PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

(1)

NOMOR TANGGAL

: :

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: :

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN 1.20.14. - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan Halaman : 1.192 26 Oktober 2011 66 Tahun 2011 1 2 3 4 5 6 7 PENDAPATAN 0,00 0,00 - 0,00 1.20.1.20.14.00.00.4. Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 - 0,00 BELANJA DAERAH 2.157.404.391,06 2.858.971.242,00 701.566.850,94 32,52 1.20.1.20.14.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.257.404.391,06 1.758.971.242,00 501.566.850,94 39,89 1.20.1.20.14.00.00.5.1.

BELANJA PEGAWAI 1.257.404.391,06 1.758.971.242,00 501.566.850,94 39,89 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 993.204.391,06 1.392.321.242,00 399.116.850,94 40,18 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 725.394.600,06 1.037.782.916,00 312.388.315,94 43,06 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 59.913.546,00 80.415.302,00 20.501.756,00 34,22

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 2) 98.684.304,00 110.357.250,00 11.672.946,00 11,83

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional Umum 29.435.000,00 43.057.750,00 13.622.750,00 46,28

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 1) 38.758.500,00 70.222.836,00 31.464.336,00 81,18

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.304.698,00 31.550.815,00 6.246.117,00 24,68 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 16.574,00 78.404,00 61.830,00 373,05

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.08.

Iuran Asuransi Kesehatan 15.697.169,00 18.855.969,00 3.158.800,00 20,12

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.09.

Tambahan Penghasilan PNS 264.200.000,00 366.650.000,00 102.450.000,00 38,78 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

264.200.000,00 366.650.000,00 102.450.000,00 38,78 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.02.06.

BELANJA LANGSUNG 900.000.000,00 1.100.000.000,00 200.000.000,00 22,22 1.20.1.20.14.00.00.5.2.

(2)

1 2 3 4 5 6 7 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 564.846.000,00 540.846.000,00 (24.000.000,00) (4,25)

1.20.1.20.14.01.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 53.390.000,00 49.790.000,00 (3.600.000,00) (6,74) 1.20.1.20.14.01.002. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 2.290.000,00 2.290.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.002.5.2.1. Honorarium PNS 2.290.000,00 2.290.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.002.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.290.000,00 2.290.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.01.002.5.2.1.01.02.

BELANJA BARANG DAN JASA 30.600.000,00 27.000.000,00 (3.600.000,00) (11,76) 1.20.1.20.14.01.002.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.002.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.01.002.5.2.2.01.01.

Belanja Jasa Kantor 29.600.000,00 26.000.000,00 (3.600.000,00) (12,16) 1.20.1.20.14.01.002.5.2.2.03. Belanja telepon 3.600.000,00 6.000.000,00 2.400.000,00 66,67 1.20.1.20.14.01.002.5.2.2.03.01. Belanja air 1.800.000,00 1.800.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.002.5.2.2.03.02. Belanja listrik 3.600.000,00 6.700.000,00 3.100.000,00 86,11 1.20.1.20.14.01.002.5.2.2.03.03.

Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)

1.20.1.20.14.01.002.5.2.2.03.05.

Belanja kawat/faksimili/internet 17.000.000,00 11.500.000,00 (5.500.000,00) (32,35) 1.20.1.20.14.01.002.5.2.2.03.06.

BELANJA MODAL 20.500.000,00 20.500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.01.002.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.002.5.2.3.10.

Belanja modal Pengadaan mesin tik 3.500.000,00 3.500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.01.002.5.2.3.10.01.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 17.000.000,00 17.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.002.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 9.500.000,00 9.500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.01.002.5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan printer 7.500.000,00 7.500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.01.002.5.2.3.12.04.

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 22.560.000,00 22.560.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.003. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 2.290.000,00 2.290.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.003.5.2.1. Honorarium PNS 2.290.000,00 2.290.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.003.5.2.1.01.

1.20.1.20.14.01.003.5.2.1.01.02.

BELANJA MODAL 20.270.000,00 20.270.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.01.003.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 20.270.000,00 20.270.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.003.5.2.3.11.

Belanja modal Pengadaan brankas 16.770.000,00 16.770.000,00 - 0,00

(3)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja modal Pengadaan filling kabinet 3.500.000,00 3.500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.01.003.5.2.3.11.04.

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 22.290.000,00 22.290.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.009. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 2.290.000,00 2.290.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.009.5.2.1. Honorarium PNS 2.290.000,00 2.290.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.009.5.2.1.01.

1.20.1.20.14.01.009.5.2.1.01.02.

BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.009.5.2.2.

