9 DINSOS

SOSIAL

URUSAN PEMERINTAHAN :

TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN

Halaman : 1

REALISASI

BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING

% JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum Rp.

ORGANISASI :

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN DINAS SOSIAL

5 3

1 2 4 6 7

1.13.1.13.01.4. Pendapatan 391.650.000,00 390.400.000,00 (1.250.000,00) (0.31)

1.13.1.13.01.4.1. Pendapatan Asli Daerah 391.650.000,00 390.400.000,00 (1.250.000,00) (0.31)

1.13.1.13.01.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 391.650.000,00 390.400.000,00 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha (1.250.000,00) (0.31)

JUMLAH PENDAPATAN 391.650.000,00 390.400.000,00 (1.250.000,00) (0.31) 1.13.1.13.01.5. BELANJA 57.368.969.885,00 53.209.615.697,00 (4.159.354.188,00) (7.25)

1.13.1.13.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 15.714.192.583,00 15.233.089.005,00 (481.103.578,00) (3.06)

1.13.1.13.01.5.1.1. Belanja Pegawai 15.714.192.583,00 15.233.089.005,00 (481.103.578,00) (3.06)

1.13.1.13.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 41.654.777.302,00 37.976.526.692,00 (3.678.250.610,00) (8.83)

1.13.1.13.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

12.705.754.627,00 11.260.181.476,00 (1.445.573.151,00) (11.37)

1.13.1.13.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

6.583.500,00 6.583.500,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.583.500,00 6.583.500,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

1.145.588.200,00 875.119.651,00 (270.468.549,00) (23.60)

1.13.1.13.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

68.369.000,00 42.248.300,00 (26.120.700,00) (38.20)

1.13.1.13.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 68.369.000,00 42.248.300,00 (26.120.700,00) (38.20)

1.13.1.13.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

165.420.000,00 162.720.000,00 (2.700.000,00) (1.63)

1.13.1.13.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 165.420.000,00 162.720.000,00 (2.700.000,00) (1.63)

1.13.1.13.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.332.529.169,00 1.226.896.236,00 (105.632.933,00) (7.92)

1.13.1.13.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 11.409.240,00 11.409.240,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.321.119.929,00 1.215.486.996,00 (105.632.933,00) (7.99)

1.13.1.13.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

93.726.000,00 93.624.000,00 (102.000,00) (0.10)

1.13.1.13.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 93.726.000,00 93.624.000,00 (102.000,00) (0.10)

1.13.1.13.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

114.000.000,00 108.849.335,00 (5.150.665,00) (4.51)

1.13.1.13.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 114.000.000,00 108.849.335,00 (5.150.665,00) (4.51)

1.13.1.13.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

93.366.200,00 91.163.150,00 (2.203.050,00) (2.35)

1.13.1.13.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 93.366.200,00 91.163.150,00 (2.203.050,00) (2.35)

1.13.1.13.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

21.408.000,00 20.661.000,00 (747.000,00) (3.48)

1.13.1.13.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.092.000,00 18.345.000,00 (747.000,00) (3.91)

1.13.1.13.01.01.015.5.2.3. Belanja Modal 2.316.000,00 2.316.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.01.016. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

7.589.015.750,00 6.613.541.256,00 (975.474.494,00) (12.85)

1.13.1.13.01.01.016.5.2.1. Belanja Pegawai 526.937.900,00 519.397.900,00 (7.540.000,00) (1.43)

1.13.1.13.01.01.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.062.077.850,00 6.094.143.356,00 (967.934.494,00) (13.70)

1.13.1.13.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

116.136.000,00 116.086.000,00 (50.000,00) (0.04)

1.13.1.13.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

401.900.000,00 368.377.400,00 (33.522.600,00) (8.34)

1.13.1.13.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 401.900.000,00 368.377.400,00 (33.522.600,00) (8.34)

1.13.1.13.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA

990.690.808,00 967.689.648,00 (23.001.160,00) (2.32)

1.13.1.13.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 142.061.600,00 139.583.800,00 (2.477.800,00) (1.74)

1.13.1.13.01.01.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 848.629.208,00 828.105.848,00 (20.523.360,00) (2.41)

1.13.1.13.01.01.023. PENYEDIAAN JASA PARA MEDIS

565.000.000,00 564.600.000,00 (400.000,00) (0.07)

