TAHUN ANGGARAN

(1)

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja Modal

TAHUN ANGGARAN 2012

Jumlah

TAHUN ANGGARAN 2013

1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. URUSAN WAJIB 124.253.923.060,00 355.198.166.824,00 661.053.109.023,00 1.140.505.198.907,00 1.01. PENDIDIKAN 22.012.244.200,00 41.767.917.480,00 91.231.657.840,00 155.011.819.520,00 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 22.012.244.200,00 41.767.917.480,00 91.231.657.840,00 155.011.819.520,00

1.01.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 87.190.000,00 1.366.522.700,00 - 1.453.712.700,00

1.01.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 255.000,00 - 242.655.000,00 dan Listrik

242.400.000,00

1.01.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 74.976.000,00 - 74.976.000,00 Kantor

-

1.01.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.530.000,00 145.015.800,00 - 150.545.800,00 1.01.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 128.325.000,00 - 128.325.000,00

1.01.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 7.028.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.028.000,00

1.01.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9.697.900,00 - 9.697.900,00 1.01.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 3.300.000,00 130.540.000,00 - 133.840.000,00 1.01.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 3.129.000,00 - 664.669.000,00

Luar Daerah

661.540.000,00

1.01.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 41.976.000,00 - 41.976.000,00 1.01.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.835.000,00 713.653.000,00 117.471.000,00 841.959.000,00 1.01.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 3.060.000,00 34.484.000,00 - 37.544.000,00 1.01.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 13.480.000,00

Gedung Kantor

13.480.000,00

1.01.01.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 3.500.000,00 656.225.000,00 - 659.725.000,00 1.01.01.002.046. Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut 765.000,00 4.920.000,00 - 5.685.000,00 1.01.01.002.072. Pengadaan Alat-alat Kantor 3.510.000,00 4.544.000,00 117.471.000,00 125.525.000,00

1.01.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 205.630.000,00 874.068.400,00 - 1.079.698.400,00

1.01.01.005.001. Penilaian Kinerja Pendidikan dan Tenaga 94.765.000,00 - 125.216.000,00 Pendidikan

30.451.000,00

1.01.01.005.002. Piloting Calon Kepala Sekolah 1.675.000,00 543.348.000,00 - 545.023.000,00 1.01.01.005.003. Peningkatan dan Pembinaan Para Kepala 2.325.000,00 - 114.478.000,00

Sekolah

112.153.000,00

1.01.01.005.004. Workshop Lesson Study 66.215.000,00 63.785.000,00 - 130.000.000,00 1.01.01.005.005. Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 15.435.000,00 29.565.000,00 - 45.000.000,00 1.01.01.005.006. Pelatihan Tenaga Pustakawan dan Laboran 25.215.000,00 - 119.981.400,00

Sekolah

94.766.400,00

1.01.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 64.260.000,00 - 80.490.000,00

Kinerja dan Keuangan

16.230.000,00

1.01.01.006.003. Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, 64.260.000,00 - 80.490.000,00 Triwulanan, Semesteran dan Tahunan

16.230.000,00

1.01.01.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 33.045.000,00 157.078.000,00 14.000.000,00 204.123.000,00 1.01.01.041.001. Penyusunan Renja dan Monev OPD 16.715.000,00 23.876.000,00 - 40.591.000,00 1.01.01.041.002. Fasilitasi Pengelolaan NUPTK dan Pencetakan 1.365.000,00 - 89.200.000,00

Kartu NISN

87.835.000,00

1.01.01.041.003. Fasilitasi Pengelolaan Data Pendidikan Kota 14.965.000,00 14.000.000,00 74.332.000,00 Depok

45.367.000,00

1.01.01.116. Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 577.050.000,00 3.418.190.080,00 78.382.438.140,00 82.377.678.220,00 1.01.01.116.001. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK, - 18.072.293.020,00 18.072.293.020,00

SD, SMP Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.002. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) - 5.534.723.520,00 5.534.723.520,00 SMA, SMK Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.004. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 27.770.000,00 7.955.037.440,00 8.280.002.664,00 10 Bojong Sari

(2)

1.01.01.116.005. Rehabilitasi Gedung Sekolah TK - SD - SMP 59.800.000,00 12.884.027.640,00 13.451.670.436,00 Negeri di Kota Depok

507.842.796,00

1.01.01.116.006. Pembangunan dan Relokasi SD Negeri di Kota 25.105.000,00 2.700.983.680,00 2.892.736.880,00 Depok

166.648.200,00

1.01.01.116.007. Pembangunan MCK di Sekolah 26.445.000,00 147.555.000,00 1.721.000.000,00 1.895.000.000,00 1.01.01.116.008. Pembangunan Pagar, Turap dan Penataan 34.380.000,00 3.041.450.000,00 3.190.000.000,00

Lingkungan Sekolah

114.170.000,00

1.01.01.116.009. Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis - 655.000.000,00 655.000.000,00 (UPT)

-

1.01.01.116.010. Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah 5.300.000,00 3.163.413.000,00 3.174.930.000,00 (TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota

Depok

6.217.000,00

1.01.01.116.012. Pengadaan Meubelair Sekolah Negeri Kota 7.610.000,00 3.167.450.000,00 3.231.400.000,00 Depok

56.340.000,00

1.01.01.116.013. Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok 8.900.000,00 873.149.200,00 - 882.049.200,00 1.01.01.116.014. Kajian Pengadaan Tanah Sekolah di Kota Depok 7.405.000,00 263.911.860,00 - 271.316.860,00 1.01.01.116.015. Fasilitasi Bantuan Fisik Pusat dan Propinsi 17.175.000,00 34.890.000,00 - 52.065.000,00 1.01.01.116.017. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 22.484.000,00 10.056.000,00 93.750.200,00

Kecamatan Pancoran Mas

61.210.200,00

1.01.01.116.018. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 33.966.000,00 - 90.949.400,00 Kecamatan Cipayung

56.983.400,00

1.01.01.116.019. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 34.476.000,00 - 89.090.500,00 Kecamatan Beji

54.614.500,00

1.01.01.116.020. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 24.444.000,00 4.100.000,00 98.554.000,00 Kecamatan Sukmajaya

70.010.000,00

1.01.01.116.021. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 23.124.000,00 - 93.877.400,00 Kecamatan Cilodong

70.753.400,00

1.01.01.116.022. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 10.980.000,00 - 86.992.000,00 Kecamatan Cimanggis

76.012.000,00

1.01.01.116.023. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 23.124.000,00 - 92.932.000,00 Kecamatan Tapos

69.808.000,00

1.01.01.116.024. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 43.188.000,00 - 95.621.000,00 Kecamatan Sawangan

52.433.000,00

1.01.01.116.025. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 34.476.000,00 3.907.000,00 97.341.500,00 Kecamatan Bojongsari

58.958.500,00

1.01.01.116.026. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 23.124.000,00 - 81.775.900,00 Kecamatan Limo

58.651.900,00

1.01.01.116.027. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di 23.124.000,00 - 89.099.900,00 Kecamatan Cinere

65.975.900,00

1.01.01.116.028. Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kesenian 36.000.000,00 - 106.237.000,00 Belajar Kota Depok

70.237.000,00

1.01.01.116.029. Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok 24.650.000,00 184.623.000,00 6.549.000.000,00 6.758.273.000,00 1.01.01.116.030. Penambahan Ruang Perpustakaan SDN Tugu 9 - 100.000.000,00 100.000.000,00

Kecamatan Cimanggis

-

1.01.01.116.032. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan - 4.961.890.680,00 4.961.890.680,00 (Luncuran Tahun 2011)

-

1.01.01.116.034. Pembangunan RKB SMP (Luncuran Bangub - 3.719.510.800,00 3.719.510.800,00 Jabar TA. 2012 dan Dana Pendamping)

-

1.01.01.116.035. Pembangunan RKB SMA (Luncuran Bangub - 2.256.931.560,00 2.256.931.560,00 Jabar TA. 2012 dan Dana Pendamping)

-

1.01.01.116.036. Pembangunan RKB SMK (Luncuran Bangub - 1.881.663.800,00 1.881.663.800,00 Jabar TA. 2012 dan Dana Pendamping)

-

1.01.01.117. Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan 17.089.425.200,00 32.132.722.800,00 12.505.565.200,00 61.727.713.200,00 1.01.01.117.001. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 6.000.000,00 10.320.000,00 - 16.320.000,00 1.01.01.117.002. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri 8.639.569.800,00 15.128.778.600,00 4.745.847.600,00 28.514.196.000,00 1.01.01.117.003. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP/MTs 2.926.326.000,00 4.048.269.600,00 15.605.136.000,00

Negeri

8.630.540.400,00

1.01.01.117.004. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan 5.491.679.400,00 3.711.448.000,00 17.506.289.200,00 SMA/SMK Negeri

(3)

1.01.01.117.005. Sosialisasi SMP/SMA Terbuka dan Paket 19.920.000,00 - 36.068.000,00 Kesetaraan A, B dan C

16.148.000,00

1.01.01.117.006. Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 bagi 5.930.000,00 - 49.704.000,00 Siswa Berprestasi

43.774.000,00

1.01.01.118. Peningkatan Pendidikan Informal dan 551.995.000,00 126.773.500,00 1.367.333.300,00

Nonformal

688.564.800,00

1.01.01.118.001. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan 3.315.000,00 108.430.000,00 112.025.000,00 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD

280.000,00

1.01.01.118.002. Lomba Keteladanan DIKMAS dan HAI 34.060.000,00 89.198.000,00 - 123.258.000,00 1.01.01.118.003. Lomba Lembaga Berprestasi PAUD/TK 25.965.000,00 59.035.000,00 - 85.000.000,00 1.01.01.118.004. Peringatan Hari Anak Nasional 5.265.000,00 55.276.000,00 - 60.541.000,00 1.01.01.118.005. Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional 92.475.000,00 - 177.000.000,00

Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C

84.525.000,00

1.01.01.118.006. Fasilitasi Penyediaan Pendamping Bantuan Dana 13.625.000,00 - 30.000.000,00 Pusat dan Provinsi DIKMAS

16.375.000,00

1.01.01.118.007. Fasilitasi Penyediaan Pendamping Bantuan Dana 11.280.000,00 - 30.152.500,00 Pusat dan Provinsi untuk PAUD dan TK

18.872.500,00

1.01.01.118.008. Pelatihan Tutor Paket A, B dan C 17.080.000,00 22.532.000,00 - 39.612.000,00 1.01.01.118.009. Apresiasi PTK DIKMAS 10.525.000,00 41.475.000,00 - 52.000.000,00 1.01.01.118.010. Apresiasi PTK PAUD 21.165.000,00 46.835.000,00 - 68.000.000,00 1.01.01.118.011. Pelatihan Tutor, Guru TK dan Penilik PAUD 36.180.000,00 30.760.500,00 - 66.940.500,00 1.01.01.118.012. Gebyar TK dan PAUD Tingkat Kota dan Pusat 30.975.000,00 49.025.000,00 - 80.000.000,00 1.01.01.118.013. Sosialisasi Program PAUD dan TK 10.615.000,00 22.061.000,00 - 32.676.000,00 1.01.01.118.014. Pengembangan Kurikulum dan Modul 12.480.000,00 - 44.827.500,00

Pembelajaran PAUD dan TK

32.347.500,00

1.01.01.118.015. Pelatihan dan Pembinaan Bagi Penyelenggara 5.625.000,00 - 40.000.000,00 Lembaga Kursus

34.375.000,00

1.01.01.118.016. Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al Qur'an 75.765.000,00 1.639.800,00 - 77.404.800,00 1.01.01.118.017. Lomba Guru Berprestasi PAUD dan TK 28.765.000,00 21.060.000,00 - 49.825.000,00 1.01.01.118.018. Pelatihan KBK bagi LKP dan PKBM 12.320.000,00 26.145.500,00 - 38.465.500,00 1.01.01.118.019. Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Paket 89.325.000,00 - 110.232.000,00

Kesetaraan A, B dan C di SKB

20.907.000,00

1.01.01.118.020. Pembuatan Contoh Model PAUD oleh UPT 15.190.000,00 15.840.000,00 18.343.500,00 49.373.500,00

1.01.01.119. Peningkatan Kualitas dan Tatakelola 3.351.799.000,00 85.410.000,00 5.778.854.200,00

Pendidikan

2.341.645.200,00

1.01.01.119.001. Lomba Gugus TK dan SD 13.065.000,00 16.935.000,00 - 30.000.000,00 1.01.01.119.002. Fasilitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Miskin 2.165.000,00 - 14.562.800,00

(BSM) dan Guru Perbatasan

12.397.800,00

1.01.01.119.003. Lomba Baca, Tulis dan Hitung (Calistung) 24.300.000,00 20.700.000,00 - 45.000.000,00 1.01.01.119.004. Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD 2.142.780.000,00 - 2.786.167.500,00

dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2012/2013

643.387.500,00

1.01.01.119.005. Fasilitasi Penyelenggaraan dan Monev 21.594.000,00 - 25.000.000,00 Pelaksanaan BOS Reguler dan BOS

Pendamping

3.406.000,00

1.01.01.119.006. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP dan 3.750.000,00 - 271.084.000,00 SMA Terbuka

267.334.000,00

1.01.01.119.007. Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) 16.865.000,00 - 45.642.000,00 SMP Terbuka

28.777.000,00

1.01.01.119.008. Pelaksanaan Lomba Pasang Giri Bahasa Sunda 30.165.000,00 - 80.000.000,00 dan Degung

49.835.000,00

1.01.01.119.009. Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD, SMP, 66.465.000,00 - 120.000.000,00 SMA

53.535.000,00

1.01.01.119.010. Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian 21.965.000,00 - 75.000.000,00 Ilmiah Remaja)

53.035.000,00

1.01.01.119.011. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta 301.775.000,00 - 706.059.500,00 Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan

SMK Negeri Tahun Pelajaran 2013/2014

404.284.500,00

(4)

1.01.01.119.013. Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH) 21.745.000,00 - 100.000.000,00 Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota

Vokasional

78.255.000,00

1.01.01.119.014. Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa 47.265.000,00 - 69.548.000,00 Indonesia (Galaksi)

22.283.000,00

1.01.01.119.015. Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk 23.300.000,00 - 60.425.000,00 Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK

37.125.000,00

1.01.01.119.016. Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan IJSO SD 197.675.000,00 - 348.236.000,00 (Jalur dan Jalur B), SMP dan SMA Tingkat Kota,

Provinsi dan Nasional

150.561.000,00

1.01.01.119.017. Sekolah Berbudaya Lingkungan Hidup SD, SMP 1.515.000,00 85.410.000,00 89.175.000,00 dan SMA/SMK

2.250.000,00

1.01.01.119.018. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Lomba 49.515.000,00 - 82.000.000,00 Siswa Berprestasi

32.485.000,00

1.01.01.119.019. Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP, 39.000.000,00 - 64.852.000,00 SMA/SMK

25.852.000,00

1.01.01.119.020. Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan 4.380.000,00 - 29.712.000,00 Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Guru

25.332.000,00

1.01.01.119.021. Promosi dan Penempatan serta Mutasi 11.200.000,00 28.800.000,00 - 40.000.000,00 1.01.01.119.022. Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2013 8.005.000,00 33.287.000,00 - 41.292.000,00 1.01.01.119.023. Uji Kompetensi Tenaga Pendidik (Pengawas 6.165.000,00 - 71.050.000,00

Kepala SMP, SMA/SMK)

64.885.000,00

1.01.01.119.025. Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik 3.515.000,00 - 54.000.000,00 dan Kependidikan

50.485.000,00

1.01.01.119.026. Sosialisasi Peran Dewan Pendidikan 39.565.000,00 19.547.000,00 - 59.112.000,00 1.01.01.119.027. Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK 84.550.000,00 103.484.400,00 - 188.034.400,00 1.01.01.119.028. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMP dan 91.350.000,00 - 203.902.000,00

SMA

112.552.000,00

1.01.01.120. Pengembangan Pendidikan Kreatif 41.015.000,00 59.242.500,00 - 100.257.500,00

1.01.01.120.001. Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill) 41.015.000,00 - 100.257.500,00 dan Kreatifitas Siswa SMK

59.242.500,00

1.02. KESEHATAN 26.910.593.360,00 59.804.405.434,00 45.403.620.360,00 132.118.619.154,00

1.02.01. DINAS KESEHATAN 16.461.740.360,00 42.287.352.009,00 12.442.557.660,00 71.191.650.029,00

1.02.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 243.400.000,00 dan Listrik

243.400.000,00

-

1.02.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.925.000,00 91.586.000,00 - 93.511.000,00 1.02.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.630.000,00 252.138.750,00 - 256.768.750,00 1.02.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 14.230.000,00 - 14.230.000,00 1.02.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 79.148.000,00 - 79.148.000,00 1.02.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 5.000.000,00 - 611.402.000,00

Luar Daerah

606.402.000,00

1.02.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 49.380.000,00 - 49.380.000,00

1.02.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.520.000,00 958.049.600,00 - 961.569.600,00

1.02.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 78.880.000,00 - 78.880.000,00 1.02.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 68.669.600,00

Gedung Kantor

68.669.600,00

1.02.01.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 3.520.000,00 810.500.000,00 - 814.020.000,00

1.02.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 181.692.000,00 295.426.800,00 - 477.118.800,00

1.02.01.005.007. Fasilitasi Masalah Kepegawaian di Lingkungan 4.950.000,00 - 8.782.800,00 Dinkes Kota Depok

3.832.800,00

1.02.01.005.008. Pelatihan dan Akreditasi Jabatan Fungsional bagi 133.980.000,00 - 376.336.000,00 Pegawai Dinkes Kota Depok

242.356.000,00

(5)

1.02.01.005.010. Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan 32.912.000,00 - 75.000.000,00 Berprestasi dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan

42.088.000,00

43.040.000,00

1.02.01.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 1.02.01.006.004. Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan 16.200.000,00 13.040.000,00 - 29.240.000,00

1.02.01.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 37.515.000,00 10.430.000,00 238.000.000,00

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

190.055.000,00

1.02.01.035.001. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 37.515.000,00 190.055.000,00 10.430.000,00 238.000.000,00

1.02.01.036. Standarisasi Pelayanan Publik 176.610.000,00 352.161.000,00 - 528.771.000,00

1.02.01.036.001. Akreditasi Tenaga dan Fasilitas Kesehatan di Kota 176.610.000,00 - 528.771.000,00 Depok

352.161.000,00

1.02.01.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 71.605.000,00 140.438.900,00 - 212.043.900,00

1.02.01.041.001. Penyusunan Rencana Kerja Kesehatan 33.005.000,00 86.994.900,00 - 119.999.900,00 1.02.01.041.003. Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok 36.350.000,00 28.194.000,00 - 64.544.000,00 1.02.01.041.004. Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan 2.250.000,00 - 27.500.000,00

Informasi

25.250.000,00

1.02.01.138. Peningkatan Promosi Kesehatan 514.069.000,00 1.570.598.500,00 33.500.000,00 2.118.167.500,00

1.02.01.138.001. Optimalisasi Kota Sehat 251.734.000,00 241.769.500,00 9.500.000,00 503.003.500,00 1.02.01.138.002. Peningkatan Kualitas PHBS 87.370.000,00 312.130.000,00 24.000.000,00 423.500.000,00 1.02.01.138.003. Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan 85.600.000,00 65.072.000,00 - 150.672.000,00 1.02.01.138.004. Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan 9.000.000,00 - 19.538.000,00

Penggunaan Obat Generik oleh Masyarakat

10.538.000,00

1.02.01.138.005. Pembinaan Saka Bakti Husada 6.200.000,00 55.254.000,00 - 61.454.000,00 1.02.01.138.006. Peningkatan, Pemanfaatan dan Pengembangan 30.800.000,00 - 50.000.000,00

TOGA

19.200.000,00

1.02.01.138.008. Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan 8.975.000,00 - 110.000.000,00 Sarana Distribusi Obat Tradisional

101.025.000,00

1.02.01.138.010. Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok Tahap I 34.390.000,00 - 800.000.000,00 (Cukai Tahun 2012)

765.610.000,00

1.02.01.139. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 10.082.257.360,00 13.934.735.359,00 11.881.463.160,00 35.898.455.879,00 1.02.01.139.001. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 955.854.000,00 23.929.000,00 1.213.313.000,00

Jam dan PONED di Sukmajaya

233.530.000,00

1.02.01.139.002. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 1.175.384.000,00 - 1.360.660.000,00 Jam dan PONED di Cimanggis

185.276.000,00

1.02.01.139.003. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 326.020.000,00 14.461.000,00 462.484.000,00 Jam di Cinere

122.003.000,00

1.02.01.139.004. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 444.810.000,00 61.733.000,00 633.465.000,00 Jam dan PONED di Pancoran Mas

126.922.000,00

1.02.01.139.005. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 453.800.000,00 15.022.000,00 584.435.000,00 Jam dan PONED di Tapos

115.613.000,00

1.02.01.139.007. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 235.684.000,00 1.800.000,00 301.000.000,00 PONED di PKM Kedaung Kecamatan

Sawangan

63.516.000,00

1.02.01.139.008. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Sukmajaya 989.124.000,00 536.495.600,00 - 1.525.619.600,00 1.02.01.139.010. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cimanggis 729.818.000,00 521.932.000,00 - 1.251.750.000,00 1.02.01.139.012. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Pancoran 547.009.000,00 - 896.276.400,00

Mas

349.267.400,00

1.02.01.139.014. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Sawangan 587.402.000,00 284.066.800,00 - 871.468.800,00 1.02.01.139.016. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cinere 159.760.000,00 108.249.300,00 - 268.009.300,00 1.02.01.139.018. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Bojongsari 232.044.000,00 126.121.000,00 - 358.165.000,00 1.02.01.139.020. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cilodong 270.136.000,00 188.565.900,00 - 458.701.900,00 1.02.01.139.022. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Limo 181.643.000,00 70.412.000,00 - 252.055.000,00 1.02.01.139.024. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Beji 416.258.000,00 303.957.000,00 - 720.215.000,00 1.02.01.139.026. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cipayung 418.423.000,00 178.378.900,00 - 596.801.900,00 1.02.01.139.028. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Tapos 551.202.500,00 297.392.600,00 - 848.595.100,00 1.02.01.139.030. Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan 72.370.000,00 - 6.897.117.000,00

Kesehatan Dasar (PKD)

(6)

1.02.01.139.031. Penyediaan dan Pengelolaan Obat Askes 9.825.000,00 1.373.211.900,00 - 1.383.036.900,00 1.02.01.139.032. Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat 5.715.000,00 - 350.000.000,00

Habis Pakai Laboratorium

344.285.000,00

1.02.01.139.033. Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai 6.195.000,00 - 495.000.000,00 Depo Obat Puskesmas

488.805.000,00

1.02.01.139.034. Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi 6.305.000,00 447.404.000,00 498.219.000,00 Kota Depok

44.510.000,00

1.02.01.139.035. Pergerakan Penggunaan Obat Rasional 19.825.000,00 22.175.000,00 - 42.000.000,00 1.02.01.139.036. Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO) 26.369.000,00 - 235.859.600,00

dan Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan

209.490.600,00

1.02.01.139.037. Sertifikasi Pangan IRT dan Rekomendasi 7.350.000,00 - 55.000.000,00 Perizinan Sarana Perbekalan Kesehatan

47.650.000,00

1.02.01.139.038. Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas 17.450.000,00 20.130.000,00 6.714.653.000,00 6.752.233.000,00 1.02.01.139.039. Pengadaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi 4.165.000,00 317.611.000,00 2.134.209.000,00 2.455.985.000,00 1.02.01.139.040. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 3.750.000,00 9.483.000,00 1.104.466.240,00 1.117.699.240,00 1.02.01.139.042. Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas 1.080.644.860,00 205.922.000,00 - 1.286.566.860,00 1.02.01.139.045. Fasilitasi Manajemen Puskesmas 60.982.000,00 64.018.000,00 - 125.000.000,00 1.02.01.139.046. Pelayanan P3K 81.750.000,00 105.746.000,00 - 187.496.000,00 1.02.01.139.047. Pengadaan Alkes untuk Klinik Penanggulangan 1.475.000,00 394.907.000,00 400.000.000,00

Dampak Merokok di Puskesmas Abadijaya (Cukai Tahun 2012)

3.618.000,00

1.02.01.139.048. Pembangunan Gedung untuk Klinik 1.575.000,00 744.278.920,00 756.966.920,00 Penanggulangan Dampak Merokok di Puskesmas

Abadi Jaya (Cukai Tahun 2012)

11.113.000,00

1.02.01.139.049. Rehabilitasi Klinik Dampak Merokok di 2.140.000,00 224.600.000,00 257.261.359,00 Puskesmas Beji (Cukai Tahun 2011)

30.521.359,00

1.02.01.141. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 454.123.000,00 99.768.000,00 1.305.789.000,00

Menular dan Tidak Menular

751.898.000,00

1.02.01.141.001. Pengamatan Penyakit 26.700.000,00 98.599.000,00 3.700.000,00 128.999.000,00 1.02.01.141.002. Pencegahan Penyakit 58.775.000,00 71.872.000,00 69.350.000,00 199.997.000,00 1.02.01.141.003. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 103.780.000,00 171.220.000,00 - 275.000.000,00 1.02.01.141.004. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 61.840.000,00 188.061.000,00 - 249.901.000,00 1.02.01.141.005. Surveilans Penyakit Tidak Menular 8.100.000,00 6.806.000,00 - 14.906.000,00 1.02.01.141.006. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus 47.609.000,00 118.377.000,00 - 165.986.000,00 1.02.01.141.007. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera 147.319.000,00 96.963.000,00 26.718.000,00 271.000.000,00

1.02.01.142. Peningkatan Kesehatan Keluarga 143.761.000,00 670.226.000,00 98.400.000,00 912.387.000,00

1.02.01.142.001. Pelayanan KB, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 73.456.000,00 478.535.000,00 - 551.991.000,00 1.02.01.142.002. Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 43.475.000,00 92.962.000,00 - 136.437.000,00 1.02.01.142.003. Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut 26.830.000,00 98.400.000,00 223.959.000,00

Usia

98.729.000,00

1.02.01.143. Peningkatan dan Pengembangan Jaminan 4.115.744.000,00 42.896.500,00 22.966.391.000,00

Pemeliharaan Kesehatan

18.807.750.500,00

1.02.01.143.001. Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas - - 18.000.000.000,00 bagi Warga Miskin/Kurang Mampu

18.000.000.000,00

1.02.01.143.002. Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda 271.080.000,00 774.023.500,00 42.896.500,00 1.088.000.000,00 1.02.01.143.003. Fasilitasi Pelayanan Jamkesmas 551.844.000,00 211.000,00 - 552.055.000,00 1.02.01.143.004. Fasilitasi Pelayanan Jampersal 3.292.820.000,00 33.516.000,00 - 3.326.336.000,00

1.02.01.144. Peningkatan Kesehatan Lingkungan 84.388.000,00 1.003.111.600,00 - 1.087.499.600,00

1.02.01.144.001. Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 26.400.000,00 173.600.000,00 - 200.000.000,00 1.02.01.144.002. Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat 7.450.000,00 - 269.999.600,00

Umum Industri (TTUI)

262.549.600,00

1.02.01.144.003. Pengawasan Kualitas Air 14.200.000,00 260.800.000,00 - 275.000.000,00 1.02.01.144.004. Penyehatan Lingkungan Permukiman 36.338.000,00 306.162.000,00 - 342.500.000,00 1.02.01.146. Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 478.125.000,00 2.233.576.000,00 276.100.000,00 2.987.801.000,00 1.02.01.146.001. Penyuluhan, Pengawasan dan Penilaian terhadap 128.010.000,00 - 490.000.000,00

Bahan Berbahaya pada Pangan

(7)

1.02.01.146.002. Pengawasan terhadap Peredaran Pangan dan 17.820.000,00 - 420.000.000,00 Sarana Produksi, Distribusi Pangan

402.180.000,00

1.02.01.146.003. Peningkatan Gizi Masyarakat 332.295.000,00 1.469.406.000,00 276.100.000,00 2.077.801.000,00

1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 10.448.853.000,00 17.517.053.425,00 32.961.062.700,00 60.926.969.125,00

1.02.02.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.405.000,00 4.699.287.425,00 111.105.000,00 4.839.797.425,00 1.02.02.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - 3.900.000,00 1.083.900.000,00

dan Listrik

1.080.000.000,00

1.02.02.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 6.225.000,00 - 1.686.672.000,00 Kantor

1.680.447.000,00

1.02.02.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.580.000,00 445.407.500,00 - 449.987.500,00 1.02.02.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.275.000,00 395.724.925,00 - 399.999.925,00 1.02.02.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.580.000,00 241.990.000,00 102.205.000,00 348.775.000,00 1.02.02.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 3.745.000,00 330.650.000,00 - 334.395.000,00 1.02.02.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 6.000.000,00 - 511.160.000,00

Luar Daerah

505.160.000,00

1.02.02.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 19.908.000,00 5.000.000,00 24.908.000,00 1.02.02.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.645.000,00 2.682.427.000,00 971.819.000,00 3.681.891.000,00 1.02.02.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.965.000,00 284.468.000,00 162.567.000,00 450.000.000,00 1.02.02.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 2.400.000,00 288.640.000,00 - 291.040.000,00 1.02.02.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 12.345.000,00 - 1.090.500.000,00

Gedung Kantor

1.078.155.000,00

1.02.02.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 652.086.000,00 652.086.000,00 1.02.02.002.074. Pemeliharaan Taman 2.770.000,00 121.730.000,00 - 124.500.000,00 1.02.02.002.075. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 3.630.000,00 562.969.000,00 157.166.000,00 723.765.000,00 1.02.02.002.076. Penyediaan Seragam Kerja RSUD Kota Depok 3.535.000,00 346.465.000,00 - 350.000.000,00

1.02.02.005.011. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan 4.705.000,00 - 549.605.000,00 Non Medis RSUD

544.900.000,00

2.170.000,00

1.02.02.006.006. Penyusunan LAKIP OPD 7.278.000,00 2.170.000,00 - 9.448.000,00

1.02.02.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 2.265.000,00 - 250.000.000,00

247.735.000,00

1.02.02.035.002. Pembangunan dan Pengembangan Sistem 2.265.000,00 - 250.000.000,00 Informasi Rumah Sakit

247.735.000,00

1.02.02.036. Standarisasi Pelayanan Publik 25.090.000,00 426.401.000,00 61.812.000,00 513.303.000,00

1.02.02.036.003. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal 15.700.000,00 54.500.000,00 - 70.200.000,00 1.02.02.036.004. Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan 2.050.000,00 181.080.000,00 - 183.130.000,00 1.02.02.036.005. Pengembangan Manajemen Keselamatan dan 5.900.000,00 61.812.000,00 149.973.000,00

Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety

82.261.000,00

1.02.02.036.006. Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan 1.440.000,00 108.560.000,00 - 110.000.000,00

1.02.02.041.005. Penyusunan Renja, Profil dan Buku Saku RSUD 40.095.000,00 28.530.000,00 - 68.625.000,00

1.02.02.046. Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 3.430.000,00 10.006.000,00 - 13.436.000,00

1.02.02.046.002. Penyusunan Peraturan Internal RSUD 3.430.000,00 10.006.000,00 - 13.436.000,00

1.02.02.093. Pengembangan dan Pengelolaan 10.259.460.000,00 2.094.500.000,00 15.510.000.000,00

BUMD/BLUD

3.156.040.000,00

1.02.02.093.001. Peningkatan Pelayanan dan Penunjang 10.259.460.000,00 2.094.500.000,00 15.510.000.000,00 Pelayanan BLUD RSUD

3.156.040.000,00

1.02.02.140. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 49.480.000,00 29.721.826.700,00 35.490.863.700,00

Rujukan

5.719.557.000,00

1.02.02.140.002. Pengadaan Obat, Bahan Medik Pakai Habis, 11.085.000,00 - 3.800.000.000,00 Bahan Kimia dan Perlengkapan Farmasi

3.788.915.000,00

1.02.02.140.003. Pengadaan ALKES - - 3.735.685.700,00 3.735.685.700,00 1.02.02.140.004. Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin 2.500.000,00 744.510.000,00 - 747.010.000,00 1.02.02.140.005. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi 8.935.000,00 641.610.000,00 - 650.545.000,00 1.02.02.140.006. Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan 7.450.000,00 171.785.000,00 - 179.235.000,00

(8)

1.02.02.140.007. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah 4.925.000,00 - 99.882.000,00 Sakit (PPIRS)

94.957.000,00

1.02.02.140.008. Penyediaan Linen 2.260.000,00 97.740.000,00 - 100.000.000,00 1.02.02.140.009. Pengembangan Promosi Layanan RSUD 12.325.000,00 180.040.000,00 - 192.365.000,00 1.02.02.140.010. Pembangunan Gedung RSUD (Ruang Inap) - - 25.986.141.000,00 25.986.141.000,00

1.03. PEKERJAAN UMUM 25.461.621.000,00 54.135.342.745,00 312.258.906.484,00 391.855.870.229,00

1.03.01. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA 4.228.364.000,00 288.903.156.485,00 313.941.000.135,00

AIR

20.809.479.650,00

1.03.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.000.000,00 716.414.300,00 - 771.414.300,00

108.000.000,00

6.261.000,00

1.03.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.400.000,00 148.016.400,00 - 149.416.400,00 1.03.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.300.000,00 78.319.900,00 - 80.619.900,00

10.927.000,00

1.03.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4.117.000,00 - 4.117.000,00 1.03.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 81.648.000,00 - 81.648.000,00 1.03.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 3.300.000,00 - 207.225.000,00

Luar Daerah

203.925.000,00

1.03.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 75.200.000,00 - 75.200.000,00 1.03.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.375.000,00 324.790.250,00 488.190.000,00 818.355.250,00 1.03.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 2.300.000,00 183.252.000,00 - 185.552.000,00 1.03.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 2.300.000,00 - 99.309.500,00

Gedung Kantor

97.009.500,00

1.03.01.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 175.000,00 60.000,00 118.190.000,00 118.425.000,00 1.03.01.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga 600.000,00 44.468.750,00 - 45.068.750,00 1.03.01.002.116. Pengadaan Gardu Listrik Gedung DBMSDA Kota - 370.000.000,00 370.000.000,00

Depok (Luncuran APBD TA. 2012)

-

1.03.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur - 35.000.000,00 - 35.000.000,00

1.03.01.005.012. Peningkatan Pengetahuan SDM Bidang ke-PU-an - - 35.000.000,00 (Seminar dan Lokakarya)

35.000.000,00

866.000,00

1.03.01.006.007. LAKIP dan Monev OPD 40.480.000,00 866.000,00 - 41.346.000,00

1.03.01.041.001. Pelaksanaan Forum OPD dan Renja 19.806.000,00 38.545.000,00 - 58.351.000,00 1.03.01.098. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan 1.696.458.000,00 171.924.032.500,00 189.281.955.500,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

15.661.465.000,00

1.03.01.098.001. Konsultansi Perencanaan TA. 2014 15.615.000,00 4.333.444.000,00 - 4.349.059.000,00 1.03.01.098.003. Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan) - 5.000.000.000,00 - 5.000.000.000,00 1.03.01.098.004. Pemindahan Utilitas Jalan - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 1.03.01.098.005. Pengelolaan PHT Bidang Jalan dan Jembatan 1.379.250.000,00 259.200.000,00 - 1.638.450.000,00 1.03.01.098.006. Konsultansi Penataan Pelebaran Jalan dan 1.998.000,00 - 797.328.000,00

Jembatan Jl. Komodo dan Jl. RTM

795.330.000,00 1.03.01.098.008. Peningkatan Jalan - - 41.220.770.000,00 41.220.770.000,00 1.03.01.098.009. Rehabilitasi Jalan - - 11.279.368.000,00 11.279.368.000,00 1.03.01.098.010. Pembangunan Jalan - - 16.205.940.000,00 16.205.940.000,00 1.03.01.098.011. Pembangunan Jembatan - - 7.332.575.000,00 7.332.575.000,00 1.03.01.098.012. Rehabilitasi Jembatan - - 4.595.386.500,00 4.595.386.500,00 1.03.01.098.013. Peningkatan Jalan Lingkungan - - 34.989.399.000,00 34.989.399.000,00 1.03.01.098.014. Pembangunan Jalan Lingkungan - - 5.977.588.000,00 5.977.588.000,00 1.03.01.098.015. Pemeliharaan Jalan Lingkungan 7.630.000,00 994.666.000,00 - 1.002.296.000,00 1.03.01.098.016. Rehabilitasi Jalan Lingkungan - - 32.459.426.000,00 32.459.426.000,00 1.03.01.098.017. Sarana dan Prasarana Jalan Kota - - 13.658.830.000,00 13.658.830.000,00

(9)

1.03.01.098.018. Penataan Fasilitas Jalan Kota - - 4.194.850.000,00 4.194.850.000,00 1.03.01.098.019. Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kota 198.400.000,00 - 1.727.038.000,00

Depok

1.528.638.000,00

1.03.01.098.020. Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan 29.035.000,00 9.900.000,00 59.005.000,00 Lingkungan

20.070.000,00

1.03.01.098.022. Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan Lingkungan 34.125.000,00 1.566.633.000,00 - 1.600.758.000,00 1.03.01.098.023. Pengukuhan Aset Jalan Lingkungan 30.405.000,00 163.484.000,00 - 193.889.000,00

1.03.01.099. Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan 501.580.000,00 1.578.315.900,00 3.037.267.400,00

Umum

957.371.500,00

1.03.01.099.001. Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop 500.915.000,00 201.940.000,00 - 702.855.000,00 1.03.01.099.002. Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD Workshop 665.000,00 753.747.400,00 - 754.412.400,00 1.03.01.099.003. Pengadaan Alat Pendukung ke-PU-an UPTD - 1.578.315.900,00 1.580.000.000,00

Workshop

1.684.100,00

1.03.01.100. Penataan Jalur Margonda - - 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

1.03.01.100.001. Penataan Margonda - - 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

1.03.01.101. Pembangunan Sarana Prasarana Terminal - 19.910.000.000,00 19.910.000.000,00

jatijajar

-

1.03.01.101.001. Pembangunan Jembatan Terminal Jatijajar - - 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 1.03.01.101.002. Pembangunan Terminal Jatijajar - - 4.910.000.000,00 4.910.000.000,00

1.03.01.103. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan 389.765.000,00 37.932.474.535,00 38.667.112.535,00

Pemeliharaan Drainase dan Irigasi

344.873.000,00

1.03.01.103.001. Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan - 14.914.802.000,00 14.914.802.000,00 Penanggulan Saluran Irigasi

-

1.03.01.103.002. Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber - 9.218.882.000,00 9.218.882.000,00 Daya Air

-

1.03.01.103.003. Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi - - 3.072.254.000,00 3.072.254.000,00 1.03.01.103.004. Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan 173.320.000,00 - 210.751.000,00

Air

37.431.000,00

1.03.01.103.005. Survey Perencanaan Bidang Sumber Daya Air 48.775.000,00 2.151.000,00 - 50.926.000,00 1.03.01.103.006. Swakelola Masyarakat dalam Penataan Drainase 167.670.000,00 305.291.000,00 - 472.961.000,00 1.03.01.103.007. Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan - 10.371.338.000,00 10.371.338.000,00

Lingkungan

-

1.03.01.103.010. Penanggulangan Banjir Pondok Duta dan Griya - 355.198.535,00 355.198.535,00 Tugu Asri (GTA) (Ban. Gub Provinsi Jabar)

-

1.03.01.104. Pengendalian Banjir 1.519.900.000,00 2.730.154.600,00 26.084.715.550,00 30.334.770.150,00

1.03.01.104.001. Kajian dan Konsultansi Bidang Sumber Daya Air 16.285.000,00 1.370.827.000,00 - 1.387.112.000,00 1.03.01.104.002. Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai) - - 9.840.739.000,00 9.840.739.000,00 1.03.01.104.003. Pengendalian Penataan Sempadan Air - - 13.002.424.000,00 13.002.424.000,00 1.03.01.104.004. Konservasi dan Pemanfaatan Situ sebagai - 1.938.874.000,00 1.938.874.000,00

