20 Oktober 2020 :
Tanggal
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01.33 Kecamatan Medan Sunggal
Sub Unit Organisasi : 4.01.33.01 Kecamatan Medan Sunggal
KODE
REKENING URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 19.270.247.866,00
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5 22.230.993.153,00 (2.960.745.287,00) (13,32)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.010.813.000,00
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5.1 12.010.813.000,00 1.000.000.000,00 8,33
13.010.813.000,00 Non Kegiatan
4.01 . 4.01.33 . 00.00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
(P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
12.010.813.000,00 1.000.000.000,00 8,33
Belanja Pegawai 13.010.813.000,00
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5.1.1 12.010.813.000,00 1.000.000.000,00 8,33
7.197.090.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5.1.1.01 5.949.294.000,00 1.247.796.000,00 20,97
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.275.837.000,00
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5.1.1.01.01 4.583.386.000,00 692.451.000,00 15,11
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1 Tahun x 5.275.837.000,00 = 5.275.837.000,00
Tunjangan Keluarga 555.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5.1.1.01.02 463.530.000,00 91.470.000,00 19,73
Tunjangan Keluarga
1 Tahun x 555.000.000,00 = 555.000.000,00
Tunjangan Jabatan 322.973.000,00
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5.1.1.01.03 322.973.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 322.973.000,00 = 322.973.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 190.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5.1.1.01.05 130.213.000,00 59.787.000,00 45,91
Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
Tunjangan Beras 333.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5.1.1.01.06 270.300.000,00 62.700.000,00 23,20
Tunjangan Beras
1 Tahun x 333.000.000,00 = 333.000.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.540.000,00
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5.1.1.01.07 3.540.000,00 0,00 0,00
Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 3.540.000,00 = 3.540.000,00
Pembulatan Gaji 500.000,00
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5.1.1.01.08 500.000,00 0,00 0,00
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
Halaman 1
1 2 3 4 5 6 7
Iuran Asuransi Kesehatan 475.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5.1.1.01.09 135.612.000,00 339.388.000,00 250,26
Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 475.000.000,00 = 475.000.000,00
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 41.240.000,00
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5.1.1.01.22 39.240.000,00 2.000.000,00 5,10
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
1 Tahun x 41.240.000,00 = 41.240.000,00 5.813.723.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5.1.1.02 6.061.519.000,00 (247.796.000,00) (4,09)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5.551.893.000,00
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5.1.1.02.01 5.829.689.000,00 (277.796.000,00) (4,77)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 Tahun x 5.551.893.000,00 = 5.551.893.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
261.830.000,00
4.01 . 4.01.33 . 00.00 . 5.1.1.02.06 231.830.000,00 30.000.000,00 12,94
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
1 Tahun x 261.830.000,00 = 261.830.000,00
BELANJA LANGSUNG 6.259.434.866,00
4.01 . 4.01.33 . 01.02 . 5.2 10.220.180.153,00 (3.960.745.287,00) (38,75)
464.213.817,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.33 . 01 490.973.040,00 (26.759.223,00) (5,45)
95.976.250,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.01 . 4.01.33 . 01.02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
98.976.250,00 (3.000.000,00) (3,03)
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 81.876.250,00
4.01 . 4.01.33 . 01.02 . 5.2.2 84.876.250,00 (3.000.000,00) (3,53)
81.876.250,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.33 . 01.02 . 5.2.2.03 84.876.250,00 (3.000.000,00) (3,53)
Belanja Air 24.180.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01.02 . 5.2.2.03.02 24.180.000,00 0,00 0,00
Belanja Air
3,900 m3 x 6.200,00 = 24.180.000,00
Belanja Listrik 50.696.250,00
4.01 . 4.01.33 . 01.02 . 5.2.2.03.03 50.696.250,00 0,00 0,00
Belanja Listrik
30,725 Kwh x 1.650,00 = 50.696.250,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
7.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01.02 . 5.2.2.03.06 10.000.000,00 (3.000.000,00) (30,00)
