DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. PROGRES PINJAMAN DANA BERGULIR (PDB) WILAYAH 1 Status data : SEPTEMBER 2014

(1)

DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

PROGRES PINJAMAN DANA BERGULIR (PDB)

WILAYAH 1

(2)

No

I. TINGKAT PELAPORAN (APLIKASI SIM MK)

1 ∑ Kelurahan Dampingan (Sumber QS UPK) 4.405 4.405 4.171

2 ∑ BKM terbentuk (Sumber QS UPK) 4.405 UPK 100% 4.405 UPK 100% 4.171 UPK 100%

3 ∑ UPK Terbentuk (Sumber QS UPK) 4.151 UPK 94% 4.151 UPK 94% 4.151 UPK 99,5%

4 ∑ UPK Yg sdh mlkkn perguliran (Sumber QS UPK) 3.973 UPK 96% 3.973 UPK 96% 3.805 UPK 91,7%

5 ∑ UPK Yg Lapor 3.730 UPK 94% 3.735 UPK 94% 3.736 UPK 98,2%

6 ∑ Data UPK yang terekam (Aproval) : 3.730 UPK 100% 3.735 UPK 100% 3.736 UPK 100%

- BALANCE 3.730 UPK 100% 3.735 UPK 100% 3.736 UPK 100,0%

- TIDAK BALANCE - UPK 0% - UPK 0% - UPK 0,0% 7 ∑ Data Kosong ( UPK Yg Tdk Lapor ) 243 UPK 6% 238 UPK 6% 69 UPK 1,7% 8 ∑ UPK yg blm mlksnkn keg. pinj. bergulir 178 UPK 4% 178 UPK 4% 346 UPK 8,3% 9 ∑ Data Blank/ UPK tidak melaporkan 243 UPK 7% 238 UPK 6%

II. TINGKAT PENGEMBALIAN PINJAMAN (RR)

-- RR ≥ 90% 1.337 UPK 37% 1.322 UPK 37,45% 1.299 UPK 37,4%

- RR 90% - 80% 393 UPK 11% 393 UPK 11% 393 UPK 10,5%

- RR < 80% 1.886 UPK 51% 1.886 UPK 51% 1.886 UPK 50,6%

- ∑ Data RR terekam dari yang lapor 3.675 UPK 99% 3.675 UPK 99% 3.675 UPK 98,6%

- ∑ Data RR tidak terekam 53 UPK 1% 53 UPK 1% 53 UPK 1,4%

- Total 3.728 UPK 100% 3.728 UPK 100% 3.728 UPK 100%

0%

III. INFORMASI KSM PINJAMAN BERGULIR

-- ∑ KSM Penerima Pinjaman 191.834 KSM 0% 191.673 KSM 193.495 KSM

- ∑ KSM PEMINJAM (AKTIF) 102.248 KSM 53% 101.299 KSM 53% 101.740 KSM 52,6%

- ∑ KSM Pinjaman Lancar 31.666 KSM 17% 31.623 KSM 16% 31.371 KSM 16,2%

- ∑ KSM YG NUNGGAK ≥3 Bln 53.877 KSM 28% 53.224 KSM 28% 53.959 KSM 27,9%

- ∑ Total ANGGOTA KSM Penerima Pinjaman 999.754 Anggota 0% 997.329 Anggota 1.005.999 Anggota

- ∑ Anggota KSM Perempuan Penerima Pinjaman 669.255 Anggota 67% 671.685 Anggota 67% 673.423 Anggota 67%

- ∑ Total ANGGOTA KSM Miskin Penerima Pinjaman 949.816 Anggota 95% 947.879 Anggota 95% 955.445 Anggota 95%

- Persentase KK NON Miskin thd Total Anggota KSM 49.938 Anggota 5% 49.450 Anggota 5% 50.554 Anggota 5%

Aug-14

INFORMASI DATA PINJAMAN BERGULIR LOKASI WILAYAH-1

(3)

No Jul-14 IV. INDIKATOR UTAMA (RLF)

INDIKATOR PAR

► Memuaskan 1.239 UPK 33% 1.225 UPK 33% 1.198 UPK 32,1% ► Minimum 287 UPK 8% 282 UPK 8% 265 UPK 7,1%

