1 2 3 6 7 8 9 1 Pelayanan Adminstrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inputs Dana Rp. 748.000 Outputs : Tersedianya materai dan
benda pos
lbr 150
Outcomes : Lancarnya proses administrasi dan surat menyurat
bln 12
Tersedianya fasilitas listrik, telephone dan internet
12 Bulan Langganan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, TI,
Sumberdaya Air & Listrik
Inputs Dana Rp. 54.000.000
Outputs : Tersedianya fasilitas listrik, telephone dan internet
bln 12
Outcomes : Komunikasi/akses informasi berjalan lancar
bln 12
Terbayarnya pajak kendaraan dinas
22 Buah Kendaraan 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Inputs Dana Rp. 1.300.000
Outputs : Terbayarnya pajak kendaraan dinas
kend. 22
Outcomes : bln 12
Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan
14 orang 4 Penyediaan Jasa Adminstrasi
Keuangan
Inputs Dana Rp. 18.900.000
SDM orng 14
Outputs : Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan
orng 14
Outcomes : Dihasilkannya laporan administrasi dan keuangan
set 1
Terwujudnya kebersihan kantor
1 Paket 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inputs Dana Rp. 11.000.000
Outputs : Terwujudnya kebersihan kantor
paket 1
Outcomes : Pelaksanaan pekerjaan di kantor menjadi nyaman
bln 12
Terpeliharanya peralatan kantor
1 Paket 6 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja Inputs Dana Rp. 20.000.000 Sat 150 lbr materai/benda pos Program Tersedianya materai dan benda pos
Rencana Tingkat Capaian (Target) Ket Indikator Kinerja Sasaran Pelaksanaan pekerjaan dilapangan berjalan lancar Terwujudnya proses
administrasi perkantoran dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air
Uraian
5 4
Uraian Rencana Tingkat
Capaian (Target) Indikator Kinerja kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Outputs : Terpeliharanya peralatan
kantor
paket 1
Outcomes : Pekerjaan lancar bln 12
Tersedianya alat tulis kantor
1 Paket Alat Tulis Kantor
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Inputs Dana Rp. 50.000.000 Outputs : Tersedianya alat tulis kantor paket 1 Outcomes : Pekerjaan lancar bln 12 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 1 Paket Barang Cetak dan Penggandaan
8 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
Inputs Dana Rp. 26.000.000
Outputs : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
paket 1
Outcomes : Pelaporan dan pengarsian baik
bln 12
Tersedianya komponen listrik dan penerangan
1 Paket Komponen Listrik
9 Penerangan Bangunan Kantor Inputs Dana Rp. 15.000.000
Outputs : Tersedianya komponen listrik dan penerangan
paket 1
Outcomes : Rasa nyaman dalam bekerja bln 12 Tersedianya
kelengkapan kantor
1 Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Inputs Dana Rp. 1.000.000 Outputs : Tersedianya kelengkapan
kantor
Komp 1
Outcomes : Proses pelaksanaan pekerjaan lancar
bln 12
Tersedianya surat kabar dan majalah
12 bulan langganan 2 surat kabar
11 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan.
Inputs Dana Rp. 1.750.000 Outputs : Tersedianya surat kabar dan
majalah
bulan 12
Outcomes : Meningkanya wawasan pegawai
kantor 1 Tersedianya makanan
dan minuman
1 Paket Makanan dan Minuman
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Inputs Dana Rp. 20.000.000 Outputs : Tersedianya makanan dan
minuman
paket 1
Outcomes : Terciptanya penyelenggaraan rapat yang baik
bln 12
Tercapainya koordinasi 35 kali perjalanan dinas
11 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah
Inputs Dana Rp. 95.000.000 Outputs : Tercapainya koordinasi kali 35 Outcomes : Tersedianya dasar tindak
lanjut
th 1
Tercapainya koordinasi 135 kali perjalanan dinas
12 Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Outputs : Tercapainya koordinasi kali 135
Outcomes : Tersedianya dasar tindak lanjut
kali 135
Honor 12 Bulan 13 Penyediaan Jasa Keamanan Inputs Dana Rp. 36.000.000
SDM org 12
Outputs : Opersional bendung optimal th 1 Outcomes : OP Irigasi berjalan baik ob 144 14 Penyediaan Jasa Teknis
Pendukung/ Tenaga Perkantoran
Inputs Dana Rp. 40.800.000
SDM org 4
Outputs : Terbayarnya honor PHL ob 10 Outcomes : Pelaksanaan tugas dinas
lancar
bln 12
1 Unit 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Inputs Dana Rp. 3.000.000 Outputs : Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
unit 1
Outcomes : Proses kegiatan kantor berjalan baik