1.20.1.20.14.01.009.5.2.2.01.01.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.500.000,00 4.500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.009.5.2.2.01.03.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.500.000,00 4.500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.009.5.2.2.01.05.

Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.009.5.2.2.03.

Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 10.000.000,00 10.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.01.009.5.2.2.03.14.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 18.623.000,00 18.623.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.010. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 2.290.000,00 2.290.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.010.5.2.1. Honorarium PNS 2.290.000,00 2.290.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.010.5.2.1.01.

1.20.1.20.14.01.010.5.2.1.01.02.

1.20.1.20.14.01.010.5.2.2.01.01.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,00 25.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.011.

Lokasi : Makassar

Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000.000,00 25.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.011.5.2.2.06.

Belanja cetak 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.01.011.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.01.011.5.2.2.06.02.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.017.

Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.017.5.2.2.11.

(4)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.01.017.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman tamu 6.000.000,00 6.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.01.017.5.2.2.11.03.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.560.000,00 28.160.000,00 (8.400.000,00) (22,98) 1.20.1.20.14.01.070. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 36.060.000,00 27.660.000,00 (8.400.000,00) (23,29) 1.20.1.20.14.01.070.5.2.1. Honorarium PNS 36.060.000,00 27.660.000,00 (8.400.000,00) (23,29) 1.20.1.20.14.01.070.5.2.1.01. Honor Bulanan 36.060.000,00 27.660.000,00 (8.400.000,00) (23,29) 1.20.1.20.14.01.070.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 500.000,00 500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.070.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.070.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.01.070.5.2.2.01.01.

PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA 92.000.000,00 92.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.01.114.

1.20.1.20.14.01.114.5.2.2.01.01.

1.20.1.20.14.01.114.5.2.2.03.14.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

116.632.000,00 116.632.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

58.316.000,00 58.316.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.02.024.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 58.316.000,00 58.316.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.02.024.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 5.600.000,00 5.600.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.02.024.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku Cadang 6.600.000,00 6.600.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.02.024.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 46.116.000,00 46.116.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.02.024.5.2.2.05.03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 29.380.000,00 55.380.000,00 26.000.000,00 88,50 1.20.1.20.14.03.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 13.190.000,00 26.190.000,00 13.000.000,00 98,56 1.20.1.20.14.03.02. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 2.290.000,00 2.290.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.03.02.5.2.1.

(5)

1 2 3 4 5 6 7

Honorarium PNS 2.290.000,00 2.290.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.03.02.5.2.1.01.

1.20.1.20.14.03.02.5.2.1.01.02.

BELANJA BARANG DAN JASA 10.900.000,00 23.900.000,00 13.000.000,00 119,27 1.20.1.20.14.03.02.5.2.2.

1.20.1.20.14.03.02.5.2.2.01.01.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 9.900.000,00 9.900.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.03.02.5.2.2.12.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 1.900.000,00 1.900.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.03.02.5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.03.02.5.2.2.12.03.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 7.000.000,00 7.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.03.02.5.2.2.12.04.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 1.20.1.20.14.03.02.5.2.2.14.

Belanja pakaian batik tradisional 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00

1.20.1.20.14.03.02.5.2.2.14.03.

Belanja pakaian olahraga 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00

1.20.1.20.14.03.02.5.2.2.14.04.

PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 1.500.000,00 1.500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.03.03.

Belanja Pakaian Kerja 1.500.000,00 1.500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.03.03.5.2.2.13.

Belanja pakaian kerja lapangan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.03.03.5.2.2.13.01.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

126.680.000,00 204.550.000,00 77.870.000,00 61,47 1.20.1.20.14.06.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA, IKHTISAR, REALISASI KINERJA DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 43.365.000,00 43.365.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.06.146. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00 36.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.06.146.5.2.1. Honorarium PNS 36.000.000,00 36.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.06.146.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.000.000,00 36.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.06.146.5.2.1.01.01.

1.20.1.20.14.06.146.5.2.2.01.01.

1.20.1.20.14.06.146.5.2.2.06.02.

(6)

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.14.06.146.5.2.2.11.02.

PENYUSUNAN RENSTRA, RKA/DPA POKOK DAN PERUBAHAN 19.975.000,00 58.910.000,00 38.935.000,00 194,92 1.20.1.20.14.06.196. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 5.700.000,00 16.400.000,00 10.700.000,00 187,72 1.20.1.20.14.06.196.5.2.1. Honorarium PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.06.196.5.2.1.01.

1.20.1.20.14.06.196.5.2.1.01.01.

