20 BANDIKLAT

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5 3

1 2 4 6 7

1.20.1.20.06.4. Pendapatan 3.447.600.000,00 3.450.179.000,00 2.579.000,00 0.07

1.20.1.20.06.4.1. Pendapatan Asli Daerah 3.447.600.000,00 3.450.179.000,00 2.579.000,00 0.07

1.20.1.20.06.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 594.660.000,00 595.760.000,00 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha 1.100.000,00 0.18

1.20.1.20.06.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

2.852.940.000,00 2.854.419.000,00 Berdasarkan Perda No 15

JUMLAH PENDAPATAN 3.447.600.000,00 3.450.179.000,00 2.579.000,00 0.07

1.20.1.20.06.5. BELANJA 15.684.076.907,00 15.068.866.334,00 (615.210.573,00) (3.92)

1.20.1.20.06.5.1. Belanja Tidak Langsung 4.439.358.597,00 4.382.942.759,00 (56.415.838,00) (1.27)

1.20.1.20.06.5.1.1. Belanja Pegawai 4.439.358.597,00 4.382.942.759,00 (56.415.838,00) (1.27)

1.20.1.20.06.5.2. BELANJA LANGSUNG 11.244.718.310,00 10.685.923.575,00 (558.794.735,00) (4.96)

1.20.1.20.06.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.399.699.300,00 1.372.753.275,00 (26.946.025,00) (1.92)

1.20.1.20.06.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

8.500.000,00 8.495.235,00 (4.765,00) (0.05)

1.20.1.20.06.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

626.340.000,00 614.932.685,00 (11.407.315,00) (1.82)

1.20.1.20.06.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 626.340.000,00 614.932.685,00 (11.407.315,00) (1.82)

1.20.1.20.06.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

6.700.000,00 5.441.900,00 (1.258.100,00) (18.77)

1.20.1.20.06.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.700.000,00 5.441.900,00 (1.258.100,00) (18.77)

1.20.1.20.06.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

172.462.800,00 168.820.475,00 (3.642.325,00) (2.11)

1.20.1.20.06.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 172.462.800,00 168.820.475,00 (3.642.325,00) (2.11)

1.20.1.20.06.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

27.500.000,00 27.499.200,00 (800,00) 0.00

1.20.1.20.06.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.500.000,00 27.499.200,00 (800,00) 0.00

1.20.1.20.06.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

20.500.000,00 20.480.000,00 (20.000,00) (0.09)

1.20.1.20.06.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.500.000,00 20.480.000,00 (20.000,00) (0.09)

1.20.1.20.06.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

30.000.000,00 29.244.000,00 (756.000,00) (2.52)

1.20.1.20.06.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 29.244.000,00 (756.000,00) (2.52)

1.20.1.20.06.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

11.366.000,00 11.332.500,00 (33.500,00) (0.29)

1.20.1.20.06.01.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.366.000,00 11.332.500,00 (33.500,00) (0.29)

1.20.1.20.06.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

7.250.000,00 5.613.080,00 (1.636.920,00) (22.57)

1.20.1.20.06.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.250.000,00 5.613.080,00 (1.636.920,00) (22.57)

1.20.1.20.06.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

10.000.000,00 6.300.500,00 (3.699.500,00) (36.99)

1.20.1.20.06.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

182.050.000,00 177.684.700,00 (4.365.300,00) (2.39)

1.20.1.20.06.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 182.050.000,00 177.684.700,00 (4.365.300,00) (2.39)

1.20.1.20.06.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA

231.630.500,00 231.509.000,00 (121.500,00) (0.05)

1.20.1.20.06.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 32.740.000,00 32.740.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.01.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 198.890.500,00 198.769.000,00 (121.500,00) (0.06)

1.20.1.20.06.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3.900.768.000,00 3.651.311.425,00 (249.456.575,00) (6.39)

1.20.1.20.06.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

2.594.000.000,00 2.385.216.650,00 (208.783.350,00) (8.04)

1.20.1.20.06.02.003.5.2.3. Belanja Modal 2.594.000.000,00 2.385.216.650,00 (208.783.350,00) (8.04)

1.20.1.20.06.02.006. PENGADAAN

PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS

137.500.000,00 135.450.000,00 (2.050.000,00) (1.49)

1.20.1.20.06.02.006.5.2.3. Belanja Modal 137.500.000,00 135.450.000,00 (2.050.000,00) (1.49)

1.20.1.20.06.02.007. PENGADAAN

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

383.585.000,00 366.315.800,00 (17.269.200,00) (4.50)

