DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
SKPD :
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TABEL 5.3
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Capaian Target
Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1 Wajib
1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.14
3
Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 jenis
Sumsel 55.000,00
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
100 Persen
12 bulan
sumsel 638.000,00
Jumlah dokumen perjalanan dinas yang tersusun
Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah, ke luar daerah dan ke luar negeri
2. APBD Prov.
Sumsel
580.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
12 Bulan
39 OK
sumsel 84.727,50
Jumlah pembayaran gaji pegawai non PNS
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
3. APBD Prov.
Sumsel
77.025,00 BL SKPD - 39 OK
47 OK
sumsel 15.510,00
Jumlah pembayaran tutor SKJ Penyediaan Jasa Tutor SKJ
4. APBD Prov.
Sumsel
14.100,00 BL SKPD - 47 OK
12 bulan
Sumsel 143.000,00
Jumlah makanan dan minuman rapat/tamu yang tersedia Penyediaan makanan dan
minuman
5. APBD Prov.
Sumsel
130.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
12 Bulan
2 jenis
sumsel 55.000,00
jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
6. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
2 jenis
12 bulan
sumsel 165.000,00
jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang tersedia
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. APBD Prov.
Sumsel
150.000,00 BL SKPD - 100 Persen
12 bulan
sumsel 220.000,00
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
8. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - 100 Persen
12 bulan
Sumsel 165.000,00
jumlah alat tulis kantor yang tersedia Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. APBD Prov.
Sumsel
150.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
100 Persen
14 orang
Sumsel 597.602,50
Jumlah Petugas Kebersihan yang dibayar
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service)
10. APBD Prov.
Sumsel
543.275,00 BL SKPD - Fixed Cost
100 Persen
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
13 Orang
Sumsel 69.960,00
Jumlah pengelola keuangan yang dibayar
Penyediaan jasa administrasi keuangan
11. APBD Prov.
Sumsel
63.600,00 BL SKPD - 100 Persen
10 unit
Sumsel 308.000,00
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional
48 Rekening
Sumsel 935.000,00
Jumlah rekening telepon, air dan listrik, internet
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, internet
Sumsel 11.000,00
Jumlah surat dinas yang terkirim Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. APBD Prov.
Sumsel
10.000,00 BL SKPD - 100 Persen
1 dokumen
Palembang 55.000,00
Jumlah dokumen/sertifikat Sertifikasi Tanah Badan Diklat
15. APBD Prov.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Unit
Sumsel 550.000,00
Jumlah gedung kantor yang terpelihara Pemeliharaan rutin gedung kantor,
asrama, aula/ruang belajar
1. APBD Prov.
Sumsel 220.000,00
jumlah peralatan dan perlengakapan kantor yang terpelihara
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
2. APBD Prov.
Sumsel 550.000,00
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
3. APBD Prov.
Sumsel
500.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
2 jenis
6 Jenis
Sumsel 550.000,00
Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga
Pengadaan peralatan dan perlengkapan Rumah tangga
4. APBD Prov.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
1 dokumen
sumsel 44.000,00
Jumlah dokumen rapat teknis Rapat Teknis SKPD
1. APBD Prov.
Sumsel 22.000,00
jumlah dokumen renja bandiklat sumsel Penyusunan Renja
2. APBD Prov.
sumsel 33.000,00
Jumlah dokumen capaian kinerja Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. APBD Prov.
Sumsel
30.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
1 dokumen
1.18 Kepegawaian 1.18.14
9
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI
40 orang
Sumsel 440.000,00
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penggerak swadaya masyarakat Diklat Fungsional Penyuluh
Kesehatan Masyarakat
1. APBD Prov.
Sumsel 968.000,00
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III Provinsi Diklat Kepemimpinan Tingkat III
Provinsi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
40 orang
Sumsel 959.200,00
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Provinsi Sumatera Selatan
3. APBD Prov.
Sumsel 220.000,00
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Diklat Fungsional Tenaga Penyuluh
Pertanian
Sumsel 440.000,00
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat calon widyaiswara
Diklat Calon Widyaiswara
5. APBD Prov.
Sumsel
400.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
40 orang
40 orang
sumsel 471.100,50
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Diklat Dasar Satuan Pamong Praja
6. APBD Prov.
Sumsel
428.273,20 BL SKPD - Non Fixed Cost
40 orang
40 orang
sumsel 120.169,00
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Diklat peningkatan pelayanan
publik bagi ASN
7. APBD Prov.
Sumsel
109.244,50 BL SKPD - Non Fixed Cost
40 orang
40 orang
sumsel 474.365,20
jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPNS
Diklat Penataan Batas Wilayah se-Sumsel
8. APBD Prov.
Sumsel
431.241,10 BL SKPD - Non Fixed Cost
40 orang
40 orang
sumsel 474.365,30
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Diklat manajemen fasilitasi konflik
pertanahan se-sumsel
9. APBD Prov.
Sumsel
431.241,20 BL SKPD - Non Fixed Cost
40 orang
40 orang
sumsel 420.400,70
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat manajemen kepegawaian
Diklat manajemen kepegawaian
10. APBD Prov.
Sumsel ; 484.734,20
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan renstra dan lakip Diklat Penyusunan Renstra dan
Lakip
11. APBD Prov.
Sumsel
440.667,50 BL SKPD - Non Fixed Cost
40 orang
40 orang
sumsel 199.100,00
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
12. APBD Prov.
Sumsel
181.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
40 orang
40 orang
Sumsel 435.765,00
Jumlah aparatur yang berkompeten Diklat pengelolaan keuangan
daerah
Sumsel 110.000,00
Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat
Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
14. APBD Prov.
Sumsel ; 165.000,00
Jumlah dokumen program/kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Diklat
(Rakor)
17 dokumen
sumsel 220.000,00
-Jumlah Monev Diklat Kab/Kota Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Diklat Kab/Kota
16. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
17 dokumen
40 orang
Sumsel 440.000,00
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat fungsional bidan
Diklat Fungsional bidan
17. APBD Prov.
Sumsel
400.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
40 orang
1.18.15 3
Pendidikan Kedinasan
100 persen
Sumsel 396.000,00
Persentase peningkatan kompetensi aparatur
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Aparatur
1. APBD Prov.
Sumsel 220.000,00
Jumlah widyaiswara yang berkompeten Peningkatan Keterampilan &
Profesional Widyaiswara
2. APBD Prov.
sumsel 55.000,00
Jumlah laporan mutu diklat Operasional Penjamin Mutu
3. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 laporan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
JUMLAH... 12,000,000.00 JUMLAH... 13,199,999.90
