Tahun Anggaran 2016
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
Organisasi : 1 . 18 . 01 DINAS PEMUDA & OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 1 . 18 . 01 . 01 DINAS PEMUDA & OLAH RAGA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN
KODE PROGRAM &
KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.009.370.500,00 2.107.122.500,00 2.004.172.500,00 2.168.021.500,00 8.288.687.000,00 1.18 . 1.18.01 . 01
30.000.000,00 semarang
Penyediaan jasa surat menyurat 1 th 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
2.046.000.000,00 semarang
dan mrapen Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
511.500.000,00 511.500.000,00 511.500.000,00 511.500.000,00 1 tahun
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
102.000.000,00 semarang
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00 0,00 0,00 102.000.000,00
19 unit 1.18 . 1.18.01 . 01 . 05
2.533.235.000,00 Semarang
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
633.309.000,00 633.309.000,00 633.309.000,00 633.308.000,00 1 tahun
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08
75.000.000,00 semarang
Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
90.000.000,00 semarang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
22.470.000,00 22.470.000,00 22.470.000,00 22.590.000,00
12 bulan 1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
22.452.000,00 semarang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.613.000,00 5.613.000,00 5.613.000,00 5.613.000,00
12 bulan 1.18 . 1.18.01 . 01 . 12
30.000.000,00 semarang
Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bln 16.800.000,00 9.600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 14
23.000.000,00 semarang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8.298.500,00 4.900.500,00 4.900.500,00 4.900.500,00
1 paket 1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
100.000.000,00 semarang
Penyediaan makanan dan minuman 4310 orang 22.750.000,00 20.500.000,00 28.000.000,00 28.750.000,00
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
900.000.000,00 jawa tengah,
jakarta, jawa barat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
193.350.000,00 235.350.000,00 208.800.000,00 262.500.000,00 12 bulan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
2.262.000.000,00 semarang
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
550.550.000,00 619.150.000,00 542.550.000,00 549.750.000,00 1 th
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
75.000.000,00 semarang
Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi
18.480.000,00 18.480.000,00 18.980.000,00 19.060.000,00
12 bulan 1.18 . 1.18.01 . 01 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
585.341.000,00 911.896.000,00 1.103.007.000,00 2.980.069.000,00 5.580.313.000,00 1.18 . 1.18.01 . 02
1.191.300.000,00 semarang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 th 183.161.000,00 177.161.000,00 288.161.000,00 542.817.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22
424.300.000,00 semarang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
103.980.000,00 106.530.000,00 106.558.000,00 107.232.000,00 14 kendaraan
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24
353.055.000,00 semarang
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
88.200.000,00 88.205.000,00 88.250.000,00 88.400.000,00
12 bulan 1.18 . 1.18.01 . 02 . 46
3.611.658.000,00 semarang
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 paket 210.000.000,00 540.000.000,00 620.038.000,00 2.241.620.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 55
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN
KODE PROGRAM &
KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Kantor
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03
60.000.000,00 Semarang
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
170 stel 1.18 . 1.18.01 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
153.598.200,00 0,00 11.000.000,00 85.401.800,00 250.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 05
125.000.000,00 jawa tengah
Pendidikan dan pelatihan formal 65 orang 99.000.000,00 0,00 11.000.000,00 15.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 05 . 01
125.000.000,00 semarang,
jawa tengah Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
54.598.200,00 0,00 0,00 70.401.800,00
100 PNS 1.18 . 1.18.01 . 05 . 03
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan
Keolahragaan
157.410.200,00 92.802.200,00 0,00 291.587.600,00 541.800.000,00
1.18 . 1.18.01 . 26
541.800.000,00 jawa tengah
Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga
157.410.200,00 92.802.200,00 0,00 291.587.600,00
315 orang 1.18 . 1.18.01 . 26 . 04
2.905.719.900,00 3.171.820.700,00 3.118.179.500,00 5.525.079.900,00 14.720.800.000,00 JUMLAH
Semarang, 28 Desember 2015
MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19640518 198903 1 010 Mengesahkan,
