RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi
: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 10.111.462.256,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.165.500.254,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.165.500.254,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.661.500.254,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.023.423.609,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 170.379.819,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 175.157.125,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 120.764.475,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 28.178.378,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 95.243.328,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 48.318.782,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 34.738,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 504.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 504.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 6.945.962.002,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.893.181.600,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.854.330.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.851.630.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.550.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 150.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 899.971.600,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 898.521.600,00
5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Ahli 1.450.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 119.080.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 8.440.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 110.640.000,00
5.2.1.09. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 19.800.000,00
5.2.1.09.01. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan. 19.800.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.850.073.702,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 341.897.350,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 328.135.150,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.975.600,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.651.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.135.600,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 218.389.500,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 24.800.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 2.492.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 21.278.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Baliho/Bilboard 1.831.000,00
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan 1.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 218.424.450,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 27.600.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 6.600.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 29.800.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 7.919.450,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 56.987.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 2.048.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Dekorasi 18.170.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 20.300.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 49.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.384.352,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.192.176,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.192.176,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 324.649.800,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 7.124.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 75.700.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 229.075.800,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12.750.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 156.500.750,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 25.166.400,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 105.462.350,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 25.872.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12.546.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.120.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 11.426.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.550.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.550.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 62.177.500,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 7.907.500,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 27.681.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 1.500.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 13.789.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 8.500.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 800.000,00
5.2.2.10.20. Belanja sewa alat peraga 2.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 651.682.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 650.527.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.155.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 21.150.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9.600.000,00
5.2.2.14.05. Belanja Pakaian PKK/Dharma Wanita 4.800.000,00
5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Peserta 4.800.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 585.370.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 127.715.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 457.655.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 86.552.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 86.552.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 137.200.000,00
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 137.200.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 1.202.706.700,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 573.480.450,00
5.2.3.03.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus 354.030.450,00
5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 219.450.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.204.700,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 6.900.000,00
5.2.3.10.22. Belanja Modal Papan Data 3.304.700,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 500.000,00
5.2.3.11.11. Belanja Modal Plank Kantor 500.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 43.658.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 36.314.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 2.794.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 4.550.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 17.050.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 9.550.000,00
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 7.500.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 5.000.000,00
5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 5.000.000,00
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 501.963.550,00
5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 501.963.550,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 50.850.000,00
5.2.3.26.34. Belanja modal Pemagaran 50.850.000,00
JUMLAH BELANJA 10.111.462.256,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3
740.192.367,00 740.192.367,00 1.559.115.520,00 126.000.000,00 3.165.500.254,00 2.801.802.832,00 2.636.577.620,00 1.057.830.825,00 449.750.725,00 6.945.962.002,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