Honorarium Non PNS 2.500.000,00 13.200.000,00 10.700.000,00 428,00 1.20.1.20.14.06.196.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 2.500.000,00 13.200.000,00 10.700.000,00 428,00 1.20.1.20.14.06.196.5.2.1.02.01.

Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 500.000,00 (1.500.000,00) (75,00) 1.20.1.20.14.06.196.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 500.000,00 (1.500.000,00) (75,00)

1.20.1.20.14.06.196.5.2.2.01.01.

Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.14.06.196.5.2.2.03.

Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

1.20.1.20.14.06.196.5.2.2.03.13.

Belanja Cetak dan Penggandaan 8.425.000,00 3.000.000,00 (5.425.000,00) (64,39) 1.20.1.20.14.06.196.5.2.2.06.

Belanja cetak 4.000.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00)

1.20.1.20.14.06.196.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 4.425.000,00 2.000.000,00 (2.425.000,00) (54,80)

1.20.1.20.14.06.196.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 2.850.000,00 2.010.000,00 (840.000,00) (29,47) 1.20.1.20.14.06.196.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 2.850.000,00 2.010.000,00 (840.000,00) (29,47) 1.20.1.20.14.06.196.5.2.2.11.02.

Belanja Perjalanan Dinas 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 1.20.1.20.14.06.196.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

1.20.1.20.14.06.196.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.20.1.20.14.06.196.5.2.2.15.02.

PEMBINAAN KORPS 27.300.000,00 54.200.000,00 26.900.000,00 98,53 1.20.1.20.14.124.

PEMBINAAN KEROHANIAN ANGGOTA KORPRI 13.650.000,00 27.100.000,00 13.450.000,00 98,53 1.20.1.20.14.124.01. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 5.750.000,00 11.100.000,00 5.350.000,00 93,04 1.20.1.20.14.124.01.5.2.1. Honorarium PNS 3.550.000,00 7.100.000,00 3.550.000,00 100,00 1.20.1.20.14.124.01.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.550.000,00 7.100.000,00 3.550.000,00 100,00 1.20.1.20.14.124.01.5.2.1.01.01.

Honorarium Non PNS 2.200.000,00 4.000.000,00 1.800.000,00 81,82 1.20.1.20.14.124.01.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 2.200.000,00 4.000.000,00 1.800.000,00 81,82 1.20.1.20.14.124.01.5.2.1.02.01.

(7)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00

1.20.1.20.14.124.01.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00

1.20.1.20.14.124.01.5.2.2.01.01.

Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.20.1.20.14.124.01.5.2.2.03.

Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 100,00

1.20.1.20.14.124.01.5.2.2.03.13.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 2.800.000,00 900.000,00 47,37 1.20.1.20.14.124.01.5.2.2.06.

Belanja cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.124.01.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 900.000,00 1.800.000,00 900.000,00 100,00

1.20.1.20.14.124.01.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 7.200.000,00 4.200.000,00 140,00 1.20.1.20.14.124.01.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 7.200.000,00 4.200.000,00 140,00 1.20.1.20.14.124.01.5.2.2.11.02.

FASILITASI DAN DUKUNGAN AKTIVITAS PENGEMBANGAN PROFESI

244.500.000,00 355.000.000,00 110.500.000,00 45,19 1.20.1.20.14.125.

LOMBA PRESTASI SENI BUDAYA ANGGOTA KORPRI 20.950.000,00 20.950.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.125.01. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 3.550.000,00 3.550.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.125.01.5.2.1. Honorarium PNS 3.550.000,00 3.550.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.125.01.5.2.1.01.

1.20.1.20.14.125.01.5.2.1.01.01.

1.20.1.20.14.125.01.5.2.2.01.01.

Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 2.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.125.01.5.2.2.03.13.

1.20.1.20.14.125.01.5.2.2.03.14.

Belanja cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.125.01.5.2.2.06.01.

1.20.1.20.14.125.01.5.2.2.06.02.

1.20.1.20.14.125.01.5.2.2.11.02.

LOMBA PRESTASI OLAHRAGA ANGGOTA KORPRI 62.300.000,00 77.550.000,00 15.250.000,00 24,48 1.20.1.20.14.125.02. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 6.300.000,00 6.300.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.125.02.5.2.1. Honorarium PNS 5.050.000,00 5.050.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.125.02.5.2.1.01.

(8)

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.14.125.02.5.2.1.01.01.

Honorarium Non PNS 1.250.000,00 1.250.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.125.02.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.250.000,00 1.250.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.125.02.5.2.1.02.01.

Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 1.000,00 1.20.1.20.14.125.02.5.2.2.01.

1.20.1.20.14.125.02.5.2.2.01.01.