1.13.1.13.01.01.023.5.2.1. Belanja Pegawai 548.800.000,00 548.400.000,00 (400.000,00) (0.07)

1.13.1.13.01.01.023.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.01.026. PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH

2.022.000,00 2.022.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.01.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.022.000,00 2.022.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

8.648.855.700,00 7.660.672.388,00 (988.183.312,00) (11.42)

1.13.1.13.01.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

4.224.853.800,00 3.681.828.400,00 (543.025.400,00) (12.85)

1.13.1.13.01.02.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 61.640.000,00 60.705.000,00 (935.000,00) (1.51)

1.13.1.13.01.02.003.5.2.3. Belanja Modal 4.163.213.800,00 3.621.123.400,00 (542.090.400,00) (13.02)

1.13.1.13.01.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

486.550.000,00 464.560.500,00 (21.989.500,00) (4.51)

1.13.1.13.01.02.005.5.2.1. Belanja Pegawai 2.480.000,00 1.260.000,00 (1.220.000,00) (49.19)

1.13.1.13.01.02.005.5.2.3. Belanja Modal 484.070.000,00 463.300.500,00 (20.769.500,00) (4.29)

1.13.1.13.01.02.007. PENGADAAN

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

672.942.700,00 637.256.000,00 (35.686.700,00) (5.30)

1.13.1.13.01.02.007.5.2.3. Belanja Modal 672.942.700,00 637.256.000,00 (35.686.700,00) (5.30)

1.13.1.13.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

754.920.000,00 740.672.800,00 (14.247.200,00) (1.88)

1.13.1.13.01.02.009.5.2.1. Belanja Pegawai 3.840.000,00 0,00 (3.840.000,00) (100.00)

1.13.1.13.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 747.726.500,00 737.319.300,00 (10.407.200,00) (1.39)

1.13.1.13.01.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 152.447.200,00 150.267.200,00 (2.180.000,00) (1.43)

1.13.1.13.01.02.010.5.2.1. Belanja Pegawai 1.180.000,00 0,00 (1.180.000,00) (100.00)

1.13.1.13.01.02.010.5.2.3. Belanja Modal 151.267.200,00 150.267.200,00 (1.000.000,00) (0.66)

1.13.1.13.01.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

1.157.101.500,00 989.312.000,00 (167.789.500,00) (14.50)

1.13.1.13.01.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 5.770.000,00 5.770.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.151.331.500,00 983.542.000,00 (167.789.500,00) (14.57)

1.13.1.13.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.019.504.000,00 818.818.988,00 (200.685.012,00) (19.68)

1.13.1.13.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.019.504.000,00 818.818.988,00 (200.685.012,00) (19.68)

1.13.1.13.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

57.063.500,00 57.063.500,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 57.063.500,00 57.063.500,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

88.114.000,00 87.934.000,00 (180.000,00) (0.20)

1.13.1.13.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.114.000,00 87.934.000,00 (180.000,00) (0.20)

1.13.1.13.01.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR

24.930.000,00 22.530.000,00 (2.400.000,00) (9.62)

1.13.1.13.01.02.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.930.000,00 22.530.000,00 (2.400.000,00) (9.62)

1.13.1.13.01.02.038. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TANAMAN

10.429.000,00 10.429.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.02.038.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.529.000,00 2.529.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.02.038.5.2.3. Belanja Modal 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

1.13.1.13.01.05.007. PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

11.438.500,00 11.378.500,00 (60.000,00) (0.52)

1.13.1.13.01.05.007.5.2.1. Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.05.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.788.500,00 6.728.500,00 (60.000,00) (0.88)

1.13.1.13.01.05.010. PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT

16.726.900,00 16.726.900,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.05.010.5.2.1. Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.05.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.226.900,00 12.226.900,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.05.018. FORUM OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KINERJA APARATUR

13.413.000,00 13.413.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.05.018.5.2.1. Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.05.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.063.000,00 11.063.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.05.061. PEMANTAPAN PENGAPLIKASIAN PENGELOLAAN KEUANGAN

9.846.000,00 9.846.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.05.061.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.05.061.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.646.000,00 8.646.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

81.029.350,00 80.989.325,00 (40.025,00) (0.04)

1.13.1.13.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

10.529.350,00 10.529.325,00 (25,00) 0.00

1.13.1.13.01.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.529.350,00 10.529.325,00 (25,00) 0.00