unit 1
1 unit 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung, Taman dan Halaman
Inputs Dana Rp. 25.000.000 Outputs : Terpeliharanya Gedung
Kantor dan Lingkungannya
unit 5
Outcomes : Proses kegiatan kantor berjalan baik
bln 12
22 unit kendaraan 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Inputs Dana Rp. 252.500.000 Outputs : Terpeliharanya kendaraan
dinas
unit 22
Outcomes : Pelaksanaan kerja lapangan lancar
bln 12
2 unit 4 Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor Inputs Dana Rp. 95.000.000
Outputs : Terpenuhinya kebutuhan ruangan
unit 2
Outcomes : Proses kegiatan kantor menjadi baik
bln 12
3 1 Inputs Dana Rp. 6.000.000
Outputs : Tersusunnya laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi
paket lap
1 Penyusunan Laporan Capain
Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Honor 4 Orang
Terpeliharanya Gedung Kantor dan Lingkungannya Terbayarnya honor PHL Tersedianya perlengkapan gedung kantor Opersional bendung optimal Tersusunnya laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi 1 paket laporan Terpeliharanya kendaraan dinas Terpenuhinya kebutuhan ruangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Outcomes : Proses pelaporan menjadi
lebih baik paket 1 4 1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Inputs Dana Rp. 270.000.000 SDM org 18
Outputs : Tersedianya data hasil survei dan produk desain/ studi-penelitian
Paket 3
Outcomes : Pelaksanaan rehabilitasi berjalan baik
Paket 3
2 Inputs Dana Rp. 2.438.102.700
SDM org 34
Outputs : Jaringan irigasi berfungsi kembali
DI, Sal, Bang, Pompa
7; 1670 m;7; 5 Outcomes : Terprnuhinya kebutuhan air
irigas
DI 7
3 Inputs Dana Rp. 1.054.600.000
SDM org 40
Outputs : Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
DI 45
Outcomes : Kegiatan pertanian berjalan baik sesuai pola tanam
DI 45
4 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)
Inputs Dana Rp. 370.000.000
SDM org 35
Outputs : Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi
GP3A 35
Outcomes : Pengelolaan irigasi menjadi lebih baik
DI 5
5 1 Inputs Dana Rp. 59.000.000
SDM org 10
Outputs : Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul
Kec 17
Outcomes : Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul
Kec 17
- 6 Pengendalian Banjir 1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran
dan Tanggul Sungai
Inputs Dana Rp. 4.000.000.000
SDM org 9
Outputs : Tanggul dan bantaran sungai kondisi baik tanggul/ tebing; bang 1295; 4 Pengembangan,
Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan
Penendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( Sumber Dana DAK )
3 Paket
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya
5 daerah Irigasi Tersedianya data hasil
survei dan produk desain/ studi-penelitian
Tanggul dan bantaran sungai kondisi baik Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan 7 DI, Saluran 1670 m, Bangunan 6 buah, Pompa 5 buah Jaringan irigasi berfungsi kembali 45 Daerah irigasi 17 kecamatan 9 lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Outcomes : Terkendalinya banjir dan
kegiatan pertanian berjalan baik kab 1 7 Pembinaan dan Pengawasan Bidang 1 Inputs Dana 61.000.000 SDM 7
Outputs : Pemahaman Tokoh dan Masyarakat desa tentang perundangan tentang gal glo C meningkat
lok 14
Outcomes : Kondisi lingkungan terjaga kab 1
2 Inputs Dana Rp. 47.735.000
SDM 18
Outputs : Terdatanya pelanggaran dan kerusakan lingkungan
kec 17
Outcomes : Terkendalinya kerusakan lingkungan
kec 17
3 Inputs Dana Rp. 45.000.000
SDM org 22
Outputs : Dihasilkannya data volume hasil tambang gal. gol. C dan pedoman pertambangan
kec 17
Outcomes : diketahuinya data tentang volume pertambangan
kec 17
Jumlah Usulan 9.124.435.700
Pemahaman Tokoh dan Masyarakat desa tentang perundangan tentang gal glo C meningkat
Ir. Ign. Yulianto, MT
NIP. 19550702 198703 1 001 Kepala Dinas Sumber Daya AirBantul, Desember 2010 17 kec
Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi dibidang
Pertambangan
Monitoring dan Pengendalian KegiatanPenambangan Bahan Gal C
Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Pertambangan Galian C
Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan (17 Kecamatan) Sosialisasi di 14 Lokasi Terdatanya pelanggaran dan kerusakan lingkungan Dihasilkannya data volume hasil tambang gal. gol. C dan pedoman pertambangan
