RESUME UD WAHYU JAYA ABADI

(1)

UD WAHYU JAYA ABADI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TransTra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Magelang Km 4,5 Rogoyudan, Siduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274-8529991; 08112652998 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 30 Maret 2016

g. Tim Audit : Anang Riduwandi, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : UD. WAHYU JAYA ABADI

b. Nomor & Tanggal IUIPHHK : No. P2T/12/14.03/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal, Propinsi Jawa Timur.

c. Alamat kantor dan Pabrik : Dkh. Sidorejo, Ds. Sedah, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, Propinsi Jawa Timur.

d. Nomor telepon/fax/E-mail : 081226955885 e. Pengurus/Pemilik : Hardjono

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Aplikasi Penilikan SLK Yogyakarta,14 Februari 2017 Pengajuan Aplikasi UD. WAHYU JAYA ABADI Permohonan

Pengumuman Pelaksanaan VLK

Yogyakarta,24 Februari 2017 Pengajuan permohonan pengumunan pelaksanaan VLK ke Kementerian Kehutanan.

Pertemuan Pembukaan Waktu : 15 Februari 2017

Tempat : Kantor & Pabrik UD. WAHYU JAYA ABADI di Dkh. Sidorejo, Ds. Sedah, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, Propinsi Jawa Timur.

(2)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu : 15 – 16Februari2017 Tempat : Kantor & Pabrik UD. WAHYU JAYA ABADI di Dkh. Sidorejo, Ds. Sedah, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, Propinsi Jawa Timur.

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses

produksi dan

penjualan/ekspor, uji petik pengukuran bahan baku. Pertemuan Penutupan Waktu :16Februari 2017

Tempat : Kantor & Pabrik UD. WAHYU JAYA ABADI di Dkh. Sidorejo, Ds. Sedah, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, Propinsi Jawa Timur.

Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan

Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan

Waktu : 17– 23 Feeruarii 2017 Tempat : Kantor PT. Transtra Permada di Yogyakarta

Pembahasan dan

pemenuhan LKS dari Auditee, Penyusunan Buku I dan Buku II

Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 25 Februari 2017

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian

Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir

Memenuhi _{KTP Pemilik Usaha atas nama HARDJONO}

WERIDITY

NIK : 3578161011590004

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi Surat Izin Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/966P/405.27/PDK/2014 tanggal 15 September 2014, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Memenuhi _{Ijin Undang-undang Gangguan (HO) UD.}

(3)

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur No. 503.8/159/405.27/2014 tanggal 10 September 2014

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

TDP UD. WAHYU JAYA ABADINomor:

13.15.5.47.00009 tanggal 26September

2016.diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2021.

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

(NPWP) UD. WAHYU JAYA ABADI a.n HARDJONO (Pemilik), dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, KPP Pratama Ponorogo dengan nomor NPWP 08.688.555.5-647.000.

Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00001/WPJ.24/KP.1403/2015,

tanggal 7 Februari 2016 2015 a.n HARDJONO yang telah terdaftar pada administrasi KPP Pratama Ponorogo sejak tanggal 23 Maret 2005

Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara.

Memenuhi SPPL UD. WAHYU JAYA ABADI dengan lokasi usaha di Dukuh Sidorejo, Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur. SPPL ditandatangani oleh pemilik usaha tanggal 18 Sepember 2014, telah disampaikan dan diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dengan bukti penerimaan tanda tangan penerima, Ervinna Nurdiyanti, ST. MM.

Surat Rekomendasi SPPL UD. WAHYU JAYA ABADI No. 660/874/405.26/2014 dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kabupaten Ponorogo Ir. H. Adam Parikesid, MM NIP. 19600522 198603 1 010

(4)

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

tanggal 31 Oktober 2011 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal, Propinsi Jawa Timur.

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi Dokumen RPBBI tahun 2016 dan 2017.

Tanda Terima Penyampaian RPBBI tahun 2016 IPHHK secara onlinenomor : 0000256961 tanggal 12 Januari 2016 2016, tertanda Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Indra Wiragana, SH.

Tanda Terima Penyampaian RPBBI tahun 2017 IPHHK secara online tertanda Kepala Dinas Kehutanan Propinsi nomor 00003328296 tanggal 6 Januari 2017

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.

Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir.

Tidak diaplikasi

UD. WAHYU JAYA ABADItidak memiliki izin sebagai importir yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier :

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.

Tidak diaplikasi

UD. WAHYU JAYA ABADI tidak memiliki izin sebagai importir, tidak pernah melakukan impor kayu, dan dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Tidak diaplikasi

(5)

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Verifier : Internal Audit Anggota kelompok.

Tidak diaplikasi

UD. WAHYU JAYA ABADI merupakan industri primer hasil hutan kayu dalam bentuk perusahaan peroranganyang mengajukan sertifikasi mandiri, bukan dalam bentuk kelompok.

Prinsip/Kriteria/Indikator

/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok dibuktikan/dilengkapi dengan adanya dokumen bukti jual beli berupa bukti penerimaan bahan baku kayu bulat dan kwitansi pembayaran kepada pemasok. Selama periode Februari 2016 sampai dengan Januari 2017 terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari beberapa tiga pemasok pemilik hutan hak dengan total kayu bulat yang diterima sebanyak 51.635 batang dengan volume 1.463,42 M3.

Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Tidak Diaplikasikan

Selama kurun data audit UD. WAHYU JAYA ABADI tidak pernah menerima bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara atau Pemegang Hak Pengolahan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulatdari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Pada periode Februari 2016 sampai dengan Januari 2017 terdapat pembelian atau penerimaan bahan baku kayu bulat yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang disertai dengan DKB.

(6)

Prinsip/Kriteria/Indikator

/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

UD. WAHYU JAYA ABADI adalah kayu bulat jenis Mahoni dan Tusan (Pinus) dari pemasok pemilik hutan hak di wilayah Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur.

Terdapat dokumen berita acara serah terima barangyang dibuat saat UD. WAHYU JAYA ABADI menerima bahan baku kayu bulat dari pemasok yang ditandatangani oleh pemasok dan wakil dari UD. WAHYU JAYA ABADI

Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Dokumen angkutan Nota Angkutan merupakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah karena bahan baku yang diterima UD. WAHYU JAYA ABADI adalah kayu bulat jenis Mahoni dan Tusan (Pinus) dari pemasok pemilik hutan hak di wilayah Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur. Jumlah dokumen angkutan Nota Angkutan yang telah diterima selama periode Februari 2016 sampai dengan Januari 2017 sebanyak 267 dokumen dengan jumlah kayu bulat sebanyak 1.463,42 m3.

Kartu Register tersedia, atas nama Didik

Purwanto No. Register

00352-07/PKG-R/XVI/2016. Penempatan di UD. WAHYU JAYA ABADI.

Terdapat kesesuaian antara data jumlah batang dan volume dari seluruh dokumen angkutan yang diterima pada bulan yang sama dengan data jumlah batang dan volume pada dokumen LMK Kayu.

(7)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.

Tidak Diaplikasikan

UD. WAHYU JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran sebagai bahan baku industrinya.

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak diaplikasikan

UD. WAHYU JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Hasil verifikasi penerimaan dokumen angkutan Kayu Bulat UD. WAHYU JAYA ABADI, menunjukkan bahwab kayu bulat yang diterima UD. WAHYU JAYA ABADI berasal dari 3 (tiga) pemasok, yaitu :

1. FMU Enggal Mulyo, telah memiliki S_LK.

2. Tris Dwianto (Pemasok dari Kab. Ponoroga Jawa Timur yang menerbitkan Nota Angkutan). 3. Nuri Darmanto (Pemasok dari Kab.

Ponoroga Jawa Timur yang menerbitkan Nota Angkutan). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 85/MenLHK/Setjen.Kum.1/11/2016,

Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Pasal 6 Ayat (1), berbunyi “Nota Angkutan hasil hutan kayu budidya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku debagai DKP”.

(8)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Verifier 2.1.1.(h)Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.

Tidak Diaplikasikan

Terdapat Pemasok UD. WAHYU JAYA ABADI yang telah memiliki S-LK dan pemasok lain menerbitkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang berfungsi pula sebagai DKP, dengan demikian tidak perlu dilakukan VLBB, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(i)Dokumen pendukung RPBBI.

Memenuhi Tersedia RPBBI UD. WAHYU JAYA ABADI on line tahun 2017 yang dilaporkan secara on line ke Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur dan Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/ Perubahan ke-0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) online tahun 2017 IPHHK secara online tertanda Kepala Dinas Kehutanan Propinsi nomor 00003328296 tanggal 6 Januari 2017

Tersedia dokumen Perjanjian Kontrak Supplay Bahan Baku Kayu Bulat antara UD. WAHYU JAYA ABADI dengan pemasok-pemasok Pemilik Hutan Hak, atas nama : Nuri Darmanto, Tris Dwianto dan FMU Enggal Mulyo, yang berlokasi Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier2.1.2.(a)

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak Diaplikasi

Bahan baku yang digunakan oleh UD. WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading

(B/L)

Tidak Diaplikasi

Bahan baku yang digunakan oleh UD. WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(c)Packing List

(P/L)

Tidak Diaplikasi

(9)

Prinsip/Kriteria/Indikator

ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(d)Invoice Tidak Diaplikasi

Bahan baku yang digunakan oleh UD. WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak

Diaplikasi

Bahan baku yang digunakan oleh UD. WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(f) Bukti

pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak Diaplikasi

Bahan baku yang digunakan oleh UD. WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain

yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Tidak Diaplikasi

Bahan baku yang digunakan oleh UD. WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(h) Bukti

penggunaan kayu impor

Tidak Diaplikasi

Bahan baku yang digunakan oleh UD. WAHYU JAYA ABADI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksiyang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

(10)

Prinsip/Kriteria/Indikator

rendemen rata-rata sebesar 58,71 %.

Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Laporan produksi berdasar LMK periode Februari 2016 sampai dengan Januari 2017menunjukkan bahwa UD. WAHYU JAYA ABADI telah memproduksi kayu olahan atau kayu gergajian sebanyak 859,2561m3. Ijin kapasitas produksi sesuai data IUIPHHK nya adalah 6.000 M3 / tahun

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak Diaplikasi

UD. WAHYU JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable).

Verifier 2.1.3. (e) Dokumen LMK

Memenuhi Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK dan LMK Kayu Olahan) UD. WAHYU JAYA ABADI periode bulan Februari 2016 sampai dengan Januari 2017 yang telah dilaporkan

secara on line kepada Instansi terkait.

Dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK dan LMK Kayu Olahan) yang dilaporkan disertai lembaran dokumen pendukungnya, laporan penerimaan kayu bulat, laporan penggunaan kayu bulat, laporan hasil produksi, dan laporan hasil pengiriman kayu olahan.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak Diaplikasi

UD. WAHYU JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi

(11)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi

Prinsip/Kriteria/Indikator

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier :Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik periode Februari 2016 sampai dengan Januari 2017 dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan Kayu Olahan disertai DKO. Selama periode data audit, UD. WAHYU JAYA ABADI telah melakukan penerbitan Nota Angkutan sebanyak 25 dokumen. dengan jumlah keping sebanyak 161.491 pcs dengan volume sebesar 859,2561m3.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Tidak Diaplikasikan

i

Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA ABADI belum atau tidak pernah melakukan penjualan ekspor

Verifier3.2.1.(b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)

Tidak Diaplikasikan

Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA ABADI belum pernah melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,

Packing List, Bill of Lading dii), sehingga

verifier ini tidak diaplikasikan. (Not

(12)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L)

Tidak Diaplikasikan

Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA ABADI belum pernah melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,

Packing List, Bill of Lading dii), sehingga

verifier ini tidak diaplikasikan. (Not

Applicable).

Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak Diaplikasikan

Dalam kurun data audit UD. WAHYU JAYA ABADI belum pernah melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of

Lading dii), sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan. (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading

(B/L)

Tidak Diaplikasikan

diaplikasikan. (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(f) Dokumen

V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Tidak Diaplikasikan

diaplikasikan. (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(g) Hasil

verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Tidak Diaplikasi

Lading dii), atau dokumen laporan hasil

verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis, maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila

Tidak Diaplikasi

(13)

Prinsip/Kriteria/Indikator

terkena bea keluar atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of

Lading dii) atau dokumen bukti pembayaran

bea keluar, sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable).

Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak Diaplikasi

Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama data audit, UD. WAHYU JAYA ABADI menggunakan bahan baku kayu jenis Meranti, Rimba Campuran dan Jaboni, jenis yang tidak termasuk dalam kategori dibatasi perdagangannya.

Jenis kayu yang tidak masuk dalam dokumen CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi Tersedia tanda V-Legal nomor: 100-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada setiap dokumen DKO UD. WAHYU JAYA ABADI. Tanda V-Legal yang dibubuhkan telah sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.

Prinsip/Kriteria/Indikator

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pro sedur K3.

(14)

Prinsip/Kriteria/Indikator

ditandatangani oleh Pemilik.

Terdapat Personal yang ditunjuk sebagai penanggung jawab implementasi prosedur K3 di lapangan dengan adanya Surat Penunjukan dari Pemilik.

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3

Memenuhi Hasil verifikasi terhadap implementasi prosedur K3 di lingkungan pabrik UD. WAHYU JAYA ABADI menunjukkan tersedia peralatan K3 yang disediakan atau disiapkan, terdiri dari APAR, APD yang disediakan dan dipakai oleh pekerja, Kotak P3K. Juga terdapat Tanda Arah Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul.

APAR yang tersedia masih dalam jangka waktu pemakaian, yaitu samapai dengan Desember 2017.

Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja yang berisi kolom Nomor, Waktu Kecelakaan Kerja, Nama Pekerja, Jenis Kecelakaan Kerja dan Upaya Penanganan. Selama periode data audit tidak terjadi kecelakaan kerja.

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja dilakukan pemasangan rambu-rambu himbauan atau larangan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja

Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja

Verifier :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Hasil verifikasi lapangan dan hasil wawancara Karyawan pada unit managemen UD. WAHYU JAYA ABADI tidak terdapat serikat pekerja. Akan tetapi terdapat pernyataan tertulis dari Pimpinan UD. WAHYU JAYA ABADI mengenai kebijakan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

(15)

Prinsip/Kriteria/Indikator

mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Tidak Diaplikasikan

Berdasarkan Data Daftar Karyawan UD. WAHYU JAYA ABADI, karyawan UD. WAHYU JAYA ABADI berjumlah 5 (lima) orang. Kewajiban untuk membuat KKB atau Peraturan Perusahaan adalah bagi perusahaan yang memperkerjakan karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not Applicable).

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).

Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi Terdapat daftar karyawan UD. WAHYU JAYA ABADI, berdasar data Daftar Karyawan tidak dijumpai karyawan di bawah umur atau perusahaan tidak memperkerjakan karyawan/pekerja dibawah umur sesuai dengan ketentuan

Yogyakarta, 25 Febuari 2017