1.13.1.13.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.700.000,00 41.700.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

15.000.000,00 14.960.000,00 (40.000,00) (0.26)

1.13.1.13.01.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.650.000,00 13.610.000,00 (40.000,00) (0.29)

1.13.1.13.01.19. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO

6.725.518.300,00 6.375.788.437,00 (349.729.863,00) (5.20)

1.13.1.13.01.19.004. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI

PENGHUNI PANTI ASUHAN/ JOMPO

6.725.518.300,00 6.375.788.437,00 (349.729.863,00) (5.20)

1.13.1.13.01.19.004.5.2.1. Belanja Pegawai 785.344.000,00 713.975.000,00 (71.369.000,00) (9.08)

1.13.1.13.01.19.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.940.174.300,00 5.661.813.437,00 (278.360.863,00) (4.68)

1.13.1.13.01.20. PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

1.380.052.800,00 1.305.108.625,00 (74.944.175,00) (5.43)

1.13.1.13.01.20.006. PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI TUNA SUSILA

101.604.000,00 101.499.600,00 (104.400,00) (0.10)

1.13.1.13.01.20.006.5.2.1. Belanja Pegawai 16.462.500,00 16.462.500,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.20.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.141.500,00 85.037.100,00 (104.400,00) (0.12)

1.13.1.13.01.20.007. PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI EKS KORBAN NAPZA

395.843.000,00 394.493.000,00 (1.350.000,00) (0.34)

1.13.1.13.01.20.007.5.2.1. Belanja Pegawai 67.790.000,00 67.790.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.20.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 328.053.000,00 326.703.000,00 (1.350.000,00) (0.41)

1.13.1.13.01.20.008. PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI EKS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

200.876.000,00 200.496.000,00 (380.000,00) (0.18)

1.13.1.13.01.20.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 167.951.000,00 167.571.000,00 (380.000,00) (0.22)

1.13.1.13.01.20.009. PEMBINAAN MENTAL SOSIAL DAN PEMULANGAN

PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL PASCA RAZIA

150.472.000,00 135.372.000,00 (15.100.000,00) (10.03)

1.13.1.13.01.20.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 150.472.000,00 135.372.000,00 (15.100.000,00) (10.03)

1.13.1.13.01.20.010. FASILITASI BAGI O D H A 77.507.000,00 76.979.925,00 (527.075,00) (0.68)

1.13.1.13.01.20.010.5.2.1. Belanja Pegawai 525.000,00 525.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.20.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.982.000,00 76.454.925,00 (527.075,00) (0.68)

1.13.1.13.01.20.013. PENANGANAN

PERMASALAHAN SOSIAL KELOMPOK MINORITAS

101.622.500,00 101.475.800,00 (146.700,00) (0.14)

1.13.1.13.01.20.013.5.2.1. Belanja Pegawai 16.462.500,00 16.462.500,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.20.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.160.000,00 85.013.300,00 (146.700,00) (0.17)

1.13.1.13.01.20.014. SHELTER ODHA 72.609.300,00 26.569.300,00 (46.040.000,00) (63.40)

1.13.1.13.01.20.014.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00 8.960.000,00 (640.000,00) (6.66)

1.13.1.13.01.20.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 63.009.300,00 17.609.300,00 (45.400.000,00) (72.05)

1.13.1.13.01.20.015. ADVOKASI SOSIAL TENTANG KORBAN PENYALAHGUNAN NAPZA DAN BANTUAN

OPERASIONAL LEMBAGA

18.340.000,00 18.340.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.20.015.5.2.1. Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.20.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.090.000,00 13.090.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.20.016. PELATIHAN PENDAMPING KORBAN

PENYALAHGUNAAN NAPZA

50.089.500,00 50.089.500,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.20.016.5.2.1. Belanja Pegawai 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.20.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.689.500,00 39.689.500,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.20.017. PELATIHAN PENDAMPING TUNA SOSIAL

15.089.500,00 15.089.500,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.20.017.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.20.018. PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI

GELANDANGAN DAN PENGEMIS

196.000.000,00 184.704.000,00 (11.296.000,00) (5.76)

1.13.1.13.01.20.018.5.2.1. Belanja Pegawai 1.940.000,00 1.940.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.20.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 194.060.000,00 182.764.000,00 (11.296.000,00) (5.82)

1.13.1.13.01.22. PROGRAM PEMBINAAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K 3 S)

498.304.250,00 456.588.850,00 (41.715.400,00) (8.37)

