RESUME HASIL PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV ADHI HUTAMA KARYA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991; 08112652998;
[email protected] e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
f. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
g. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
h. Tim Audit : Soelistya Wibowo, S.Hut (Lead Auditor) Betanur Bengawaningtyas, S.Hut (Auditor) i. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : CV ADHI HUTAMA KARYA
b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian Perseroan Terbatas CV
ADHI HUTAMA KARYA No. 23 tanggal 12 Desember 2000 atas Notaris H.L.H. Verhoeven, SH.
- Akta Perubahan Terakhir CV ADHI HUTAMA KARYA No. 27 tanggal 16 Maret 2011 atas Notaris H.L.H. Verhoeven, SH.
c. Alamat Kantor dan Industri : Jl. Raya Magelang – Semarang Km 12,8, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
d. Telp/Fax/E-mail :
e. Pengurus : Pesero Pengurus : Budi Tjahyadi Alan Pesero Komanditer : Man Sing Tong (3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Rabu 22 November 2017
- Pukul: 09.30 – 10.30 WIB - Tempat: Jl. Raya Magelang –
Semarang Km 12,8, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen dan - Rabu dan Kamis 22 s.d 23 Dilakukan pengecekan dokumen
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Lapangan November 2017
- Pukul: 08.00 – 16.30 WIB - Tempat: Jl. Raya Magelang –
Semarang Km 12,8, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, dokumen dan implementasi K3.
Pertemuan Penutupan - Kamis 23 November 2017 - Pukul: 15.00 – 16.00 WIB - Tempat: Jl. Raya Magelang –
Semarang Km 12,8, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan LKS 9 Desember 2017 H +16 Pengambilan
Keputusan
Yogyakarta, 23 Desember 2017
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip P1. Pemegang ijin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.
Kriteria K1 Unit usaha dalam bentuk : a. industri memiliki izin yang sah
b. ekportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1 unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1. Akte pendirian
perusahaan dan atau perubahan terakhir
Memenuhi Tersedia Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan yang telah didaftarkan ke Instansi yang berwenang. Data pada Penilikan 2 ini tidak berbeda dari hasil Penilikan 1.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Pada Penilikan 2 ini tersedia SIUP CV ADHI HUTAMA KARYA No. 503.517/024/SIUP.M/
V/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan
dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, yang berlaku sampai dengan 6 Mei 2021. Hasil verifikasi juga menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan.
Verifier 3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).
Tidak diaplikasikan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin gangguan Di daerah, pasal 1 menyebutkan bahwa penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Hasil Penilikan 2 menunjukkan tersedia TDP CV ADHI HUTAMA KARYA Nomor : 113134600329 tanggal 17 Mei 2016 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaen Temanggung, yang berlaku sampai dengan 6 Mei 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 5. Nomor Pokok Wajb Pajak
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan 2 menunjukkan tersedia NPWP No. 02.258.806.5-533.000 terdaftar tanggal 28 Oktober 2003 dan SPPKP No. PEM-02507/WPJ.32/KP.1103 /2011 tanggal 27 April 2011. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya.
Sesuai dengan substansi materi verifikasi di atas, pada Penilikan 2 tidak berbeda dari hasil Penilikan 1. NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 6. Dokumen
Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup yang setara.
Memenuhi Tersedia SK. Bupati Temanggung Nomor 660.1/526/2010 tentang Persetujuan atas Kelayakan Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup CV ADHI HUTAMA KARYA Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Tanggal 30 September 2010,
dan juga terdapat laporan pelaksanaan UKP-UPL periode Juli – Desember 2016 dan Januari – Juni 2017 dan sudah dilaporkan ke Kantor BLH Kabupaten Temangung.
Verifier 7. IUIPHHK atau izin usaha industri (IUI) atau izin usaha tetap (IUT).
Memenuhi Terdapat Izin Perluasan Industri (IPI) untuk CV. ADHI HUTAMA KARYA, Nomor:
188.4/503/09-04/IUI/VI/17, tanggal 22 Juni 2017 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung dan kegiatan usahanya sesuai dengan perizinan tersebut.
Kapasitas Produksi
: Barecore 4.000 m3 Furniture 500 m3 Verifier h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan pengolahan kayu dari kayu bulat sehingga tidak mempunyai ijin primer, dengan demikian tidak wajib membuat RPBBI.
Indikator 1.2.1 Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah.
Verifier: Dokumen identitas importir.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).
Verifier : Panduan /pedoman/
prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Verifier: Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok
Verifier : Internal Audit anggota kelompok
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan proses sertifikasi secara mandiri (tidak melalui kelompok), maka tidak memerlukan internal audit anggota kelompok.
Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah.
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian balken dengan jenis Sengon di CV ADHI HUTAMA KARYA dari Pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Surat Jalan, Surat Angkutan kayu berupa Nota Angkutan dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke bank Pemasok dari rekening Giro setelah barang diterima.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu gergajian/balken Sengon dari Pemasok disertai dengan Surat Jalan yang dijadikan sebagai bukti serah terima barang antara Pemasok dengan CV ADHI HUTAMA KARYA ditandatangani kedua belah pihak. Selain itu seluruh penerimaan kayu gergajian/balken Sengon juga dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan DKP, dan juga tally penerimaan bahan baku.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan pembelian kayu gergajian/
balken selalu dilengkapi Surat Jalan, Nota Angkutan dan DKP dari pemasok. Surat Jalan menjadi bukti serah terima bahan baku yang ditandatangani oleh salah satu karyawan CV ADHI HUTAMA KARYA dan pemasok.