Belanja pembelian piala 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.20.1.20.14.125.02.5.2.2.01.11.

1.20.1.20.14.125.02.5.2.2.03.13.

1.20.1.20.14.125.02.5.2.2.03.14.

Belanja cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.125.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 750.000,00 750.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.125.02.5.2.2.06.02.

1.20.1.20.14.125.02.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Non Pegawai 7.750.000,00 7.750.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.125.02.5.2.2.11.04.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 1.20.1.20.14.125.02.5.2.2.14.

Belanja pakaian olahraga 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00

1.20.1.20.14.125.02.5.2.2.14.04.

SOSIALISASI KELEMBAGAAN LKBH UNIT KORPRI SULSEL 39.000.000,00 79.000.000,00 40.000.000,00 102,56 1.20.1.20.14.125.06. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 6.500.000,00 6.500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.125.06.5.2.1. Honorarium PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.125.06.5.2.1.01.

1.20.1.20.14.125.06.5.2.1.01.01.

1.20.1.20.14.125.06.5.2.2.01.01.

(9)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.500.000,00 3.500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.125.06.5.2.2.06.

Belanja cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.125.06.5.2.2.06.01.

1.20.1.20.14.125.06.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.125.06.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.125.06.5.2.2.07.02.

1.20.1.20.14.125.06.5.2.2.11.02.

Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 55.000.000,00 40.000.000,00 266,67 1.20.1.20.14.125.06.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.20.1.20.14.125.06.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.125.06.5.2.2.15.02.

PROGRAM GERAKAN APRESIASI INOVASI DAN LOYALITAS PROFESI

94.400.000,00 94.400.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.126.

ANJANG SANA DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI KE PURNABAHTI KORPRI 29.700.000,00 29.700.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.126.01. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00 3.200.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.126.01.5.2.1. Honorarium PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.126.01.5.2.1.01.

1.20.1.20.14.126.01.5.2.1.01.01.

1.20.1.20.14.126.01.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan/Material 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.126.01.5.2.2.02.

Belanja bahan/bibit tanaman 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.126.01.5.2.2.02.02.

1.20.1.20.14.126.01.5.2.2.03.13.

Belanja cetak 500.000,00 500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.126.01.5.2.2.06.01.

1.20.1.20.14.126.01.5.2.2.06.02.

1.20.1.20.14.126.01.5.2.2.11.02.

FASILITASI OPERASIONAL LKBH KORPRI 17.500.000,00 17.500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.126.02.

(10)

1 2 3 4 5 6 7 Lokasi : Makassar

1.20.1.20.14.126.02.5.2.2.01.01.

Belanja cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.126.02.5.2.2.06.01.

1.20.1.20.14.126.02.5.2.2.06.02.

1.20.1.20.14.126.02.5.2.2.11.02.

Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.126.02.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.126.02.5.2.2.15.01.

PROGRAM PENINGKATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN GEDUNG KANTOR KORPRI

259.662.000,00 442.392.000,00 182.730.000,00 70,37 1.20.1.20.14.134.

MONITORING DAN EVALUASI, KONSULTASI PROGRAM KERJA DP.KORPRI DAN PELANTIKAN KAB/KOTA SE SULAWESI SELATAN 80.541.000,00 106.700.000,00 26.159.000,00 32,48 1.20.1.20.14.134.05. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00 3.200.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.134.05.5.2.1. Honorarium PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.134.05.5.2.1.01.

1.20.1.20.14.134.05.5.2.1.01.01.

1.20.1.20.14.134.05.5.2.2.01.01.

1.20.1.20.14.134.05.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 73.841.000,00 100.000.000,00 26.159.000,00 35,43 1.20.1.20.14.134.05.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43.841.000,00 55.000.000,00 11.159.000,00 25,45 1.20.1.20.14.134.05.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.000.000,00 45.000.000,00 15.000.000,00 50,00 1.20.1.20.14.134.05.5.2.2.15.02.

PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR 26.790.000,00 91.996.000,00 65.206.000,00 243,40 1.20.1.20.14.134.06. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 2.290.000,00 2.290.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.134.06.5.2.1. Honorarium PNS 2.290.000,00 2.290.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.134.06.5.2.1.01.

(11)

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.14.134.06.5.2.1.01.02.

BELANJA BARANG DAN JASA 500.000,00 89.706.000,00 89.206.000,00 17.841,20 1.20.1.20.14.134.06.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 500.000,00 500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.134.06.5.2.2.03.

Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.134.06.5.2.2.03.13.

Belanja Pemeliharaan 0,00 89.206.000,00 89.206.000,00 0,00 1.20.1.20.14.134.06.5.2.2.20.

Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja 0,00 89.206.000,00 89.206.000,00 0,00 1.20.1.20.14.134.06.5.2.2.20.09.

BELANJA MODAL 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.14.134.06.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.14.134.06.5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.14.134.06.5.2.3.26.01.

ORIENTASI BAGI PENGURUS ORGANISASI DI SEMUA TINGKAT KEPENGURUSAN 22.500.000,00 22.500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.134.10. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 7.500.000,00 7.500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.134.10.5.2.1. Honorarium PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.134.10.5.2.1.01.

1.20.1.20.14.134.10.5.2.1.01.01.

1.20.1.20.14.134.10.5.2.2.01.01.

1.20.1.20.14.134.10.5.2.2.03.13.

Belanja cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.134.10.5.2.2.06.01.

1.20.1.20.14.134.10.5.2.2.06.02.

1.20.1.20.14.134.10.5.2.2.07.02.

1.20.1.20.14.134.10.5.2.2.11.02.

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS APARATUR/ANGGOTA KORPRI

76.200.000,00 76.200.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.135.

(12)

1 2 3 4 5 6 7 TEMU KOORDINASI ANTAR PENGURUS KORPRI SE

SULAWESI SELATAN 38.100.000,00 38.100.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.135.01. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 7.500.000,00 7.500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.135.01.5.2.1. Honorarium PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.135.01.5.2.1.01.

1.20.1.20.14.135.01.5.2.1.01.01.

1.20.1.20.14.135.01.5.2.2.01.01.

1.20.1.20.14.135.01.5.2.2.03.13.

Belanja cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.135.01.5.2.2.06.01.

1.20.1.20.14.135.01.5.2.2.06.02.

1.20.1.20.14.135.01.5.2.2.07.02.

1.20.1.20.14.135.01.5.2.2.11.02.

Belanja Perjalanan Dinas 15.600.000,00 15.600.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.135.01.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.600.000,00 15.600.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.135.01.5.2.2.15.01.

PROGRAM DAN DUKUNGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

34.200.000,00 34.200.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.136.

LOKAKARYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 17.100.000,00 17.100.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.136.02. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 8.200.000,00 8.200.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.136.02.5.2.1. Honorarium PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.136.02.5.2.1.01.

1.20.1.20.14.136.02.5.2.1.01.01.

(13)

1 2 3 4 5 6 7 BELANJA BARANG DAN JASA 8.900.000,00 8.900.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.136.02.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.136.02.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.136.02.5.2.2.01.01.

Belanja Jasa Kantor 500.000,00 500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.136.02.5.2.2.03.

Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.136.02.5.2.2.03.13.

Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.136.02.5.2.2.06.

1.20.1.20.14.136.02.5.2.2.06.02.

1.20.1.20.14.136.02.5.2.2.07.02.

1.20.1.20.14.136.02.5.2.2.11.02.

PEMBINAAN JIWA DISIPLIN JIWA KORPS DAN WAWASAN KEBANGSAAN SERTA PERAN KEMASYARAKATAN ANGGOTA KORPRI

44.400.000,00 44.400.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.147.

FASILITASI PENINGKATAN PENGHAYATAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN KEJUANGAN

22.200.000,00 22.200.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.147.01. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00 3.200.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.147.01.5.2.1. Honorarium PNS 3.200.000,00 3.200.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.147.01.5.2.1.01.

1.20.1.20.14.147.01.5.2.1.01.01.

1.20.1.20.14.147.01.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan/Material 4.000.000,00 4.000.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.147.01.5.2.2.02.

Belanja bahan/bibit tanaman 4.000.000,00 4.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.147.01.5.2.2.02.02.

1.20.1.20.14.147.01.5.2.2.03.13.

Belanja cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00

1.20.1.20.14.147.01.5.2.2.06.01.

1.20.1.20.14.147.01.5.2.2.06.02.

(14)

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.14.147.01.5.2.2.11.02.

FASILITASI PUBLIKASI DATA DAN INFORMASI 181.800.000,00 181.800.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.148.

PENGEMBANGAN MEDIA INFORMASI ABDI NEGARA 90.900.000,00 90.900.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.148.01. Lokasi : Makassar BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00 15.900.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.148.01.5.2.1. Honorarium Non PNS 15.900.000,00 15.900.000,00 - 0,00 1.20.1.20.14.148.01.5.2.1.02.

1.20.1.20.14.148.01.5.2.2.03.14.

1.20.1.20.14.148.01.5.2.2.11.02.

Jumlah Belanja 2.157.404.391,06 2.858.971.242,00 701.566.850,94 32,52