Resapan Air

-

1.03.01.104.005. Penunjang Sarana Prasarana Bidang SDA 2.815.000,00 660.847.000,00 - 663.662.000,00 1.03.01.104.006. Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang Sumber 1.500.800.000,00 26.830.000,00 2.226.110.600,00

Daya Air

698.480.600,00

1.03.01.104.007. Konservasi Sumber Daya Air - - 818.965.000,00 818.965.000,00 1.03.01.104.008. Rehabilitasi Situ Pedongkelan (Hibah DKI 2011) - - 456.883.550,00 456.883.550,00

1.03.01.150. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu - - 985.428.000,00 985.428.000,00

1.03.01.150.001. Penataan Kawasan Kumuh - - 985.428.000,00 985.428.000,00 1.03.02. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 21.233.257.000,00 33.325.863.095,00 23.355.749.999,00 77.914.870.094,00

1.03.02.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.892.000,00 977.732.000,00 20.013.000,00 1.075.637.000,00

100.000.000,00

-

1.03.02.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 800.000,00 103.793.000,00 - 104.593.000,00 1.03.02.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.780.000,00 253.220.000,00 - 255.000.000,00

(10)

1.03.02.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 14.987.000,00 20.013.000,00 35.000.000,00 1.03.02.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 69.130.000,00 - 69.130.000,00 1.03.02.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 5.000.000,00 - 275.002.000,00

Luar Daerah

270.002.000,00

1.03.02.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 106.600.000,00 - 106.600.000,00 1.03.02.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.185.000,00 953.622.495,00 172.510.000,00 1.138.317.495,00 1.03.02.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 49.986.495,00 - 49.986.495,00 1.03.02.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 32.286.000,00

Gedung Kantor

32.286.000,00

1.03.02.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 2.625.000,00 249.895.000,00 - 252.520.000,00 1.03.02.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.525.000,00 965.000,00 172.510.000,00 175.000.000,00 1.03.02.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga 1.125.000,00 27.400.000,00 - 28.525.000,00 1.03.02.002.051. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 6.910.000,00 593.090.000,00 - 600.000.000,00

14.994.000,00

1.03.02.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 41.760.000,00 3.154.000,00 - 44.914.000,00 1.03.02.006.008. Fasilitasi Petugas Pemungut Retribusi Kebersihan 156.660.000,00 11.840.000,00 - 168.500.000,00

1.03.02.040. Pembangunan Gedung Pemerintah 2.725.000,00 97.275.000,00 - 100.000.000,00

1.03.02.040.002. Apprasial Pengadaan Tanah untuk Gedung Kantor 2.725.000,00 - 100.000.000,00 DKP

97.275.000,00

1.03.02.041.002. Penyusunan Renja OPD 2014 27.816.000,00 10.289.000,00 - 38.105.000,00 1.03.02.105. Peningkatan Pengelolaan Persampahan 17.745.356.000,00 23.715.176.150,00 11.140.469.000,00 52.601.001.150,00 1.03.02.105.001. Pelayanan Pengangkutan Sampah 10.816.572.000,00 9.253.969.200,00 - 20.070.541.200,00 1.03.02.105.002. Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala 6.400.627.000,00 - 13.435.773.000,00

Kawasan

7.035.146.000,00

1.03.02.105.003. Pembangunan Hanggar/UPS - 1.048.000,00 3.198.587.000,00 3.199.635.000,00 1.03.02.105.005. Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan, - 7.630.222.000,00 7.632.207.000,00

Pertamanan, dan TPU

1.985.000,00

1.03.02.105.006. Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan, - 311.660.000,00 1.249.853.000,00 dan TPU

938.193.000,00

1.03.02.105.007. Penggantian Suku Cadang Kendaraan 12.415.000,00 - 3.300.000.000,00 Operasional Kebersihan

3.287.585.000,00

1.03.02.105.008. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan 206.727.000,00 - 2.949.991.950,00 Operasional Kebersihan

2.743.264.950,00

1.03.02.105.010. Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup 220.150.000,00 27.850.000,00 - 248.000.000,00 1.03.02.105.012. Komposting Rumah Tangga dan Gerakan Depok 88.865.000,00 - 515.000.000,00

Memilah

426.135.000,00

1.03.02.106. Peningkatan Pengelolaan TPA 826.425.000,00 5.485.254.950,00 4.264.369.000,00 10.576.048.950,00

1.03.02.106.001. Pengelolaan TPA 758.765.000,00 3.841.235.000,00 - 4.600.000.000,00 1.03.02.106.002. Penataan Infrastruktur TPA 24.740.000,00 1.401.611.000,00 4.123.649.000,00 5.550.000.000,00 1.03.02.106.004. Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar 23.770.000,00 140.720.000,00 326.048.950,00

TPA

161.558.950,00

1.03.02.106.006. Pengujian Lingkungan TPA 19.150.000,00 80.850.000,00 - 100.000.000,00

1.03.02.107. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 451.139.000,00 304.962.000,00 101.200.000,00 857.301.000,00

1.03.02.107.001. Pengelolaan IPLT 447.459.000,00 210.042.000,00 - 657.501.000,00 1.03.02.107.002. Pemeliharaan IPLT 3.680.000,00 94.920.000,00 101.200.000,00 199.800.000,00

1.03.02.111. Pengembangan Pemakaman Umum 906.324.000,00 232.371.000,00 322.905.000,00 1.461.600.000,00

1.03.02.111.001. Pengelolaan TPU 906.324.000,00 232.371.000,00 322.905.000,00 1.461.600.000,00

1.03.02.113. Peningkatan Taman Kota 984.975.000,00 1.534.186.500,00 7.334.283.999,00 9.853.445.499,00

1.03.02.113.001. Pembangunan Taman Kota 1.650.000,00 - 398.350.000,00 400.000.000,00 1.03.02.113.002. Penataan Taman Pedestrian Jalan Margonda 2.130.000,00 - 2.882.747.000,00 2.884.877.000,00 1.03.02.113.003. Peningkatan Dekorasi Kota 3.195.000,00 75.000.000,00 4.053.186.999,00 4.131.381.999,00 1.03.02.113.004. Pemeliharaan Taman 978.000.000,00 1.459.186.500,00 - 2.437.186.500,00

1.04. PERUMAHAN 519.671.000,00 3.367.856.500,00 94.280.498.000,00 98.168.025.500,00

(11)

1.05.01.040. Pembangunan Gedung Pemerintah 131.415.000,00 806.241.000,00 94.280.498.000,00 95.218.154.000,00 1.05.01.040.001. Pembangunan Gedung DIBALE II 33.780.000,00 - 58.989.738.000,00 59.023.518.000,00 1.05.01.040.002. Landscape Gedung Dibale II 5.360.000,00 - 1.792.026.000,00 1.797.386.000,00 1.05.01.040.003. Interior Gedung Dibale II 10.740.000,00 500.000,00 14.484.124.000,00 14.495.364.000,00 1.05.01.040.006. Pembangunan Gedung Parkir Balaikota 25.520.000,00 500.000,00 2.013.480.000,00 2.039.500.000,00 1.05.01.040.007. Penyusunan Depo Arsip, Gudang Umum dan 6.350.000,00 - 325.000.000,00

Show Window UKM

318.650.000,00

1.05.01.040.008. Perawatan Gedung Dibale I 13.725.000,00 484.691.000,00 - 498.416.000,00 1.05.01.040.010. Rehabilitasi Kantor Kelurahan 9.450.000,00 - 7.489.520.000,00 7.498.970.000,00 1.05.01.040.011. Pembangunan Landscape dan Penataan 5.210.000,00 1.994.290.000,00 2.000.000.000,00

Lingkungan Kantor Kecamatan

500.000,00

1.05.01.040.016. Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan 3.090.000,00 400.000,00 636.510.000,00 640.000.000,00 1.05.01.040.017. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan 12.900.000,00 6.386.600.000,00 6.400.000.000,00