Belanja TV Satelit/ TV Berlangganan 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Modal 14.100.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01.02 . 5.2.3 14.100.000,00 0,00 0,00
3.600.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -
Pengadaan Jaringan Air Minum
4.01 . 4.01.33 . 01.02 . 5.2.3.78 3.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
3.600.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01.02 . 5.2.3.78.03 3.600.000,00 0,00 0,00
Pemasangan Jaringan Distribusi Air Bersih 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
Halaman 2
1 2 3 4 5 6 7 10.500.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik
4.01 . 4.01.33 . 01.02 . 5.2.3.79 10.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi
10.500.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01.02 . 5.2.3.79.02 10.500.000,00 0,00 0,00
Penambahan Arus Daya Listrik Kelurahan Babura
1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penambahan Arus Daya Listrik Kelurahan Simpang Tanjung
1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Penambahan Arus Daya Listrik Kelurahan Lalang
1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 59.101.865,00
Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.33 . 01.10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
88.738.290,00 (29.636.425,00) (33,40)
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 59.101.865,00
4.01 . 4.01.33 . 01.10 . 5.2.2 88.738.290,00 (29.636.425,00) (33,40)
59.101.865,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.33 . 01.10 . 5.2.2.01 88.738.290,00 (29.636.425,00) (33,40)
Belanja Alat Tulis Kantor 59.101.865,00
4.01 . 4.01.33 . 01.10 . 5.2.2.01.01 88.738.290,00 (29.636.425,00) (33,40)
Alat Tulis Kantor Isi Staple No.10
100 Kotak x 2.800,00 = 280.000,00 Isi Staple No.3
10 Kotak x 8.000,00 = 80.000,00 Buku Block Note
15 Buah x 4.323,00 = 64.845,00 Pena
40 Kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 pulpen
50 Kotak x 183.000,00 = 9.150.000,00 Buku Tulis Folio isi 100 Lembar
20 Buah x 27.759,00 = 555.180,00 Buku agenda surat perbidang isi 200 lembar
10 Buah x 92.750,00 = 927.500,00 Buku ekspedisi bercetak 100 lembar
15 buah x 54.723,00 = 820.845,00 CD-R
15 Buah x 9.480,00 = 142.200,00 binder Clip Kecil
40 Kotak x 4.900,00 = 196.000,00 binder Clip Sedang
30 Kotak x 13.200,00 = 396.000,00 binder Clip Besar
30 Kotak x 18.300,00 = 549.000,00 Flashdisk 16 Gb
6 Buah x 180.000,00 = 1.080.000,00 Gunting Kecil
10 Buah x 31.883,00 = 318.830,00 Hekter Kecil
Halaman 3
1 2 3 4 5 6 7 10 Buah x 14.674,00 = 146.740,00 Hekter Besar
10 Buah x 41.674,00 = 416.740,00 Karbon Folio Hitam
4 Kotak x 41.605,00 = 166.420,00 Kertas HVS 80 gr
120 Rim x 60.030,00 = 7.203.600,00 Kertas HVS 70 gr
300 rim x 57.649,00 = 17.294.700,00 Paper clip
30 Kotak x 4.357,00 = 130.710,00 Lakban hitam sedang
5 Buah x 18.435,00 = 92.175,00 Lem kertas botol besar
30 Buah x 13.200,00 = 396.000,00 Stop map biasa
1,200 Buah x 1.100,00 = 1.320.000,00 Map Ordner
100 Buah x 29.680,00 = 2.968.000,00 Stop Map Plastik
50 Buah x 10.500,00 = 525.000,00 Pelobang kertas
10 Buah x 27.747,00 = 277.470,00 Pembuka Hekter
10 Buah x 26.200,00 = 262.000,00 Penggaris Besi
10 Buah x 21.532,00 = 215.320,00 Penghapus Papan Tulis White Board
5 Buah x 4.000,00 = 20.000,00 Pensil
10 Kotak x 55.783,00 = 557.830,00 Pisau Cutter
7 Buah x 15.000,00 = 105.000,00 Pita mesin tik manual
10 Buah x 63.865,00 = 638.650,00 Post it Sedang
30 Buah x 17.000,00 = 510.000,00 Spidol white board hitam
80 Buah x 13.900,00 = 1.112.000,00 Spidol Permanen
30 Buah x 10.600,00 = 318.000,00 Stabilo
80 Buah x 6.858,00 = 548.640,00 Tinta printer warna
50 botol x 46.693,00 = 2.334.650,00 Tinta Printer Hitam
75 Botol x 39.604,00 = 2.970.300,00 Tinta Stempel
20 Botol x 28.000,00 = 560.000,00 Kertas Komputer 4 Ply
5 Kotak x 400.000,00 = 2.000.000,00 Bantalan Stempel
8 buah x 31.440,00 = 251.520,00
Halaman 4
1 2 3 4 5 6 7 15.762.823,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.33 . 01.11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
21.000.223,00 (5.237.400,00) (24,94)
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 15.762.823,00
4.01 . 4.01.33 . 01.11 . 5.2.2 21.000.223,00 (5.237.400,00) (24,94)
15.762.823,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.33 . 01.11 . 5.2.2.06 21.000.223,00 (5.237.400,00) (24,94)
Belanja Cetak 13.162.823,00
4.01 . 4.01.33 . 01.11 . 5.2.2.06.01 18.400.223,00 (5.237.400,00) (28,46)
Cetak Amplop Berlogo
30 Kotak x 129.753,00 = 3.892.590,00 Cetak Map
2,000 Lembar x 4.200,00 = 8.400.000,00 Cetak Blanko Disposisi surat
73 Block x 11.921,00 = 870.233,00
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.600.000,00
4.01 . 4.01.33 . 01.11 . 5.2.2.06.02 2.600.000,00 0,00 0,00