► Penundaaan 2.138 UPK 57% 2.133 UPK 57% 2.176 UPK 58,2%

3.664

UPK 98% 3.640 UPK 97% 3.639 UPK 97,4%

∑ Data PAR tidak terekam 66 UPK 2% 95 UPK 3% 97 UPK 2,6%

Total 3.730 UPK 100% 3.735 UPK 100% 3.736 UPK 100%

No

V. STATISTIK PB

1 MODAL UPP-1 2 PINJAMAN UPP-1

3 MODAL PINJAMAN BERGULIR

4 Jumlah Perguliran S/D Bulan Terakhir 5 LABA TAHUN LALU

6 LABA TAHUN BERJALAN

7 NILAI PINJAMAN KSM

8 NILAI TUNGGAKAN KSM ≥ 3 bln 36,0% 36,2% 36,9%

9 PENDAPATAN TUNAI TAHUN BERJALAN

10 BIAYA TUNAI TAHUN BERJALAN

Keterangan :

→ PAD 2011 = Berdasarkan PAD tahun 2009 PNPM Urban-II

1 MODAL UPP-1 adalah Nilai Modal macet KSM eks UPP-1 (yang di split)

2 PINJAMAN UPP-1 adalah Nilai Pinjaman macet KSM eks UPP-1 (yang displit/dipisah)

3 MODAL PINJAMAN BERGULIR adalah Modal yang berasal dari P2KP-1,2,3, PNPM, Sumber Dana Lain & Pemupukan modal dari laba 4 JUMLAH PERGULIRAN sd bln Sept 2014 adalah realisasi kegiatan perguliran yg dimulai th.1999 sampai dengan saat ini (Sept 2014) 5 LABA TAHUN LALU adalah hasil dari usaha yang belum dialokasikan s/d laba tahun 2013

6 LABA TAHUN BERJALAN adalah hasil dari usaha pada tahun berjalan (tahun 2014)

7 NILAI PINJAMAN KSM adalah Pinjaman KSM yang berasal dari KSM UPP-1 Lancar, Non UPP-1 dan PNPM

8 NILAI TUNGGAKAN KSM ≥ 3 bln adalah Tunggakan KSM yang berasal dari KSM Non UPP-1 dan PNPM ( klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet/NPL ) 9 PENDAPATAN TAHUN BERJALAN adalah hasil dari pengembalian pinjaman, dll pada tahun berjalan

10 BIAYA TAHUN BERJALAN adalah biaya operasional dan non operasionan UPK pada tahun berjalan

23.565.244.177 256.151.295.600 92.707.560.862 22.264.582.214 22.315.936.468 Aug-14 Aug-14 87.028.023.160 87.193.970.535 306.032.591.403 823.112.008.823 (87.855.405.542) (51.354.254) 25.148.776.796 94.986.527.674 257.550.335.294 1.583.532.619 (87.982.280.001) 838.326.671.778 306.594.032.725 86.972.861.755 87.264.215.460

∑ Data PAR terekam dari yang lapor

INFORMASI KINERJA PINJAMAN BERGULIR

INFORMASI DATA PINJAMAN BERGULIR LOKASI WILAYAH-1

INFORMASI KINERJA PINJAMAN BERGULIR Sep-14

Sep-14 263.497.361.419 94.795.313.905 19.534.167.729 22.601.005.448 Jul-14 87.328.386.908 87.070.918.203 307.198.925.229 821.358.656.373 (87.917.546.257) (3.066.837.719)

(4)

Uraian

Juli'14

Agustus'14

September'14

Uraian

Juli'14

Agustus'14

September'14

KAS 9.189.730.155 9.108.062.138 8.789.030.423 HUTANG_PIHAK III 382.115.675 351.356.493 362.790.070 BANK 86.720.114.172 92.088.580.436 93.824.155.081 TABUNGAN_KSM 25.995.023.799 25.699.972.440 25.763.205.759 PINJAMAN_KSM 263.497.361.419 256.151.295.600 257.550.335.294 ALOKASI_LABA_BKM 3.166.410.949 3.128.260.497 3.158.569.543 CADANGAN_RESIKO (128.812.764.611) (127.124.046.824) (127.938.499.076) TOTAL_KEWAJIBAN 29.543.550.423 29.179.589.430 29.284.565.372 PINJAMAN_LAIN-LAIN 13.699.236.627 15.211.960.680 15.742.319.218 MODAL_UPP-1 ( Yg Macet ) 87.328.386.908 87.028.023.160 87.264.215.460 PINJAMAN_UPP-1 ( Yg Macet ) 87.070.918.203 87.193.970.535 86.972.861.755 MODAL_PINJAMAN_BERGULIR 106.177.029.488 104.214.755.495 105.372.298.100 INVENTARIS 2.397.377.031 2.364.053.756 2.422.907.079 MODAL_PNPM 136.703.051.951 137.168.630.009 137.929.950.103 PNYSTAN_INVENTARIS (675.494.412) (660.432.124) (619.043.599) MODAL_SUMBER_LAIN 46.791.735.004 47.066.187.008 46.169.000.757 PEMUPUKAN_MODAL_LABA 17.527.108.786 17.583.018.891 17.122.783.765 LABA_RUGI_THN_LALU (87.917.546.257) (87.855.405.542) (87.982.280.001) LABA_RUGI_THN_BERJALAN (3.066.837.719) (51.354.254) 1.583.532.619 TOTAL_MODAL 303.542.928.161 305.153.854.767 307.459.500.803

