BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

(1)

1 BAB IV

DRAFT KUA 2020

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi 2018-2023 merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota dan merupakan dasar dalam penentuan prioritas dalam pembangunan Kota Sukabumi. Dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) ini, dilakukan penyelarasan dengan mengakomodir prioritas yang telah tertera di dalam RPJMD 2018-2028.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan memperhatikan pada permasalahan, tantangan dan potensi pembangunan yang ada, maka disusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai bentuk tahapan dan upaya Pemerintah Kota dalam mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi Kota Sukabumi yang juga mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat dan Visi, Misi Nasional. Tema yang diangkat pada RKPD Tahun 2020 ini adalah :

“ PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PENINGKATAN KETAQWAAN DAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ”.

Adapun untuk mewujudkan tema tersebut serta upaya pencapaian Visi dan Misi WaliKota dan Wakil Walikota Sukabumi, maka sesuai Peraturan Daerah Kota ukabumi Nomor 7 tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, serta Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

(2)

2 BAB IV

DRAFT KUA 2020 Menengah Daerah 2018-2023 digariskan bahwa Kebijakan Umum Pembangunan adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Reformasi Birokrasi

2. Penguatan Kelembagaan Keagamaan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur Melalui Muatan Lokal di Pendidikan Dasar

3. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran

4. Peningkatan Pembangunan Dukungan Infrastruktur Pada Pusat Pertumbuhan Baru.

Strategi pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Dengan demikian, prioritas pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kota Sukabumi, meliputi:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia melalui penerapan nilai-nilai agama dan kebudayaan

2. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan peningkatan implementasi reformasi birokrasi

3. Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar kesejahteraan masyarakat 4. Peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan Pengembangan

ekonomi dan lingkungan

4.2. Kendala Yang Dihadapi

Dalam upaya melaksanakan pembangunan di Tahun 2020, ada beberapa kendala yang harus disikapi oleh Pemerintah Kota Sukabumi yang berkaitan dengan kondisi eksternal maupun internal, diantaranya adalah :

1. Terbatasnya Anggaran Pembangunan Daerah

Dalam tataran belanja yang ideal, Belanja Tidak Langsung harus lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Langsung, sehingga pemenuhan kebutuhan masayarakat dalam rangka pelayanan akan

(3)

3 BAB IV

DRAFT KUA 2020 terpenuhi dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan memiliki kemanfaatan yang luas bagi masyarakat sehingga implementasinya harus diimbangi oleh strategi yang tepat sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi;

APBD harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan potensi wilayah. Harapan besar tersebut bisa dilaksanakan, jika perencanaan anggaran belanja pada setiap kegiatan dalam APBD adalah efisien, tepat sasaran, wajar, tidak underfinancing (kurang) atau overfinancing (berlebih).

Sementara itu, APBD Kota Sukabumi masih ditopang sebagian besar oleh Dana Perimbangan. Tantangan yang dihadapi adalah sinkronisasi pembangunan di setiap bidang sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat.

Dengan anggaran yang terbatas harus dipastikan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun skala prioritas program dan kegiatan dalam melaksanakan pembangunan di setiap bidang yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Sukabumi.

2. Sinergi Antara Pusat dan Daerah.

Sinergi pembangunan dilakukan melalui proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi serta pemangku kepentingan terkait di Pusat dan Provinsi dengan mengedepankan prinsip pencapaian keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Sinergi yang baik antar berbagai pihak tersebut ditujukan untuk membuka akses jejaring seluruh pihak agar dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan di Kota Sukabumi.

(4)

4 BAB IV

DRAFT KUA 2020 3. Kesenjangan antara Wilayah Utara dan Selatan

Masih adanya kesenjangan antar wilayah, terutama antara Wilayah Utara dan Wilayah Selatan Kota, serta antar kelompok masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah, terutama wilayah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.

Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus terjadi peningkatan nilai tambah.

Untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, dengan banyak menyediakan lapangan kerja.

Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha koperasi, mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik.

Pada sisi SDM, harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (employable) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan global dalam pasar kerja. Pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum siap untuk memasuki pasar kerja.

4. Keterbatasan Kapasitas dan Kualitas Birokrasi

Keberhasilan proses pembangunan tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja dan citra pelayanan publik. Ekonomi

(5)

5 BAB IV

DRAFT KUA 2020 biaya tinggi yang terjadi hingga saat ini tidak terlepas dari kualitas birokrasi yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang dapat membawa ke arah peningkatan daya saing daerah.

