RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015

Organisasi

Urusan Pemerintahan : :

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5

Jumlah

Belanja Pegawai 6

Barang & Jasa Modal Jumlah

9=6+7+8 10 8

7

Tahun 2015 Tahun 2016

( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.340.000,00 5.834.740.150,00 5.948.080.150,00

59.425.000,00 59.425.000,00

10.000 Surat Penyediaan jasa surat menyurat

01. Bagian Umum Sekretariat

Daerah Kabupaten Sampang

825.300.000,00 825.300.000,00

4 Rek Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

178.300.000,00 178.000.000,00

300.000,00 3 Jenis

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

47.200.000,00 47.200.000,00

87 unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

746.645.250,00 746.045.250,00

600.000,00 93 pkt

Penyediaan jasa kebersihan kantor

08. Bagian Umum Setda Kab.

Sampang

187.125.400,00 173.125.400,00

14.000.000,00 76 paket

Penyediaan alat tulis kantor

209.547.500,00 209.197.500,00

350.000,00 38 pkt

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11. Bagian Umum Setda Kab.

Sampang

122.382.000,00 122.232.000,00

150.000,00 45 pkt

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Daerah Kab. Sampang

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

100.250.000,00 100.000.000,00

250.000,00 9 paket

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

30.250.000,00 30.000.000,00

250.000,00 3 paket

Penyediaan peralatan rumah tangga

110.088.000,00 110.088.000,00

1.524 Exp Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

387.120.000,00 359.280.000,00

27.840.000,00 12 bulan

Penyediaan bahan logistik kantor

792.672.000,00 792.672.000,00

12 pkt Penyediaan makanan dan minuman

1.866.815.000,00 1.866.815.000,00

1.250 kali Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

88.400.000,00 18.800.000,00

69.600.000,00 8 orang

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

196.560.000,00 196.560.000,00

1108 kali Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.500.000,00 2.124.001.350,00 2.678.850.000,00 4.820.351.350,00

1.028.198.300,00 1.027.500.000,00

198.300,00 500.000,00

5 unit kendaraan roda 4 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

05. Bagian Umum Sekretriat

220.346.600,00 167.900.000,00

51.996.600,00 450.000,00

214 unit dan 2 set gorden Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

190.734.000,00 189.600.000,00

684.000,00 450.000,00

57 unit dan 1 set Pengadaan meubelair

74.648.300,00 74.200.000,00

198.300,00 250.000,00

12 unit Pengadaan Komputer

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

103.998.300,00 103.500.000,00

198.300,00 300.000,00

4 unit Pengadaan Peralatan Kantor

94.498.300,00 94.000.000,00

198.300,00 300.000,00

10 buah dan 3 paket Pengadaan alat-alat studio

6.750.000,00 6.750.000,00

6 unit Pengadaan alat-alat Komunikasi

92.348.300,00 91.850.000,00

198.300,00 300.000,00

15 unit dan 3 paket Pengadaan Perlengkapan Kantor

251.737.500,00 251.537.500,00

200.000,00 3 rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

20. Bagian Umum Sekrwetariat

269.076.500,00 255.076.500,00

14.000.000,00 1 kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

22. Bagian Umum Sekrwetariat

366.385.000,00 366.135.000,00

250.000,00 9 kendaraan roda empat

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Daerah Kab. Sampang

820.426.250,00 820.126.250,00

300.000,00 22 kendaraan dinas roda

empat Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

daerah Kabupaten Sampang

31.200.000,00 31.000.000,00

200.000,00 155 set

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

145.550.000,00 145.550.000,00

384 kali Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

925.365.000,00 923.550.000,00

1.815.000,00 1 rumah jabatan

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

37. Bagian Umum sekretariat

daerah kabupaten sampang

199.089.000,00 199.089.000,00

1 kantor Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor

41. Bagian Umum Sekretriat

03. Peningkatan Disiplin Aparatur 350.000,00 107.588.500,00 107.938.500,00

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

71.238.500,00 70.988.500,00

250.000,00 31 orang

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

36.700.000,00 36.600.000,00

100.000,00 68 stel

Pengadaan pakaian kerja lapangan

03. Bagian umum sekreatariat

daerah Kabupten Sampang

05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.956.000,00 586.333.500,00 602.289.500,00

175.600.000,00 175.600.000,00

17 orang dan 195 orang Pendidikan dan pelatihan formal

173.142.000,00 171.142.000,00

2.000.000,00 50 Kelompok/60 orang

Pembinaan Penerapan Budaya Kerja

04. Kabupaten Sampang

253.547.500,00 239.591.500,00

13.956.000,00 104 Dokumen

Penyusunan Analisa Jabatan Struktural

06. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

186.350.250,00 272.784.250,00

86.434.000,00

5.146.250,00 466.250,00

4.680.000,00 1 buku

Penyusunan laporan keuangan semesteran

7.070.100,00 734.100,00

6.336.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

20.565.000,00 5.757.000,00

14.808.000,00 3 buku

Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD

Daera Kabupaten Sampang

145.023.900,00 124.541.900,00

20.482.000,00 130 buku

Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

08. Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

94.979.000,00 54.851.000,00

40.128.000,00 70 buku

Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

09. kabupaten sampang

16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

2.534.082.500,00 2.553.626.000,00

19.543.500,00

131.727.500,00 130.527.500,00

1.200.000,00 18 kali

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

01. -

268.268.000,00 266.768.000,00

1.500.000,00 18 Kunjungan

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintah non departemen/

luar negeri

02. -

50.158.500,00 48.315.000,00

1.843.500,00 12 rakor

Rapat koordinasi unsur FORPIMDA

03. -

116.612.000,00 115.412.000,00

1.200.000,00 22 kali

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

04. -

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

306.480.000,00 306.480.000,00

1008 kali Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil

kepala daerah

1.585.580.000,00 1.571.780.000,00

13.800.000,00 584 kali

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

94.800.000,00 94.800.000,00

2 paket Pemeliharaan kesehatan KDH/wakil KDH

Daerah Kabupten Sampang 19. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

568.889.500,00 658.319.500,00

89.430.000,00

163.397.000,00 120.647.000,00

42.750.000,00 180 Desa

Pendampingan, Bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ADD

05. -Kabupaten Sampang

191.247.500,00 145.767.500,00

45.480.000,00 119 Desa

Evaluasi dan monitoring pilkades

303.675.000,00 302.475.000,00

1.200.000,00 400 orang

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan desa

24. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

32.585.000,00 44.360.000,00

11.775.000,00

44.360.000,00 32.585.000,00

11.775.000,00 10 kali

Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemkab Sampang

03. -

26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.266.780.175,00 24.800.000,00 1.569.328.675,00 277.748.500,00

117.434.000,00 107.826.000,00

9.608.000,00 12 Perda, 50 Perbup, dan

550 Keputusan Bupati Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

03. Sekretariat Daerah

(Bagian Hukum)

52.589.000,00 49.765.000,00

2.824.000,00 350 Orang

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

(Bagian Hukum)

117.078.000,00 12.800.000,00

100.528.000,00 3.750.000,00

360 Buku Publikasi peraturan perundang-undangan

(Bagian Hukum)

238.665.000,00 12.000.000,00

223.665.000,00 3.000.000,00

5 Naskah Akademik, 5 Raperda

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

(Bagian Hukum)

53.459.000,00 51.759.000,00

1.700.000,00 7 Kecamatan

Penyuluhan hukum terpadu

(Bagian Hukum)

226.954.675,00 63.520.675,00

163.434.000,00 4 kali tiap bulan

52 laporan tiap bulan Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan pembangunan daerah

08. SEKRETARIAT DAERAH

30.065.000,00 20.795.000,00

9.270.000,00 150 bk

Penyediaan pedoman pelaksanaan kegiatan program

09. -Bagian Pembangunan

(6)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

64.121.500,00 43.072.500,00

21.049.000,00 45 SKPD

Penyusunan/kajian indeks kepuasan masyarakat/IKM

198.450.500,00 190.080.000,00

8.370.500,00 2 Kasus

Penanganan persoalan hukum di pemerintah daerah

(Bagian Hukum)

45.017.000,00 39.443.000,00

5.574.000,00 9 Desa/Kelurahan

Keluarga sadar hukum

(Bagian Hukum)

187.521.500,00 178.056.500,00

9.465.000,00 60 Unit Pelayanan

1 Unit Pelayanan 1 Unit Pelayanan Monev pelaksanaan pelayanan publik SKPD

kabupaten sampang

54.121.500,00 35.185.500,00

18.936.000,00 14 SPM bidang wajib

Pembinaan Dan Monev Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( SPM )

