Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 03 3_02901

(1)

1 2

029.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

300.179.000 321.048.692 332.425.640 332.425.640

2262 Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan

4.500.000 4.826.694 4.765.885 4.765.885

2262.001 Rancangan Undang-undang 176.035 184.660 193.709 193.709

RUU 3,0000

2262.002 Rancangan Peraturan Pemerintah 162.950 170.934 179.310 179.310 RPP

4,0000

2262.003 Rancangan Peraturan Presiden 129.400 135.740 142.391 142.391

RPerpres 2,0000

2262.006 Peraturan Menteri 294.500 308.930 324.068 324.068

Permenhut 20,0000

2262.007 Keputusan Menteri 9.300 9.755 10.233 10.233

Kepmenhut 5,0000

2262.008 Telaahan Hukum Bidang Kehutanan 665.860 703.070 737.520 737.520 Dokumen Telaahan

18,0000

2262.009 Layanan Bantuan Hukum/ Penanganan Perkara Bidang Kehutanan

838.158 799.006

761.686 838.158

Perkara 43,0000

2262.010 Penanganan Perkara di Luar Pengadilan (non litigasi) 55.200 57.904 60.742 60.742 Kasus

5,0000

2262.011 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kementerian Kehutanan

640.695 610.767

436.680 640.695

Dokumen 3,0000

2262.014 Monitoring Norma Standar Prosedur Kriteria Kementerian Kehutanan

97.411 92.861

88.524 97.411

Dokumen 1,0000

2262.016 Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan

199.640 190.314

181.425 199.640

Dokumen 10,0000

2262.022 Penanganan Perkara Permohonan Uji Materiil 36.580 36.580 36.580 36.580 Perkara

3,0000

2262.024 Perencanaan Anggaran 7.000 7.343 7.702 7.702

Dokumen 3,0000

2262.025 Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan

9.496 9.052

8.630 9.496

Dokumen 5,0000

2262.994 Layanan Perkantoran 1.288.230 1.288.230 1.288.230 1.288.230

Bulan Layanan 12,0000

2262.998 Gedung/Bangunan 198.000 221.548 0 0

(2)

1 2

2263 Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian Kementerian Kehutanan

6.500.000 9.372.222 9.797.607 9.797.607

2263.001 Dokumen Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Mutasi, Pengangkatan, Pemensiunan, dan

pemberhentian PNS)

1.796.334 1.712.425

1.305.950 1.796.334

Dokumen 8,0000

2263.002 Pengembangan Pegawai 1.174.034 1.466.143 1.537.985 1.537.985

Pegawai 2.100,0000

2263.004 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 682.150 715.574 750.638 750.638 Sistem

1,0000

2263.005 Draft Peraturan Menhut, Setjen, Menpan/BKN 725.580 1.522.266 1.596.857 1.596.857 Draft Peraturan

1,0000

2263.008 Dokumen Integrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi kegiatan

669.869 638.578

365.250 669.869

Laporan 3,0000

2263.009 Pengadaan Pegawai 997.686 1.744.287 1.829.757 1.829.757

Orang 600,0000

2263.010 Laporan hasil Administrasi Jabatan Fungsional 420.400 881.999 925.217 925.217 Laporan

5,0000

2263.994 Layanan Perkantoran 690.950 690.950 690.950 690.950

2263.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 33.000 0 0 0 Unit

5,0000

2263.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 105.000 0 0 0 Unit

1,0000

2264 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan

20.838.300 20.906.344 21.842.826 21.842.826

2264.001 Dokumen Pengembalian Piutang 3.927.660 4.120.115 4.322.000 4.322.000

Dokumen 30,0000

2264.002 Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan 3.948.556 4.142.034 4.344.994 4.344.994 Laporan Keuangan Kemenhut

21,0000

2264.003 Dokumen Hasil Penerimaan PNBP 3.598.027 3.765.808 3.941.482 3.941.482 Dokumen

112,0000

2264.005 Pedoman pengurusan keuangan lingkup Kemenhut 1.371.075 1.438.257 1.508.732 1.508.732 Pedoman Perjudul

8,0000

2264.006 Dokumen Tindak Lanjut LHP 523.568 549.222 576.134 576.134

Dokumen 4,0000

2264.007 Dokumen penyelesaian kasus TPTGR 746.386 782.958 821.323 821.323 Dokumen

(3)