TOTAL_KEKAYAAN 333.086.478.584 334.333.444.197 336.744.066.175 TOTAL_KEWAJIBAN & MODAL 333.086.478.584 334.333.444.197 336.744.066.175

NERACA Wilayah 1

(5)

PERIODE Juli'14 Agustus'14 September'14 PENDAPATAN JASA_PINJAMAN 17.991.929.014 20.580.640.872 23.230.446.923 PENDAPATAN_LAIN 474.156.862 513.172.831 588.906.113 BUNGA_TABUNGAN_BANK 737.767.891 825.117.908 943.608.452 Pendapatan_Non_Operasional 330.313.962 345.650.603 385.815.308 Jumlah Pendapatan 19.534.167.729 22.264.582.214 25.148.776.796 BIAYA BIAYA_INSENTIF_PETUGAS_UPK 5.273.545.539 6.010.943.660 6.868.596.646 BIAYA_ADM_KANTOR 1.006.496.147 1.133.172.387 1.272.484.799 BIAYA_ADM_DAN_TRNSPRTSI 960.602.532 1.093.942.082 1.228.495.406 BIAYA_RAPAT 428.764.926 476.825.163 551.577.974 BIAYA_CAD_RESIKO_PINJAMAN 14.353.548.520 12.941.784.492 12.884.882.820 BIAYA_PNYSTN_INVENTARIS 110.229.435 126.449.926 140.080.939 Biaya_Non_Operasional 467.818.349 532.818.758 619.125.593 Jumlah Biaya 22.601.005.448 22.315.936.468 23.565.244.177

Laba/Rugi Tahun Berjalan (3.066.837.719) (51.354.254) 1.583.532.619

(6)

Kinerja

Pinjaman Dana Bergulir (PDB)

Wilayah 1

(7)

Rangking Provinsi Wilayah I

Penilaian

Kinerja Input Program

(Pinjaman Dana Bergulir)

Status : Data Bulan September 2014

Data Up-date : 23/10/2014, Jam : 09.00 sd 12.00 WiB

Capaian Bln Bobot 1 Capaian Bln Bobot 2 Capaian Bln Bobot 3 Capaian Bln Bobot 4 % 25 % 25 % 25 % 25 100 12 SUMATERA UTARA 608 100 25 95 24 100 25 100 25 99 13 SUMATERA BARAT 368 100 25 100 25 100 25 100 25 100 14 RIAU 124 100 25 100 25 100 25 100 25 100 15 JAMBI 80 91 23 99 25 100 25 100 25 97 16 SUMATERA SELATAN 300 100 25 88 22 100 25 100 25 97 17 BENGKULU 131 100 25 69 17 100 25 100 25 92 18 LAMPUNG 153 100 25 98 25 100 25 100 25 100 19 BANGKA BELITUNG 90 100 25 96 24 100 25 100 25 99 21 KEPULAUAN RIAU 109 100 25 82 20 100 25 100 25 95 31 DKI JAKARTA 33 100 25 97 24 100 25 100 25 99 32 JAWA BARAT 1.465 100 25 89 22 100 25 100 25 97 36 BANTEN 261 100 25 51 13 100 25 100 25 88 61 KALIMANTAN BARAT 83 100 25 99 25 100 25 100 25 100

Input

Kode

Prov

PROVINSI

Aspek 1

Aspek 2

Aspek 3

Aspek 4

90% UPK Yg Lapor 100% Yg Sdh Bentuk Cad. Resiko Pinj. 100 % NERACA BALANCE 100% L/R Balance Data QS Kel Yang Sdh Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor

Nilai

Akhir

(8)

Tabel Rangking Propinsi Kinerja Input

Prov

Skor

Input

Rang.