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Prioritas pembangunan daerah tahun 2020 ditetapkan dengan mempertimbangkan isu strategis yang berkembang yang diprediksikan dapat mempengaruhi kinerja pembangunan, serta dengan mempertimbangkan target indikator kinerja daerah yang ingin dicapai pada tahun 2020.

4.4. Prioritas Pembangunan Menurut Isu Strategis Isu Strategis Kota Sukabumi, sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Keluarga dan Sosial Kemasyarakatan

2. Infrastruktur Dan Tata Kota

3. Daya Saing Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat 4. Kualitas Lingkungan Hidup

5. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ada 2 pendekatan program dalam mengintervensi isu strategis tersebut di tahun 2020 yaitu dengan pendekatan Program sebagai berikut :

1. Program Prioritas Daerah Tahun 2020

(6)

6 BAB IV

DRAFT KUA 2020

Tabel 1.

PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020

NO KEGIATAN OUTPUT PAGU SKPD

1

PEMBANGUNAN GEDUNG KESENIAN KOTA SUKABUMI

1. GEDUNG KESENIAN

(DID) 1.500.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

2 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH

2. REHAB SD SUDAJAYA

HILIR 1.610.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

3

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG

1. AMDAL KPP 500.000.000

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2. DED Masterplan KPP 1.000.000.000

3. DED Gedung Dewan 750.000.000

4. DED Gedung Wilayah 400.000.000

4

PEMBANGUNAN / PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

5. Penyelesaian bangunan

GOR 2.300.000.000

6. Pembangunan 1 GD

Kelurahan 3.000.000.000

(7)

7 BAB IV

DRAFT KUA 2020

5 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

1. Gedung BPBD +

LANDCLEARING 7.500.000.000

BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6 PENGADAAN

KENDARAAN KHUSUS 2. 1 Unit |Mobil DAMKAR 1.800.000.000

BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7

PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

1. Penanganan Kasus PMKS

(DID) 240.098.300 DINAS SOSIAL

8

PEMANTAUAN DAN PENDISTRIBUSIAN RASKIN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT

2. Distribusi bantuan Raskin

(DID) 325.000.000 DINAS SOSIAL

9 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KREATIF (*)

1. Sukabumi Agrocreatif Expo

(SAE) 225.000.000

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

10

PENGADAAN LAHAN PENDUKUNG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (*)

2. Lahan LP2B 2.250.000.000

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

11

PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)

1. Penanganan Kasus P2TP2 149.000.000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

12

PENINGKATAN OPERASIONAL POSYANDU

2. Operasional Posyandu

(DID) 2.121.595.000

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

13

KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA KESELAMATAN PENUMPANG

Perlengkapan Uji Kelayakan

Kendaraan (PKB) 3.161.070.000 DINAS PERHUBUNGAN

14 PELAKSANAAN PPLPD 1. Pelaksanaan PPLPD 603.000.000

DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 15 PENILAIAN KAMPUNG

KREATIF TEMATIK 2. 1 Kampung Kreatif 135.595.000

DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 16 PARIWISATA BERBASIS

KULINER DAN SEJARAH

3. 2 Mou Pariwisata berbasis

kuliner dan sejarah 200.000.000

DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

(8)

8 BAB IV

DRAFT KUA 2020

17 PEMBANGUNAN

GEDUNG KANTOR Lantai 3 GD Perpustakaan

3.000.000.000

DINAS PERPUSTAKAAN

18 PENGADAAN TANAH 1. Lahan Pasar Induk 5.000.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2. Lahan Pusat Pemeintahan 6.500.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

19

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

3. Tapping box Dan Videotron 457.932.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

20

FASILITASI INSENTIF PENDIDIK MADRASAH DINIYAH, MADRASAH IBTIDAIYAH, PONDOK PESANTREN, RAUDTHUL ATHFAL, TPQ DAN MARBOT

Insentif guru Madrasah Diniyah 546 Orang, Madrasah Ibtidaiyah 52 Orang, Pondok Pesantren 212 orang, Raudthul Athfal 128 Orang, TPQ 318 rang dan Marbot 300 Orang @ Rp.150.000,- (DID)