Penggandaan dan Penjilidan
1 Semester x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 42.026.595,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.33 . 01.12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
42.026.595,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 42.026.595,00
4.01 . 4.01.33 . 01.12 . 5.2.2 42.026.595,00 0,00 0,00
42.026.595,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.33 . 01.12 . 5.2.2.01 42.026.595,00 0,00 0,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
42.026.595,00
4.01 . 4.01.33 . 01.12 . 5.2.2.01.03 42.026.595,00 0,00 0,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Alat Listrik dan Elektronik dan instalasi kantor
1 Tahun x 42.026.595,00 = 42.026.595,00 19.322.252,00
Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.33 . 01.14 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
24.231.682,00 (4.909.430,00) (20,26)
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat dan Kelurahan
Belanja Barang dan Jasa 19.322.252,00
4.01 . 4.01.33 . 01.14 . 5.2.2 24.231.682,00 (4.909.430,00) (20,26)
19.322.252,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.33 . 01.14 . 5.2.2.01 24.231.682,00 (4.909.430,00) (20,26)
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
19.322.252,00
4.01 . 4.01.33 . 01.14 . 5.2.2.01.05 24.231.682,00 (4.909.430,00) (20,26)
Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Sapu Plastik
50 Buah x 70.000,00 = 3.500.000,00 Pembersih Lantai Kamar Mandi
30 Buah x 25.287,00 = 758.610,00 Pengharum Ruangan
150 Pcs x 37.800,00 = 5.670.000,00 Sabun Mandi 100ml
Halaman 5
1 2 3 4 5 6 7 20 botol x 52.943,00 = 1.058.860,00 Cairan Pembersih Kaca
30 Botol x 22.292,00 = 668.760,00 Kain Lap
40 Potong x 17.000,00 = 680.000,00 Stik Kain Pel, Wiper Dorongan Air
50 Buah x 27.168,00 = 1.358.400,00 Kapur Barus
50 Bungkus x 22.292,00 = 1.114.600,00 Alat Pel Lantai
20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Keset Kaki Ruangan
11 Buah x 117.032,00 = 1.287.352,00 Alat Pengharum Ruangan
10 Buah x 153.000,00 = 1.530.000,00 Tempat Tisu petak
3 Buah x 175.000,00 = 525.000,00 Sorongan Air
5 Buah x 34.134,00 = 170.670,00 232.024.032,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
4.01 . 4.01.33 . 01.19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
216.000.000,00 16.024.032,00 7,42
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Pegawai 232.024.032,00
4.01 . 4.01.33 . 01.19 . 5.2.1 215.928.000,00 16.096.032,00 7,45
232.024.032,00 Honorarium Non PNS
4.01 . 4.01.33 . 01.19 . 5.2.1.02 215.928.000,00 16.096.032,00 7,45
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 232.024.032,00
4.01 . 4.01.33 . 01.19 . 5.2.1.02.02 215.928.000,00 16.096.032,00 7,45
PHL Kantor
petugas penjaga kantor (2 Orang x 12 Bulan) 24 Orang/Bulan x 3.222.556,00 = 77.341.344,00
petugas kebersihan kantor (2 Orang x 12 Bulan)
24 Orang/Bulan x 3.222.556,00 = 77.341.344,00
Pengantar Surat (1 Orang x 12 Bulan) 12 Orang/Bulan x 3.222.556,00 = 38.670.672,00
PHL Tenaga Administrasi (1 Orang x 12 Bulan)
12 Orang/Bulan x 3.222.556,00 = 38.670.672,00
Kurang Lebih Honorarium PHL 0 Bulan x 3.239.304,00 = 0,00
Belanja Barang dan Jasa 0,00
4.01 . 4.01.33 . 01.19 . 5.2.2 72.000,00 (72.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.33 . 01.19 . 5.2.2.06 72.000,00 (72.000,00) (100,00)
Belanja Fotocopy 0,00
4.01 . 4.01.33 . 01.19 . 5.2.2.06.03 72.000,00 (72.000,00) (100,00)
Belanja Fotocopy Fotocopy
0 thn x 72.000,00 = 0,00
Halaman 6
1 2 3 4 5 6 7 357.722.759,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.33 . 02 484.508.783,00 (126.786.024,00) (26,17)
0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.33 . 02.07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
43.000.000,00 (43.000.000,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Modal 0,00
4.01 . 4.01.33 . 02.07 . 5.2.3 43.000.000,00 (43.000.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
4.01 . 4.01.33 . 02.07 . 5.2.3.26 2.500.000,00 (2.500.000,00) (100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
0,00
4.01 . 4.01.33 . 02.07 . 5.2.3.26.01 2.500.000,00 (2.500.000,00) (100,00)
Pengadaan Chainsaw Chainsaw
0 Unit x 2.500.000,00 = 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
4.01 . 4.01.33 . 02.07 . 5.2.3.27 32.000.000,00 (32.000.000,00) (100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
0,00
4.01 . 4.01.33 . 02.07 . 5.2.3.27.05 32.000.000,00 (32.000.000,00) (100,00)
Genset
0 Unit x 8.000.000,00 = 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.01 . 4.01.33 . 02.07 . 5.2.3.28 8.500.000,00 (8.500.000,00) (100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
0,00