LAMPUNG 100 1 RIAU 100 2 KALIMANTAN BARAT 100 3 SUMATERA BARAT 100 4 DKI JAKARTA 99 5 SUMATERA UTARA 99 6 BANGKA BELITUNG 99 9 SUMATERA SELATAN 97 7 JAWA BARAT 97 8 JAMBI 97 10 KEPULAUAN RIAU 95 11 BENGKULU 92 12 BANTEN 88 13

(9)

Rangking Provinsi Wilayah I

Penilaian

Kinerja Output Program

(Pinjaman Dana Bergulir)

Status : Data Bulan September 2014

*Keterangan : Dalam Kinerja Output N_A sama atau lebih besar dari PAD maka akan diberi Poin 100 Data Up-date : 23/10/2014, Jam : 09.00 sd 12.00 WiB

% capaian thdp target Capaian Bln Bobot 1 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 2 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 3 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 4 % 25 % 25 % 25 % 25 100 12 SUMATERA UTARA 608 37 19% 9 37 19% 9 86 78% 22 5 5% 1 42 13 SUMATERA BARAT 368 59 29% 15 62 31% 16 85 76% 21 2 2% 0 52 14 RIAU 124 42 21% 10 66 33% 17 98 88% 24 3 2% 1 52 15 JAMBI 80 41 21% 10 58 29% 14 81 73% 20 18 16% 5 49 16 SUMATERA SELATAN 300 57 29% 14 67 34% 17 62 56% 15 18 16% 4 51 17 BENGKULU 131 53 27% 13 55 27% 14 91 82% 23 3 3% 1 51 18 LAMPUNG 153 41 20% 10 35 18% 9 84 75% 21 6 5% 1 41 19 BANGKA BELITUNG 90 71 36% 18 76 38% 19 78 70% 20 1 1% 0 57 21 KEPULAUAN RIAU 109 86 43% 22 90 45% 22 85 76% 21 19 17% 5 70 31 DKI JAKARTA 33 100 61% 25 97 48% 24 81 73% 20 20 18% 5 74 32 JAWA BARAT 1.465 65 32% 16 75 38% 19 90 81% 22 5 5% 1 59 36 BANTEN 261 50 25% 12 42 21% 11 52 47% 13 1 1% 0 36 61 KALIMANTAN BARAT 83 100 60% 25 100 61% 25 100 92% 25 25 23% 6 81

Aspek 4

Output Menggunakan PAD 2013

Kode

Prov

PROVINSI

ROI = 90 %

Nilai

Akhir

LAR = 50 %

PAR = 50 %

Data QS Kel Yang Sdh Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor

CCR = 90 %

(10)

Tabel Rangking Propinsi Kinerja Output

Prov

Skor

Output Rang.

KALIMANTAN BARAT 81 1 DKI 74 2 KEPULAUAN RIAU 70 3 JAWA BARAT 59 4 BANGKA BELITUNG 57 5 SUMATERA BARAT 52 6 RIAU 52 7 BENGKULU 51 8 SUMATERA SELATAN 51 9 JAMBI 49 10 SUMATERA UTARA 42 11 LAMPUNG 41 12 BANTEN 36 13

(11)

Rangking Kota / Kabupaten Wilayah I

Penilaian

Kinerja Output Program

Status : Data Bulan September 2014

% capaian thdp target Capaian Bln Bobot 1 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 2 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 3 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 4 % 25 % 25 % 25 % 25 100 12 SUMATERA UTARA 14 608 37 19% 9 37 19% 9 86 78% 22 5 5% 1 42 LABUHAN BATU 19 80 40% 20 60 30% 15 78 70% 19 0 0% 0 54 ASAHAN 25 40 20% 10 80 40% 20 100 100% 25 0 0% 0 55 SIMALUNGUN 17 - 0% 0 12 6% 3 98 88% 25 0 0% 0 27 DAIRI 11 18 9% 5 18 9% 5 81 73% 20 0 0% 0 29 KARO 23 87 43% 22 78 39% 20 100 100% 25 10 9% 2 69 DELI SERDANG 99 20 10% 5 24 12% 6 100 92% 25 9 8% 2 38 LANGKAT 17 100 61% 25 100 52% 25 100 96% 25 19 17% 5 80 KOTA SIBOLGA 17 - 0% 0 0 0% 0 92 82% 23 0 0% 0 23