1.20.1.20.06.02.007.5.2.3. Belanja Modal 383.585.000,00 366.315.800,00 (17.269.200,00) (4.50)

1.20.1.20.06.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

67.090.000,00 64.990.000,00 (2.100.000,00) (3.13)

1.20.1.20.06.02.009.5.2.3. Belanja Modal 67.090.000,00 64.990.000,00 (2.100.000,00) (3.13)

1.20.1.20.06.02.021. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS

171.493.000,00 170.189.275,00 (1.303.725,00) (0.76)

1.20.1.20.06.02.021.5.2.1. Belanja Pegawai 870.000,00 870.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.02.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 170.623.000,00 169.319.275,00 (1.303.725,00) (0.76)

1.20.1.20.06.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

1.20.1.20.06.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 860.000,00 860.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 109.665.000,00 108.735.000,00 (930.000,00) (0.84)

1.20.1.20.06.02.023. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN

17.965.000,00 17.585.700,00 (379.300,00) (2.11)

1.20.1.20.06.02.023.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.965.000,00 17.585.700,00 (379.300,00) (2.11)

1.20.1.20.06.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

124.810.000,00 116.368.000,00 (8.442.000,00) (6.76)

1.20.1.20.06.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 124.810.000,00 116.368.000,00 (8.442.000,00) (6.76)

1.20.1.20.06.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

39.400.000,00 38.118.000,00 (1.282.000,00) (3.25)

1.20.1.20.06.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.400.000,00 38.118.000,00 (1.282.000,00) (3.25)

1.20.1.20.06.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

40.400.000,00 38.150.000,00 (2.250.000,00) (5.56)

1.20.1.20.06.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.400.000,00 38.150.000,00 (2.250.000,00) (5.56)

1.20.1.20.06.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.02.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.02.042. REHABILITASI

SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

145.000.000,00 140.513.000,00 (4.487.000,00) (3.09)

1.20.1.20.06.02.042.5.2.3. Belanja Modal 145.000.000,00 140.513.000,00 (4.487.000,00) (3.09)

1.20.1.20.06.02.078. PEMBUATAN AREA OUTBOND

60.000.000,00 59.820.000,00 (180.000,00) (0.30)

1.20.1.20.06.02.078.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 59.820.000,00 (180.000,00) (0.30)

1.20.1.20.06.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

97.820.000,00 96.204.750,00 (1.615.250,00) (1.65)

1.20.1.20.06.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

5.450.000,00 5.448.000,00 (2.000,00) (0.03)

1.20.1.20.06.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

12.000.000,00 11.975.000,00 (25.000,00) (0.20)

1.20.1.20.06.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 2.604.000,00 2.599.000,00 (5.000,00) (0.19)

1.20.1.20.06.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.396.000,00 9.376.000,00 (20.000,00) (0.21)

1.20.1.20.06.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

60.330.000,00 58.743.750,00 (1.586.250,00) (2.62)

1.20.1.20.06.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 57.630.000,00 56.043.750,00 (1.586.250,00) (2.75)

1.20.1.20.06.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

20.040.000,00 20.038.000,00 (2.000,00) 0.00

1.20.1.20.06.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 3.070.000,00 3.068.000,00 (2.000,00) (0.06)

1.20.1.20.06.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.970.000,00 16.970.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.23. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN

TEKNOLOGI INFORMASI

59.640.000,00 59.138.000,00 (502.000,00) (0.84)

1.20.1.20.06.23.005. PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

38.670.000,00 38.193.000,00 (477.000,00) (1.23)

1.20.1.20.06.23.005.5.2.1. Belanja Pegawai 330.000,00 318.000,00 (12.000,00) (3.63)

1.20.1.20.06.23.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.125.000,00 11.895.000,00 (230.000,00) (1.89)

1.20.1.20.06.23.005.5.2.3. Belanja Modal 26.215.000,00 25.980.000,00 (235.000,00) (0.89)

1.20.1.20.06.23.007. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

20.970.000,00 20.945.000,00 (25.000,00) (0.11)

1.20.1.20.06.23.007.5.2.1. Belanja Pegawai 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.23.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.570.000,00 3.545.000,00 (25.000,00) (0.70)

1.20.1.20.06.31. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

581.413.000,00 579.339.840,00 (2.073.160,00) (0.35)

1.20.1.20.06.31.006. PELAKSANAAN PENELITIAN

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.31.006.5.2.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.31.010. PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SILABUS DIKLAT

34.998.500,00 34.770.500,00 (228.000,00) (0.65)

1.20.1.20.06.31.010.5.2.1. Belanja Pegawai 4.260.000,00 4.238.000,00 (22.000,00) (0.51)

1.20.1.20.06.31.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.738.500,00 30.532.500,00 (206.000,00) (0.67)

1.20.1.20.06.31.012. PENGEMBANGAN EVALUASI PASCA DIKLAT

97.932.500,00 97.880.500,00 (52.000,00) (0.05)

1.20.1.20.06.31.012.5.2.1. Belanja Pegawai 13.150.000,00 13.128.000,00 (22.000,00) (0.16)

1.20.1.20.06.31.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.782.500,00 84.752.500,00 (30.000,00) (0.03)

1.20.1.20.06.31.013. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

358.732.000,00 356.938.840,00 (1.793.160,00) (0.49)

1.20.1.20.06.31.013.5.2.1. Belanja Pegawai 240.000,00 240.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.31.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 295.542.000,00 293.791.240,00 (1.750.760,00) (0.59)

1.20.1.20.06.31.013.5.2.3. Belanja Modal 62.950.000,00 62.907.600,00 (42.400,00) (0.06)

1.20.1.20.06.31.015. PENERBITAN BULETIN DIKLAT

54.750.000,00 54.750.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.31.015.5.2.1. Belanja Pegawai 22.040.000,00 22.040.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.31.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.710.000,00 32.710.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

4.537.408.160,00 4.276.980.085,00 (260.428.075,00) (5.73)

1.20.1.20.06.32.010. WORKSHOP PENGEMBANGAN APARATUR

BERWAWASAN BUDAYA

55.226.000,00 54.626.000,00 (600.000,00) (1.08)

1.20.1.20.06.32.010.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 5.400.000,00 (600.000,00) (10.00)

1.20.1.20.06.32.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.226.000,00 49.226.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.013. DIKLAT STRUKTURAL (DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III)

1.656.546.250,00 1.532.927.975,00 (123.618.275,00) (7.46)

1.20.1.20.06.32.013.5.2.1. Belanja Pegawai 192.715.000,00 178.133.000,00 (14.582.000,00) (7.56)

1.20.1.20.06.32.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.463.831.250,00 1.354.794.975,00 (109.036.275,00) (7.44)

1.20.1.20.06.32.014. DIKLAT STRUKTURAL (DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV)

1.486.380.000,00 1.378.084.000,00 (108.296.000,00) (7.28)

1.20.1.20.06.32.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.307.475.000,00 1.224.144.000,00 (83.331.000,00) (6.37)

1.20.1.20.06.32.016. DIKLAT FUNGSIONAL (DIKLAT PRANATA KOMPUTER)

57.772.050,00 57.772.050,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.016.5.2.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.772.050,00 42.772.050,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.020. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA)

144.777.800,00 139.690.300,00 (5.087.500,00) (3.51)

1.20.1.20.06.32.020.5.2.1. Belanja Pegawai 27.000.000,00 26.700.000,00 (300.000,00) (1.11)

1.20.1.20.06.32.020.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 117.777.800,00 112.990.300,00 (4.787.500,00) (4.06)

1.20.1.20.06.32.021. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT BENDAHARA DAERAH)

131.312.580,00 129.666.580,00 (1.646.000,00) (1.25)

1.20.1.20.06.32.021.5.2.1. Belanja Pegawai 29.450.000,00 29.450.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 101.862.580,00 100.216.580,00 (1.646.000,00) (1.61)

1.20.1.20.06.32.024. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT SATPOL PP)

159.601.200,00 154.872.300,00 (4.728.900,00) (2.96)

1.20.1.20.06.32.024.5.2.1. Belanja Pegawai 33.950.000,00 33.300.000,00 (650.000,00) (1.91)

1.20.1.20.06.32.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 125.651.200,00 121.572.300,00 (4.078.900,00) (3.24)

1.20.1.20.06.32.026. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT PENGELOLAAN ASET)

109.987.900,00 103.171.900,00 (6.816.000,00) (6.19)

1.20.1.20.06.32.026.5.2.1. Belanja Pegawai 24.950.000,00 24.350.000,00 (600.000,00) (2.40)

1.20.1.20.06.32.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.037.900,00 78.821.900,00 (6.216.000,00) (7.30)

1.20.1.20.06.32.037. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH)

83.564.700,00 83.314.700,00 (250.000,00) (0.29)

1.20.1.20.06.32.037.5.2.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.038. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT LEGAL DRAFTING)

56.309.200,00 56.309.200,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.038.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.038.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.309.200,00 44.309.200,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.039. DIKLAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