4.01 . 4.01.33 . 02.07 . 5.2.3.28.04 8.500.000,00 (8.500.000,00) (100,00)
Pengadaan Standing Fan 0 Unit x 2.750.000,00 = 0,00 Pengadaan Standing Fan Kecil
0 Unit x 750.000,00 = 0,00 129.351.040,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.33 . 02.09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
177.651.184,00 (48.300.144,00) (27,19)
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Modal 129.351.040,00
4.01 . 4.01.33 . 02.09 . 5.2.3 177.651.184,00 (48.300.144,00) (27,19)
14.007.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Kantor
4.01 . 4.01.33 . 02.09 . 5.2.3.27 25.463.664,00 (11.456.664,00) (44,99)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
14.007.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02.09 . 5.2.3.27.05 25.463.664,00 (11.456.664,00) (44,99)
Pengadaan UPS
0 Unit x 1.614.166,00 = 0,00 Pengadaan Running Text
7 Unit x 2.001.000,00 = 14.007.000,00 Pengadaan Proyektor
Proyektor
0 Unit x 5.000.000,00 = 0,00
Halaman 7
1 2 3 4 5 6 7 34.425.840,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.01 . 4.01.33 . 02.09 . 5.2.3.28 55.560.220,00 (21.134.380,00) (38,04)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
27.425.840,00
4.01 . 4.01.33 . 02.09 . 5.2.3.28.04 46.195.220,00 (18.769.380,00) (40,63)
Pengadaan AC / Pendingin Ruangan AC Unit
4 Unit x 6.256.460,00 = 25.025.840,00 Pengadaan Kulkas
Kulkas
1 Unit x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
7.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02.09 . 5.2.3.28.06 9.365.000,00 (2.365.000,00) (25,25)
Pengadaan Filter Air Pengadaan Filter Air Bersih
0 Unit x 3.365.000,00 = 0,00 Pengadaan Dispenser
7 Unit x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 80.918.200,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
4.01 . 4.01.33 . 02.09 . 5.2.3.29 96.627.300,00 (15.709.100,00) (16,26)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
68.418.200,00
4.01 . 4.01.33 . 02.09 . 5.2.3.29.02 86.627.300,00 (18.209.100,00) (21,02)
Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Personal Komputer / PC
2 Unit x 18.209.100,00 = 36.418.200,00 Personal Komputer / PC
4 Unit x 8.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
12.500.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02.09 . 5.2.3.29.05 10.000.000,00 2.500.000,00 25,00
Pengadaan Printer
5 Unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 59.408.480,00
Pengadaan mebeleur
4.01 . 4.01.33 . 02.10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
94.894.360,00 (35.485.880,00) (37,40)
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Modal 59.408.480,00
4.01 . 4.01.33 . 02.10 . 5.2.3 94.894.360,00 (35.485.880,00) (37,40)
59.408.480,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
4.01 . 4.01.33 . 02.10 . 5.2.3.30 94.894.360,00 (35.485.880,00) (37,40)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
14.496.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02.10 . 5.2.3.30.01 42.510.000,00 (28.014.000,00) (65,90)
Meja Kerja 1 Biro Meja Kerja 1/2 Biro
10 Unit x 1.449.600,00 = 14.496.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kursi Kerja Pejabat
38.912.480,00
4.01 . 4.01.33 . 02.10 . 5.2.3.30.03 40.384.360,00 (1.471.880,00) (3,64)
Kursi Putar Biasa Kursi Putar Pejabat
18 Buah x 1.200.000,00 = 21.600.000,00 Kursi Kerja
40 Unit x 432.812,00 = 17.312.480,00 Halaman 8
1 2 3 4 5 6 7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Lemari dan Arsip Pejabat
6.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02.10 . 5.2.3.30.07 12.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00)
Lemari Besi
2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 64.035.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.33 . 02.24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
64.035.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 64.035.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02.24 . 5.2.2 64.035.000,00 0,00 0,00
64.035.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.01 . 4.01.33 . 02.24 . 5.2.2.05 64.035.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Service 6.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02.24 . 5.2.2.05.01 6.000.000,00 0,00 0,00
Jasa Service Kendaraan Dinas Kantor 2 Semester x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 18.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02.24 . 5.2.2.05.02 18.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Kantor 2 Semester x 9.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 40.035.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02.24 . 5.2.2.05.03 40.035.000,00 0,00 0,00
BBM Pertalite
Pertalite, BBM Non Subsidi
2,880 Liter x 8.000,00 = 23.040.000,00 BBM Solar