62.448.000,00 54.080.000,00

8.368.000,00 3 Dokumen

Penyusunan Standarisasi Pakaian Dinas, Kode Wilayah dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah

121.404.000,00 109.004.000,00

12.400.000,00 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Aksi Daerah ( RAD ) Reformasi Birokrasi

27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 82.076.000,00 409.197.200,00 70.000.000,00 561.273.200,00

93.355.000,00 60.000.000,00

27.479.000,00 5.876.000,00

20 pagar patok batas Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas

wilayah administrasi antar daerah

03. -

47.403.200,00 28.627.200,00

18.776.000,00 6 kali

Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonomi

04. -

270.409.000,00 10.000.000,00

226.331.000,00 34.078.000,00

53 Desa unsur Administrasi dan 103 Desa unsur Alami Fasilitasi pembakuan nama Rupa Bumi Wilayah

Administrasi

09. -

150.106.000,00 126.760.000,00

23.346.000,00 14 Naskah kesepakatan

bersama dan Perjanjian kerjasama

Fasilitasi Kerjasama Daerah

12. -

28. Program Peningkatan Tertib Administrasi Desa 84.452.000,00 317.859.000,00 165.000.000,00 567.311.000,00

196.940.000,00 140.000.000,00

43.290.000,00 13.650.000,00

180 desa dan 6 kelurahan Pembinaan Administrasi Desa

(Bagian Pemdes)

90.540.000,00 39.526.000,00

51.014.000,00 62 Desa

Fasilitasi Pemilihan Anggota BPD

(Bagian Pemdes)

279.831.000,00 25.000.000,00

235.043.000,00 19.788.000,00

50 Bidang Persertifikatan tanah kas desa

29. Program peningkatan pelayanan perusahaan daerah

92.605.500,00 95.005.500,00

2.400.000,00

(7)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

95.005.500,00 92.605.500,00

2.400.000,00 6 BUMD

WDP 3 org Pembinaan manajemen BUMD Sampang

03. -Sekretariat Daerah

(Bagian Perekonomian)

30. Program Evaluasi dan Penghargaan Prestasi Kinerja Aparatur Daerah dan Perangkat Daerah

48.487.800,00 65.765.800,00

17.278.000,00

65.765.800,00 48.487.800,00

17.278.000,00 14 Kecamatan

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan

01. -

31. Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan/Desa

54.100.000,00 72.350.000,00

18.250.000,00

72.350.000,00 54.100.000,00

18.250.000,00 14 Kecamatan

Pembinaan Administrasi Kecamatan

01. -

33. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi

388.945.700,00 35.000.000,00 478.725.700,00 54.780.000,00

146.811.450,00 112.431.450,00

34.380.000,00 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Kepada 100%

Masyarakat di Bidang Sarana Ekonomi

245.583.500,00 35.000.000,00

207.983.500,00 2.600.000,00

980 Sosialisasi Monev Di Bidang Cukai

86.330.750,00 68.530.750,00

17.800.000,00 17

7 Peningkatan Koordanasi, monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program sosial Penunjang Operasi ( Pengembangan Masyarakat )

( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM

31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 1.750.000,00 476.132.325,00 28.100.000,00 505.982.325,00

176.700.825,00 175.300.825,00

1.400.000,00 - 100 orang

- 700 orang - 100 orang Sosialisasi dan diseminisasi peraturan

perundang-undang & peraturan lainnya yang terkait

01. -

329.281.500,00 28.100.000,00

300.831.500,00 350.000,00

320 Peket Pekerjaan 52 x 2 orang 50 penyedia jasa / rekanan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

02. SEKRETARIAT DAERAH

( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

18. Program kerjasama informasi dan media massa 77.912.500,00 800.653.000,00 878.565.500,00

783.796.000,00 712.236.000,00

71.560.000,00 5 paket

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

94.769.500,00 88.417.000,00

6.352.500,00 1 paket

Bimbingan Teknis Kehumasan dan Ke Protokolan

(8)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

Jumlah 970.975.500,00 15.829.331.450,00 3.001.750.000,00 19.802.056.950,00

NIP. 19610114198603 1008 PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

SEKRETARIS DAERAH SAMPANG, 07 November 2014