KOTA TANJUNG BALAI 31 7 3% 2 7 3% 2 50 45% 12 4 3% 1 17

KOTA PEMATANG SIANTAR 52 65 33% 16 45 22% 11 88 80% 22 0 0% 0 50

KOTA TEBING TINGGI 35 6 3% 1 6 3% 1 76 69% 19 3 3% 1 23

KOTA MEDAN 146 27 14% 7 26 13% 6 63 57% 16 2 2% 1 30 KOTA BINJAI 31 84 42% 21 90 45% 23 97 87% 24 14 13% 4 71 KOTA PADANGSIDIMPUAN 79 41 20% 10 43 22% 11 98 89% 25 7 6% 2 47 13 SUMATERA BARAT 11 368 59 29% 15 62 31% 16 85 76% 21 2 2% 0 52 SIJUNJUNG 9 44 22% 11 44 22% 11 100 100% 25 0 0% 0 47 PADANG PARIAMAN 4 100 50% 25 100 100% 25 83 75% 21 28 25% 7 78 AGAM 7 86 43% 21 29 14% 7 95 86% 24 0 0% 0 52

LIMA PULUH KOTO 7 29 14% 7 0 0% 0 48 43% 12 0 0% 0 19

KOTA PADANG 104 44 22% 11 54 27% 13 96 87% 24 1 1% 0 49

KOTA SOLOK 13 100 62% 25 100 77% 25 100 92% 25 0 0% 0 75

KOTA SAWAH LUNTO 37 92 46% 23 86 43% 22 100 92% 25 0 0% 0 70

KOTA PADANG PANJANG 16 25 13% 6 38 19% 9 76 69% 19 0 0% 0 35

KOTA BUKITTINGGI 24 25 13% 6 25 13% 6 100 92% 25 14 13% 3 41 KOTA PAYAKUMBUH 67 85 42% 21 74 37% 18 55 49% 14 0 0% 0 53 KOTA PARIAMAN 71 42 21% 11 56 28% 14 81 73% 20 2 1% 0 45 14 RIAU 5 124 42 21% 10 66 33% 17 98 88% 24 3 2% 1 52 KUANTAN SINGINGI 13 77 38% 19 92 46% 23 60 54% 15 0 0% 0 57 INDRAGIRI HILIR 6 67 33% 17 67 33% 17 100 100% 25 0 0% 0 58 BENGKALIS 15 27 13% 7 40 20% 10 89 80% 22 22 20% 6 44 PEKANBARU 58 45 22% 11 79 40% 20 100 97% 25 0 0% 0 56 DUMAI 32 25 13% 6 44 22% 11 97 88% 24 0 0% 0 41 Aspek 4

Output Menggunakan PAD 2013

Kode

Prov PROVINSI Nama Kota/Kabupaten

ROI = 90 % Nilai Akhir LAR = 50 % PAR = 50 % Data QS Kel Yang Sdh Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor CCR = 90 %

(12)

Rangking Kota / Kabupaten Wilayah I

Penilaian

Kinerja Output Program

Status : Data Bulan September 2014

% capaian thdp target Capaian Bln Bobot 1 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 2 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 3 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 4 15 JAMBI 2 80 41 21% 10 58 29% 14 81 73% 20 18 16% 5 49

KOTA SUNGAI PENUH/Kerinci 19 56 28% 14 56 28% 14 93 83% 23 19 17% 5 56

KOTA JAMBI 61 36 18% 9 58 29% 15 77 69% 19 18 16% 5 47 16

SUMATERA SELATAN 7 300 57 29% 14 67 34% 17 62 56% 15 18 16% 4 51

OGAN KOMERING ULU 24 100 58% 25 100 63% 25 60 54% 15 9 8% 2 67

OGAN KOMERING ILIR 25 88 44% 22 80 40% 20 58 52% 14 9 8% 2 59

MUARA ENIM 7 100 57% 25 100 57% 25 79 71% 20 16 14% 4 74 PALEMBANG 106 27 13% 7 44 22% 11 60 54% 15 30 27% 7 40 PRABUMULIH 37 76 38% 19 76 38% 19 72 65% 18 3 3% 1 57 PAGAR ALAM 35 63 31% 16 80 40% 20 86 77% 21 13 11% 3 60 LUBUKLINGGAU 69 54 27% 13 63 31% 16 46 42% 12 17 15% 4 45 17 BENGKULU 3 131 53 27% 13 55 27% 14 91 82% 23 3 3% 1 51 BENGKULU SELATAN 11 100 55% 25 100 55% 25 40 36% 10 0 0% 0 60 REJANG LEBONG 53 4 2% 1 8 4% 2 82 74% 20 0 0% 0 23 BENGKULU 67 84 42% 21 84 42% 21 100 96% 25 7 6% 2 68 18 LAMPUNG 4 153 41 20% 10 35 18% 9 84 75% 21 6 5% 1 41 TANGGAMUS/PIRINGSEWU 20 50 25% 13 30 15% 8 50 45% 13 0 0% 0 33 LAMPUNG UTARA 13 77 38% 19 77 38% 19 94 85% 24 26 23% 6 68

