Resume PT songyuh

(1)

PT SONG YUH FURNITURE (1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991, 08112652998

e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL

No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. g. Tim Audit : Azis Ma’ruf, S.Hut(Lead Auditor)

Muh.Nur Amin, ST.(Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT SONG YUH FURNITURE

b. Nomor & Tanggal IUI : IUI Nomor: No. 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 24 Maret 2010

c. Alamat kantor : Jl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. 13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah

d. Alamat Pabrik : Jl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. 13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah.

e. No. telepon : 02791 – 591714

f. Pengurus : Direktur : Yen Shui Lung

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Waktu : 28 Maret 2017

Tempat :Pabrik PT SONG YUH FURNITUREJl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. 13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah

Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Waktu : 28-29 Maret 2017 Tempat : Pabrik PT SONG YUH FURNITURE Jl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT.

(2)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah

penjualan/ domestik dan penjualan Ekspor, uji petik bahan baku, dokumen pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Pertemuan Penutupan Waktu : 29 Maret 2017

Tempat :Pabrik PT SONG YUH FURNITUREJl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. 13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah

Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan

Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 25 April 2017 Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas KayuPT SONG YUH FURNITUREsejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah

Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan

(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah

Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah. Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian

Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir

Memenuhi _{Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan}

tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Song Yuh Furniture, nomor : 32, tanggal : 04 Juni 2008, oleh Notaris Kiagus Daud, SH. Mkn. di Semarang dan Akta perubahan No. 07 tanggal 19 Agustus 2015 oleh Notaris Farisal Abid, SH.Pada dokumen Akta tidak ada Perubahan data dan masih sama kondisinya dengan Penilaian Awal sehingga dinilai memenuhiPada dokumen Akta tidak ada Perubahan data dan masih sama kondisinya dengan Penilaian Awal.

(3)

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.

menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen Ijin Industri Industri, dengan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perdagangan No. 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 24 Maret 2010.Pada dokumen IUI/SIUP tidak ada Perubahan data dan masih sama kondisinya dengan Penilaian Awal. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Memenuhi Tersedia Izin HO No.

502.6/IG.ITU/284/2014 tanggal 05 Desember 2014 yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu industri mebelberlaku s.d 04 Desember 2019.Hasil verifikasi pada saat penilikan I menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan data terhadap dokumen HO.

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi _{Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia}

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 112613100531 tanggal 11 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP berlaku s.d tanggal 29 Desember 2019.Hasil verifikasi pada penilikan I menunjukkan tidak terdapat perubahan data terhadap dokumen TDP dan dokumen masih berlaku.

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

(4)

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Verifier1.1.1 (f) Dokumen

Lingkungan Hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/Dokumen

Lingkungan Hidup yang Lain yang Setara)

Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tahun 2015 yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Tersedia laporan implementasi UKL-UPL semester I dan semester II tahun 2016 yang telah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.Hasil verifikasi pada saat penilikan I menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap dokumen UKL-UPL.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Hasil verifikasi pada penilikan I menunjukkan bahwa PT. Song Yuh Furniture memiliki dokumen Izin Usaha Nomor: 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang sah dan masih berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI yang diberikan yaitu Industri Furniture dari Kayu.Hasil verifikasi pada penilikan I menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan data terhadap dokumen Ijin Usaha Industri.

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Tidak Diaplikasikan

PT SONG YUH FURNITURE bukan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.

Verifier :Dokumen Identitas Importir.

Tidak diaplikasikan

(5)

Prinsip/Kriteria/Indikator/

sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier:

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

Tidak diaplikasikan

PT SONG YUH FURNITURE bbukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan (Not Applicable).

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok

Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier:Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Tidak diaplikasikan

PT SONG YUH FURNITURE mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok(Not Applicable).

Verifier : Audit internal semua anggota kelompok

Tidak diaplikasikan

PT SONG YUH FURNITURE mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan(Not Applicable).

Prinsip/Kriteria/Indikator

/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli

(6)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Verifier 2.1.1.(b) Berita acara

pemeriksaan yang

ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah

Tidak Diaplikasikan

PT SONG YUH FURNITURE tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Verifier 2.1.1.(c ) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (Tanda Terima) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan. Verifier 2.1.1.(d) Dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan furniture setengah jadi PT. Song Yuh Furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock /LMK pada periode yang sama dan tidak ditemukan penggunakan bahan baku dari kayu lelang, dengan bukti-bukti kelengkapan dokumen tersebut.

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.

Tidak Diaplikasikan

PT SONG YUH FURNITUREtidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan (Not Applicable).

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Tidak diaplikasikan

PT SONG YUH FURNITURE tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki

(7)

Prinsip/Kriteria/Indikator

pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

memiliki dokumen S-LK dan dokumen DKP, tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP dengan cara sampling yang memuat identitas pemilik, dokumen angkutan yang digunakan, jenis hasil hutan, volume hasil hutan dan lampiran copy S-LK atau DKP bahan baku.

Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Pendukung RPBBI

Tidak diaplikasikan

PT SONG YUH FURNITURE bukan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT SONG YUH FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading

(B/L)

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT SONG YUH FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2.(c) Packing List

(P/L)

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT SONG YUH FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak

diaplikasikan

(8)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT SONG YUH FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2.(f) Bukti

pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT SONG YUH FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2. (g) Dokumen

lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT SONG YUH FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2. (h) Bukti

penggunaan kayu dan produk turunannya.

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT SONG YUH FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet

penggunaan bahan baku hasil produksi

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tally sheet sebagai laporan awal produksi berupa buku catatan penggunaan bahan baku, laporan hasil amplas, laporan hasil servis, laporan hasil produksu dan laporan hasil packing yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Verifier 2.1.3.(b) Laporan Produksi Hasil Olahan

(9)

Prinsip/Kriteria/Indikator

perubahan volume dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Verifier 2.1.3.(c) Produksi

Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi Hasil verifikasi terhadap realisasi produksi PT SONG YUH FURNITURE selama 12 bulan terakhir (Maret 2016 s/d Februari 2017) adalah sebesar 308,5671 m3. Sesuai dengan IUI nomor 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010

tanggal 24 Maret 2010 sebesar 250.000 pcs atau setara 3.000 m3 per tahun, dengan demikian realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak diaplikasikan

PT SONG YUH FURNITURE tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang.

Verifier 2.1.3.(e)Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan terdapat Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. Song Yuh Furniture periode Maret 2016 s/d Februari 2017, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)

Verifier (a). Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak Diaplikasikan

PT SONG YUH FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (b). Kontrak jasa

pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Tidak Diaplikasikan

PT SONG YUH FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (c). Berita acara serah

terima kayu yang dijasakan

Tidak Diaplikasikan

PT SONG YUH FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (d). Ada Pemisahan

Produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

Tidak Diaplikasikan

(10)

Prinsip/Kriteria/Indikator

produksinya dilakukan sendiri/mandiri.

Verifier (e). Adanya Pendokumentasian bahan Baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Tidak Diaplikasikan

PT SONG YUH FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri.

Prinsip/Kriteria/Indikator

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan

tujuan domestik.

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier 3.1.1.Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Tidak Diaplikasikan

PT SONG YUH FURNITURE tidak melakukan penjualan dalam Negeri, seluruhnya penjualan Ekspor.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi

kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen produksi dan ekspor PT SONG YUH FURNITUREperiode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017 yang dilakukan sendiri.

Verifier 3.2.1.(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)

Memenuhi Seluruh penjualan ekspor PT SONG YUH FURNITURE periode Maret 2016 s/d Februari 2017 telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Hasil verifikasi diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspo lainnya seperti Invoice, packing list, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor. Verifier 3.2.1.(c) Packing List

(P/L)

(11)

Prinsip/Kriteria/Indikator

produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE.

Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB. Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading

(B/L)

Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia dokumen Bill of Lading (B/L)kegiatan ekspor PT SONG YUH FURNITURE periode Maret 2016 s/d Februari 2017sesuai dengan dokumen ekspor PEB.

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi Berdasarkan verifikasi Penilikan I menunjukan PT SONG YUH FURNITUREtelah melengkapi kegiatan pemasaran ekspornya dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. Tidak terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT SONG YUH FURNITURE.

Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Tidak diaplikasikan

Produk PT SONG YUH FURNITURE merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable). Verifier 3.2.1. (h) Bukti

pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan

Produk PT SONG YUH FURNITURE tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya:

Tidak diaplikasikan

(12)

Prinsip/Kriteria/Indikator

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier : Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal PT SONG YUH FURNITURE dengan nomor: 051-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada produk dan sesuai dengan ketentuan.

Prinsip/Kriteria/Indikator

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator4.1.1. Pedoman/prosedurdan implementasiK3 Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros

edurK3.

Memenuhi Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan PT Song Yuh Furniture mempunyai Prosedur K3 dan telah memuat adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selain itu PT Song Yuh Furniture juga telah memiliki penanggung jawab K3.

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3

Memenuhi Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan kantor PT SONG YUH FURNITUREtersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman.

Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja

(13)

Prinsip/Kriteria/Indikator

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja

Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja

Verifier :Serikat pekerja ataukebijakan

perusahaan(auditee) yangmembolehkan

untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja.

Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada PT SONG YUH FURNITURE, namun tersedia pernyataan dari manajemen PT SONG YUH FURNITUREtentang kebebasan berserikat dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

Verifier :

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan tersedia Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, Nomor: Kep. 560/213/2015 tanggal 27 November 2015.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur Verifier :

Pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan bahwa PT SONG YUH FURNITURE tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda atas nama Iswan Kusumawati yang berumur 22 tahun.

Yogyakarta,25 April 2017