KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH UTARA MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) TGK. ABDUL JALIL
TAHUN 2020
MAS TGK. ABDUL JALIL
RAPBS/RAPBM
MAS TGK. ABDUL JALLIL
NAMA MADRASAH : MAS TGK. ABDUL JALIL
KECAMATAN : SIMPANG KEURAMAT
KABUPATEN : ACEH UTARA
Satuan Bantuan Sumber
( Rp ) Pusat Provinsi Kab./Kota Lain Pendapatan
Lainnya
1 2 3 5
1. Penerimaan 37,500,000
2. Penggunaan Dana : 37,500,000
1. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Pengembangan Proses Pembelajaran
Pengadaan Rapor 30 Buah 50,000 1,500,000
Rol Penggaris 4 Lusin 60,000 240,000
Haktayer 3 Buah 17,000 51,000
Jumlah 1,791,000
Pengembangan Ekstrakurikuler
Pengadaan Bola Kaki 2 Buah 154,000 308,000
Pengadaan Bola Badminton 2 Kotak 160,000 320,000
Pengadaan Reket 2 Pasang 140,000 280,000
Pengadaan Jaring Net 1 Set 151,000 151,000
Jumlah 1,059,000
2. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
Harga Pengadaan Soal, LJK, Scanner dan kelengkapan pelaksanaan Ujian Try Out
Pengadaan Soal Bahasa Indonesia 154 Lmbr 200 30,800
Pengadaan Soal Matematika 156 Lmbr 200 31,200
Pengadaan Soal Bahasa Inggris 186 Lmbr 200 37,200
Pengadaan Soal Sains ( IPA ) 130 Lmbr 200 26,000
LJK 60 Lmbr 1,000 60,000
Scenner 4 mata pelajaran 56 Lmbr 1,000 56,000
Kartu Ujian 20 Lmbr 1,000 20,000
Amplop 60 Buah 1,000 60,000
Berita Acara 20 Lmbr 200 4,000
Daftar Hadir 20 Lmbr 200 4,000
Jumlah 329,200
Ujian UAM
Naskah Soal Ujian UAM 15 Mapel 20,000 300,000
Alat Tulis 1 Mapel 25,000 25,000
Uang Lelah Pengawas Ujian 4 Org 50,000 200,000
Uang Lelah Pemeriksa LJK 18 Org 20,000 360,000
Uang Lelah Panitia 4 Org 50,000 200,000
Jumlah 1,085,000
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020
PERIODE : JANUARI s.d JUNI 2020 ( TAHAP I )
Penggunaan Dana Per Sumber Dana
No. Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )
Rutin Volume
Format K-7B
6
Uraian Kegiatan Jumlah
4
Ujian Akhir Nasional
Uang Lelah Pengawas UAN 2 Org 200,000 400,000
Uang Lelah Panitia UAN 4 Org 150,000 600,000
Konsumsi UAN 180,000 180,000
Jumlah 1,180,000
Cetak Naskah Ujian UAS
Uang Lelah Penulisan Soal Ujian 18 Org 20,000 360,000
Pengadaan Soal ( Foto Copy ) 709 Lmbr 200 141,800
Uang Lelah Pengawas Ujian 18 Org 20,000 360,000
Uang Lelah Panitia Ujian 4 Org 100,000 400,000
Uang Lelah Pengisian rapor 3 Org 200,000 600,000
Jumlah 1,861,800
3. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Pembayaran Honor Rutin
Honoraium Guru Honorer ( 10 org guru x 6 bulan ) 800 Jam 12,000 9,600,000
Honorarium Tata usaha Honorer ( 1 org TU x 6 bulan,x Rp.300.000,- ) 2 Org 1,800,000 3,600,000
Honorarium Penjaga Sekolah ( 1 Org x 6 bulan,x Rp.200.000,- ) 1 Org 1,200,000 1,200,000
Honorarium Operator Sekolah ( 1 Org x 6 bulan,x Rp.250.000,- ) 1 Org 1,500,000 1,500,000
Jumlah 15,900,000
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Madrasah
Perawatan ruang Kepala Sekolah 1 Ruang 200,000 200,000
Perawatan Ruang Guru 1 Ruang 500,000 500,000
Perawatan Ruang Tata Usaha 1 Ruang 1,200,000 1,200,000
Jumlah 1,900,000
5. Pengembangan Perpustakaan
Membuat Laporan dan Jilid Laporan Perpustakaan 1 Buah 300,000 300,000
Pembelian Cover Buku 1 Rol 200,000 200,000
Pembelian Kartu Perpustakaan Siswa 1 Rol 200,000 200,000
Jumlah 700,000
6. Pengelola Madrash
Minuman dan Makanan Ringan untuk Kebutuhan sehari-hari
Gula Pasir 30 Kg 13,500 405,000
Teh Sari Murni 15 Kotak 10,000 150,000
Air Isi Ulang 24 Galon 6,000 144,000
Kue 587 Potong 1,000 587,000
Jumlah 1,286,000
Alat Tulis Kantor
Spidol 6 Kotak 57,000 342,000
Tinta Spidol 6 Lusin 56,500 339,000
Kertas HVS 6 Rem 53,000 318,000
Kertas A4 5 Rem 50,000 250,000
Hekter 6 Buah 16,000 96,000
Anak Hekter 6 Kotak 25,000 150,000
Pengahapus Papan Tulis 2 Lusin 72,000 144,000
Pulpen 3 Kotak 26,000 78,000
Pensil 3 Kotak 27,000 81,000
Jumlah 1,798,000
Pemeliharaan Kebersihan
Porstex 6 Botol 30,000 180,000
Poslen lantai 20 Botol 25,000 500,000
Sunligh Cair 6 Botol 15,000 90,000
Sikat WC 1 Buah 20,000 20,000
Pel Lantai 2 Buah 30,000 60,000
Jumlah 850,000
Pengadaan Surat menyurat dan insentif penyusunan LPJ BOS
Foto Copy Laporan 1000 Lmbr 300 300,000
Uang Lelah Penarikan Dana BOS di Bank 2 Org 150,000 300,000
Uang Lelah Pengelolaan Dana BOS 2 Org 150,000 300,000
Uang Lelah Pembuat laporan 2 Org 150,000 300,000
Jilid Laporan 4 Buah 40,000 160,000
Jumlah 1,360,000
7. Langganan Daya dan Jasa
Langganan Koran 6 Bulan 150,000 900,000
Pembayaran Listrik 6 Bulan 200,000 1,200,000
Paket Internet 6 Bulan 300,000 1,800,000
Jumlah 3,900,000
8. Perawatan Alat Multimedia
Perbaikan Komputer Rusak 2 Buah 700,000 1,400,000
Perbaikan Printer 2 Buah 800,000 1,600,000
Jumlah 3,000,000
Sub Total Penggunaan Dana
Total Penggunaan Dana ( 1+2 ) 37,500,000
Sisa Dana 0
Mengetahui :
Komite Madrasah Kepala Madrasah Bendahara
H.T JAMALUDDIN SURYANI, S.Ag RAHMIYATI
Ketua NIP. NIP.
Nama Madrasah : MAS TGK. ABDUL JALIL
NSM :
Kabupaten/Provinsi : Aceh Utara / Aceh
Total Jumlah Siswa : 49
Jumlah Dana BOS : 34.100.000
Alamat : Jln. Panti Asuhan Desa Blang Raleu Kec. Simpang Keuramt
Kabupaten Aceh Utara
HARGA JUMLAH JADWAL
SATUAN DANA PELAKSANAAN
1 ( RP ) ( Rp ) KEGIATAN
1. 2 3 4 5 6 7
1 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Cetak Spanduk 1 Lembar 200,000 200,000
Foto Copy Formulir Siswa Baru 100 Lembar 300 30,000
Transpor Panitian Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) 2 Orang 300,000 600,000
Jumlah 830,000
2 -
1.1 Membeli Keperluan Alat-alat Perpustakaan
Perbarui sampul buku Perpustakaan 2 Rol 200,000 400,000
Pembelian buku catatan Perpustakaan 2 Rol 100,000 200,000
Pulpen 1 lusin 2 Lusin 100,000 200,000
Rol Perpustakaan 5 Buah 20,000 100,000
Jumlah 900,000
3 Pengadaan Peralatan Olah Raga
Harga Pembelian Bola Kaki 2 Buah 200,000 400,000
Harga Pembelian Jaring Net 1 Buah 150,000 150,000
Harga Pembelian Bulu Tangkis 2 Bok 100,000 200,000
Jumlah 750,000
Harga Pengadaan Raket Siswa 4 Pasang 200,000 800,000
Jumlah 800,000
4 Kegiatan Penilaian dan Ujian
4.1. Penggandaan Soal/Lembar Jawaban Semester Ganjil 3500 lembar 250 875,000
Transport Pengawas Ruangan Ujian 17 Orang 60,000 1,020,000
Transport Panitia Pelaksana Ujian 3 Orang 300,000 900,000
Jumlah 2,795,000
5
5.1 Bahan alat tulis madrasah untuk proses pembelajaran
Kertas A4 80 gram 2 Rim 52,000 104,000
Kertas F4 80 gram 1 Rim 55,000 55,000
Kertas F4 70 gram 10 Rim 55,000 550,000
Spidol White Board Snowman (Hitam) 4 Lusin 161,000 644,000
Spidol White Board Snowman (Warna) 2 Lusin 161,000 322,000
Pensil 2B Faber Castella 2 Kotak 75,000 150,000
Amplot Hombo Data Bed 30 Buah 5000 150,000
Buku Batas Pelajaran 3 Buah 20,000 60,000
Buku Piket Harian 3 Buah 25,000 75,000
Absen Guru Bidang Study 18 Buah 25,000 450,000
Absen Siswa 3 Buah 7,000 21,000
Klip Slapper HD 50 1 Buah 65,000 65,000
Cetak Rapor Siswa Kelas X 20 Buah 45,000 900,000
Jumlah 3,546,000
LAPORAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM BOS
SATUAN MADRASAH ALIYAH ( MA ) PERIODE : JULI s.d DESEMBER 2020
Pengembangan Perpustakaan
JENIS PENGGUNAAN/PEMBELANJAAN KUANTITAS
( EXPENDITURE )
VOLUME NO.
Pengelolaan Madrasah
6 Pengololaan Madrasah
5.3 Pembelian bahan habis pakai (Bulan Juli-September)
Singligh 6 Buah 15,000 90,000
Aqua isi ulang Masak 15 galon 8,000 120,000
Gula Pasir 25 kg 15,000 375,000
Teh Celup 10 Kotak 6,000 60,000
Kue 264 buah 1,000 264,000
Jumlah 909,000
5.4 Pembelian bahan habis pakai (Bulan Oktober-Desember)
Vixsal Pembersih Kamar Mandi 3 Buah 15,000 45,000
Singligh 3 Buah 15,000 45,000
Agua isi ulang 20 galon 8,000 160,000
Gula Pasir 25 kg 15,000 375,000
Teh Celup 10 Kotak 6,000 60,000
Kue 280 buah 1,000 280,000
Jumlah 965,000
Pengadaan Alat Perawatan Pekarangan Madrasah
Sapu Lidi 6 Buah 12,000 72,000
Sapu Biasa 6 Buah 45,000 270,000
Gunting Staiblis 3 Buah 16,000 48,000
Air Karbon 13 Buah 7,000 91,000
Jumlah 481,000
5.4 Perawatan komputer/Leptop
Servis Printer Canon 2 Buah 150,000 300,000
Servis Printer Epson L 120 2 Buah 100,000 200,000
Tinta Prin Epson (L 120) 2 Set 480,000 960,000
Instal Leptop (acer) 2 Buah 200,000 400,000
Instal dan perbaikan Komputer All in One 3 Buah 300,000 900,000
Jumlah 2,760,000
5.5 Pembiayaan Pengelolaan BOS
Transport pengambilan Dana BOS 2 orang 100,000 200,000 Biaya Penyusunan dan Pelaporan Dana BOS 2 Eks 274,500 549,000
Jumlah 749,000
7
Biaya Rekening listrik 6 Bulan 150,000 900,000
Biaya penggunaan internet mobile modem dan komunikasi 6 Bulan 150,000 900,000
Jumlah 1,800,000
8 Pemeliharaa Sarana dan Prasarana 7.1 Perawatan Ruang Kepala Sekolah
Pembelian Kipas Angin Merek Maspion 1 Buah 500,000 500,000
Pembelian Gembok Pintu Ruang Kepala 1 Buah 75,000 75,000
Jumlah 575,000
Langganan Daya dan Jasa
9 Pembayaran Honor
Honorarium Guru Honorer ( 17 orang guru x 404 JPL x 6 bulan ) 1,500 JPL 6,000 9,000,000 Honorarium Tata Usaha Honorer ( 1 orang x 6 bulan ) 1 Orang 1,800,000 1,800,000 Honorarium Penjaga Madrasah ( 1 orang x 6 Bulan ) 1 Orang 600,000 600,000 Honorarium Operator Sekolah (1 orang x 6 Bulan ) 1 Orang 3,000,000 3,000,000
Honorarium Wali Kelas 3 Orang 200,000 600,000
Jumlah 15,000,000
10 Penanganan covid 19
Pembelian Spanduk Covid 19 1 Lembar 300,000 300,000
Tempat Cuci Tangan Penangan Covid 19 1 paket 500,000 500,000
Sabun Cuci Tangan Cair 8 buah 25,000 200,000
Hend Sanitizer 8 buah 30,000 240,000
Jumlah 1,240,000
Jumlah Total Penggunaan Dana 34,100,000
Sisa Dana 0
Menyetujui : Mengetahui : Aeh Utara, 05 Oktober 2020
Komite Madrasah Kepala Madrasah Bendahara
T. H. Jamaluddin Suryani, S. Ag Rahmiyati
Nip. - Nip. - Nip. -