109.628.200,00 109.628.200,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.039.5.2.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.039.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.628.200,00 85.628.200,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.040. DIKLAT PENILAIAN ASET DAERAH

116.855.200,00 110.475.200,00 (6.380.000,00) (5.45)

1.20.1.20.06.32.040.5.2.1. Belanja Pegawai 27.950.000,00 27.950.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.040.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.905.200,00 82.525.200,00 (6.380.000,00) (7.17)

1.20.1.20.06.32.041. DIKLAT PENATA ACARA/MC

50.265.000,00 50.262.400,00 (2.600,00) 0.00

1.20.1.20.06.32.041.5.2.1. Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.041.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.265.000,00 41.262.400,00 (2.600,00) 0.00

1.20.1.20.06.32.042. REVIEW PENGADAAN BARANG JASA DAN UJIAN PBJ

37.317.000,00 35.314.200,00 (2.002.800,00) (5.36)

1.20.1.20.06.32.042.5.2.1. Belanja Pegawai 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.042.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.167.000,00 30.164.200,00 (2.002.800,00) (6.22)

1.20.1.20.06.32.043. DIKLAT PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI PPTK

69.501.200,00 69.501.200,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.043.5.2.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.043.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.501.200,00 54.501.200,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.044. DIKLAT BAHASA JAWA 70.819.600,00 70.819.600,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.044.5.2.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.044.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 55.819.600,00 55.819.600,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.045. DIKLAT PENGELOLAAN KEARSIPAN

62.462.580,00 61.962.580,00 (500.000,00) (0.80)

1.20.1.20.06.32.045.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 47.062.580,00 46.562.580,00 (500.000,00) (1.06)

1.20.1.20.06.32.046. DIKLAT PELAYANAN PRIMA

61.261.200,00 60.761.200,00 (500.000,00) (0.81)

1.20.1.20.06.32.046.5.2.1. Belanja Pegawai 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.046.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 45.861.200,00 45.361.200,00 (500.000,00) (1.09)

1.20.1.20.06.32.047. BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI E-LEARNING

17.820.500,00 17.820.500,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.047.5.2.1. Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.32.047.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.570.500,00 15.570.500,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.33. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

271.553.450,00 267.721.500,00 (3.831.950,00) (1.41)

1.20.1.20.06.33.017. UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN P B J

14.315.000,00 13.818.250,00 (496.750,00) (3.47)

1.20.1.20.06.33.017.5.2.1. Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.33.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.690.000,00 11.193.250,00 (496.750,00) (4.24)

1.20.1.20.06.33.024. PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME

131.308.500,00 129.553.475,00 (1.755.025,00) (1.33)

1.20.1.20.06.33.024.5.2.1. Belanja Pegawai 3.480.000,00 3.225.000,00 (255.000,00) (7.32)

1.20.1.20.06.33.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 127.828.500,00 126.328.475,00 (1.500.025,00) (1.17)

1.20.1.20.06.33.042. PENGEMBANGAN MODUL DIKLAT

70.930.000,00 69.350.000,00 (1.580.000,00) (2.22)

1.20.1.20.06.33.042.5.2.1. Belanja Pegawai 16.035.000,00 15.995.000,00 (40.000,00) (0.24)

1.20.1.20.06.33.042.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.895.000,00 53.355.000,00 (1.540.000,00) (2.80)

1.20.1.20.06.33.043. PENGEMBANGAN ISO DIKLAT

54.999.950,00 54.999.775,00 (175,00) 0.00

1.20.1.20.06.33.043.5.2.1. Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.33.043.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 52.749.950,00 52.749.775,00 (175,00) 0.00

1.20.1.20.06.41. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA KEDIKLATAN ANTAR DAERAH

396.416.400,00 382.474.700,00 (13.941.700,00) (3.51)

1.20.1.20.06.41.001. KOORDINASI DAN FASILITASI KEMITRAAN

29.900.000,00 29.400.000,00 (500.000,00) (1.67)

1.20.1.20.06.41.001.5.2.1. Belanja Pegawai 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.41.002. PROMOSI DAN REKRUITMENT KEMITRAAN

326.700.400,00 314.354.300,00 (12.346.100,00) (3.77)

1.20.1.20.06.41.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 326.700.400,00 314.354.300,00 (12.346.100,00) (3.77)

1.20.1.20.06.41.004. PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG KERJASAMA DIKLAT KEMITRAAN

39.816.000,00 38.720.400,00 (1.095.600,00) (2.75)

1.20.1.20.06.41.004.5.2.1. Belanja Pegawai 7.475.000,00 7.475.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.06.41.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.341.000,00 31.245.400,00 (1.095.600,00) (3.38)