KOTA BANDAR LAMPUNG 98 27 13% 7 22 11% 6 87 79% 22 6 5% 1 35

METRO 22 73 36% 18 73 36% 18 91 82% 23 0 0% 0 59 19 BANGKA BELITUNG 5 90 71 36% 18 76 38% 19 78 70% 20 1 1% 0 57 BANGKA 13 46 23% 12 62 31% 15 85 77% 21 9 8% 2 50 BELITUNG 12 50 25% 13 17 8% 4 74 67% 19 0 0% 0 35 BANGKA BARAT 7 - 0% 0 29 14% 7 63 57% 16 0 0% 0 23 BELITUNG TIMUR 20 100 74% 25 100 63% 25 82 74% 20 0 0% 0 70 PANGKAL PINANG 38 61 30% 15 85 42% 21 77 70% 19 0 0% 0 56 21 KEPULAUAN RIAU 4 109 86 43% 22 90 45% 22 85 76% 21 19 17% 5 70 KARIMUN 22 55 27% 14 64 32% 16 61 55% 15 0 0% 0 45 BINTAN 5 40 20% 10 80 40% 20 100 100% 25 89 80% 22 77 BATAM 64 100 61% 25 100 61% 25 85 77% 21 24 22% 6 77 TANJUNG PINANG 18 11 6% 3 11 6% 3 100 94% 25 6 6% 2 32 31 DKI JAKARTA 6 33 100 61% 25 97 48% 24 81 73% 20 20 18% 5 74 KEPULAUAN SERIBU 2 100 50% 25 100 100% 25 0 0% 0 0 0% 0 50 JAKARTA SELATAN 7 100 71% 25 100 71% 25 100 100% 25 48 43% 12 87 JAKARTA TIMUR 7 100 86% 25 100 86% 25 95 86% 24 0 0% 0 74 JAKARTA PUSAT 5 40 20% 10 40 20% 10 44 40% 11 0 0% 0 31 JAKARTA BARAT 7 100 86% 25 57 29% 14 95 86% 24 48 43% 12 75 JAKARTA UTARA 5 40 20% 10 0 0% 0 67 60% 17 0 0 27 Aspek 4

Kode

ROI = 90 % Nilai Akhir LAR = 50 % PAR = 50 % Data QS Kel Yang Sdh Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor CCR = 90 %

(13)

