LAKIP INSPEKTORAT DAERAH 439691

(1)

TUGAS POKOK INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM :

1. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pengawasan Daerah 3. Pengelolaan urusan Tata Usaha Badan

4. Pelaksana kegiatan fungsional dalam lingkup Pengawasan Daerah

URAIAN INDIKATOR TUJUAN TARGET

TUJUAN URAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 KEBIJAKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

WDP WTP WTP WTP WTP 1

2 Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Tenaga Pemeriksa di Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem

3 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan

12 Terwujudnya

Pengawasan yang Berkualitas dan Profesional Dalam Rangka

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem

Menurunnya angka penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan WTP Terwujudnya Pengelolaan

Keuangan dan aset SKPD yang efektif efisien dan akuntabel

Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT ) diarahkan ke hal-hal yang mempengaruhi opini BPK RI

Lampiran 4. RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 s/d 2015

TUJUAN SASARAN STRATEGIS TARGET STRATEGI

KETERANGAN PROGRAM

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa

FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

(2)

URAIAN INDIKATOR TUJUAN TARGET

TUJUAN URAIAN INDIKATOR KINERJA 2011 2012 2013 2014 2015 KEBIJAKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TUJUAN SASARAN STRATEGIS TARGET STRATEGI

KETERANGAN PROGRAM

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemda Kabupaten Karangasem

Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP :

1

Skor hasil AKIP Pemda Kabupaten Karangasem oleh Kementerian PAN & RB

60% 65% 67% 70% 70%

Prosentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya

memperoleh katagori minimal CC oleh Inspektorat Daerah

60% 65% 70% 75% 75%

Mengalokasikan SDM yang handal dalam perencanaan kinerja

90%

75% 80% 85% 90% 95%

1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan Meningkatnya ketaatan

aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan ekternal yang

diselesaikan tindak lanjutnya

Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan ekternal yang diselesaikan tindak lanjutnya

Pengembangan sistem informasi manajemen hasil Pemeriksaan Penyusunan perencanaan kinerja mendapat verifikasi dari Inspektorat Daerah

(3)

1 Opini dari BPK atas Laporan

Keuangan

Pemerintah Daerah

Diukur dari Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Karangasem apakah WTP, WDP, TMP, TW

LHP BPK RI atas LKPD

Pemkab. Karangasem

Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP :

- Skor hasil AKIP Pemda Kabupaten

Karangasem oleh Kementerian PAN & RB

-Prosentase

SKPD

yang

akuntabilitas

kinerjanya memperoleh katagori minimal

CC oleh Inspektorat Daerah

Diukur dari nilai rata-rata Evaluasi LAKIP SKPD dengan Formula

Nilai Rata-rata evaluasi Lakip SKPD disampel = ( jumlah Nilai

evaluasi LAKIP SKPD disampel yang nilainya minimal CC

)/(jumlah nilai LAKIP SKPD disampel)

LHE evaluasi Lakip oleh

Inspektorat Daerah

3 Prosentase

rekomendasi

hasil

pemeriksaan internal

dan ekternal yang

diselesaikan tindak lanjutnya

Menunjukkan perbaikan yang dilakukan oleh Obrik dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Diukur dari =(

Jumlah temuan BPK RI dan pemeriksa Internal yang telah

ditindaklanjuti/jumlah total temuan ) x 100

Laporan Pemantauan

Tindak lanjut BPK RI dan

Laporan Rekapitulasi

temuan Inspektorat

Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

No

Kinerja Utama atau

Tujuan/Sasaran

Indikator Kinerja

Penjelasan/Alasan

Sumber Data

Ket.

'- Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah

'-Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pengawasan Daerah

'-Pengelolaan urusan Tata Usaha Badan

'-Pelaksana kegiatan fungsional dalam lingkup Pengawasan Daerah

FUNGSI : Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan sebagai berikut :

TUGAS POKOK : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Diukur dari hasil penilaian LAKIP PEMDA oleh Kementerian

PAN & RB

Hasil Evaluasi LAKIP

PEMDA oleh

Kementerian PAN & RB

Meningkatnya ketaatan

aparatur terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi SKPD

Meningkatnya Kualitas

Akuntabilitas Laporan

Keuangan PEMDA

2

(4)

Uraian Indikator Tingkat

Capaian Uraian Satuan Target

Masukan : Jumlah dana Rupiah 350,718,000

Keluaran : Jumlah LHP

fungsional/reguler yang

LHP 60

hasil : Prosentase perbaikan

yang dilakukan oleh obrik

sesuai rekomendasi

dalam LHP

% 100%

Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek

SPIP

Orang 51

hasil : Prosentase Peningkatan

pemahaman peserta

bintek tentang SPIP

% 25%

Keluaran : Jumlah SKPD yang

laporan Keuangannya

yang direviu

Laporan 51

hasil : Prosentase SKPD yang

menyusun Laporan

Keuangan sesuai SAP

% 100

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Pengawasan Fungsional (

Reguler ) Opini dari BPK atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

WTP

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan

Reviu Laporan Keuangan SKPD Penataan dan

Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Pelaksanaan SPIP

Kabupaten Karangasem

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015

Ket Sasaran

(5)