1.13.1.13.01.22.003. FORUM KOMUNIKASI PETUGAS PENGELOLA T M P, M P P, DAN M P N

13.255.000,00 13.255.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.003.5.2.1. Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.755.000,00 9.755.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.004. ZIARAH WISATA

PENGENALAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.004.5.2.1. Belanja Pegawai 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.320.000,00 12.320.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.005. FASILITASI KESEJAHTERAAN KELUARGA PAHLAWAN

66.133.500,00 46.133.500,00 (20.000.000,00) (30.24)

1.13.1.13.01.22.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 66.133.500,00 46.133.500,00 (20.000.000,00) (30.24)

1.13.1.13.01.22.006. PEMBERDAYAAN KESETIAKAWANAN SOSIAL BAGI PELAJAR ANTAR SEKOLAH

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.006.5.2.1. Belanja Pegawai 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.300.000,00 25.300.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.007. FASILITASI USULAN PEMBERIAN GELAR PAHLAWAN DAN PENGHARGAAN SATYA LENCANA KEBHAKTIAN SOSIAL

7.035.000,00 6.079.500,00 (955.500,00) (13.58)

1.13.1.13.01.22.008. FASILITASI UPACARA ZIARAH ROMBONGAN DI T M P

8.670.650,00 8.670.650,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.670.650,00 8.670.650,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.010. FASILITASI PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL

113.209.250,00 94.618.650,00 (18.590.600,00) (16.42)

1.13.1.13.01.22.010.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 111.209.250,00 92.618.650,00 (18.590.600,00) (16.71)

1.13.1.13.01.22.011. FASILITASI TEMPAT-TEMPAT SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

36.678.550,00 35.631.550,00 (1.047.000,00) (2.85)

1.13.1.13.01.22.011.5.2.1. Belanja Pegawai 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 33.003.550,00 31.956.550,00 (1.047.000,00) (3.17)

1.13.1.13.01.22.012. FASILITASI PENANAMAN NILAI-NILAI

KEPAHLAWANAN

8.559.000,00 8.559.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.012.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.559.000,00 4.559.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.014. PEMELIHARAAN TMPN/TMP, MPP, MPN

194.763.300,00 193.641.000,00 (1.122.300,00) (0.57)

1.13.1.13.01.22.014.5.2.1. Belanja Pegawai 147.940.000,00 147.940.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.22.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.823.300,00 45.701.000,00 (1.122.300,00) (2.39)

1.13.1.13.01.24. PROGRAM

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

1.825.351.175,00 1.749.587.225,00 (75.763.950,00) (4.15)

1.13.1.13.01.24.001. PENUMBUHAN USEP KELUARGA MISKIN (KM)

347.602.825,00 331.232.825,00 (16.370.000,00) (4.70)

1.13.1.13.01.24.001.5.2.1. Belanja Pegawai 165.440.000,00 158.240.000,00 (7.200.000,00) (4.35)

1.13.1.13.01.24.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 182.162.825,00 172.992.825,00 (9.170.000,00) (5.03)

1.13.1.13.01.24.002. PELATIHAN

KETERAMPILAN DAN BANTUAN

PEMBERDAYAAN BAGI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE)

1.13.1.13.01.24.002.5.2.1. Belanja Pegawai 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.24.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 617.480.000,00 600.153.800,00 (17.326.200,00) (2.80)

1.13.1.13.01.24.003. BIMBINGAN PEMANTAPAN DAN PENGEMBANGAN KUBE

387.978.150,00 348.738.150,00 (39.240.000,00) (10.11)

1.13.1.13.01.24.003.5.2.1. Belanja Pegawai 246.800.000,00 226.400.000,00 (20.400.000,00) (8.26)

1.13.1.13.01.24.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 141.178.150,00 122.338.150,00 (18.840.000,00) (13.34)

1.13.1.13.01.24.004. PENUMBUHAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

194.670.750,00 192.901.550,00 (1.769.200,00) (0.90)

1.13.1.13.01.24.004.5.2.1. Belanja Pegawai 7.390.000,00 7.390.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.24.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 187.280.750,00 185.511.550,00 (1.769.200,00) (0.94)

1.13.1.13.01.24.005. PEMBENTUKAN FORUM K U B E

29.512.700,00 29.472.650,00 (40.050,00) (0.13)