Selama periode November 2016 s.d Oktober 2017 melakukan penerimaan bahan baku kayu gergajian/balken Sengon 183 kali, sebanyak 512.330 pcs dengan volume 3.664,84 m3. Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian / kecocokan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan dan terdapat selisih dalam volume karena berdasarkan kesepakatan yang dibuat dengan pemasok, serta pada saat observasi dokumen dan lapangan CV ADHI HUTAMA KARYA tidak terdapat menggunakan kayu
lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/
kota atau dari Aparat Desa/
Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/
hasil bongkaran serta DKP.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan pembelian atau menerima kayu bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi
Verifier g. Dokumen S-LK/
S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku balken dilengkapi dengan dokumen DKP.
Pemeriksaan DKP sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan penunjukkan oleh Direktur CV ADHI HUTAMA KARYA untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok, dan tersedia pula laporan hasil pemeriksaan DKPDari hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku balken dilengkapi dengan dokumen DKP. Pemeriksaan DKP sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan penunjukkan oleh Direktur CV ADHI HUTAMA KARYA untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok, dan tersedia pula laporan hasil pemeriksaan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/
DKP
Tidak diaplikaskan
CV ADHI HUTAMA KARYA menerima bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki DKP.
Verifier i. Dokumen Pendukung RPBBI
Tidak diaplikaskan
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak menggunakan kayu bulat untuk digunakan dalam proses produksi dan bukan
pemegang ijin industri primer.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang
Tidak diaplikaskan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Verifier b. Bil of Lading (B/L) Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Verifer c. Packing list (P/L) Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Verifier d. Invoice Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Verifier e. Deklarasi Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI
HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Tidak diapikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor kayu
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier a. Tallysheet penggunaan bahan baku hasil produksi
Memenuhi Tersedia tallyseet / catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi CV ADHI HUTAMA KARYA yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi hasil olahan
Memenuhi Dari hasil verifikasi diketahui bahwa laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Produksi selama periode Januari 2016 s.d Desember 2016 sebesar 2.061,89 m3. Penggunaan bahan baku sebesar3.706,48 m3. Rendemen Barecore dengan bahan baku kayu gergajian sebesar 56,17%, masih di bawah standar Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPH/2014 tanggal 9 Desember 2014.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Realisasi produksi Barecore CV ADHI HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d Desember 2016 yaitu sebesar 2.061,89 m3 dan tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan sesuai Izin Perluasan Industri (IPI) CV ADHI HUTAMA KARYA Nomor: 188.4/503/09-04/IUI/VI/17, tanggal 22 Juni 2017 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung dengan kapasitas 4.000 m3 untuk barecore dan
500 m untuk furniture.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak diaplikasian
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen/Catatan Mutasi Kayu
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan dokumen LMHHOK CV ADHI HUTAMA KARYA sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga).
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik selama periode audit.
Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen produksi dan ekspor CV ADHI HUTAMA KARYA periode November 2016 s.d Oktober 2017, produk yang diekspor seluruhnya adalah produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan ekspor barang (PEB).
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen PEB kegiatan ekspor CV ADHI HUTAMA KARYA periode November 2016 s.d Oktober 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L) Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Packing List kegiatan ekspor CV ADHI HUTAMA KARYA periode November 2016 s.d Oktober 2017, data sesuai dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Invoice kegiatan ekspor CV ADHI HUTAMA KARYA periode November 2016 s.d Oktober 2017, data sesuai dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill Of Lading (B/L). Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor CV ADHI HUTAMA KARYA periode November 2016 s.d Oktober 2017, data sesuai dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
Memenuhi Tersedia Dokumen V-Legal CV ADHI HUTAMA KARYA yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice serta seluruh stufiing produk yang diekspor oleh CV ADHI HUTAMA KARYA dilakukan di lokasi pabrik sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA selama periode audit hanya memproduksi dan menjual produk ekspor Barecore. Sesuai dengan Permendag 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk Barecore (HS Code 4421.99.96) tidak masuk kelompok A dan kelompok B dalam Lampiran I produk yang wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA selama periode audit hanya memproduksi dan menjual produk Barecore dan sesuai pos tarif HS Code 4421.99.96 BKTI 2017 tidak wajib dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES)
Tidak diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA selama periode audit menggunakan bahan baku kayu untuk
untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
produksi Barecore dengan jenis kayu Sengon, jenis kayu yang tidak masuk dalam dokumen CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya.
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Memenuhi Tersedia tanda V-Legal CV ADHI HUTAMA KARYA dengan nomor: 005-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada kemasan produk, dokumen Invoice / Packling List yang telah sesuai dengan ketentuan.
Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria K4.1 Pmenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3
Verifier a. Pedoman / Prosedur K3
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan verifikasi dokumen yang dimiliki CV ADHI HUTAMA KARYA, diperoleh hasil bahwa CV ADHI HUTAMA KARYA telah memiliki Prosedur terkait K3 yang telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan serta terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab sebagai Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
Pembentukan P2K3 telah disahkan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung No. 566/954/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Verifier b. Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia pula larangan merokok dalam areal pabrik serta jalur evakuasi berikut tandanya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja periode November 2016 s.d Oktober 2017 yang menunjukan tidak terjadi kecelakaan kerja di CV ADHI HUTAMA KARYA.
Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Yogyakarta, 28 Desember 2017
Ir. Tri Madiyono Direktur Utama Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier: Ada Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Hasil verifikasi di lapangan tersedia surat pernyataan dari Direktur CV ADHI HUTAMA KARYA yang menyatakan bahwa memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
Memenuhi Tersedia peraturan perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Nomor: 560/1400/2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV ADHI HUTAMA KARYA pada tanggal 6 Desember 2017 dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia daftar karyawan CV ADHI HUTAMA KARYA dan tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur.