BBM Solar Bersubsidi
3,000 Liter x 5.665,00 = 16.995.000,00 50.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.33 . 02.26 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02.26 . 5.2.2 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.01 . 4.01.33 . 02.26 . 5.2.2.20 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
50.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 02.26 . 5.2.2.20.05 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4 Triwulan x 12.500.000,00 = 50.000.000,00
54.928.239,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.01 . 4.01.33 . 02.28 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
54.928.239,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 54.928.239,00
4.01 . 4.01.33 . 02.28 . 5.2.2 54.928.239,00 0,00 0,00
54.928.239,00 Belanja Pemeliharaan
4.01 . 4.01.33 . 02.28 . 5.2.2.20 54.928.239,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
54.928.239,00
4.01 . 4.01.33 . 02.28 . 5.2.2.20.05 54.928.239,00 0,00 0,00
Halaman 9
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
1 Tahun x 54.928.239,00 = 54.928.239,00 54.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
4.01 . 4.01.33 . 03 70.000.000,00 (16.000.000,00) (22,86)
54.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.01 . 4.01.33 . 03.02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
54.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 03.02 . 5.2.2 54.000.000,00 0,00 0,00
54.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
4.01 . 4.01.33 . 03.02 . 5.2.2.12 54.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 54.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 03.02 . 5.2.2.12.04 54.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Dinas dan Kelengkapannya ( Pakaian Putih Hitam )
90 Stell x 600.000,00 = 54.000.000,00 0,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan
4.01 . 4.01.33 . 03.03 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
16.000.000,00 (16.000.000,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 0,00
4.01 . 4.01.33 . 03.03 . 5.2.2 16.000.000,00 (16.000.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Pakaian Kerja
4.01 . 4.01.33 . 03.03 . 5.2.2.13 16.000.000,00 (16.000.000,00) (100,00)
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0,00
4.01 . 4.01.33 . 03.03 . 5.2.2.13.01 16.000.000,00 (16.000.000,00) (100,00)
Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Lapangan PPPSU
0 Stell x 400.000,00 = 0,00 66.783.966,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01 . 4.01.33 . 05 66.783.966,00 0,00 0,00
66.783.966,00 Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara
4.01 . 4.01.33 . 05.18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
66.783.966,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 66.783.966,00
4.01 . 4.01.33 . 05.18 . 5.2.2 66.783.966,00 0,00 0,00
726.366,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.33 . 05.18 . 5.2.2.06 726.366,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 726.366,00
4.01 . 4.01.33 . 05.18 . 5.2.2.06.01 726.366,00 0,00 0,00
Belanja Cetak Cetak Bed Nama
84 Buah x 5.000,00 = 420.000,00 Cetak Spanduk
6 m2 x 51.061,00 = 306.366,00 7.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.01 . 4.01.33 . 05.18 . 5.2.2.08 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 05.18 . 5.2.2.08.01 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Bus
1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Halaman 10
1 2 3 4 5 6 7 13.557.600,00
Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.33 . 05.18 . 5.2.2.11 13.557.600,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 13.557.600,00
4.01 . 4.01.33 . 05.18 . 5.2.2.11.04 13.557.600,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak
400 kotak x 23.000,00 = 9.200.000,00 Snack
419 kotak x 10.400,00 = 4.357.600,00 8.000.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.01 . 4.01.33 . 05.18 . 5.2.2.14 8.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Olahraga 8.000.000,00
4.01 . 4.01.33 . 05.18 . 5.2.2.14.04 8.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Olahraga
80 Buah x 100.000,00 = 8.000.000,00 37.500.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga
4.01 . 4.01.33 . 05.18 . 5.2.2.27 37.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)
37.500.000,00
4.01 . 4.01.33 . 05.18 . 5.2.2.27.01 37.500.000,00 0,00 0,00
Sewa Akomodasi
Sewa Akomodasi (Sewa Hotel ) 60 Unit x 600.000,00 = 36.000.000,00 Instruktur
Jasa Instruktur / Tenaga Ahli 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00
0,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.06 . 4.01.33 . 15 19.731.796,00 (19.731.796,00) (100,00)
0,00 Pengumpulan Data/Informasi Kependudukan
Kecamatan
2.06 . 4.01.33 . 15.21 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
6.097.268,00 (6.097.268,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 0,00
2.06 . 4.01.33 . 15.21 . 5.2.2 6.097.268,00 (6.097.268,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.06 . 4.01.33 . 15.21 . 5.2.2.01 97.268,00 (97.268,00) (100,00)
Belanja Alat Tulis Kantor 0,00
2.06 . 4.01.33 . 15.21 . 5.2.2.01.01 97.268,00 (97.268,00) (100,00)
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Buku Block Note
0 Buah x 4.323,00 = 0,00 Pullpen
0 Kotak x 32.423,00 = 0,00 0,00
Belanja Bahan/Material
2.06 . 4.01.33 . 15.21 . 5.2.2.02 3.500.000,00 (3.500.000,00) (100,00)
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 0,00
2.06 . 4.01.33 . 15.21 . 5.2.2.02.10 3.500.000,00 (3.500.000,00) (100,00)
Belanja Souvenir
0 Orang x 50.000,00 = 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
2.06 . 4.01.33 . 15.21 . 5.2.2.11 2.500.000,00 (2.500.000,00) (100,00)
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00
2.06 . 4.01.33 . 15.21 . 5.2.2.11.04 2.500.000,00 (2.500.000,00) (100,00)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak
0 Kotak x 25.000,00 = 0,00
Halaman 11
1 2 3 4 5 6 7 0,00
Pembuatan Papan Data Kecamatan dan Kelurahan
2.06 . 4.01.33 . 15.50 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
13.634.528,00 (13.634.528,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 0,00
2.06 . 4.01.33 . 15.50 . 5.2.2 13.634.528,00 (13.634.528,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan/Material
2.06 . 4.01.33 . 15.50 . 5.2.2.02 9.000.000,00 (9.000.000,00) (100,00)
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan
0,00
2.06 . 4.01.33 . 15.50 . 5.2.2.02.06 4.000.000,00 (4.000.000,00) (100,00)
Belanja Papan Data Informasi Papan Data Informasi
0 Unit x 500.000,00 = 0,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 0,00
2.06 . 4.01.33 . 15.50 . 5.2.2.02.10 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)
Belanja Souvenir
0 Orang x 50.000,00 = 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.06 . 4.01.33 . 15.50 . 5.2.2.06 386.528,00 (386.528,00) (100,00)
Belanja Cetak 0,00
2.06 . 4.01.33 . 15.50 . 5.2.2.06.01 386.528,00 (386.528,00) (100,00)
Belanja Cetak
0 m2 x 48.316,00 = 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
2.06 . 4.01.33 . 15.50 . 5.2.2.11 4.248.000,00 (4.248.000,00) (100,00)
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00
2.06 . 4.01.33 . 15.50 . 5.2.2.11.04 4.248.000,00 (4.248.000,00) (100,00)
Belanja Makan dan minum Kegiatan Nasi Kotak
0 Kotak x 25.000,00 = 0,00 Snack
0 Kotak x 10.400,00 = 0,00 125.760.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05 . 4.01.33 . 15 125.760.000,00 0,00 0,00
125.760.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum
1.05 . 4.01.33 . 15.23 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
125.760.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Pegawai 100.800.000,00
1.05 . 4.01.33 . 15.23 . 5.2.1 100.800.000,00 0,00 0,00
100.800.000,00 Honorarium Non PNS
1.05 . 4.01.33 . 15.23 . 5.2.1.02 100.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNSD 100.800.000,00
1.05 . 4.01.33 . 15.23 . 5.2.1.02.01 100.800.000,00 0,00 0,00
Babinsa dan Bhabinkamtibmas 144 Orang/Bulan x 700.000,00 = 100.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 24.960.000,00
1.05 . 4.01.33 . 15.23 . 5.2.2 24.960.000,00 0,00 0,00
24.960.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.05 . 4.01.33 . 15.23 . 5.2.2.11 24.960.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.160.000,00
1.05 . 4.01.33 . 15.23 . 5.2.2.11.02 4.160.000,00 0,00 0,00
Belanja Makan dan Minum Rapat 400 Kotak x 10.400,00 = 4.160.000,00
Halaman 12
1 2 3 4 5 6 7
Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.800.000,00
1.05 . 4.01.33 . 15.23 . 5.2.2.11.04 20.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 2,000 Kotak x 10.400,00 = 20.800.000,00 0,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan
2.13 . 4.01.33 . 16 22.078.264,00 (22.078.264,00) (100,00)
0,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
2.13 . 4.01.33 . 16.01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
13.345.000,00 (13.345.000,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 0,00
2.13 . 4.01.33 . 16.01 . 5.2.2 13.345.000,00 (13.345.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan/Material
2.13 . 4.01.33 . 16.01 . 5.2.2.02 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 0,00
2.13 . 4.01.33 . 16.01 . 5.2.2.02.10 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)
Belanja Souvenir
0 Orang x 50.000,00 = 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.13 . 4.01.33 . 16.01 . 5.2.2.06 1.475.000,00 (1.475.000,00) (100,00)