Bojongsari

500.000,00

1.05.01.040.021. Pembangunan Gedung PMI 5.290.000,00 500.000,00 494.210.000,00 500.000.000,00

1.05.01.108. Peningkatan Penataan Lingkungan 217.240.000,00 - 2.180.000.000,00

Permukiman

1.962.760.000,00

1.05.01.108.001. Pembangunan IPAL Komunal Inlet Setu Jemblung 6.980.000,00 43.020.000,00 - 50.000.000,00 1.05.01.108.002. Pembangunan IPAL Komunal Kp. Pedurenan 6.980.000,00 - 50.000.000,00

Inlet Cipinang

43.020.000,00

1.05.01.108.003. Penunjang Program Nasional Pemberdayaan 148.215.000,00 - 330.000.000,00 Masyarakat (PNPM)

181.785.000,00

1.05.01.108.004. CAP 3 Lokasi Kawasan Kumuh 5.955.000,00 294.045.000,00 - 300.000.000,00 1.05.01.108.005. Pendampingan Kegiatan Sanimas 40.970.000,00 9.030.000,00 - 50.000.000,00 1.05.01.108.006. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh 8.140.000,00 1.391.860.000,00 - 1.400.000.000,00

1.05.01.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 171.016.000,00 598.855.500,00 - 769.871.500,00

1.05.01.110.001. Pengelolaan Rusunawa 50.481.000,00 321.890.500,00 - 372.371.500,00 1.05.01.110.002. Pembinaan dan Evaluasi Rumah Tidak Layak 28.530.000,00 - 97.500.000,00

Huni (RTLH) Kecamatan

68.970.000,00

1.05.01.110.003. Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan 92.005.000,00 - 300.000.000,00 Perumahan Swadaya Menpera

207.995.000,00

1.05. PENATAAN RUANG 480.690.000,00 2.589.668.500,00 9.470.385.000,00 12.540.743.500,00

1.05.01. DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 480.690.000,00 2.589.668.500,00 9.470.385.000,00 12.540.743.500,00

1.05.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.600.000,00 807.185.000,00 - 814.785.000,00

1.05.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 800.000,00 207.950.000,00 - 208.750.000,00 1.05.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 800.000,00 227.960.000,00 - 228.760.000,00

12.500.000,00

Luar Daerah

219.000.000,00

1.05.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 42.775.000,00 - 42.775.000,00 1.05.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.625.000,00 87.240.000,00 148.635.000,00 237.500.000,00 1.05.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 800.000,00 56.700.000,00 - 57.500.000,00 1.05.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 30.000.000,00

Gedung Kantor

30.000.000,00

1.05.01.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 825.000,00 540.000,00 148.635.000,00 150.000.000,00

15.820.000,00

1.05.01.041.001. Pelaksanaan Forum OPD 17.420.000,00 18.430.000,00 - 35.850.000,00

1.05.01.101. Pembangunan Sarana Prasarana Terminal 24.800.000,00 9.321.750.000,00 9.347.050.000,00

Jatijajar

500.000,00

(12)

1.05.01.112. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian 359.565.000,00 - 2.020.058.500,00 Pemanfaatan Ruang

1.660.493.500,00

1.05.01.112.001. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan 210.240.000,00 3.420.000,00 - 213.660.000,00 1.05.01.112.002. Pengawasan dan Pengendalian Reklame 88.560.000,00 4.471.500,00 - 93.031.500,00 1.05.01.112.003. Fasilitasi Pengukuran Pemanfaatan Ruang 40.860.000,00 890.000,00 - 41.750.000,00 1.05.01.112.004. Kajian Penetapan Kawasan Cekungan 2.655.000,00 96.989.000,00 - 99.644.000,00 1.05.01.112.005. Penyusunan Naskah Akademik RAPERDA 17.250.000,00 - 1.571.973.000,00

RDTR dan Peraturan Zonasi

1.554.723.000,00

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.948.386.000,00 6.804.632.500,00 85.750.000,00 8.838.768.500,00

1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.948.386.000,00 85.750.000,00 8.838.768.500,00

DAERAH

6.804.632.500,00

1.06.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.750.000,00 182.992.000,00 - 184.742.000,00 1.06.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.750.000,00 113.930.000,00 - 115.680.000,00

8.997.000,00

Luar Daerah

853.821.000,00

1.06.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 74.752.000,00 - 74.752.000,00 1.06.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.100.000,00 94.670.000,00 84.750.000,00 180.520.000,00 1.06.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.100.000,00 44.620.000,00 - 45.720.000,00 1.06.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 50.050.000,00

Gedung Kantor

50.050.000,00

1.06.01.002.078. Pengadaan Inventaris Kantor - - 84.750.000,00 84.750.000,00

1.06.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur - 103.500.000,00 - 103.500.000,00

1.06.01.005.013. Bintek Perencana dan Evaluasi Pembangunan - 103.500.000,00 - 103.500.000,00

5.573.000,00

1.06.01.006.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar 42.114.000,00 - 47.687.000,00 Realisasi Kinerja SKPD

5.573.000,00

1.06.01.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 174.895.000,00 - 332.634.000,00

157.739.000,00

1.06.01.035.002. Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja 79.295.000,00 - 185.634.000,00 RPJMD

106.339.000,00

1.06.01.035.003. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Evaluasi 95.600.000,00 - 147.000.000,00 Kinerja OPD Triwulanan

51.400.000,00

1.06.01.036. Standarisasi Pelayanan Publik 7.065.000,00 61.930.000,00 1.000.000,00 69.995.000,00

1.06.01.036.001. Surveillance ISO untuk Penyusunan RKPD 7.065.000,00 61.930.000,00 1.000.000,00 69.995.000,00

1.06.01.037. Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan 46.400.000,00 - 257.405.000,00

Publik

211.005.000,00

1.06.01.037.001. Survey IKM 46.400.000,00 211.005.000,00 - 257.405.000,00

1.06.01.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 159.960.000,00 2.046.781.100,00 - 2.206.741.100,00

1.06.01.041.001. Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan 25.985.000,00 - 220.000.000,00 Industri Peternakan Tapos

194.015.000,00

1.06.01.041.002. Penyusunan Grand Design Pendidikan 21.240.000,00 - 257.000.000,00 Berkarakter

235.760.000,00

1.06.01.041.003. Penyusunan Indikator Pembangunan Kesehatan 2.590.000,00 - 209.596.100,00 Masyarakat (IPKM)

207.006.100,00

1.06.01.041.004. Kajian Dampak Peningkatan Frekuensi Kereta Api 11.885.000,00 - 224.000.000,00 Terhadap Pergerakan Masyarakat

212.115.000,00

1.06.01.041.005. FS IPAL Terpadu Skala Kawasan 11.910.000,00 212.090.000,00 - 224.000.000,00 1.06.01.041.006. Kajian Dampak Rencana Pembangunan Tol 12.590.000,00 - 294.000.000,00

Depok-Antasari terhadap Pengembangan Kota

281.410.000,00

1.06.01.041.007. Peyusunan Naskah Akademis Perda Perubahan 6.190.000,00 - 112.210.000,00 RPJPD Kota Depok

106.020.000,00

(13)

1.06.01.041.009. Penyusunan Rencana Pembangunan dan 26.215.000,00 - 415.935.000,00 Pengembangan Perumahan Kawasan

Permukiman (RP3KP)

389.720.000,00

1.06.01.046. Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 187.045.000,00 272.426.000,00 - 459.471.000,00

1.06.01.046.001. Penyusunan RKPD Kota Depok dan Perubahan 187.045.000,00 - 459.471.000,00 RKPD Kota Depok

272.426.000,00

1.06.01.048. Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan 677.960.000,00 - 1.679.034.500,00

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

1.001.074.500,00

1.06.01.048.001. Penyusunan LKPJ Tahun 2012 44.115.000,00 181.227.000,00 - 225.342.000,00 1.06.01.048.002. Evaluasi dan Pengendalian Program Percepatan 140.530.000,00 - 332.649.000,00

Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

192.119.000,00

1.06.01.048.003. Penyusunan dan Evaluasi Rencana 66.405.000,00 - 123.120.000,00 Pembangunan Investasi Jangka Menengah

Infrastruktur Keciptakaryaan

56.715.000,00

1.06.01.048.004. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD 41.125.000,00 340.118.500,00 - 381.243.500,00 1.06.01.048.006. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Bidang Sosial 385.785.000,00 230.895.000,00 - 616.680.000,00

1.06.01.093. Pengembangan dan Pengelolaan 13.955.000,00 - 90.863.000,00

BUMD/BLUD

76.908.000,00

1.06.01.093.001. Fasilitasi Persiapan Pembentukan BUMD/BLUD 13.955.000,00 76.908.000,00 - 90.863.000,00

1.06.01.112. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian 151.157.000,00 - 293.098.900,00

Pemanfaatan Ruang

141.941.900,00

1.06.01.112.001. Pembentukan dan Fasilitasi POKJA Pemanfaatan 93.695.000,00 - 193.099.000,00 dan Pengendalian Tata Ruang

99.404.000,00

1.06.01.112.002. Sosialisasi PERDA RTRW 57.462.000,00 42.537.900,00 - 99.999.900,00

1.06.01.137. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan 158.040.000,00 - 535.835.000,00

Dunia Usaha Dalam Pembangunan

377.795.000,00

1.06.01.137.001. Penyelenggaraan Forum Renja 10.255.000,00 6.690.000,00 - 16.945.000,00 1.06.01.137.002. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 147.785.000,00 371.105.000,00 - 518.890.000,00

1.06.01.150. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 319.195.000,00 635.805.000,00 - 955.000.000,00

1.06.01.150.001. Fasilitasi TKPKD 94.000.000,00 111.000.000,00 - 205.000.000,00 1.06.01.150.002. Koordinasi Penetapan Lokasi Sasaran Program 86.390.000,00 - 550.000.000,00

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

463.610.000,00

1.06.01.150.003. Pendampingan Program Gerbang Kampung dan 138.805.000,00 - 200.000.000,00 Replikasi Paket (P2KP)

61.195.000,00

1.07. PERHUBUNGAN 2.612.731.000,00 20.433.538.220,00 15.363.368.300,00 38.409.637.520,00

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN 2.612.731.000,00 20.433.538.220,00 15.363.368.300,00 38.409.637.520,00

1.07.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 71.820.000,00 817.598.800,00 1.558.000,00 890.976.800,00

64.800.000,00

-

1.07.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.450.000,00 127.462.000,00 - 128.912.000,00 1.07.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.450.000,00 171.227.200,00 - 172.677.200,00 1.07.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 450.000,00 - 13.000.000,00

12.550.000,00

1.07.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 350.000,00 8.091.600,00 1.558.000,00 9.999.600,00 1.07.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.450.000,00 118.250.000,00 - 119.700.000,00 1.07.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 3.300.000,00 - 249.998.000,00

Luar Daerah

246.698.000,00

1.07.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi 1.450.000,00 68.520.000,00 - 69.970.000,00 1.07.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.575.000,00 323.554.500,00 199.160.000,00 526.289.500,00 1.07.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 450.000,00 54.539.500,00 - 54.989.500,00 1.07.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 450.000,00 - 30.000.000,00

Gedung Kantor

29.550.000,00

1.07.01.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 925.000,00 89.075.000,00 - 90.000.000,00 1.07.01.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 199.160.000,00 199.160.000,00

(14)

1.07.01.002.071. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan 1.750.000,00 - 152.140.000,00 Perlengkapannya

150.390.000,00

1.07.01.005.014. Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah - - 31.428.800,00 melalui Pendidikan dan Pelatihan

31.428.800,00

1.07.01.005.015. Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 21.450.000,00 2.936.000,00 - 24.386.000,00 1.07.01.005.016. Bimbingan Teknis Orientasi LLAJ 35.275.000,00 64.627.600,00 - 99.902.600,00

4.920.000,00

1.07.01.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 17.266.000,00 27.375.000,00 90.250.000,00

45.609.000,00

1.07.01.035.001. Pelayanan Informasi Perhubungan 17.266.000,00 45.609.000,00 27.375.000,00 90.250.000,00 1.07.01.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 109.330.000,00 695.725.000,00 1.425.000,00 806.480.000,00 1.07.01.041.001. Peningkatan Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi 7.960.000,00 - 19.852.600,00

Masyarakat (Forum OPD )

11.892.600,00

1.07.01.041.002. Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan 38.400.000,00 - 39.088.000,00 Penumpang Umum

688.000,00

1.07.01.041.003. Survey Kinerja Simpang dan Ruas Jalan 25.980.000,00 6.496.000,00 1.425.000,00 33.901.000,00 1.07.01.041.004. Kajian Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu 9.355.000,00 - 325.000.000,00

Lintas dan Angkutan Jalan

315.645.000,00

1.07.01.041.005. Kajian Penyelenggaraan Perparkiran 4.890.000,00 65.490.000,00 - 70.380.000,00 1.07.01.041.006. Evaluasi dan Rekomendasi Penataan Re-Routing 5.505.000,00 - 63.706.000,00

Trayek Angkutan Umum Kota Depok

58.201.000,00

1.07.01.041.007. Inventarisasi Asset Dinas Perhubungan 3.740.000,00 235.760.000,00 - 239.500.000,00 1.07.01.041.008. Penyusunan Perencanaan Pembangunan PJU 13.500.000,00 - 15.052.400,00

2014

1.552.400,00

1.07.01.095. Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi 103.060.000,00 15.998.810.800,00 3.422.923.800,00 19.524.794.600,00 1.07.01.095.001. Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 31.520.000,00 - 104.375.000,00

(APILL)

72.855.000,00

1.07.01.095.002. Pemeliharaan PJU 12.395.000,00 1.089.730.000,00 - 1.102.125.000,00 1.07.01.095.003. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 8.700.000,00 411.900.000,00 - 420.600.000,00 1.07.01.095.004. Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ 4.050.000,00 1.905.800,00 109.025.000,00 114.980.800,00 1.07.01.095.005. Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat - 391.804.000,00 391.804.000,00

Sekolah (ZoSS)

-

1.07.01.095.006. Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik 23.040.000,00 14.422.290.000,00 - 14.445.330.000,00 1.07.01.095.007. Pengadaan dan Pemasangan PJU - - 1.958.502.000,00 1.958.502.000,00 1.07.01.095.008. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PJU 23.355.000,00 130.000,00 760.550.000,00 784.035.000,00 1.07.01.095.009. Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan - 203.042.800,00 203.042.800,00

Lingkungan

-

1.07.01.096. Pengembangan Transportasi Massal 13.050.000,00 119.448.000,00 - 132.498.000,00

1.07.01.096.001. Sosialisasi Sistem Angkutan Umum 7.805.000,00 20.804.000,00 - 28.609.000,00 1.07.01.096.002. Penyusunan Rencana Operasi dan Business 5.245.000,00 - 103.889.000,00

Plan Angkutan Umum Massal

98.644.000,00

1.07.01.097. Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan 2.055.490.000,00 1.464.039.720,00 126.718.000,00 3.646.247.720,00 1.07.01.097.001. Fasilitasi Pelayanan PKB 75.230.000,00 457.583.700,00 17.837.000,00 550.650.700,00 1.07.01.097.002. Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan 3.400.000,00 - 65.349.800,00

Bermotor

61.949.800,00

1.07.01.097.003. Fasilitasi Pelayanan PJU 50.830.000,00 177.751.000,00 13.000.000,00 241.581.000,00 1.07.01.097.004. Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal 378.120.000,00 - 6.300.000,00 384.420.000,00 1.07.01.097.005. Pembinaan Operator Angkutan Umum 24.705.000,00 40.881.200,00 - 65.586.200,00 1.07.01.097.006. Pengawalan Pimpinan Daerah 113.340.000,00 147.270.000,00 - 260.610.000,00 1.07.01.097.007. Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan 191.040.000,00 - 193.345.000,00

Lebaran, Natal dan Tahun Baru

2.305.000,00

1.07.01.097.008. Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu 1.007.325.000,00 - 1.197.090.000,00 Lintas

189.765.000,00