3.270.269.100 SEKRETARIAT DAERAH

21

PENGAMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI

BARANG / PRODUK

1. DED Pasar Gudang 100.000.000

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2. Bazar Ramadhan di 8

Lokasi 390.000.000

(9)

9 BAB IV

DRAFT KUA 2020

22 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negri Pembentukan Warung Smart 110.000.000

JUMLAH 48.598.559.400

2. Program Unggulan Daerah 2020

Tabel . 2

PROGRAM UNGGULAN DAERAH TAHUN 2020

NO PROGRAM UNGGULAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN KETERANGAN PAGU

ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH

1

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama (Magrib Mengaji, subuh berjamaah)

Program Pembinaan, Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan

172 Masjid yang melaksanakan Magrib Mengaji , 82 Masjid Jami RW yang mencanangkan Kegiatan Gerakan Sholat Subuh Berjamaah

3.641.366.700

Bagian Kesra Setda Kegiatan Pembinaan

Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Luhur dan Pengamalan Ajaran Agama

2 Student Camp

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan Jumlah Peserta STUDENT CAMP = 50 SMP dan 50 SMK

600.000.000

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kegiatan Pelaksanaan

Pendidikan Karakter Bagi Pelajar

3 Optimalisasi Puskesmas

Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelaksanaan Homecare

1. 23 Kelurahan Pelayanan Home Care

1.174.674.000

Dinas Kesehatan Program Pencegahan Dan

Penanggulangan Penyakit Menular (P2m), Kegiatan Pelayanan Ambulance

2. Pasien terlayani SIGAP

448.115.000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

4 Puskesmas Klinik Sore

400.000.000

Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar

(10)

10 BAB IV

DRAFT KUA 2020

PROGRAM DAN

ANGGARAN

4 Peningkatan Literasi

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan, Kegiatan Pemasyaraktan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk

Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

Gerakan Literasi 480.000.000

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

5 Kelurahan Sport Centre

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga 6 Kelurahan Sport

Center 1.200.000.000 Disporapar Kegiatan Peningkatan

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga

6

Forum Silih Asah Silih Asuh / udunan Online

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Pengembang-an Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

Udunan Online 250.000.000 Dinas Sosial

7 Program Rumah Singgah

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah

Rumah Singgah Bandung

250.000.000 Rumah Singgah

Kota Sukabumi

100.000.000

8 Ketahanan Keluarga

Program Peningkatan Ketahanan Keluarga

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR dan BKL )

600.000.000

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

Konseling Pra Nikah/Catin

100.000.000

(11)

11 BAB IV

DRAFT KUA 2020

PROGRAM DAN

ANGGARAN

1 Aplikasi Curhat keliling

200.000.000

9 Sukabumi KECE

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pelatihan

wirausahawan baru Sukabumi KECE

835.000.000

Dinas Kopdagrin Kegiatan Penyelenggaraan

Pelatihan Kewirausahaan

sewa gedung Sukabumi Kece

60.000.000

Dinas Kopdagrin

10 Sukabumi Creatif Hub

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

1. Jumlah Laporan Kegiatan SCH

350.000.000 Disporapar Kegiatan Peningkatan

Kerjasama Pelaku Ekonomi Kreatif

2. Dokumen Profil Pelaku Sukabumi Artist Association

11 Sukabumi Artist Association

3. Jumlah

Laporan Kegiatan Sukabumi Artist Assocation

12 Litlle Sukabumi

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Gerai Little Sukabumi

= 1 unit

150.000.000 Dinas Kopdagrin Kontak bisnis

13 Kredit Anyelir

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

300 orang memanfaatkan program Kredit Anyelir

60.000.000 Dinas Kopdagrin Kegiatan Sosialisasi

Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

14 Pendidikan Vokasi

Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasiskan Ekonomi

Kreatif Satu Perangkat

Peralatan Pendidikan Vokasi

249.500.000 Dinas Tenaga Kerja

Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja

(12)

12 BAB IV

DRAFT KUA 2020

PROGRAM DAN

ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi 300 Orang

600.000.000

15 SUPER

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Pemutakhiran

Aplikasi SUPER 185.452.000 Dinas Kominfo Kegiatan Pengembangan

Infrastruktur Tik, Peningkatan Sdm Dan Pemanfaatan Tik

JUMLAH 11.748.655.700

4.5. Program Prioritas Daerah Kondisi Umum Daerah

Secara umum program prioritas terkait erat dengan upaya pencapaian sasaran daerah, dimana sasaran merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran dijabarkan ke dalam indikator sasaran, yang dijabarkan kembali melalui program dan kegiatan di SKPD.