1.13.1.13.01.24.005.5.2.1. Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.24.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.512.700,00 21.472.650,00 (40.050,00) (0.18)

1.13.1.13.01.24.006. BIMBINGAN PEMANTAPAN DAN PENGEMBANGAN USEP

29.539.250,00 29.479.250,00 (60.000,00) (0.20)

1.13.1.13.01.24.006.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.24.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.539.250,00 17.479.250,00 (60.000,00) (0.34)

1.13.1.13.01.24.007. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

PELAKSANAAN PKH OLEH TIM

71.190.000,00 70.295.000,00 (895.000,00) (1.25)

1.13.1.13.01.24.007.5.2.1. Belanja Pegawai 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.24.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.790.000,00 43.895.000,00 (895.000,00) (1.99)

1.13.1.13.01.24.008. FASILITASI MODAL USAHA BAGI RTSM PKH

101.177.500,00 101.114.000,00 (63.500,00) (0.06)

1.13.1.13.01.24.008.5.2.1. Belanja Pegawai 90.600.000,00 90.600.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.24.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.577.500,00 10.514.000,00 (63.500,00) (0.60)

1.13.1.13.01.25. PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN TRAUMA

1.13.1.13.01.25.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN EKS TRAUMA

48.976.025,00 48.763.025,00 (213.000,00) (0.43)

1.13.1.13.01.25.001.5.2.1. Belanja Pegawai 4.055.000,00 4.055.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.25.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.921.025,00 44.708.025,00 (213.000,00) (0.47)

1.13.1.13.01.25.002. PENGEMBANGAN USAHA MANDIRI PENYANDANG DISABILITAS

239.889.800,00 237.476.200,00 (2.413.600,00) (1.00)

1.13.1.13.01.25.002.5.2.1. Belanja Pegawai 3.790.000,00 3.790.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.25.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 236.099.800,00 233.686.200,00 (2.413.600,00) (1.02)

1.13.1.13.01.25.003. REVITALISASI PENYANDANG DIASABILITAS

127.621.300,00 126.521.300,00 (1.100.000,00) (0.86)

1.13.1.13.01.25.003.5.2.1. Belanja Pegawai 15.180.000,00 15.180.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.25.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 112.441.300,00 111.341.300,00 (1.100.000,00) (0.97)

1.13.1.13.01.25.004. FAMILY GATHERING UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

51.842.625,00 51.842.625,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.25.004.5.2.1. Belanja Pegawai 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.25.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.092.625,00 29.092.625,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.25.005. ASISTENSI KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS

96.627.000,00 96.479.000,00 (148.000,00) (0.15)

1.13.1.13.01.25.005.5.2.1. Belanja Pegawai 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.25.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 93.077.000,00 92.929.000,00 (148.000,00) (0.15)

1.13.1.13.01.26. PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERMASALAH SOSIAL

1.807.442.400,00 1.673.006.416,00 (134.435.984,00) (7.43)

1.13.1.13.01.26.001. REKOMENDASI ADOPSI BAGI ANAK TERLANTAR

64.355.000,00 64.298.200,00 (56.800,00) (0.08)

1.13.1.13.01.26.001.5.2.1. Belanja Pegawai 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.26.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 53.705.000,00 53.648.200,00 (56.800,00) (0.10)

1.13.1.13.01.26.002. BIMBINGAN SOSIAL ANJAL HASIL PENJANGKAUAN

1.13.1.13.01.26.002.5.2.1. Belanja Pegawai 62.880.000,00 62.880.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.26.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 254.511.150,00 236.946.150,00 (17.565.000,00) (6.90)

1.13.1.13.01.26.003. BIMBINGAN SOSIAL DANPENDAMPINGAN A B H

5.550.000,00 5.450.000,00 (100.000,00) (1.80)

1.13.1.13.01.26.003.5.2.1. Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.600.000,00 (100.000,00) (3.70)

1.13.1.13.01.26.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.26.004. PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR LUAR PANTI

27.422.000,00 27.402.000,00 (20.000,00) (0.07)

1.13.1.13.01.26.004.5.2.1. Belanja Pegawai 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.26.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.622.000,00 18.602.000,00 (20.000,00) (0.10)

1.13.1.13.01.26.005. RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR LUAR PANTI

329.094.900,00 229.733.108,00 (99.361.792,00) (30.19)

1.13.1.13.01.26.005.5.2.1. Belanja Pegawai 44.050.000,00 44.050.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.26.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 285.044.900,00 185.683.108,00 (99.361.792,00) (34.85)

1.13.1.13.01.26.006. BANTUAN PERMAKANAN BAGI ANAK CACAT

218.161.300,00 217.087.800,00 (1.073.500,00) (0.49)

1.13.1.13.01.26.006.5.2.1. Belanja Pegawai 11.580.000,00 11.580.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.26.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 206.581.300,00 205.507.800,00 (1.073.500,00) (0.51)

1.13.1.13.01.26.007. RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK DAN PELAYANAN BAGI PMKS TRAUMA CENTRE TERMASUK KORBAN BENCANA

304.340.000,00 303.668.208,00 (671.792,00) (0.22)

1.13.1.13.01.26.007.5.2.1. Belanja Pegawai 34.450.000,00 34.450.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.26.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 269.890.000,00 269.218.208,00 (671.792,00) (0.24)

1.13.1.13.01.26.008. PENGASRAMAAN MURID SLB

533.584.950,00 517.997.850,00 (15.587.100,00) (2.92)

1.13.1.13.01.26.008.5.2.1. Belanja Pegawai 47.010.000,00 47.010.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.26.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 486.574.950,00 470.987.850,00 (15.587.100,00) (3.20)

1.13.1.13.01.26.009. PEMBERIAN JAMINAN HIDUP PADA ANAK DENGAN HIV/AIDS

1.13.1.13.01.26.009.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.26.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 343.100,00 343.100,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.27. PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR

1.052.474.075,00 1.007.312.075,00 (45.162.000,00) (4.29)

1.13.1.13.01.27.001. BANTUAN PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA TERLANTAR

249.999.900,00 210.089.900,00 (39.910.000,00) (15.96)

1.13.1.13.01.27.001.5.2.1. Belanja Pegawai 16.200.000,00 15.900.000,00 (300.000,00) (1.85)

1.13.1.13.01.27.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 233.799.900,00 194.189.900,00 (39.610.000,00) (16.94)

1.13.1.13.01.27.002. BIMBINGAN SOSIAL U E P LANJUT USIA TERLANTAR

172.540.075,00 167.878.075,00 (4.662.000,00) (2.70)

1.13.1.13.01.27.002.5.2.1. Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.600.000,00 (200.000,00) (1.85)

1.13.1.13.01.27.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 161.740.075,00 157.278.075,00 (4.462.000,00) (2.75)

1.13.1.13.01.27.003. FASILITASI PELAYANAN LANJUT USIA MELALUI HOME CARE

219.646.000,00 219.646.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.27.003.5.2.1. Belanja Pegawai 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.27.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 169.646.000,00 169.646.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.27.004. JAMINAN SOSIAL LANJUT USIA

180.270.250,00 180.190.250,00 (80.000,00) (0.04)

1.13.1.13.01.27.004.5.2.1. Belanja Pegawai 98.800.000,00 98.800.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.27.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 81.470.250,00 81.390.250,00 (80.000,00) (0.09)

1.13.1.13.01.27.005. FORUM KOMUNIKASI ORSOS LANJUT USIA

11.327.950,00 11.137.950,00 (190.000,00) (1.67)

1.13.1.13.01.27.005.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.27.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.327.950,00 9.137.950,00 (190.000,00) (2.03)

1.13.1.13.01.27.006. PELAKSAAAN KIE DAN KAMPANYE SOSIAL DALAM RANGKA HALUN

18.689.900,00 18.609.900,00 (80.000,00) (0.42)

1.13.1.13.01.27.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.689.900,00 18.609.900,00 (80.000,00) (0.42)

1.13.1.13.01.27.007. KAJIAN PENANGANAN LANJUT USIA

200.000.000,00 199.760.000,00 (240.000,00) (0.12)

1.13.1.13.01.27.007.5.2.1. Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.28. PROGRAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

566.289.450,00 226.830.450,00 (339.459.000,00) (59.94)

1.13.1.13.01.28.001. KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB)

150.884.400,00 150.475.400,00 (409.000,00) (0.27)

1.13.1.13.01.28.001.5.2.1. Belanja Pegawai 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.28.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 124.984.400,00 124.575.400,00 (409.000,00) (0.32)