1 2

2264.008 Dokumen analisa laporan pengujian keuangan 1.319.698 1.384.362 1.452.196 1.452.196 Dokumen

5,0000

2264.009 Dokumen penyusunan anggaran lingkup Setjen 1.209.960 1.269.248 1.331.441 1.331.441 Dokumen

4,0000

2264.010 Dokumen perubahan rincian Anggaran DIPA kemenhut 72.700 76.262 79.999 79.999

Dokumen 1,0000

2264.011 Dokumen penyelesaian rekening pemerintah di Kemenhut

212.905 202.960

193.480 212.905

Dokumen 1,0000

2264.012 Dokumen pengajuan maksimal pencairan penggunaan PNBP

319.413 304.493

290.270 319.413

Dokumen 1,0000

2264.013 Dokumen Informasi Investasi Sektor Kehutanan 1.198.074 1.256.779 1.318.361 1.318.361 Dokumen

9,0000

2264.995 Kendaraan Bermotor 825.000 0 0 0

Unit 3,0000

2265 Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

60.800.000 63.633.849 66.606.566 66.606.566

2265.001 Dokumen Perencanaan Kementerian Kehutanan 1.912.350 2.006.053 2.104.350 2.104.350 Dokumen

11,0000

2265.002 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kehutanan

4.983.982 4.751.174

4.529.245 4.983.982

Dokumen Anggaran 403,0000

2265.003 Laporan Kegiatan Kementerian Kehutanan 1.908.750 2.002.278 2.100.390 2.100.390 Laporan

77,0000

2265.004 Data dan Informasi Perencanaan Kementerian Kehutanan

1.863.670 1.776.615

1.693.630 1.863.670

Dokumen 4,0000

2265.014 Dokumen fasilitasi model implementasi kebijakan kehutanan(FC-Module Forclime)

13.388.627 12.763.229

12.167.045 13.388.627

Laporan 1,0000

2265.015 Area Demonstrasi REDD di 3 Kabupaten 34.523.945 36.193.011 37.943.861 37.943.861 Unit

3,0000

2265.995 Kendaraan Bermotor 388.500 407.536 427.505 427.505

(4)

1 2

2265.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.136.000 1.191.662 1.250.049 1.250.049 Unit

202,0000

2265.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 35.850 37.606 39.447 39.447 Unit

31,0000

2266 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian Kehutanan

141.461.700 144.886.870 148.446.286 148.446.286

2266.001 Laporan SIMAK BMN 1.017.860 1.067.733 1.120.053 1.120.053

Laporan 231,0000

2266.002 Sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa 449.480 467.009 485.223 485.223 Sertifikat

100,0000

2266.003 Sertifikat tanah milik Kemenhut 273.100 286.481 300.519 300.519 Sertifikat

3,0000

2266.004 Laporan hasil penyelesaian status pencatatan BMN eks Kanwil Dephut

177.824 169.517

161.600 177.824

Laporan 6,0000

2266.005 Laporan hasil Layanan Sistem Informasi Kearsipan 184.650 193.697 203.189 203.189 Laporan

3,0000

2266.007 Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja

106.440 102.445

98.600 106.440

Dokumen 3,0000

2266.011 Layanan aplikasi bidang administrasi 486.000 504.954 524.647 524.647 Jenis layanan

1,0000

2266.012 Laporan hasil kegiatan pengelolaan BMN 5.295.119 5.505.988 5.725.298 5.725.298 Laporan

8,0000

2266.013 Laporan hasil kegiatan ketatausahaan kementerian 3.680.310 3.840.651 4.008.077 4.008.077 Laporan

11,0000

2266.014 Laporan hasil kegiatan kerumahtanggaan kementerian 11.174.060 11.721.584 12.295.941 12.295.941 Laporan

10,0000

2266.015 Laporan hasil kegiatan pelayanan pimpinan 13.848.950 14.389.059 14.950.232 14.950.232 Laporan

5,0000

2266.026 Obat-obatan 470.000 488.330 507.374 507.374

Jenis obat 6,0000

2266.027 Suku cadang peralatan medis 695.000 722.105 750.267 750.267

Unit 43,0000

2266.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 229.000 229.000 229.000 229.000 Unit

(5)

1 2

2269 Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan

7.700.000 17.094.332 19.210.524 19.210.524

2269.001 Pemberitaan Kegiatan Kementerian Kehutanan dan Iklan di Media Massa

2269.003 Pertemuan dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah 2270.001 Dokumen Hasil Forum Kerjasama Bilateral dan Regional

di Luar Negeri

2270.002 Dokumen Hasil Forum Kerjasama Multilateral di Luar Negeri

2270.004 Dokumen Hasil Komitmen Kerjasama Bilateral dan Regional

2270.008 Laporan hasil Sistim Informasi Kerjasama Luar Negeri (Atase Kehutanan RI di TOKYO)

(6)

1 2

2270.016 Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Multilateral 310.510 310.510 310.510 310.510

Laporan 3,0000

2270.022 Dokumen Perencanaan dan Hasil Kinerja Pusat KLN 119.400 125.250 131.387 131.387 Dokumen

6,0000

2270.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 237.521 0 0 0 Unit

1,0000

2271 Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutanan

22.200.000 22.524.943 22.865.813 22.865.813

2271.001 Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman 3.389.280 3.555.353 3.729.566 3.729.566 Dokumen

64.925,0000

2271.002 Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum

1.026.360 990.469

956.255 1.026.360

Dokumen per judul 1,0000

2271.003 Dokumen penilaian kelayakan permohonan pinjaman 1.577.500 1.654.797 1.735.882 1.735.882 Dokumen

191,0000

2271.004 Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Hutan Tanaman

1.053.500 1.053.500

Laporan 191,0000

2271.008 Laporan Keuangan 966.525 1.013.884 1.063.565 1.063.565

Dokumen 6,0000

2271.011 Penyusunan dan pelaksanaan skim pinjaman pembangunan hutan tanaman

1.266.380 1.266.380

Laporan 1,0000

2271.012 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan debitur hutan tanaman

5.147.150 5.147.150

Laporan 1,0000

2271.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 100.000 100.000 100.000 100.000 Unit

2,0000

2272 Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I 4.700.000 4.948.724 5.134.289 5.134.289 2272.002 Rencana kerja pembangunan kehutanan Reg.I 738.460 774.644 812.601 812.601

Dokumen 1,0000

2272.003 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan Regional I

917.419 874.567

833.720 917.419

(7)

1 2

2272.007 Dokumen Rencana dan Pelaksanaan Anggaran Pusdalbanghutreg I

2272.013 Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi di Regional I

2272.014 Hasil Supervisi Inventarisasi Hutan KPH Lingkup Regional I

2272.015 Pengesahan Rencana Jangka Panjang Pengelolaan KPH Lingkup Regional I

2272.016 Rekomendasi Hasil Pembinaan Teknis Penataan Organisasi KPH di Regional I

2273.004 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan Regional II

2273.007 Dokumen Rencana dan Pelaksanaan Anggaran Pusdalbanghutreg II

(8)

1 2

2273.015 Pengesahan Rencana Jangka Panjang Pengelolaan KPH Lingkup Regional II

2273.016 Rekomendasi Hasil Pembinaan Teknis Penataan Organisasi KPH di Regional II

2273.017 Rekomendasi Hasil Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Regional II

455.200

2274.003 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan Regional III

2274.007 Dokumen Rencana dan Pelaksanaan Anggaran Pusdalbanghutreg III

2274.013 Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi di Regional III

2274.014 Hasil Supervisi Inventarisasi Hutan KPH Lingkup Regional III

2274.015 Pengesahan Rencana Jangka Panjang Pengelolaan KPH Lingkup Regional III

2274.016 Rekomendasi Hasil Pembinaan Teknis Penataan Organisasi KPH di Regional III

2274.017 Rekomendasi Hasil Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Regional III

366.620 349.495

333.170 366.620

(9)

1 2

2275.004 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan Regional IV

2275.005 Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Kehutanan di Regional IV

2275.007 Dokumen Rencana dan Pelaksanaan Anggaran Pusdalbanghutreg IV

2275.013 Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi di Regional IV

2275.015 Pengesahan Rencana Jangka Panjang Pengelolaan KPH Lingkup Regional IV

2275.017 Rekomendasi Hasil Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Regional IV

611.893

2276 Pembinaan Standardisasi, Pengelolaan Lingkungan dan Penanganan Perubahan Iklim Kehutanan

7.179.000 9.292.173 9.680.099 9.680.099

(10)

1 2

2276.004 Satuan Pengelolaan Hutan Rakyat Siap Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML)

753.830 718.616

941.945 753.830

Unit/lokasi 11,0000

2276.006 Rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan 84.700 133.275 139.805 139.805 Dokumen

2,0000

2276.014 Rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim kehutanan

2.441.508 2.327.465

1.331.250 2.441.508

Dokumen 3,0000

2276.015 Perencanaan Anggaran Pusat Standardisasi dan Lingkungan

965.959 920.838

877.825 965.959

Dokumen 1,0000

2276.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 15.000 15.735 16.506 16.506 Unit

2,0000

5230 Penataan Sarana dan Peralatan Kehutanan 3.000.000 3.131.147 3.268.104 3.268.104 5230.001 Pemetaan Sarana dan Peralatan Kehutanan 408.630 428.652 449.656 449.656

Satker 25,0000

5230.002 Pedoman Optimalisasi Manajemen Sarana dan Peralatan Kehutanan

221.939 211.572

201.690 221.939

Draft Pedoman 3,0000

5230.003 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Operator Sarana dan Peralatan Kehutanan

485.820 463.127

441.494 485.820

Orang 50,0000

5230.004 Peningkatan Kinerja Sarana dan Peralatan Kehutanan 1.388.180 1.445.950 1.506.151 1.506.151 Satker

25,0000

5230.994 Layanan Perkantoran 560.006 581.846 604.538 604.538