Dengan demikian, maka diharapkan sasaran daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai dari akumulasi output dari setiap pelaksanaan kegiatan, yang tercantum dalam RPJMD tahun 2018-2023, maka ditentukan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 3.

Indikasi Rencana Program Prioritas Tahun 2020

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Capaian Kinerja

Tahun 2020 target

Perangkat Daerah Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6

1 URUSAN WAJIB

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

(13)

13 BAB IV

DRAFT KUA 2020

Kode

Tahun 2020 target

1 2 3 4 5 6

1.01.01 PENDIDIKAN

1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DISDIK

1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persen 100

DISDIK

1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persen 100

DISDIK

1.01.1.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persen 100

DISDIK

1.01.1.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Ketersediaan Dokumen Pencapaian Pelaporan Keuangan Tepat Waktu

Persen 100

DISDIK

1.01.1.01.01.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG JASA DAN ASSET

Persentase barang jasa / aset yang dikelola sesuai Permendagri No.19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Persen 100

DISDIK

1.01.1.01.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Persentase Ketersesuaian Perencanaan Anggaran Oleh Perangkat Daerah Dengan Dokumen RTRW, RPJMD dan RKPD

Persen 100

DISDIK

1.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Angka Partisipasi Kasar PAUD

persen 70,2

DISDIK

1.01.1.01.01.16. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

DISDIK

Angka partisipasi murni

(APM) SD

Persen 99,60 DISDIK

Angka partisipasi murni

(APM) SMP

Persen 97,50

DISDIK

1.01.1.01.01.18. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Persentase Penurunan Anak Usia Sekolah Yang Tidak Sekolah

persen 0

DISDIK

1.01.1.01.01.20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional

persen 75 DISDIK

1.01.1.01.01.21. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Persentase SMP Negeri Yang Melaksanakan PPDB Online

Persen 100

DISDIK

1.01.1.01.01.23 PROGRAM

OPENYELENGGARAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS ) PUSAT

Persentase Jumlah Sekolah Yang Menerima BOS Pusat

Persen 100

DISDIK

1.01.1.01.01.xx PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER

Persentase Penurunan Kasus Kenakalan Siswa

Persen 30

DISDIK

(14)

14 BAB IV

DRAFT KUA 2020

Kode

Tahun 2020 target

1 2 3 4 5 6

1.01.02. KESEHATAN

1.01.02.01. DINAS KESEHATAN DINKES

1.01.1.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persen 100 DINKES

1.01.1.01.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persen 100 DINKES

1.01.1.01.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Kerja Pegawai untuk Peningkatan Disiplin Manajemen

Persen 100 DINKES

1.01.1.01.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persen 100 DINKES

1.01.1.01.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Ketersediaan Dokumen Pencapaian Pelaporan Keuangan Tepat Waktu

Persen 100 DINKES

1.01.1.01.02.07. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET

Persentase barang jasa / aset yang dikelola sesuai Permendagri No.19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Persen 100 DINKES

1.01.1.01.02.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Persentase Ketersesuaian Perencanaan Anggaran Oleh Perangkat Daerah Dengan Dokumen RTRW, RPJMD dan RKPD

Dokumen 100 DINKES

1.01.02.1.01.02.15. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan

100 DINKES

1.01.02.1.01.02.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (Keluarga Mandiri Level IV)

30 DINKES

1.01.02.1.01.02.17. PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Jumlah pengawasan keamanan pangan dan bahan lainnya

2 DINKES

1.01.02.1.01.02.19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Persentase pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai standar

100 DINKES

Jumlah UPT yang

memiliki Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

16

(15)

15 BAB IV

DRAFT KUA 2020

Kode

Tahun 2020 target

1 2 3 4 5 6

1.01.02.1.01.02.20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Persentase balita stunting

22,5 DINKES

1.01.02.1.01.02.21. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Persentase rumah sehat 100 DINKES

1.01.02.1.01.02.22. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR (P2M)

Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular

100 DINKES

1.01.02.1.01.02.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

Persentase FKTP dan FKTL terakreditasi paripurna

2 DINKES

Cakupan peningkatan

kapasitas dan legalitas SDM

15

1.01.02.1.01.02.25. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan

persen 100 DINKES

1.01.02.1.01.02.28. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC)

persen 100 DINKES

1.01.02.1.01.02.29. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar

persen 100 DINKES

1.01.02.1.01.02.30. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan

persen 100 DINKES

1.01.02.1.01.02.32. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar

persen 100 DINKES

1.01.02.1.01.02.33. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan

persen 100 DINKES

Persentase ketersediaan

obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan

persen 100

1.01.02.1.01.02.35. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PPK-BLUD

Persentase masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan UPT BLUD

persen 60 DINKES

1.01.02.1.01.02.36. PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan sesuai kebutuhan

persen 100 DINKES

1.01.02.02. RSUD R.SYAMSUDIN SH RSUD R. Syamsudin

1.01.02.1.01.02.26. PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT

RSUD R. Syamsudin

(16)

16 BAB IV

DRAFT KUA 2020

Kode

Tahun 2020 target

1 2 3 4 5 6

Pengadaan alat

kesehatan rumah sakit (DAK)

Persen 100

RSUD R. Syamsudin

Pengadaan alat

kesehatan dan kedokteran (Pajak Rokok)

Persen RSUD R. Syamsudin

Peningkatan sarana dan

prasarana RSUD R Syamsudin SH DAK (Pembangunan gedung 8 lantai)

Persen 25 RSUD R. Syamsudin

Pengembangan sarana

dan prasarana rumah sakit rujukan regional Pembangunan gedung pusat penunjang (APBD I)

Persen 100

RSUD R. Syamsudin

Pengembangan sarana

dan prasarana rumah sakit rujukan regional Pengadaan alat kedokteran (APBD I)

100

RSUD R. Syamsudin

1.01.02.1.01.02.33. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

Penyediaan/pemeliharaa n sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya

Persen RSUD R. Syamsudin

1.01.02.1.01.02.34. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BLUD

RSUD R. Syamsudin

Peningkatan, pengadaan

dan pemeliharaan sarana dan prasaran rumah sakit dan pengembangan SDM

Persen 100

RSUD R. Syamsudin

dan pemeliharaan sarana dan prasaran rumah sakit Bidang Umum dan Keuangan

Persen 100

RSUD R. Syamsudin

dan pemeliharaan sarana dan prasaran rumah sakit Bidang Pelayanan dan Keperawatan

Persen 100

RSUD R. Syamsudin

dan pemeliharaan sarana dan prasaran rumah sakit Bidang Pendidikan dan Bagian Mutu

Persen 100

RSUD R. Syamsudin

Peningkatan

Administrasi pengelolaan dan Pengembangan SDM

Persen 100

RSUD R. Syamsudin

(17)

17 BAB IV

DRAFT KUA 2020

Kode

Tahun 2020 target

1 2 3 4 5 6

1.01.03. PEKERJAAN UMUM

1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN

RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DPUPRPKP2

1.01.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

DPUPRPKP2

Tingkat Kepuasan

Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persen 100

DPUPRPKP2

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan

Dokumen - DPUPRPKP2

1.01.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

Persen 100

DPUPRPKP2

1.01.03.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Persentase Aparatur yang Berdisiplin

Persen 100

DPUPRPKP2

1.01.03.01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran

Persen 100

DPUPRPKP2

1.01.03.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Persentase Jalan Lingkungan yang Baik

Persen 88 DPUPRPKP2

1.01.03.01.16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

Panjang Drainase yang terbangun

M

199.547

DPUPRPKP2

1.01.03.01.17. PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG

Persentase turap/talud/bronjong Kondisi Baik

Persen DPUPRPKP2

1.01.03.01.18. PROGRAM

REHABILITASI/PEMELIHARAA N JALAN DAN JEMBATAN

Panjang Jalan

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kondisi Baik

M 48.942 DPUPRPKP2

1.01.03.01.21. TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN

Panjang Jalan

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kondisi Baik

M DPUPRPKP2

1.01.03.01.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik

Persen 1.500

DPUPRPKP2

(18)

18 BAB IV

DRAFT KUA 2020

Kode

Tahun 2020 target

1 2 3 4 5 6

1.01.03.01.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

DPUPRPKP2

Persentase Rumah

Tinggal Bersanitasi (Drainase dan Air Limbah)