1.13.1.13.01.28.002. SARASEHAN KESERASIAN SOSIAL

30.997.700,00 30.347.700,00 (650.000,00) (2.09)

1.13.1.13.01.28.002.5.2.1. Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.28.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.497.700,00 19.847.700,00 (650.000,00) (3.17)

1.13.1.13.01.28.003. PENANAGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA

384.407.350,00 46.007.350,00 (338.400.000,00) (88.03)

1.13.1.13.01.28.003.5.2.1. Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.28.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 370.907.350,00 32.507.350,00 (338.400.000,00) (91.23)

1.13.1.13.01.29. PROGRAM

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN, PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL

60.702.600,00 59.002.600,00 (1.700.000,00) (2.80)

1.13.1.13.01.29.001. FASILITASI MODAL USAHA PEKERJA MIGRAN BERMASALAH

26.183.800,00 24.483.800,00 (1.700.000,00) (6.49)

1.13.1.13.01.29.001.5.2.1. Belanja Pegawai 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.29.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.583.800,00 13.883.800,00 (1.700.000,00) (10.90)

1.13.1.13.01.29.002. FASILITASI MODAL USAHA BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN (KTK)

34.518.800,00 34.518.800,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.29.002.5.2.1. Belanja Pegawai 22.325.000,00 22.325.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30. PROGRAM

PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

2.785.593.600,00 2.651.384.250,00 (134.209.350,00) (4.81)

1.13.1.13.01.30.001. PENINGKATAN PERAN AKTIF MASYARAKAT SERTA STAKE HOLDER DUNIA USAHA

56.489.425,00 55.969.425,00 (520.000,00) (0.92)

1.13.1.13.01.30.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 56.489.425,00 55.969.425,00 (520.000,00) (0.92)

1.13.1.13.01.30.002. PELATIHAN DAN PENATARAN PSM

171.500.000,00 170.235.000,00 (1.265.000,00) (0.73)

1.13.1.13.01.30.002.5.2.1. Belanja Pegawai 13.360.000,00 13.360.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 158.140.000,00 156.875.000,00 (1.265.000,00) (0.79)

1.13.1.13.01.30.003. BIMBINGAN MANAJEMEN KARANG TARUNA

750.000.000,00 632.146.000,00 (117.854.000,00) (15.71)

1.13.1.13.01.30.003.5.2.1. Belanja Pegawai 17.820.000,00 17.820.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 732.180.000,00 614.326.000,00 (117.854.000,00) (16.09)

1.13.1.13.01.30.004. BIMBINGAN U E P BAGI KARANG TARUNA

722.995.000,00 717.283.000,00 (5.712.000,00) (0.79)

1.13.1.13.01.30.004.5.2.1. Belanja Pegawai 17.340.000,00 16.260.000,00 (1.080.000,00) (6.22)

1.13.1.13.01.30.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 705.655.000,00 701.023.000,00 (4.632.000,00) (0.65)

1.13.1.13.01.30.005. FASILITASI BINJUT BAGI ORSOS

7.756.375,00 7.755.875,00 (500,00) 0.00

1.13.1.13.01.30.005.5.2.1. Belanja Pegawai 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.306.375,00 5.305.875,00 (500,00) 0.00

1.13.1.13.01.30.006. BIMBINGAN KONSULTASI TIMBAL BALIK ORSOS

100.691.700,00 99.711.200,00 (980.500,00) (0.97)

1.13.1.13.01.30.006.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.891.700,00 96.911.200,00 (980.500,00) (1.00)

1.13.1.13.01.30.007. BIMBINGAN PENUMBUHAN UEP EMBRIONAL ORSOS DESA

97.009.400,00 96.722.050,00 (287.350,00) (0.29)

1.13.1.13.01.30.007.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.409.400,00 95.122.050,00 (287.350,00) (0.30)

1.13.1.13.01.30.008. FASILITASI

KELEMBAGAAN WKSBM

1.13.1.13.01.30.008.5.2.1. Belanja Pegawai 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.905.000,00 90.785.000,00 (120.000,00) (0.13)

1.13.1.13.01.30.009. PENGEMBANGAN KAPASITAS DIRI PENDAMPING KEGIATAN DAN REKONSILIASI

17.490.800,00 16.735.800,00 (755.000,00) (4.31)

1.13.1.13.01.30.009.5.2.1. Belanja Pegawai 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.330.800,00 10.575.800,00 (755.000,00) (6.66)

