RESUME HASIL VERIFIKASI

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VERIFIKASI

1.

Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /

Email

: Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708

e. Direktur : Vysca Arryani

f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Lampiran 2.6 g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Ketua Tim Audit)

2. Estri Wulandari (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Hotman Efendy

2.

Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT Anugerah Jati Utama

b. Nomor SK : IUIPHHK No. 510/77/116.05/2006, IUI No. 530/022/P/102-04/2002 & No. 535/31/PR/102-04/2003

c. Alamat Pabrik/Kantor : Dk Grogolan, Ds Winong, Kec. Gempol, Kab.Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

d. Nomor Telepon / Faks / Email

:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan

19 Oktober 2020

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Anugerah Jati Utama atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar

verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT Anugerah Jati Utama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan.

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit

Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara 19-21 Oktober 2020

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan

21 Oktober 2020

- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Anugerah Jati Utama Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 Lampiran 2.6

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan

11 November 2020

Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0004/MHI-VLK atas nama PT Anugerah Jati Utama hingga tanggal 16 Oktober 2022.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.

Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier M / TM / NA *) Ringkasan Justifikasi Verifier 1.1.1.a M

Akta perubahan terakhir PT Anugerah Jati Utama No. 09 tanggal 4 Desember 2009 telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-01332.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010. Akta lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).

Verifier

1.1.1.b M

SIUP masih berlaku, serta kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.

SIUP diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan

verifier

1.1.1.c M

Izin HO PT Anugerah Jati Utama diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten. Pasuruan Alamat dan jenis usaha pada dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.

Verifier

1.1.1.d. M

TDP diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuran. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.

Verifier

1.1.1.e M

PT Anugerah Jati Utama memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

Verifier

1.1.1.f M

Dokumen pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh PT. Anugerah Jati Utama adalah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

Tersedia laporan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) semester II tahun 2019 dan semester I th 2020 di PT. Anugerah Jati Utama yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan HIdup Kabupaten Pasuruan

Verifier

1.1.1.g M

Izin usaha industri terbaru yang dimiliki oleh PT Anugerah Jati Utama adalah IUIPHHK No. 510/77/116.05/2006 tanggal 12 April 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.

Tersedia IUI PT. Anugerah Jati 530/022/P/102-04/2002 tanggal 20 Maret 2002 dan persetujuan perubahan nama perusahaan sesuai IUI No535/31/PR/102-04/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Anugerah Jati Utama sesuai dengan izin yang dimiliki.

Verifier

1.1.1.h M

PT Anugerah Jati Utama membuat dan melaporkan Rencana dan Realisasi RPBBI secara on line ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Verifier

1.2.1 N/A

PT Anugerah Jati Utama tidak mengimpor bahan baku, sehingga tidak diperlukan dokumen API-P

Verifier

1.2.2 N/A

PT Anugerah Jati Utama tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Oktober 2019 s/d September 2020

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 Verifier 1.3.1.a dan 1.3.1.b

N/A PT Anugerah Jati Utama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok

Verifier

2.1.1.a M

Penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan di PT. Anugerah Jati Utama dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku, purchase order (PO) dan dokumen angkutan hasil hutan.

Verifier

2.1.1.b N/A Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara Verifier

2.1.1.c M

Bahan baku berupa kayu bulat dari hutan hak, balken dari hutan hak dan hutan alam. Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa surat jalan, nota angkutan dan kwitansi pembayaran

Verifier

2.1.1.d M

Seluruh penerimaan kayu bulat dan kayu gergajian jenis kayu rakyat dan kayu gergajian jenis kayu alam dilengkapi dengan dokumen angkutan seperti SKSHHK-KO, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan.

PT Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

Verifier

2.1.1.e N/A

PT Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.

Verifier

2.1.1.f M

PT Anugerah Jati Utama menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri dengan dokumen Nota Angkutan.

Verifier

2.1.1.g M

Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, pemasok PT Anugerah Jati Utama telah memiliki S-LK sedangkan pemasok kayu hutan rakyat menggunakan DKP Verifier

2.1.1.h N/A

Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, pemasok PT Anugerah Jati Utama telah memiliki S-LK sedangkan pemasok kayu dari hutan rakyat menggunakan DKP

Verifier

2.1.1.i M

PT Anugerah Jati Utama telah membuat dan menyampaikan RPBBI secara online serta melaporkan realisasi pemenuhan bahan bakunya secara berkala setiap bulan kepada Kementerian Kehutanan. Setiap penyampaian RPBBI telah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa kontrak

Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. h

N/A PT Anugerah Jati Utama tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Oktober 2019 s/d September 2020

Verifier

2.1.3.a M

PT Anugerah Jati Utama telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa tally

sheet penggunaan bahan baku

Verifier

2.1.3.b M

Rendemen kayu gergajian di bawah standar rendemen dikarenakan kualitas kayu bulat yang diterima kurang baik sedangkan rendemen Moulding di atas standar rendemen Moulding pada Lampiran I Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 karena ukuran bahan baku kayu gergajian yang digunakan untuk produksi Moulding adalah hasil grade sehingga mendekati ukuran produk jadi yang diinginkan/ sesuai dengan order.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Terdapat hubungan yang logis antara input, output produksi dan rendemen. Verifier

2.1.3.c M

Selama periode bulan Oktober 2019 s/d September 2020, realisasi produksi kayu gergajian sebesar 5.89 % sedangkan moulding sebesar 62,66 %.