Belanja Cetak 0,00
2.13 . 4.01.33 . 16.01 . 5.2.2.06.01 400.000,00 (400.000,00) (100,00)
Belanja Cetak Spanduk 0 m2 x 50.000,00 = 0,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 0,00
2.13 . 4.01.33 . 16.01 . 5.2.2.06.05 1.075.000,00 (1.075.000,00) (100,00)
Belanja Dokumentasi Kegiatan Cetak Foto Dokumentasi Kegiatan
0 Lembar x 3.000,00 = 0,00 Belanja Pembuatan Makalah
0 Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
2.13 . 4.01.33 . 16.01 . 5.2.2.11 6.870.000,00 (6.870.000,00) (100,00)
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00
2.13 . 4.01.33 . 16.01 . 5.2.2.11.04 6.870.000,00 (6.870.000,00) (100,00)
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Snack
0 Kotak x 10.400,00 = 0,00 Nasi Kotak
0 Kotak x 25.000,00 = 0,00 0,00
Pemberdayaan Pramuka Kecamatan
2.13 . 4.01.33 . 16.18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
8.733.264,00 (8.733.264,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 0,00
2.13 . 4.01.33 . 16.18 . 5.2.2 8.733.264,00 (8.733.264,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan/Material
2.13 . 4.01.33 . 16.18 . 5.2.2.02 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan
0,00
2.13 . 4.01.33 . 16.18 . 5.2.2.02.06 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)
Belanja Peralatan Kegiatan Belanja Peralatan Kegiatan Pelatihan
0 Kegiatan x 5.000.000,00 = 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.13 . 4.01.33 . 16.18 . 5.2.2.06 193.264,00 (193.264,00) (100,00)
Halaman 13
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Cetak 0,00
2.13 . 4.01.33 . 16.18 . 5.2.2.06.01 193.264,00 (193.264,00) (100,00)
Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk
0 m2 x 48.316,00 = 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
2.13 . 4.01.33 . 16.18 . 5.2.2.11 3.540.000,00 (3.540.000,00) (100,00)
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00
2.13 . 4.01.33 . 16.18 . 5.2.2.11.04 3.540.000,00 (3.540.000,00) (100,00)
Belanja Makan dan Minum Nasi Kotak
0 Kotak x 25.000,00 = 0,00 Snack
0 Kotak x 10.400,00 = 0,00 3.403.019.136,00
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1.05 . 4.01.33 . 19 3.168.000.000,00 235.019.136,00 7,42
3.403.019.136,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat
1.05 . 4.01.33 . 19.04 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
3.168.000.000,00 235.019.136,00 7,42
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Pegawai 3.403.019.136,00
1.05 . 4.01.33 . 19.04 . 5.2.1 3.166.944.000,00 236.075.136,00 7,45
3.403.019.136,00 Honorarium Non PNS
1.05 . 4.01.33 . 19.04 . 5.2.1.02 3.166.944.000,00 236.075.136,00 7,45
Honorarium Non PNSD 3.403.019.136,00
1.05 . 4.01.33 . 19.04 . 5.2.1.02.01 3.166.944.000,00 236.075.136,00 7,45
Kepala Lingkungan
Kepala Lingkungan (88 Orang x 12 Bulan) 1,056 Orang/Bulan x 3.222.556,00 = 3.403.019.136,00
Belanja Barang dan Jasa 0,00
1.05 . 4.01.33 . 19.04 . 5.2.2 1.056.000,00 (1.056.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.05 . 4.01.33 . 19.04 . 5.2.2.06 1.056.000,00 (1.056.000,00) (100,00)
Belanja Fotocopy 0,00
1.05 . 4.01.33 . 19.04 . 5.2.2.06.03 1.056.000,00 (1.056.000,00) (100,00)
Belanja Fotocopy Fotocopy
0 thn x 1.056.000,00 = 0,00 26.100.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
2.13 . 4.01.33 . 20 114.982.380,00 (88.882.380,00) (77,30)
0,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan
berbakat
2.13 . 4.01.33 . 20.03 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
48.742.380,00 (48.742.380,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 0,00
2.13 . 4.01.33 . 20.03 . 5.2.2 48.742.380,00 (48.742.380,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan/Material
2.13 . 4.01.33 . 20.03 . 5.2.2.02 17.062.380,00 (17.062.380,00) (100,00)
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 0,00
2.13 . 4.01.33 . 20.03 . 5.2.2.02.10 17.062.380,00 (17.062.380,00) (100,00)
Belanja Souvenir
0 Orang x 50.000,00 = 0,00 Belanja Cendramata/Hadiah
Halaman 14
1 2 3 4 5 6 7
Cendramata/Hadiah Kepada Pemenang Lomba
0 Kegiatan x 9.562.380,00 = 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.13 . 4.01.33 . 20.03 . 5.2.2.06 400.000,00 (400.000,00) (100,00)
Belanja Cetak 0,00
2.13 . 4.01.33 . 20.03 . 5.2.2.06.01 400.000,00 (400.000,00) (100,00)
Belanja Cetak Spanduk 0 m2 x 40.000,00 = 0,00 0,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.13 . 4.01.33 . 20.03 . 5.2.2.07 6.000.000,00 (6.000.000,00) (100,00)
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00
2.13 . 4.01.33 . 20.03 . 5.2.2.07.02 6.000.000,00 (6.000.000,00) (100,00)
Sewa Gedung