1.13.1.13.01.30.010. PELATIHAN DAN PENATARAN TKSK

153.998.000,00 152.673.000,00 (1.325.000,00) (0.86)

1.13.1.13.01.30.010.5.2.1. Belanja Pegawai 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 144.638.000,00 143.313.000,00 (1.325.000,00) (0.91)

1.13.1.13.01.30.011. TEMU KARYA DAERAH KARANG TARUNA

267.820.600,00 267.525.600,00 (295.000,00) (0.11)

1.13.1.13.01.30.011.5.2.1. Belanja Pegawai 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 216.220.600,00 215.925.600,00 (295.000,00) (0.13)

1.13.1.13.01.30.012. PENYEGARAN T A G A N A DALAM RANGKA

KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA

221.200.000,00 220.680.000,00 (520.000,00) (0.23)

1.13.1.13.01.30.012.5.2.1. Belanja Pegawai 86.200.000,00 86.200.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 135.000.000,00 134.480.000,00 (520.000,00) (0.38)

1.13.1.13.01.30.013. PEMBINAAN LEMBAGA KONSULTASI

KESEJATERAAN KELUARGA (LK3)

11.675.000,00 11.675.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30.013.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.675.000,00 5.675.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30.014. PENINGKATAN KAPASITAS T A G A N A MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

46.436.800,00 41.861.800,00 (4.575.000,00) (9.85)

1.13.1.13.01.30.014.5.2.1. Belanja Pegawai 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.686.800,00 36.111.800,00 (4.575.000,00) (11.24)

1.13.1.13.01.30.015. BIMBINGAN JURNALISTIK BAGI PSKS

1.13.1.13.01.30.015.5.2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.30.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.425.500,00 49.425.500,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.901.027.825,00 2.857.628.025,00 (43.399.800,00) (1.49)

1.13.1.13.01.31.001. PELAKSANAAN

KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI (KIE) KONSELING DAN KAMPANYE SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

53.673.350,00 53.673.350,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 53.673.350,00 53.673.350,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.002. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

383.249.500,00 371.342.000,00 (11.907.500,00) (3.10)

1.13.1.13.01.31.002.5.2.1. Belanja Pegawai 233.065.000,00 233.065.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 150.184.500,00 138.277.000,00 (11.907.500,00) (7.92)

1.13.1.13.01.31.003. PEMULANGAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH TERLANTAR

16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.004. SOSIALISASI PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

91.830.000,00 91.830.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.004.5.2.1. Belanja Pegawai 40.320.000,00 40.320.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.510.000,00 51.510.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.005. PENYULUHAN SOSIAL DESA

1.745.512.000,00 1.718.688.000,00 (26.824.000,00) (1.53)

1.13.1.13.01.31.005.5.2.1. Belanja Pegawai 87.440.000,00 87.440.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.658.072.000,00 1.631.248.000,00 (26.824.000,00) (1.61)

1.13.1.13.01.31.006. PENYULUHAN SOSIAL MELALUI MEDIA CETAK

32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.007. PENYULUHAN SOSIAL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

55.650.000,00 55.650.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 55.650.000,00 55.650.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.008. PEMULANGAN PMKS KE DAERAH ASAL

35.356.175,00 34.706.175,00 (650.000,00) (1.83)

1.13.1.13.01.31.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.356.175,00 34.706.175,00 (650.000,00) (1.83)

1.13.1.13.01.31.009. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN PENGGANTI PENDAPATAN PEKERJA MANDIRI SEKTOR INFORMAL DAN RELAWAN SOSIAL TERMASUK TKSK

55.978.400,00 55.937.400,00 (41.000,00) (0.07)

1.13.1.13.01.31.009.5.2.1. Belanja Pegawai 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.578.400,00 7.537.400,00 (41.000,00) (0.54)

1.13.1.13.01.31.010. SOSIALISASI PROGRAM PENANGANAN PMKS

364.607.400,00 364.607.400,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.010.5.2.1. Belanja Pegawai 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 208.607.400,00 208.607.400,00 0,00 0.00

1.13.1.13.01.31.011. PEMULANGAN / MENERUSKAN PERJALANAN ORANG TERLANTAR

66.771.000,00 62.793.700,00 (3.977.300,00) (5.95)

1.13.1.13.01.31.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 66.771.000,00 62.793.700,00 (3.977.300,00) (5.95)