Persen 89 DPUPRPKP2

Persentase penduduk

berakses air minum

Persen 69 DPUPRPKP2

Persentase Rumah

Tinggal Bersanitasi (MCK)

Persen 89 DPUPRPKP2

1.01.03.01.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN/KECAMATAN

DPUPRPKP2

Persentase KK dengan

Akses Air Bersih

Persen DPUPRPKP2

Persentase Jalan

Lingkungan yang Baik

Persen 88 DPUPRPKP2

Persentase KK dengan

Akses Air Bersih

Persen DPUPRPKP2

Persentase Jalan

Lingkungan yang Baik

Persen 88 DPUPRPKP2

1.01.03.01.33. PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Persentase stakeholder yang faham terhadap peraturan jasa konstruksi

Persen DPUPRPKP2

1.01.03.01.xx. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

DPUPRPKP2

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan

Dokumen 5 DPUPRPKP2

Persentase Pencapaian

Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan

persen 10 DPUPRPKP2

Persentase stakeholder

yang faham terhadap peraturan jasa konstruksi

DPUPRPKP2

1.01.03.01.35. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

DPUPRPKP2

Persentase pemanfaatan

ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang

Persen 70

DPUPRPKP2

(19)

19 BAB IV

DRAFT KUA 2020

Kode

Tahun 2020 target

1 2 3 4 5 6

Persentase Tingkat

Ketersediaan Pranata Penataan Ruang (RTRW, RDTR & RTBL KSK)

Persen 60 DPUPRPKP2

1.01.03.01.36. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

DPUPRPKP2

Persentase pemanfaatan

ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang

Persen 70

DPUPRPKP2

Persentase Kesesuaian

dengan Dokumen Tata Ruang

Persen 95

DPUPRPKP2

1.01.03.01.37. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Persentase kesesuaian fungsi lahan dengan dokumen tata ruang hasil pengendalian pemanfaatan ruang

Persen 70

DPUPRPKP2

1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DLH

1.01.03.1.02.05.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

DLH

1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN DISHUB

1.01.03.1.02.09.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

DISHUB

Persentase Kondisi Jalan

yang Mantap

Persen 82,22 DISHUB

Penanganan Jalan KM 3,54 DISHUB

1.01.03.1.02.09.18. PROGRAM REHABILITASI/

PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Persentase Jalan Trotoar yang Ramah Pejalan Kaki dan Berkebutuhan Khusus

Persen DISHUB

1.01.03.1.02.09.20. PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

DISHUB

1.01.03.1.02.09.21. PROGRAM CEPAT TANGGAP JALAN DAN JEMBATAN

DISHUB

1.01.03.1.02.09.23. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

DISHUB

1.01.03.1.02.09.38. PROGRAM PENEINGKATAN PEDESTIAN YANG LAYAK DAN LAHAN PARKIR

Persentase Jalan Trotoar yang Ramah Pejalan Kaki dan Berkebutuhan Khusus

Persen 8,05 DISHUB

1.01.04 PERUMAHAN RAKYAT

(20)

20 BAB IV

DRAFT KUA 2020

Kode

Tahun 2020 target

1 2 3 4 5 6

1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN

RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DPUPRPKP2

1.01.04.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Persentase Jumlah Rumah Layak Huni

Persen 96,70

DPUPRPKP2

1.01.04.01.16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

DPUPRPKP2

1.01.04.01.17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

Persentase Kawasan Kumuh

Persen 0,13

DPUPRPKP2

1.01.05.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BPBD

1.01.04.1.01.05.18. PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL

BPBD

prosentase penanganan

rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana Alam

Persen 90 BPBD

prosentae perbaikan

rumah korban akibat bencana Alam

Persen 90 BPBD

1.01.04.1.01.05.19. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

BPBD

persentase kesiapan dan

pemahaman masyarakat terhadap

penanggulangan kebakaran

Persen 1,8 BPBD

Persentase jumlah

korban berhasil dicari, ditolong, dan di evakuasi dari korban kebakaran

Persen 90 BPBD

1.01.06.01. DINAS SOSIAL DINSOS

1.01.04.1.01.06.20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

Persentase area taman makam pahlawan yang dipelihara

Persen 84 DINSOS

1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DLH

1.01.04.1.02.05.20. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

Luas areal pemakaman Ha 34,80 DLH

1.01.05 KETENTERAMAN,

KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT