RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019

(1)

[Type the company name]

RENCANA KERJA

PERUBAHAN

(RENJA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kode Poss 38712

(2)

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 ini selesai disusun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 ini dimaksudkan untuk mensinergiskan pelaksanaan program dan kegiatan OPD dengan memperhatikan perkembangan kedaaan asumsi kerangka ekonomi daerah Tahun 2019 yang tidak sesuai dengan target yang ditentukan, sehingga di mungkinkan perlu dilakukannya perubahan baik itu berkaitan dengan lokasi dan/atau kelompok sasaran, penghapusan kegiatan, ataupun kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 guna peningkatan capaian kinerja dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKPDP), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).

Akhirnya, saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko mengajak kepada seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko untuk bekerjasama, ikhlas, penuh semangat dan percaya diri dalam melaksanakan seluruh kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Mukomuko yang sejahtera.

Sekian dan terima kasih.

Mukomuko, November 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO,

Drs. Suwarto, M.Pd

Pembina Tk I IV/b

(3)

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR... i

DAFTARISI... ii

DAFTAR TABEL... iii

BAB I PENDAHULUAN... I-1 1.1 Maksud dan Tujuan... I-1 1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan... I-2 1.2.1 Umum I-2 1.2.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBNP

Tahun 2018... I-3 1.3 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah... I-4 1.4 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah... I-4 1.4.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah I-4 1.4.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah I-7 1.4.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah I.8 1.5 Landasan Hukum I-8 1.6 Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja

Dinas Lingkungan Hidup

I-10

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II II-1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Rencana Kerja

Dinas Lingkungan Hidup Sampai Dengan Triwulan II ... II-1

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN... III-1 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan... III-1

(4)

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 iii

DAFTAR TABEL

1 Tabel 1.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017 dan Tahun 2018 .... I-4

1 Tabel 1.2

Target dan Asumsi yang hendak dicapai Kabupaten

Mukomuko Tahun 2019 ... I-5

2 Tabel 1.3

Rekapitulasi Pendapatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

dan Asumsi Perubahan Pendapatan Tahun 2019 ... I-6

3 Tabel 1.4

Rekapitulasi Belanja Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 dan

Asumsi Perubahan Belanja Tahun 2019 ... I-7

4 Tabel

1.5

Realisasi Pembiayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 dan

Perubahan Pembiayaan Tahun 2019 ... I- 8

5 Tabel

2.1

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Lingkungan hidup

Sampai Dengan Triwulan II ... II- 2

6 Tabel

3.1

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam

Perubahan Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko ... III-7

(5)

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019

I-

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berkaitan dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam satu Tahun Anggaran di Kabupaten Mukomuko, untuk itu Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, dan dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan (1) adanya perkembangan ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, sehingga mempengaruhi prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah; (2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Mukomuko.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 dimaksudkan untuk mensinergiskan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan memperhatikan perkembangan keadaan asumsi kerangka ekonomi daerah Tahun 2019 yang tidak sesuai target yang ditentukan, sehingga dimungkinkan perlu dilakukannya perubahan baik itu berkaitan dengan lokasi dan/atau kelompok sasaran, penghapusan kegiatan, ataupun kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam

(6)

I-

2

perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 guna percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni dimulai dari penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Penyusunan Rancangan Renja Perubahan OPD, Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD, Penetapan Perubahan RKPD, Perumusan rancangan Akhir Renja Perubahan OPD, hingga Penetapan Renja Perubahan OPD.

1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan 1.2.1. Umum

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 disebabkan olah adanya perubahan asumsi dari Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2019 antara lain dengan melihat perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Hasil audit atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2018 yang perlu dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.

2. Perkembangan pendapatan Daerah Tahun 2019 yang mengalami pergeseran dari targetnya, serta dipengaruhi oleh realisasi beberapa pendapatan daerah Tahun 2019, khususnya dari pos Pendapatan Asli Daerah.

3. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan target kinerja yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2019.

4. Adanya alokasi bantuan dari Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang memerlukan pendampingan, dimana penganggarannya belum dipastikan atau kurang pada saat penyusunan APBD Tahun 2019, maka dari itu penganggarannnya harus dicantumkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

5. Pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan berdasarkan evaluasi kinerja yang merupakan kebutuhan perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja,

(7)

I-

3

untuk melihat kembali apakah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran.

6. Terdapat keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan tingkat urgensi masalah mempertimbangkan dari besarnya masalah (banyaknya masalah tersebut, berat ringan masalah yang ditimbulkan, kenaikan prevalensi (angka kejadian) masalah, keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan sumber daya yang tersedia, diantaranya penyertaan modal pemerintah daerah.

7. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

1.2.2. Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN-P Tahun 2019

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, serta berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi, Pemerintah mengajukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2019. Asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan dalam RAPBN-P Tahun 2019 sebagai berikut :

 Laju inflasi sepanjang Tahun 2019 diperkirakan sebesar 3,5 persen, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN Tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 3,5 persen. Besaran inflasi sepanjang Tahun 2019 akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara dari sisi domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat.

 Beberapa faktor positif terutama penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta membaiknya perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak pada kisaran Rp.15.000 per dolar AS, menurun dibandingkan asumsinya dalam APBN Tahun 2018 sebesar Rp.13.400 per dolar AS.

 Tren penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan memengaruhi kinerja industri hulu migas Indonesia. ICP diproyeksikan berada pada kisaran US $70 per barel lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Tahun 2018 sebesar US $48 per barel. Perubahan tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya perekonomian global, di tengah pasokan minyak yang masih tinggi.

(8)

I-

4

 Lifting minyak dan gas bumi pada Tahun 2018 diperkirakan mencapai 1.200 ribu barel setara minyak per hari, yang meliputi lifting minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.200 ribu barel setara minyak per hari. Tren penurunan produksi minyak berpengaruh pada lifting gas bumi.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut tetap mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN Tahun 2015-2019 serta sasaran-sasaran tahunan dalam RKP Tahun 2015-2019. Adapun rincian asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2017 dan 2018 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017 dan Tahun 2018

Indikator Ekonomi 2018 2019

Realisasi APBN RAPBN-P

a. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,2 5,1 5,2 b. Inflasi (%) 4,3 4,0 4,3 c. Nilai Tukar (Rp/USD) 13.400 13.300 13.400 d. Tingkat Bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%) 5,2 5,3 5,2 e. Harga Minyak Mentah Indonesia

(USD/barel) 50 45 50 f. Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari) 815 815 815 g. Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak

per hari) 1.150 1.150 1.150

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN Perubahan Tahun 2019

1.3 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sehubungan dengan adanya perubahan asumsi dari Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan kebijakan ekonomi makro, maka target dan asumsi yang hendak di capai Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 mengalami perubahan dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

(9)

I-

5

Tabel 1.2

Target dan Asumsi yang hendak di capai Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

No Uraian Asumsi Tahun Proyeksi Tahun 2017 (%) Proyeksi Perubahan Tahun 2017 (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1. Pertumbuhan Ekonomi 5,3 6,06 6,58 6,63-6,68 6,65-6,70 6,70-6,75 6,70-6,75 6,70-6,75 2. Laju Inflasi 3,96 0,38 0,80 3,5-0,80 3,5-0,80 3,5-0,80 3,5-0,80 3,5-0,80 3. Angka Penganggura n Terbuka 2,26 2,28 3,33 3,71-3,31 3,31-2,91 2,91-2,51 2,91-2,51 2,91-2,51 4. Jumlah Penduduk Miskin 13,28 13,21 12,98 12,98 -10,08 10,08-8,08 8,08-6,08 8,08-6,08 8,08-6,08

Sumber : Mukomuko Dalam Angka, data diolah

1.4. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah 1.4.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan daerah

Secara garis besar terjadi perubahan kebijakan pendapatan daerah yang berkisar pada angka proyeksi pendapatan yang tercantum sebelumnya dalam APBD Tahun Anggaran 2019 yang disesuaikan hasil evaluasi realisasi penerima hingga semester pertama Tahun 2019, dimana pada item pendapatan khususnya pendapatan asli daerah terjadi perubahan asumsi dari target pendapatan yang terdapat pada APBD Tahun Anggaran 2019. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian rencana pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan terhadap landasan regulasi dalam rangka mengoptimalkan potensi penerimaan, penataan pengelolaan penerimaan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan;

2. Meningkatkan koordinasi, pemantauan dan pengendalian dengan OPD terkait agar dapat teridentifikasi potensi penghambat tercapainya rencana penerimaan sejak dini untuk segera diselesaikan;

3. Menegakkan aturan hukum secara tegas dan konsisten yang disertai pengembangan pengawasan baik internal maupun eksternal dan pemberian reward

dan punishment yang jelas;

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan penerimaan daerah diantaranya dengan meminimalisir biaya operasional petugas;

(10)

I-

6

5. Mengembangkan sistem pemungutan dan pengelolaan pendapatan yang transparan, akuntabel, adil, efisien dan efektif;

6. Meningkatkan pendapatan yang lebih besar dari dana perimbangan terutama Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk menutupi Fiscal gap;

7. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah untuk kepentingan publik. Adapun pendapatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 serta perubahan asumsi pendapatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.3

Rekapitulasi Pendapatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 dan asumsi perubahan pendapatan Tahun 2019

KOMPONEN PENDAPATAN TAHUN 2018*)

TAHUN 2019 RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2019 ASUMSI PERUBAHAN TAHUN 2019 PENDAPATAN 867.250.772.191,00 987.179.872.950,00 1.006.033.992.737,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 97.206.133.191,00 104.292.882.550,00 123.147.002.337,00

Pendapatan Pajak Daerah 12.104.148.500,00 15.259.355.000,00 22.649.782.950,00

Hasil Retribusi Daerah 3.700.650.000,00 5.700.650.000,00 4.700.000.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan 3.274.628.261,00 7.160.713.000,00 7.160.713.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah 78.126.706.430,00 76.172.164.550,00 88.636.506.387,00

DANA PERIMBANGAN 637.641.472.000,00 706.732.468.000,00 706.732.468.000,00

Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan

Pajak 22.155.209.000,00 26.827.246.000,00 26.827.246.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU) 492.562.518.000,00 503.568.033.000,00 503.568.033.000,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) 122.923.745.000,00 176.337.189.000,00 176.337.189.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH 132.403.167.000,00 176.154.522.400,00 176.154.522.400,00

Pendapatan Hibah

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah 25.859.118.000,00 27.930.816.400,00 27.930.816.400,00

Dana Desa dari APBN 106.544.049.000,00 124.132.565.000,00 124.132.565.000,00

Dana Insentif Desa (DID) 0,00 24.091.141.000,00 24.091.141.000,00

Keterangan : *) : Data setelah Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Sumber : APBD Kabupaten Mukomuko dan TAPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019

(11)

I-

7

1.4.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah diantaranya disebabkan oleh perubahan harga barang dan jasa yang diperlukan pemerintah daerah serta diperlukannya pergeseran belanja antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Perubahan belanja juga diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan strategis dalam rangka mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi alasan penggunaan saldo anggaran lebih Tahun 2019. Namun perubahan arah kebijakan Belanja Daerah tetap memperhatikan dan tetap diarahkan pada program dan kegiatan yang menjadi fokus dan prioritas Pembangunan Daerah pada Tahun 2019 sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko.

Berikut ini disajikan rekapitulasi belanja Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 serta perubahan asumsi belanja Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Tabel 1.4

Rekapitulasi Belanja Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 dan asumsi perubahan belanja Tahun 2019

KOMPONEN BELANJA TAHUN 2018*)

TAHUN 2019 APBD TAHUN 2019 ASUMSI PERUBAHAN TAHUN 2019 BELANJA 932.851.663.334,30 1.054.679.872.950,00 1.029.129.097.492,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 463.329.077.687,30 499.049.861.000,00 507.272.973.192,00

- Belanja Pegawai 300.212.131.280,30 313.489.116.000,00 321.096.722.900,00

- Belanja Hibah 3.355.600.000,00 5.448.180.000,00 6.709.846.000,00

- Belanja Bagi Hasil

Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa

215.8400.192,00 230.000.000,00 215.840192,00

- Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

158.545.506.215,00 177.882.565.000,00 177.750.565.000,00

- Belanja Tidak terduga 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.500.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 469.522.585.647,00 555.630.611.950,00 521.856.124.300,00

- Belanja Pegawai 44.749.009.600,00 53.079.701.500,00 52.032.231.500,00

- Belanja barang dan jasa 203.194.557.057,00 215.994.824.699,00 218.636.457.924,00

- Belanja Modal 221.579.018.990,00 286.555.485.751,00 251.189.434.876,00

(12)

I-

8

1.4.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dengan memperhatikan penerimaan dan pengeluaran pembiyaan daerah maka terjadi perubahan baik item penerimaan pembiyaan maupun item pengeluaran pembiayaan daerah, khususnya pada item Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Berikut ini disajikan rekapitulasi pembiayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 serta perubahan asumsi pembiayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Tabel 1.5

Realisasi Pembiayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 dan perubahan Pembiayaan Tahun 2019

KOMPONEN PEMBIYAAN TAHUN 2018*)

TAHUN 2019 APBD TAHUN 2019 ASUMSI PERUBAHAN TAHUN 2019 PENERIMAAN PEMBIYAAN 72.600.891.143,00 75.000.000.000,00 24.895.104.754,00

- SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya 72.600.891.143,00 75.000.000.000,00 24.895.104.754,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.000.000.000,00 7.500.000.000,00 1.800.000.000,00

- Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah 7.000.000.000.00 7,500.000.000,00 1,800.000.000,00

1.5. Landasan Hukum

Adapun dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Mukomuko Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(13)

I-

9

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atar Penyelenggarann Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Peyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

(14)

I-

10

14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 143);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 7); 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

1.6. Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

(15)

I-

11

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

(16)

II-

1

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN

HIDUP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Sampai Dengan Triwulan II

Pada tahun 2019 Kabupaten Mukomuko memasuki tahun ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2021. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 mempedomani Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021, untuk itu yang digunakan sebagai acuan evaluasi yakni dokumen RPJMD-P Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021. Selain evaluasi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 tersebut, berikut ini disajikan pula evaluasi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko sampai Tahun 2018 dengan mempedomani dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021, dengan data selengkapnya sebagai berikut.

(17)

III-

1

BAB III

RENCANA

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN

HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO

TAHUN 2019

3.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Dengan melihat kondisi, potensi, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Mukomuko serta mempertimbangkan pola hidup dan permasalahan dalam masyarakat, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Mukomuko tahun 2019 disesuaikan dari sebelumnya mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2005-2025 ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2021.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan mempedomani RPJMD-P Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Mandiri, dan Demokratis Tahun 2021”, Visi dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

 Religius

Pembangunan yang dilaksanakan harus mampu meningkatkan masyarakat yang agamis sebagai penyeimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani. terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku keseharian. Toleransi antar umat beragama, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan

 Mandiri

Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, terwujudnya Kabupaten Mukomuko mandiri melalui pembangunan yang dilakukan dengan memaksimalkan segenap potensi daerah yang dimiliki untuk mendorong tumbuhnya rasa percaya diri segenap masyarakat dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama dan ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga terbentuk kemandirian daerah.

 Demokratis

Kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan dan terwujudnya masyarakat yang berdasrkan falsafah pancasila,yang ditandai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat

(18)

III-

2

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mukomuko diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mukomuko, sebagai berikut :

1.

Membina dan mengembangkan kehidupan beragama;

2.

Optimalisasi SDM dan SDA yang bertumpu pada kekuatan daya inovasi masyarakat serta daerah;

3.

Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

4.

Meningkatkan ekonomi kerakyatan;

5.

Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk kepentingan pembangunan;

6.

Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur serta fasilitas umum;

7.

Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;

8.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

9.

Melibatkan partispasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun tujuan dan sasaran setiap misi Pembangunan Kabupaten Mukomuko Tahun 2016–2021 dengan mengacu pada visi dan misi di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan, budaya dan kebangsaan; b. Meningkatnya kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara;

c. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat;

d. Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama, dan aliran kepercayaan.

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatnya Indeks Pendidikan; b. Meningkatnya Indeks kesehatan.

3. Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap sumber PAD Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Berkembangnya potensi pariwisata daerah;

b. Meningkatnya aktivitas perdagangan hotel dan restoran.

4. Mewujudkan Peran Aktif Pemuda dalam Pembangunan serta Prestasi Pemuda dan Olahraga.

(19)

III-

3

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatnya peran, potensi dan prestasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan;

b. Meningkatnya pengetahuan pemuda/pelajar terhadap bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya sejak dini;

c. Meningkatnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;

d. Meningkatnya profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan.

5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat; Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatnya pertumbuhan dan struktur ekonomi yang kokoh; b. Berkembangnya usaha industri mikro, kecil dan menengah;

c. Meningkatnya pengawasan aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen. 6. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat;

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya taraf hidup masyarakat;

b. Meningkatnya pemenuhan pangan bagi penduduk secara merata dan terjangkau;

c. Meningkatnya pendapatan masyarakat;

d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan layanan pemenuhan hak- hak dasar masyarakat miskin tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.

7. Meningkatkan penangan pasca bencana Sasaran-sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya penanganan korban bencana. 8. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk bekerja dan berusaha; b. Tersedianya lapangan kerja baru;

c. Meningkatnya kesempatan dan perlindungan tenaga kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.

9. Mewujudkan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi dalam pemerintahan daerah

(20)

III-

4

dalam pemerintahan daerah;

b. Pembangunan kuantitas dan kualitas infrastruktur telematika diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah maupun komoditas unggulan daerah.

10. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas sebagai pendukung perekonomian daerah

a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan kabupaten; b. Meningkatnya layanan akses informasi;

c. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi dan sumber daya air lainnya; d. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi;

e. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman; f. Meningkatnya cakupan layanan air minum; g. Meningkatnya cakupan layanan persampahan;

h. Meningkatnya akses penduduk terhadap ketenagalistrikan; i. Meningkatnya infrastruktur pengendali banjir

j. Meningkatnya Prasarana penyediaan dan pengolahan air baku; k. Meningkatnya sarana dan prasarana ruang aktivitas publik. 11. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan potensial

Sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan wilayah potensial.

12. Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan.

a. Meningkatnya produksi dan mutu produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan unggulan daerah;

b. Meningkatnya kapasitas litbang pertanian, kelautan dan perikanan serta industri pendukungnya;

c. Meningkatnya konservasi dan rehabilitasi Hutan dan lahan kritis serta pemeliharaan keanekaragaman hayati;

d. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

e. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan berbasiskan adat istiadat dan kearifan lokal;

f. Terwujudnya program Kota Mandiri;

(21)

III-

5

13. Mewujudkan kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana. Sasaran-sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya kesiapsiagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. 14. Memperkuat kelembagan pemerintahan daerah

a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah; b. Meningkatnya Pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi;

c. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan data;

d. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur; e. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah; f. Meningkatnya Legalisasi aset pemerintah dan masyrakat;

g. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. 15. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

a. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang prima dan memuaskan masyarakat.

16. Mendorong dan meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam pembangunan

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah; b. Meningkatnya pembinaan pemberdayaan sosial masyarakat Desa;

c. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 17. Mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

a. Membaiknya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

18. Mewujudkan Penduduk TumbuhSeimbang untukmewujudkan Keluarga Sejahtera dan Berkualitas

Sasaran- sasaran yang ingin dicapai : a. Menurunkan total fertility rate;

b. Meningkatnya jumlah akseptor KB aktif.

Pada tahun 2018 tema pembangunan Kabupaten Mukomuko adalah

(22)

III-

6

Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2018 diprioritaskan pada pencapaian sebagai berikut :

1) Peningkatan SDM masyarakat dan aparatur pemerintah; 2) Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan; 3) Peningkatan bidang sosial kemasyarakatan;

4) Peningkatan dan pemanfaatan IT di segala bidang; 5) Peningkatan implementasi reformasi birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas daerah dimaksud, maka dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, melalui pergeseran/perubahan kegiatan serta kegiatan alternatif. Berikut ini disajikan program dan kegiatan prioritas daerah yang terdapat pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko tahun 2019 dengan ketentuan pada kolom jenis kegiatan untuk kode a merupakan kegiatan tidak mengalami perubahan, kode b untuk kegiatan yang mengalami perubahan dan kode c merupakan kegiatan alternatif.

(23)

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET a/b/c 2 3 4 5 6 3 4 5 6 8 8 8 8 3.073.000.000 2.705.556.000 277.899.500 3.066.500.000 2.699.056.000 277.899.500 3.066.500.000 2.699.056.000 277.899.500 Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah

Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran

600 lembar, 12 bulan, 61 0rang, 47 jenis, 114 kali

Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran

600 lembar, 12 bulan, 61 0rang, 47 jenis, 114 kali

Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat

Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Penyediaan jasa surat

menyurat 600 Lembar 2.400.000 Mukomuko

Jumlah Penyediaan jasa surat

menyurat 600 Lembar 2.400.000 - a Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik Mukomuko

Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 40.000.000 Mukomuko

Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 36.000.000 8.400.000 b Jangka waktu penyediaan jasa

administrasi keuangan

Jangka waktu penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Penyediaan jasa

administrasi keuangan 12 orang 70.000.000 Mukomuko

Jumlah Penyediaan jasa

administrasi keuangan 12 orang 73.800.000 (825.000) b Jangka waktu penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyediaan jasa

kebersihan kantor 2 orang 18.000.000 Mukomuko

Jumlah Penyediaan jasa

kebersihan kantor 2 orang 18.000.000 1.500.000 b Jangka waktu penyediaan alat tulis

kantor

Jangka waktu penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Penyediaan alat tulis kantor 20 jenis 30.000.000 Mukomuko Jumlah Penyediaan alat tulis kantor 20 jenis 25.000.000 - a Jangka waktu penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan 2 jenis 15.000.000 Mukomuko

Jumlah Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan 2 jenis 10.000.000 - a Jangka waktu penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan kantor

Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Jumlah Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6 jenis 6.500.000 Mukomuko

Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6 jenis 5.000.000 15.000.000 b Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor Mukomuko

Jumlah Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 3 jenis 60.000.000 Mukomuko

Jumlah Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 3 jenis 15.000.000 14.290.000 b Jangka waktu penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9 jenis 16.000.000 Mukomuko

Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9 jenis 9.996.000 - a Jangka waktu penyediaan

makanan dan minuman

Jangka waktu penyediaan makanan dan minuman Jumlah Penyediaan makanan dan

minuman 7 jenis 60.000.000 Mukomuko

Jumlah Penyediaan makanan dan

minuman 2 jenis 20.000.000 4.160.000 b Jangka waktu pelaksanaan

rapat-rapat koordinasi keluar daerah

Jangka waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi keluar daerah TABEL 3.3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2019 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO

BERTAMBAH/ BERKURANG

1 KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) DPA TAHUN 2019 PAGU INDIKATIF (Rp) INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA RENJA TAHUN 2019 INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN LOKASI KETERANGA N TARGET CAPAIAN KINERJA

1.177.900.000 1.035.196.000 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran OPD PENANGGUN GJAWAB JENIS KEGIATAN 68.645.000 BELANJA LANGSUNG

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa kebersihan kantor Mukomuko

Penyediaan alat tulis kantor Mukomuko Mukomuko

Penyediaan jasa administrasi keuangan Mukomuko

Mukomuko

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Mukomuko penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah Luar Daerah

Mukomuko Penyediaan makanan dan minuman

(24)

Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

33 kali 150.000.000 Luar Daerah

Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

33 kali 120.000.000 18.120.000 b

Jangka waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Jangka waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam daerah Jumlah pelaksanaan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

85 Kali 30.000.000 Mukomuko

Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

109 Kali 20.000.000 8.000.000 b Penyediaan jasa kantor Mukomuko Jumlah penerima jasa Kantor 47 orang 680.000.000 Mukomuko Jumlah penerima jasa Kantor 43 orang 680.000.000 - b

Jumlah sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik

Jumlah sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah sarana prasarana

aparatur dalam kondisi baik 15 Unit, 5 jenis

Jumlah sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik

15 Unit, 5 jenis

Jumlah pengadaan laptop Jumlah pengadaan laptop

Jumlah Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 5 unit 40.000.000 Mukomuko

Gedung Kantor 5 unit 39.700.000 35.000.000 b Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Mukomuko Jumlah Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor 9 unit 70.000.000 Mukomuko

Gedung Kantor 5 unit 0 - a Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor Mukomuko

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

Gedung kantor 1 Unit 50.000.000 Mukomuko

Gedung kantor 1 Unit 20.000.000 20.000.000 b Jangka waktu pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 2 jenis 471.650.000 Mukomuko

jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 2 jenis 180.260.000 40.920.000 b Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan

kantor Mukomuko

Peralatan kantor 3 jenis 9.000.000 Mukomuko

Peralatan kantor 3 jenis 5.000.000 5.000.000 b Operasional laboratorium lingkungan hidup Jangka waktu operasional

laboratorium lingkungan hidup

Jangka waktu operasional laboratorium lingkungan hidup

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pemenuhan Kompetensi SDM Aparatur Yang Memenuhi Standar Kompetensi

4 Orang 60.000.000

Jumlah Pemenuhan Kompetensi SDM Aparatur Yang Memenuhi Standar Kompetensi

4 Orang 0 0

Pelatihan dan Kursus-kursus Lainnya Luar Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan kursus-kursus lainnya

4 orang 60.000.000 Mukomuko Jumlah Dokumen Pelaporan _{keuangan akhir tahun} - - - a

Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih berkualitas dan berwibawa

Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih berkualitas dan berwibawa Jumlah dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 3 dokumen

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3 dokumen

Peringkat Sakip cc Peringkat Sakip cc

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun Mukomuko

Jumlah Dokumen Pelaporan

keuangan akhir tahun 3 Dokumen 6.000.000 Mukomuko

Jumlah Dokumen Pelaporan

keuangan akhir tahun 1 Dokumen 6.000.000 - a Penyusunan Laporan Kinerja dan

Perjanjian Kinerja Mukomuko

Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

- -

-Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

2 Dokumen 10.000.000 - a

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Cakupan penanaman vegetasi untuk produksi bio massa diwilayah kerusakan tanah

2 ha 175.000.000 Cakupan penanaman vegetasi untuk produksi bio massa diwilayah kerusakan tanah

2 ha 705.000.000 0

Pemulihan Sepadan Sungai, Danau dan

Pantai Mukomuko Jumlah luasan penanaman 2 ha 175.000.000 Mukomuko Jumlah luasan penanaman 2 ha 705.000.000 - a

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Jumlah sekolah adiwiyata 15 sekolah 90.000.000 Jumlah sekolah adiwiyata 15 sekolah 90.000.000 108.334.500 6.000.000 244.960.000 16.000.000 640.650.000 0 100.920.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Mukomuko

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah Luar Daerah

Mukomuko Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi di

dalam daerah

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(25)

Pembinaan Adiwiyata

Sekolah Tingkat SD, SMP dan SMA (Sederajat)

Jumlah Pembinaan Adiwiyata 15 sekolah 90.000.000

Sekolah Tingkat SD, SMP dan SMA (Sederajat)

Jumlah Pembinaan Adiwiyata 15 sekolah 90.000.000 108.334.500 b

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Cakupan layanan informasi status kualitas air, tanah, dan udara

2 dokumen SLHD 55.000.000 Cakupan layanan informasi status kualitas air, tanah, dan udara

2 dokumen SLHD 75.000.000 0

Sistem imformasi lingkungan hidup daerah Jumlah alat sistem imformasi

lingkungan hidup daerah - 0

Jumlah alat sistem imformasi

lingkungan hidup daerah - 0 - Penyusunan Status lingkungan hidup

daerah (SLHD)

Kabupaten Mukomuko

Jumlah Penyusunan Status

lingkungan hidup daerah (SLHD) 2 dokumen 55.000.000

Kabupaten Mukomuko

Jumlah Penyusunan Status

lingkungan hidup daerah (SLHD) 2 dokumen 75.000.000 - b Penyusunan imformasi status kerusakan

lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Jumlah dokumen imformasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

- 0

Jumlah dokumen imformasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

- 0 -

Penyusunan profil pengelolaan tutupan vegetasi kabupaten mukomuko

Kabupaten Mukomuko

Jumlah dokumen profil pengelolaan tutupan vegetasi kabupaten mukomuko

- 0 Jumlah dokumen profil pengelolaan tutupan vegetasi kabupaten mukomuko

- 0 -

Status Adipura 1 kali Status Adipura 1 kali

Indeks pengendalian

pencemaran air 56

Jumlah kasus pengaduan lingkungan yang terlesaikan 5 kasus

Jumlah kasus pengaduan lingkungan yang terlesaikan 5 kasus Jumlah kampung iklim 15 desa Jumlah kampung iklim 15 desa Indeks pengendalian

pencemaran udara 85

Pengawasan bidang lingkungan hidup Jumlah pelaksanaan pengawasan _{bidang lingkungan hidup} Jumlah pelaksanaan pengawasan _{bidang lingkungan hidup}

Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Kota Mukomuko Jumlah Koordinasi penilaian kota

sehat/adipura 1 kali 45.000.000

Kota Mukomuko

Jumlah Koordinasi penilaian kota

sehat/adipura 1 kali 30.000.000 - a Pemantauan Kualitas Lingkungan Kabupaten

Mukomuko

Jumlah Pemantauan Kualitas

Lingkungan 60 kali 120.000.000

Kabupaten Mukomuko

Lingkungan 60 kali 75.000.000 - a Jangka waktu pelayanan

pengaduan pada pos pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Jangka waktu pelayanan pengaduan pada pos pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Jumlah Penyelesaian sengketa

lingkungan hidup 5 kasus 40.000.000

Jumlah Penyelesaian sengketa

lingkungan hidup 5 kasus 25.000.000 - a Sosialisasi kampung iklim Kabupaten

Mukomuko

Jumlah Peserta sosialisasi

kampung iklim 15 desa 40.000.000

Kabupaten Mukomuko

Lingkungan - 0

Penyusunan kajian status lingkungan hidup daerah

Kabupaten Mukomuko

Jumlah dokumen kajian status

lingkungan hidup daerah - 0

Kabupaten Mukomuko

Lingkungan - 0

Persentase layanan sampah

terangkut ke TPA 89%

Persentase layanan sampah

terangkut ke TPA 89%

Bank Sampah 25 kelompok Bank Sampah 25 kelompok

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Kabupaten Mukomuko

Jumlah Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan persampahan 2 jenis 556.950.000

Kabupaten Mukomuko

Jumlah Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan persampahan 2 jenis 367.900.000 - a Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten

Mukomuko

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 4 kali 20.000.000

Kabupaten Mukomuko

Pelaporan 4 kali 15.000.000 - a Pengelolaan sampah berbasis masyarakat Kabupaten

Mukomuko

Jumlah pengelolaan sampah

berbasis masyarakat 1 kali 40.000.000

Kabupaten Mukomuko

Pelaporan - 0 - Pengelolaan Kebersihan Lokasi MTQ 2019 Kabupaten

Mukomuko

Jumlah pengelolaan kebersihan

lokasi MTQ 2019 - 0

Kabupaten Mukomuko

Jumlah pengelolaan kebersihan

lokasi MTQ 2019 1 kali 20.000.000 - a Kabupaten

Mukomuko

245.000.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kabupaten Mukomuko 402.900.000 130.000.000 616.950.000 0 0

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

(26)

6.500.000 6.500.000 - 6.500.000 6.500.000 - Program Perencanaan Pembangunan

Daerah Peringkat SAKIP CC Peringkat SAKIP CC

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah 2 dokumen

Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan

Kabupaten Mukomuko

Jumlah dokumen Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan

2 dokumen 6.500.000 Kabupaten Mukomuko

Jumlah dokumen Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan

2 dokumen 6.500.000 - a

3.073.000.000 2.705.556.000 277.899.500

Mukomuko, Juli 2019 Kepala Dinas Lingkungan Hidup

-589.447.582 -956.891.582

Pembina Tingkat I IV/b

JUMLAH

6.500.000 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

PERENCANAAN

6.500.000

NIP. 196510181991032002

(27)

IV-

1

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2019 disusun dengan pertimbangan yakni (1) adanya perkembangan ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, sehingga mempengaruhi prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah; (2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; (3) pergeseran pagu kegiatan antar OPD serta perubahan lainnya.

Dokumen Perubahan RKPD ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019 sampai denganTriwulan II, serta memuat kegiatan Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019. Dokumen perubahan RKPD ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2019 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman menyusun RAPBDP Tahun Anggaran 2019.

Perubahan RKPD Tahun 2019 ini memiliki kedudukan strategis sebagai kunci keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Mukomuko sekaligus merupakan pedoman bagi seluruh OPD dalam melaksanakan pembangunan. Dengan adanya dokumen perubahan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, diharapkan kepada seluruh OPD secara konsisten dan komprehensif dapat mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko yakni “Terwujudnya Masyarakat Yang Religius, Mandiri dan Demokratis Tahun 2021”.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO,

Pembina Tk I IV/b

(28)

TOLAK

UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 I 2.05 2.05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah Jumlah pelayanan administra si perkantora n 600 lembar, 12 bulan, 106 orang, 47 jenis dan 128 kali 888.160.000 Jumlah pelayanan administra si perkantora n 600 lembar, 12 bulan, 106 orang, 47 jenis dan 128 kali 928.360.000 40.200.000 DLH

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Mukomuko Jumlah penyediaan jasa surat menyurat 600 lembar Realisasi jasa surat menyurat 600 lembar materai 3000 dan 6000 2.400.000 Mukomuko Jumlah penyediaan jasa surat menyurat 600 lembar Realisasi jasa surat menyurat 600 lembar materai 3000 dan 6000 2.400.000 -

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Mukomuko Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik

12 bulan Realisasi jasa komunikasi , jasa listrik

12 bulan 39.600.000 Mukomuko Jangka waktu penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan

12 bulan Realisasi jasa komunikasi , jasa listrik

12 bulan 37.800.000 1.800.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mukomuko Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan 9 orang Realisasi penerima penyediaan jasa administras i keuangan 1 pejabat pelaksana teknis kegiatan, 5 pengelola keuangan daerah, 2 pengelola simda dan 2 pengelola Teppra 64.980.000 Mukomuko Jumlah penyediaan jasa administras i keuangan 9 orang Realisasi penerima penyediaan jasa administras i keuangan 1 pejabat pelaksana teknis kegiatan, 5 pengelola keuangan daerah, 2 pengelola simda dan 2 pengelola Teppra 64.980.000 -

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Mukomuko Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 2 orang Realisasi penerima penyediaan jasa kebersihan kantor

2 orang 18.000.000 Mukomuko Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 2 orang Realisasi penerima penyediaan jasa kebersihan kantor 2 orang 18.000.000 -

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Mukomuko Jumlah penyediaan alat tulis kantor 20 jenis Realisasi penyediaan alat tulis kantor 461 rim/buah/pa k/kotak/bot ol 20.000.000 Mukomuko Jumlah penyediaan alat tulis kantor 20 jenis Realisasi penyediaan alat tulis kantor 461 rim/buah/pa k/kotak/bot ol 20.000.000 -

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Mukomuko Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 jenis Realisasi penyediaan barang cetakan dan realisasi penyediaan penggandaa n 20 buku, 50 lembar kartu ucapan dan 33600 lembar 10.000.000 Mukomuko Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaa n 2 jenis Realisasi penyediaan barang cetakan dan realisasi penyediaan penggandaa n 20 buku, 50 lembar kartu ucapan dan 33600 lembar 10.000.000 - 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Mukomuko Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 jenis Realisasi penyediaan komponen instalasi listrik/pener angan kantor 449 buah/rol 6.500.000 Mukomuko Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor 6 jenis Realisasi penyediaan komponen instalasi listrik/pener angan kantor 449 buah/rol 6.500.000 -

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tabel 3.1 NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SASARAN

DAERAH LOKASI PAGU

INDIKATIF (Rp) LOKASI PAGU INDIKATIF (Rp) bertambah/ berkurang Keterangan PD PENANGGUN G JAWAB KODE REKENING 2

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2018 RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2018 INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN HASIL PROGRAM KELUARAN

(29)

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mukomuko Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 jenis Realisasi penyediaan peralatan dan perlengkapa n kantor 108 buah/botol peralatan kebersihan dan 119 pasang/stel/ buah 15.000.000 Mukomuko Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapa n kantor 2 jenis Realisasi penyediaan peralatan dan perlengkapa n kantor 108 buah/botol peralatan kebersihan dan 119 pasang/stel/ buah 15.000.000 -

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Mukomuko Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 jenis Realisasi penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 surat kabar 16.980.000 Mukomuko Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 jenis Realisasi penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 surat kabar 16.980.000 -

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Mukomuko Jumlah penyediaan makanan dan minuman 7 jenis Realisasi penyediaan makanan dan minuman 2990 kotak/galon /bungkus/ki lo/kaleng 35.000.000 Mukomuko Jumlah penyediaan makanan dan minuman 7 jenis Realisasi penyediaan makanan dan minuman 2990 kotak/galon /bungkus/ki lo/kaleng 35.000.000 -

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Mukomuko Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 22 kali Realisasi pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi keluar daerah 22 kali eselon II/eselon III/golonga n IV/eselon IV/golonga n III dan golongan II 80.000.000 Mukomuko Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 22 kali Realisasi pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi keluar daerah 22 kali eselon II/eselon III/golonga n IV/eselon IV/golonga n III dan golongan II 80.000.000 -

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Mukomuko Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 148 kali Realisasi pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dalam daerah 148 kali eselon II/eselon III/golonga n IV/eselon IV/golonga n III dan golongan II 30.000.000 Mukomuko Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 148 kali Realisasi pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dalam daerah 148 kali eselon II/eselon III/golonga n IV/eselon IV/golonga n III dan golongan II 30.000.000 -

21 Penyediaan Jasa Kantor Mukomuko Jumlah penerima jasa kantor

45 orang Realisasi penerima jasa kantor

45 orang 549.700.000 Mukomuko Jumlah penerima jasa kantor 32 orang Realisasi penerima jasa kantor 32 orang 591.700.000 - 42.000.000 II 2.05 2.05 01 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik 47 unit dan 5 jenis 483.750.000 Jumlah sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik 47 unit dan 5 jenis 413.750.000 - 70.000.000 DLH 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Mukomuko Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 39 unit Realisasi pengadaan perlengkapa n gedung kantor

39 unit 80.000.000 Mukomuko Jumlah pengadaan perlengkapa n gedung kantor 39 unit Realisasi pengadaan perlengkapa n gedung kantor 39 unit 80.000.000 09 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor Mukomuko Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 4 unit Realisasi pengadaan peralatan gedung kantor

4 unit 14.000.000 Mukomuko Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 4 unit Realisasi pengadaan peralatan gedung kantor 4 unit 14.000.000