Verifier

2.1.3.d N/A PT Anugerah Jati Utama tidak menggunakan kayu lelang Verifier

2.1.3.e M

Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.

Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e

N/A Proses pengolahan produk di PT Anugerah Jati Utama tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)

Verifier

3.1.1 M

Seluruh penjualan lokal/domestik untuk periode bulan Oktober 2019 s/d September 2020 sebesar 148.116 batang dan volume 100.2133 m³ dan telah dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan dan Surat Jalan.

Verifier

3.2.1.a M

Berdasarkan Laporan Hasil Produksi dan Laporan Mutasi Kayu, produk tsb. dipastikan merupakan hasil produk sendiri dan sesuai dengan izin yang dimiliki.

Produk yang diekspor : Teak Flooring Jati, Fingerjoint Merbau, Flooring Merbau, E2E Merbau, E4E Merbau, Decking Merbau, Decorative Merbau dan E2E Linggua & Laminating Linggua

Verifier

3.2.1.b s/d f M

Seluruh produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal dimana data jenis produk, volume, jumlah, berat bersih, berat kotor, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor antar dokumen sesuai.

Volume penjualan ekspor sesuai Dokumen V-Legal : 674.6948 m3 dengan 31 dokumen persetujuan dan 2 dokumen pembatalan

Verifier

3.2.1.g M

Seluruh penjualan ekspor selama 1 (satu) tahun terakhir untuk produk Fingerjoint Jati, E2E Jati, Fingerjoint & Flooring Merbau, E2E Merbau, Decking Merbau, E2E Wood B Grade Mahoni, E2E & Laminating Linggua dilengkapi dengan laporan surveyor oleh Sucofindo dengan HS Code 4409.22.00 yang termasuk dalam jenis produk yang wajib Verifikasi Teknis

Verifier

3.2.1.h N/A

Jenis produk yang diekspor selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 (Fingerjoint Jati, E2E Jati, Fingerjoint & Flooring Merbau, E2E Merbau, Decking Merbau, E2E Wood B Grade Mahoni, E2E & Laminating Lingua) tergolong jenis produk yang tidak terkena bea keluar

Verifier

3.2.1.i N/A

Jenis kayu yang diproduksi : albisia/ sengon danmeranti untuk face/back. PT Anugerah Jati Utama tidak mengekspor jenis kayu yang termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya.

Verifier

3.3.1 M

PT Anugerah Jati Utama telah menerapkan tanda V legal pada produknya sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 Verifier 4.1.1.a M

PT Anugerah Jati Utama sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan. Verifier

4.1.1.b M

Berdasarkan hasil verfikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Anugerah Jati Utama telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi. Verifier

4.1.1.c M

PT Anugerah Jati Utama memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.

Verifier

4.2.1 M

PT. Anugerah Jati Utama memiliki pernyataaan tertulis untuk memberikan kebebasan karyawannya dalam membentuk serikat pekerja atau mengikuti, aktif, dan menjadi anggota pada serikat pekerja di luar perusahaan

Verifier

4.2.2 M

Peraturan Perusahaan PT. Anugerah Jati Utama berlaku s/d bulan Agustus 2020. PP telah mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Verifier

4.2.3

M Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Anugerah Jati Utama tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Anugerah Jati Utama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P 15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.6.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Pengambil Keputusan memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT Anugerah Jati Utama dengan no. 0004/MHI-VLK untuk ruang lingkup IUIPHHK dan IUI masih berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2022.

Audit berikutnya adalah audit Survailen ke lima Resertifikasi.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan Jakarta, 29 November 2020

PT. Mutu Hijau Indonesia

Jakarta, 11 November 2020

No. : 215.1/MHI-VLK/XI/2020

Perihal : Keputusan Survailen IV Resertifikasi VLK PT Anugerah Jati Utama Kepada Yth.

Management Representative PT Anugerah Jati Utama

Dusun Grogolan, Desa Winong, Kec. Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

Up : Bapak Muklis Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 Oktober 2020, Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 11 November 2020, maka LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia memutuskan :

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.

2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Anugerah Jati Utama dengan No. Sertifikat LK : 0004/MHI-VLK kembali berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2022, dengan ruang lingkup :

a) Pemegang Izin : PT. Anugerah Jati Utama

b) Lokasi Pabrik : Dukuh Grogolan, Desa Winong, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Jawa Timur c) Izin Usaha : IUIPHHK No. 510/77/116.05/2006 dan IUI No.530/022/P/102-04/2002 jo

No. 535/31/PR/ 102-04/2003

d) Kapasitas Produksi : Penggergajian Kayu (3.000 m3/th), Meja, Kursi, Bangku dari Kayu (500 m3/th) Tempat Tidur, Lemari Lainnya dari Kayu (500 m3/th),

Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga dari Kayu (3.000 m3/th), Moulding/Dowel (1.000 m3/th)

3. Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Irwan Aten Direktur Utama

Tembusan : Kepada Yth.

- Sekretaris Dirjen PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Dirjen PHPL, KemenLHK - Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KemenLHK

- Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Provinsi Jawa Timur

- Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar