penyusunan Usulan Standar Biaya 1 56,5 56,5

Penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1 333,2 333,2

Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran 1 150,0 150,0

Partisipasi pada Diklat 1 5,8 5,8

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

1 345,2 345,2

Evaluasi Hasil Penilaian Resiko 1 257,8 257,8

Penyusunan Bahan Kebijakan Pimpinan 1 178,2 178,2

Pelaporan Kinerja Kementerian Pariwisata 1 458,8 458,8

E-Performance 1 659,9 659,9

Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1 628,1 628,1

Penyusunan Laporan Pelaksanaan PP39 Tahun 2006 dan

1 247,2 247,2

Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat Kementerian

1 115,5 115,5

Penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksa

(22)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Kementeri

1 158,5 158,5

Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian, E

1 513,4 513,4

Pengelolaan SAI UAPA Dan UAPPA Eselon 1 Di Lingkun

1 296,4 296,4

Bimbingan Teknis Aplikasi SAI Pusat Dan Daerah Di

1 537,1 537,1

Bimbingan Teknis Aplikasi Dana Dekon/ TP Di Lingku

1 558,2 558,2

Pemantauan Anggaran dan PNBP Di Lingkungan Kemente

1 400,0 400,0

Koordinasi Dan Sinkronisasi Dengan Kementerian/Lem

1 121,4 121,4

Penyusunan Database Pengelola Keuangan Dan Rekenin

1 94,1 94,1

Penyusunan Daya Serap 1 268,2 268,2

Penyelesaian Masalah Perbendaharaan ( TGR ) 1 150,0 150,0

Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan Pertan

1 125,0 125,0

Bimbingan Teknis Sertifikasi Bendahara Pengeluaran

1 550,0 550,0

Bimbingan Teknis Pengelola Perbendaharaan 1 250,0 250,0

Pembekalan Kemampuan Teknis Pengelola Keuangan

1 450,0 450,0

Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Di Lingkungan

1 418,5 418,5

Penyusunan Realisasi Anggaran Berdasarkan Aktifita

1 75,2 75,2

Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 1 200,0 200,0

Bimbingan Teknis Penyusunan Kontrak Dan HPS 1 500,0 500,0

Penataan Dokumen Arsip Biro Perencanaan Dan Keuang

1 200,0 200,0

Pengelolaan Penatausahaan Biro Perencanaan Dan Keu

1 200,0 200,0

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perencanaan dan Keuan

1 350,0 350,0

034 Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan 1.132,7 13.652,4 13.652,4 13.652,4

1 882,7 882,7

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

1 50,0 50,0

Pengadaan Perangkat Pengolah Data 1 200,0 200,0

Jumlah 27.304,7 27.304,7 27.304,7 27.304,7

B. Sumber Pendanaan

(23)

Seminar Pembangunan Kepariwisataan BLK 4.683,0 0,0 0,0 0,0 4.683,0

Forum Diskusi Kebijakan Pembangunan Pariwisata BLK 2.975,1 0,0 0,0 0,0 2.975,1

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Pariwis BLK 1.954,0 0,0 0,0 0,0 1.954,0

Penyusunan Review Pedoman Dekonsentrasi BLK 190,0 0,0 0,0 0,0 190,0

Penyusunan Rencana Kerja (Renja K/L) dan Trilatera BLK 238,0 0,0 0,0 0,0 238,0

Penyusunan Perjanjian Kinerja BLK 140,8 0,0 0,0 0,0 140,8

Penyusunan Rancangan Bahan Nota Keuangan (RBNK) BLK 64,0 0,0 0,0 0,0 64,0

Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan Pariwisata BLK 153,2 0,0 0,0 0,0 153,2

Reviu Renstra Sesmen dan Biro Perencanaan BLK 210,0 0,0 0,0 0,0 210,0

Reviu Juknis DAK BLK 817,0 0,0 0,0 0,0 817,0

Koordinasi DAK BLK 1.335,4 0,0 0,0 0,0 1.335,4

Reviu IKU BLK 210,0 0,0 0,0 0,0 210,0

Penyusunan SK Pejabat Pengelola Anggaran BLK 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0

Koordinasi Pelaksanaan Rencana Anggaran BLK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0

Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian P BLK 110,0 0,0 0,0 0,0 110,0

Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) BLK 110,0 0,0 0,0 0,0 110,0

Penelitian DIPA BLK 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0

Penyusunan Anggaran dengan Pendekatan Kerangka Pen

BLK 288,5 0,0 0,0 0,0 288,5

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ BLK 1.853,0 0,0 0,0 0,0 1.853,0

Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja Dalam RK BLK 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0

Penyusunan Usulan Standar Biaya BLK 56,5 0,0 0,0 0,0 56,5

Penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLK 333,2 0,0 0,0 0,0 333,2

Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Partisipasi pada Diklat BLK 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi BLK 345,2 0,0 0,0 0,0 345,2

Evaluasi Hasil Penilaian Resiko BLK 257,8 0,0 0,0 0,0 257,8

Penyusunan Bahan Kebijakan Pimpinan BLK 178,2 0,0 0,0 0,0 178,2

Pelaporan Kinerja Kementerian Pariwisata BLK 458,8 0,0 0,0 0,0 458,8

E-Performance BLK 659,9 0,0 0,0 0,0 659,9

Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan BLK 628,1 0,0 0,0 0,0 628,1

Penyusunan Laporan Pelaksanaan PP39 Tahun 2006 dan

BLK 247,2 0,0 0,0 0,0 247,2

Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat Kementerian BLK 115,5 0,0 0,0 0,0 115,5

Penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksa

(24)

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Kementeri BLK 158,5 0,0 0,0 0,0 158,5

Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian, E BLK 513,4 0,0 0,0 0,0 513,4

Pengelolaan SAI UAPA Dan UAPPA Eselon 1 Di Lingkun

BLK 296,4 0,0 0,0 0,0 296,4

Bimbingan Teknis Aplikasi SAI Pusat Dan Daerah Di BLK 537,1 0,0 0,0 0,0 537,1

Bimbingan Teknis Aplikasi Dana Dekon/ TP Di Lingku BLK 558,2 0,0 0,0 0,0 558,2

Pemantauan Anggaran dan PNBP Di Lingkungan Kemente

BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Koordinasi Dan Sinkronisasi Dengan Kementerian/Lem BLK 121,4 0,0 0,0 0,0 121,4

Penyusunan Database Pengelola Keuangan Dan Rekenin

BLK 94,1 0,0 0,0 0,0 94,1

Penyusunan Daya Serap BLK 268,2 0,0 0,0 0,0 268,2

Penyelesaian Masalah Perbendaharaan ( TGR ) BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Laporan Pertan BLK 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0

Bimbingan Teknis Sertifikasi Bendahara Pengeluaran BLK 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Bimbingan Teknis Pengelola Perbendaharaan BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Pembekalan Kemampuan Teknis Pengelola Keuangan BLK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0

Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Di Lingkungan BLK 418,5 0,0 0,0 0,0 418,5

Penyusunan Realisasi Anggaran Berdasarkan Aktifita BLK 75,2 0,0 0,0 0,0 75,2

Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Bimbingan Teknis Penyusunan Kontrak Dan HPS BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Penataan Dokumen Arsip Biro Perencanaan Dan Keuang

BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Pengelolaan Penatausahaan Biro Perencanaan Dan Keu

BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perencanaan dan Keuan BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

034 Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan 1.132,7 0,0 0,0 0,0 1.132,7

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perka BLK 882,7 0,0 0,0 0,0 882,7

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BLK 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Pengadaan Perangkat Pengolah Data BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

(25)

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,10 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian

Ukus Kuswara

(26)

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga

: KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program

:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

_{Kementerian Pariwisata}

3. Sasaran Program

: 1.Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan

4. Kegiatan

: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

5. Unit Organisasi

(Eselon 2)

: Inspektorat

6. Output dan Pendanaannya

Kegiatan Target 2017 Alokasi 2017 (Juta) Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB 035 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara 5.908,7 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan ---

Jumlah unit kerja yang tidak melakukan penyimpanga

2

Jumlah unit kerja yang tidak melakukan penyimpanga

5

Jumlah unit kerja yang berhasil mencapai target ki

5

Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilita

5

036 Pemantauan Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan Kementer 6.086,8 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan --- Prosentase Rekomendasi

Laporan Audit Keuangan, Sis 75 037 Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan 565,3 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan --- Jumlah SDM inspektorat

yang difasilitasi untuk pen 30 038 Meningkatnya kualitas

layanan penyelenggaraan tuga

1.757,3 Pembangunan

Pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan --- Prosentase dokumen layanan penyelenggaraan tugas d 100 Jumlah 14.318,1

7. Rincian Kegiatan

(27)

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

035 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara 5.908,7 3.579,5 3.579,5 3.579,5

Penyusunan Laporan Audit pengadaan Barang Jasa

1 1.165,7 1.165,7

Pendampingan Probity Audit 1 180,0 180,0

Penyusunan Laporan Audit Pengelolaan Keuangan

1 478,0 478,0

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Inte

1 1.450,0 1.450,0

Penyusunan Laporan Audit Dekonsentrasi dan Tugas P

1 1.780,0 1.780,0

Pendampingan Outsourcing Pengawasan 1 550,0 550,0

Penyusunan Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu

1 305,0 305,0

036 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kementer 6.086,8 3.579,5 3.579,5 3.579,5

Penyusunan Laporan Reviu Keuangan Kementerian Pari

1 200,0 200,0

Penyusunan laporan Reviu AKIP Kementerian Pariwisa

1 175,0 175,0

Penyusunan laporan Penilaian Mandiri RB 1 227,0 227,0

Penyusunan Laporan Hasil Reviu RKA-K/L 1 109,5 109,5

Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis 1 1.500,0 1.500,0

Penyusunan Juknis 1 500,0 500,0

Penyusunan RKAKL dan Dokumen Penganggaran Pengawas

1 1.681,9 1.681,9

Fasilitasi Reviu RKA-K/L 1 1.693,4 1.693,4

037 Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan 565,3 3.579,5 3.579,5 3.579,5

LAKIP 1 217,0 217,0

Pemantauan dan Evaluasi 1 348,3 348,3

038 Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan tuga 1.757,3 3.579,6 3.579,6 3.579,6

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perka 1 1.757,3 1.757,3 Jumlah 14.318,1 14.318,1 14.318,1 14.318,1

B. Sumber Pendanaan

035 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara 5.908,7 0,0 0,0 0,0 5.908,7

Penyusunan Laporan Audit pengadaan Barang Jasa BLK 1.165,7 0,0 0,0 0,0 1.165,7

Pendampingan Probity Audit BLK 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0

(28)

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Inte BLK 1.450,0 0,0 0,0 0,0 1.450,0

Penyusunan Laporan Audit Dekonsentrasi dan Tugas P BLK 1.780,0 0,0 0,0 0,0 1.780,0

Pendampingan Outsourcing Pengawasan BLK 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Penyusunan Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu BLK 305,0 0,0 0,0 0,0 305,0

036 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kementer 6.086,8 0,0 0,0 0,0 6.086,8

Penyusunan Laporan Reviu Keuangan Kementerian Pari

BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Penyusunan laporan Reviu AKIP Kementerian Pariwisa BLK 175,0 0,0 0,0 0,0 175,0

Penyusunan laporan Penilaian Mandiri RB BLK 227,0 0,0 0,0 0,0 227,0

Penyusunan Laporan Hasil Reviu RKA-K/L BLK 109,5 0,0 0,0 0,0 109,5

Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Penyusunan Juknis BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Penyusunan RKAKL dan Dokumen Penganggaran Pengawas

BLK 1.681,9 0,0 0,0 0,0 1.681,9

Fasilitasi Reviu RKA-K/L BLK 1.693,4 0,0 0,0 0,0 1.693,4

037 Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan 565,3 0,0 0,0 0,0 565,3

LAKIP BLK 217,0 0,0 0,0 0,0 217,0

Pemantauan dan Evaluasi BLK 348,3 0,0 0,0 0,0 348,3

038 Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan tuga 1.757,3 0,0 0,0 0,0 1.757,3

Jumlah 14.318,1 0,0 0,0 0,0 14.318,1

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,10 Juni 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Sekretaris Kementerian

Ukus Kuswara

(29)

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga

: KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program

: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata

3. Sasaran Program

: 1.Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

4. Kegiatan

: Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

5. Unit Organisasi

(Eselon 2)

: Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi

6. Output dan Pendanaannya

Kegiatan Target 2017 Alokasi 2017 (Juta) Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB 039 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatu

8.787,2 Pembangunan Pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan ---

Jumlah Rekondisi sarana dan prasarana 38

Jumlah pengadaan

kendaraan bermotor 3

Jumlah pengadaan

perangkat pengolah data 70

Jumlah pengadaan

peralatan dan fasilitas perkantor 50 Jumlah peningkatan layanan gedung 2500 Jumlah 8.787,2

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

039 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatu 8.787,2 8.787,2 8.787,2 8.787,2

Pengadaan Bus Jemputan Pegawai 1 50,0 50,0

Pengadaan Proyektor 1 50,0 50,0

Pengadaan Komputer/Laptop/Printer 1 50,0 50,0

Pengadaan Sarana Media Informasi 1 50,0 50,0

Pengadaan Mesin Tik 1 50,0 50,0