Rangking Kota / Kabupaten Wilayah I

Penilaian

Kinerja Output Program

Status : Data Bulan September 2014

% capaian thdp target Capaian Bln Bobot 1 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 2 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 3 % capaian thdp target Capaian Bln Bobot 4 32 BOGOR 185 SUKABUMI 58 CIANJUR 25 BANDUNG 165 GARUT 71 TASIKMALAYA 35 CIAMIS 21 KUNINGAN 40 CIREBON 192 MAJALENGKA 57 SUMEDANG 38 INDRAMAYU 50 SUBANG 23 PURWAKARTA 32 KARAWANG 37 BEKASI 47 BANDUNG BARAT KOTA BOGOR 65 KOTA SUKABUMI KOTA BANDUNG 145 KOTA CIREBON KOTA BEKASI 56 KOTA DEPOK 62 KOTA CIMAHI 15 KOTA TASIKMALAYA KOTA BANJAR 25 KAB.PANGANDARAN 36 BANTEN PANDEGLANG 13 LEBAK 15 TANGERANG 96 KOTA TANGERANG KOTA CILEGON 43 KOTA SERANG 66 JAWA BARAT 26 1.465 65 32% 16 75 38% 19 90 81% 22 5 5% 1 59 49 25% 12 59 30% 15 85 77% 21 1 1% 0 49 52 26% 13 59 30% 15 92 83% 23 2 2% 0 51 16 8% 4 32 16% 8 100 100% 25 0 0% 0 37 100 51% 25 98 49% 25 91 82% 23 11 10% 3 75 6 3% 1 20 10% 5 86 77% 22 2 1% 0 28 11 6% 3 34 17% 9 100 94% 25 6 6% 2 38 38 19% 10 100 62% 25 100 100% 25 5 5% 1 61 50 25% 13 50 25% 13 89 80% 22 6 5% 1 49 41 20% 10 53 27% 13 95 85% 24 4 4% 1 48 95 47% 24 100 54% 25 100 96% 25 27 25% 7 81 63 32% 16 58 29% 14 100 97% 25 3 3% 1 56 42 21% 10 60 30% 15 85 77% 21 3 2% 1 48 17 9% 4 43 22% 11 100 91% 25 5 4% 1 41 54 27% 13 62 31% 15 100 92% 25 0 0% 0 54 63 32% 16 47 24% 12 64 58% 16 12 11% 3 47 96 48% 24 70 35% 17 92 83% 23 0 0% 0 64 44 100 80% 25 100 91% 25 93 84% 23 0 0% 0 73 76 38% 19 91 45% 23 89 80% 22 7 6% 2 66 33 24 12% 6 24 12% 6 84 76% 21 7 6% 2 35 100 64% 25 100 66% 25 89 80% 22 5 5% 1 74 11 - 0% 0 67 33% 17 100 92% 25 0 0% 0 42 70 35% 18 70 35% 18 67 60% 17 11 10% 3 54 83 42% 21 97 48% 24 56 50% 14 2 2% 0 59 100 67% 25 1 50% 0 37 33% 9 19 17% 5 39 69 46 23% 12 58 29% 14 95 86% 24 3 3% 1 51 32 16% 8 48 24% 12 80 72% 20 4 4% 1 41 8 25 13% 6 75 38% 19 100 100% 25 0 0% 0 50 7 261 50 25% 12 42 21% 11 52 47% 13 1 1% 0 36 33 17% 8 33 17% 8 28 25% 7 0 0% 0 24 - 0% 0 13 6% 3 28 25% 7 0 0% 0 10 18 9% 4 29 14% 7 49 44% 12 1 1% 0 24 6 100 100% 25 100 100% 25 74 67% 19 0 0% 0 69 61 30% 15 43 22% 11 82 74% 21 0 0% 0 47 100 62% 25 73 37% 18 45 40% 11 2 2% 1 55

KOTA TANGERANG SELATAN 35 18 9% 5 27 14% 7 66 59% 16 0 0% 0 28

61 KALIMANTAN BARAT 5 83 100 60% 25 100 61% 25 100 92% 25 25 23% 6 81 SAMBAS 18 100 50% 25 100 61% 25 99 89% 25 74 67% 19 93 KETAPANG 9 100 78% 25 100 78% 25 100 100% 25 12 11% 3 78 KOTA PONTIANAK 29 100 68% 25 100 64% 25 100 93% 25 12 11% 3 78 KOTA SINGKAWANG 26 100 54% 25 100 100% 25 98 88% 25 9 8% 2 77 BENGKAYANG 2 100 50% 25 100 50% 25 100 100% 25 56 50% 14 89 Aspek 4

Kode

ROI = 90 % Nilai Akhir LAR = 50 % PAR = 50 % Data QS Kel Yang Sdh Melakukan Pinjaman Bergulir dan Data UPK Lapor CCR = 90 % Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3

(14)

GRAFIK PERKEMBANGAN KINERJA

PINJAMAN DANA BERGULIR(PDB)

“PAR” MEMUASKAN

&

Kolektibilitas lokasi PPMK

WILAYAH I

(15)

Juni'14 Juli'14 Agst'14 Sept'14 1 KALIMANTAN BARAT 64% 59% 60% 61% 2 DKI JAKARTA 52% 48% 48% 48% 3 KEPULAUAN RIAU 47% 44% 46% 45% 4 JAW A BARAT 41% 39% 38% 38% 5 BANGKA BELITUNG 36% 38% 37% 38% 6 RIAU 36% 36% 33% 33% 7 SUMATERA BARAT 34% 34% 33% 31% 8 SUMATERA SELATAN 32% 30% 32% 34% 9 BENGKULU 31% 30% 28% 27% 10 JAMBI 29% 29% 29% 29% 11 BANTEN 25% 22% 22% 21% 12 SUMATERA UTARA 21% 21% 21% 19% 13 LAMPUNG 19% 20% 18% 18% No

(16)

(17)

(18)

Nilai Resiko Kredit (Kolektibilitas) Lokasi Khusus PPMK

Periode Agutus 2014

KSM Macet Angsuran

≥ 3 bulan per bulan Seharusnya Sebenarnya < 3 bulan ≥ 3 bulan Lancar (1) DPK (2) KL (3) Diragukan (4) Macet (5)