0 Gedung/Kegiatan x 6.000.000,00 = 0,00 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.13 . 4.01.33 . 20.03 . 5.2.2.10 4.000.000,00 (4.000.000,00) (100,00)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 0,00
2.13 . 4.01.33 . 20.03 . 5.2.2.10.07 4.000.000,00 (4.000.000,00) (100,00)
Belanja Sewa Soundsystem dan Perlengkapan 0 Set/Kegiatan x 4.000.000,00 = 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
2.13 . 4.01.33 . 20.03 . 5.2.2.11 7.080.000,00 (7.080.000,00) (100,00)
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00
2.13 . 4.01.33 . 20.03 . 5.2.2.11.04 7.080.000,00 (7.080.000,00) (100,00)
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Nasi Kotak
0 Kotak x 25.000,00 = 0,00 Snack
0 Kotak x 10.400,00 = 0,00 0,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
2.13 . 4.01.33 . 20.03 . 5.2.2.14 10.000.000,00 (10.000.000,00) (100,00)
Belanja Pakaian Olahraga 0,00
2.13 . 4.01.33 . 20.03 . 5.2.2.14.04 10.000.000,00 (10.000.000,00) (100,00)
Belanja Pakaian Olahraga Peserta Kaos Peserta
0 Buah x 100.000,00 = 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
2.13 . 4.01.33 . 20.03 . 5.2.2.33 4.200.000,00 (4.200.000,00) (100,00)
Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00
2.13 . 4.01.33 . 20.03 . 5.2.2.33.02 4.200.000,00 (4.200.000,00) (100,00)
Juri Kegiatan
0 Orang x 700.000,00 = 0,00 26.100.000,00
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
2.13 . 4.01.33 . 20.05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
34.800.000,00 (8.700.000,00) (25,00)
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00
2.13 . 4.01.33 . 20.05 . 5.2.2 34.800.000,00 (8.700.000,00) (25,00)
15.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.13 . 4.01.33 . 20.05 . 5.2.2.11 20.800.000,00 (5.200.000,00) (25,00)
Belanja makanan dan minuman kegiatan 15.600.000,00
2.13 . 4.01.33 . 20.05 . 5.2.2.11.04 20.800.000,00 (5.200.000,00) (25,00)
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Snack
1,500 Kotak x 10.400,00 = 15.600.000,00 Halaman 15
1 2 3 4 5 6 7 10.500.000,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah
2.13 . 4.01.33 . 20.05 . 5.2.2.33 14.000.000,00 (3.500.000,00) (25,00)
Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.500.000,00
2.13 . 4.01.33 . 20.05 . 5.2.2.33.02 14.000.000,00 (3.500.000,00) (25,00)
Narasumber Tenaga Ahli Instruktur
30 Kali x 350.000,00 = 10.500.000,00 0,00
Penyelenggaraan PORKOT
2.13 . 4.01.33 . 20.22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
31.440.000,00 (31.440.000,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 0,00
2.13 . 4.01.33 . 20.22 . 5.2.2 31.440.000,00 (31.440.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan/Material
2.13 . 4.01.33 . 20.22 . 5.2.2.02 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 0,00
2.13 . 4.01.33 . 20.22 . 5.2.2.02.10 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)
Belanja Souvenir
0 Orang x 50.000,00 = 0,00 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.13 . 4.01.33 . 20.22 . 5.2.2.10 2.800.000,00 (2.800.000,00) (100,00)
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 0,00
2.13 . 4.01.33 . 20.22 . 5.2.2.10.06 2.800.000,00 (2.800.000,00) (100,00)
Sewa Pakaian Adat
0 Pasang x 350.000,00 = 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
2.13 . 4.01.33 . 20.22 . 5.2.2.11 3.640.000,00 (3.640.000,00) (100,00)
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00
2.13 . 4.01.33 . 20.22 . 5.2.2.11.04 3.640.000,00 (3.640.000,00) (100,00)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0 Kotak x 10.400,00 = 0,00 0,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
2.13 . 4.01.33 . 20.22 . 5.2.2.14 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)
Belanja Pakaian Olahraga 0,00
2.13 . 4.01.33 . 20.22 . 5.2.2.14.04 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)
Belanja Pakaian Olahraga 0 Orang x 250.000,00 = 0,00 62.430.828,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.01.33 . 21 77.287.356,00 (14.856.528,00) (19,22)
18.557.300,00 Musrenbang Kecamatan
4.03 . 4.01.33 . 21.14 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer
dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
18.557.300,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Medan Sunggal
Belanja Barang dan Jasa 18.557.300,00
4.03 . 4.01.33 . 21.14 . 5.2.2 18.557.300,00 0,00 0,00
1.696.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.03 . 4.01.33 . 21.14 . 5.2.2.01 1.696.900,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.696.900,00
4.03 . 4.01.33 . 21.14 . 5.2.2.01.01 1.696.900,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor Block Note
100 buah x 2.500,00 = 250.000,00 Paper Bag
100 Buah x 10.469,00 = 1.046.900,00 Pulpen
100 Buah x 4.000,00 = 400.000,00
Halaman 16