NAD 51 51 283 107 5.710.000.000 420.146.444 1.456.591.578 2.803.628.022 293.761.867 1.050.424.578 791.610.789 697.347.100 745.179.200 203.445.556 311.883.378 2 SUMUT 76 76 360 112 7.746.200.000 522.570.277 2.444.282.167 2.701.099.616 221.401.150 577.111.967 1.366.065.616 628.657.289 576.490.186 251.715.600 89.981.500 3 SUMBAR 46 46 333 48 7.517.000.000 480.404.675 3.335.523.825 3.884.943.175 287.303.900 319.118.000 2.104.671.875 1.302.736.200 290.369.450 39.799.450 14.699.000 4 RIAU 15 15 71 20 2.460.000.000 123.321.700 852.221.000 1.038.925.000 41.325.500 152.979.500 659.982.000 217.797.500 22.428.500 24.236.000 117.343.000 13 KEPRI 13 13 90 21 1.912.741.500 93534800 785229350 926442650 39405300 98568000 648138350 107689300 83438000 80096000 0 201 201 1.137 308 25.345.941.500 1.639.977.897 8.873.847.919 11.355.038.463 883.197.717 2.198.202.044 5.570.468.630 2.954.227.389 1.717.905.336 599.292.606 533.906.878 5 SUMSEL 38 38 171 13 2.250.838.550 743.949.797 1.257.584.839 1.692.060.950 189.373.445 241.684.766 523.181.600 599.816.500 206.970.050 87.624.001 -6 BABEL 11 11 52 10 1.209.500.000 132.504.700 534.997.000 676.703.500 64.842.000 77.695.500 309.636.000 238.794.000 32.050.000 35.186.000 38.344.500 14 JAMBI 10 10 54 4 978.000.000 67.208.967 229.117.500 289.875.867 68.370.367 28.625.000 168.350.167 160.965.400 36.275.700 24.975.000 11.700.000 12 BENGKULU 16 16 85 34 1.829.600.000 140.082.778 387.621.504 784.065.349 100.921.080 289.693.564 212.045.200 231.032.649 186.728.500 - -8 LAMPUNG 19 19 104 7 2.010.500.000 106.384.233 620.189.445 811.647.061 50.022.283 160.202.333 493.718.333 167.959.450 142.974.833 - -94 94 466 68 8.278.438.550 1190130475 3029510288 4254352727 473529175 837.646.530 1.706.931.300 1.398.567.999 604.999.083 147.785.001 50.044.500 9 KALBAR 11 11 83 13 1.957.914.000 110.061.254 553.161.571 659.325.602 56.250.753 70.745.278 363.605.130 208.575.967 63.529.505 23.615.000 -10 BANTEN 46 46 245 73 4.894.008.500 434.239.389 1.283.297.967 2.475.277.780 317.068.613 854.421.033 973.894.256 404.301.633 384.903.411 263.375.200 448.803.280 11 DKI 33 33 291 76 4.217.550.000 400.003.700 1.289.169.700 1.981.759.700 376.537.000 324.667.000 962.177.200 447.948.500 331.408.000 73.452.000 43.075.000 90 90 619 162 11.069.472.500 944.304.343 3.125.629.238 5.116.363.082 749.856.367 1.249.833.311 2.299.676.586 1.060.826.100 779.840.916 360.442.200 491.878.280 7 JABAR / OC 04 211 211 1.358 430 29.093.311.200 1.924.761.042 8.019.453.334 11.647.063.506 788.027.516 2.755.299.182 4.713.086.921 3.123.937.465 1.508.891.257 944.465.115 848.406.398 Jumlah : 596 596 3.580 968 73.787.163.750 5.699.173.757 23.048.440.780 32.372.817.778 2.894.610.774 7.040.981.068 14.290.163.437 8.537.558.953 4.611.636.592 2.051.984.921 1.924.236.056 0,5% 0,5% 10% 50% 100% Jumlah : 71.450.817 42.687.795 461.163.659 1.025.992.461 1.924.236.056 No PROVINSI Jml Kelurahan JML KEL yg Sdh/Sdg Melaksana kan Jumlah KSM Besar Pijaman KSM

Saldo Pinjaman Tunggakan KOLEKTIBILITAS

OC 01

OC 02

(19)

Periode KSM aktif KSM menunggak ≥ 3 bulan Saldo pinjaman menunggak ≥ 3 bulan LAR (%) PAR (%) RR (%) NPL (%) SIM Juni 2014 3519 841 8.110.475.820 24% 25% 80% 20% SIM Juli 2014 3576 947 8.809.844.128 26% 27% 79% 21% SIM Agustus 2014 3580 968 8.587.857.569 27% 27% 78% 22%

(20)

(21)

(22)