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Ket

Sasaran

Keluaran : Prosentase pengaduan

masyarakat yang

difasilitasi penyelesaiannya

% 95

hasil : Prosentase pengaduan

masyarakat yang dapat difasilitasi

tindaklanjutnya

% 95

- Skor hasil AKIP Pemda Kabupaten Karangasem oleh Kementerian PAN & RB

70 Keluaran : Jumlah SKPD yang

Akipnya dievaluasi

SKPD 12

-Prosentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal CC oleh

Inspektorat Daerah

70% hasil : Psosentase SKPD yang

Akuntabilitas kinerjanya

memperoleh kategori

minimal CC oleh

Inspektorat Daerah

% 63%

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan Program

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan Pemeriksaan Tertentu dan Pengaduan Masyarakat

Evaluasi Lakip SKPD Tahun 2014

(6)

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Ket

Sasaran

90% Masukan : Jumlah dana Rupiah 61,974,420

Keluaran : Jumlah LHP reguler /

Fungsional yang

dimutakhirkan pelaksanaan TLHP nya

LHP 60

hasil : Jumlah obrik yang selesai menindaklanjuti LHP

Obrik 60

Keluaran : Jumlah laporan hasil

pemantauan

Laporan 2

hasil : Prosentase rekomendasi

hasil pemeriksaan

internal dan ekternal

yang selesai

ditindaklanjuti

% 90

Pemutahiran data hasil pengawasan Meningkatnya

ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

(7)

Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan

101,630,930 APBD

- Skor hasil AKIP Pemda Kabupaten Karangasem oleh Kementerian PAN & RB

-Prosentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya memperoleh katagori minimal CC oleh Inspektorat Daerah

3

Meningkatnya ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

89,816,580 APBD 2

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemda Kabupaten Karangasem No

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan Keuangan PEMDA Kabupaten Karangasem

Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Anggaran Ket

1

499,808,491 APBD

104968410 APBD

(8)

Issu strategis Inspektorat Daerah :

1. Tata kelola Pemerintah Kabupaten Karangasem belum baik 2. Unsur-unsur SPIP belum baik

3. Tingkat Kapabilitas APIP masih di Level I

TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

1. Mewujudkan Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Desa Demi Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kabuapten Karangasem yang Baik 2. Melaksanakan Sistem Pengawasan yang Prima Sesuai Standar Operasional Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD, serta pengelolaan keuangan Desa yang efektif efisien dan akuntabel 2. Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal 3. Terwujudnya SAKIP yang akuntabel di SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem

4. Meningkatnya ketaatan aparatur desa terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

5. Meningkatnya keahlian sumber daya aparatur pengawasan secara dinamis dan berkelanjutan 6. Meningkatnya Sistem Pengendaluian Interen Pemerintah

Indikator :

a. a. a. a. a. a.

b

a.

b. Jumlah Desa di Lingkungan PEMKAB Karangasem yang diperiksa c. Jumlah Penanganan atas pengaduan masyarakat

d. Jumlah SKPD yang menyusun laporan Keuangan dan aset daerah sesuai dengan SAP

Sasaran 2 :

a. a. a. a.

Terwujudnya

Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD dan Desa yang efektif efisien dan akuntabel

Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal

Meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah

Sasaran 1.:

Indikator :

Jumlah SKPD di Lingkup PEMKAB KARANGASEM

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH IV

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH II

Sasaran 1.:

Indikator :

Terwujudnya SPIP yang efektif dan Ketaatan aparatur terhadap Peraturan

Perundang-undangan di SKPD Lingkup Pemerintah

Kabuapten Karangasem

Sasaran 1.:

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH III

Hasil AKIP PEMDA Kabupaten Karangasem Oleh Kementerian PAN dan RB

Jumlah SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal katagori CC

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I

Sasaran 1.:

Indikator :

SEKRETARIS

Indikator :

Opini dari BPK atas Laporan Keuangan PEMKAB KARANGASEM

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD, serta pengelolaan keuangan desa yang efektif efisien dan akuntabel

Sasaran 1.: Terwujudnya

Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD, serta pengelolaan keuangan desa yang efektif efisien dan akuntabel

Terwujudnya

Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Prosentase peningkatan

jumlah SDM yang telah mengikuti Diklat

VISI

MISI

TUJUAN

Sasaran 6 :

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Opini dari BPK atas Laporan Keuangan PEMDA

Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

Meningkatnya keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan

Jumlah Unit kerja dan Pemerintah Desa yang telah melaksanakan SOP

Prosentase kasus atau pengaduan

terselesaiakan

Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator :

Sasaran 1 : Sasaran 2 : Sasaran 3 : Sasaran 4 : Sasaran 5 :

Terwujudnya SAKIP yang akuntabel di SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem

Terwujudnya

Pengelolaan Keuangan dan aset SKPD dan Desa, serta pengelolaan keuangan desa yang efektif efisien dan akuntabel

Terwujudnya

(9)

b. b. b. b. a.

Indikator : Indikator :

Sasaran 3 :

Indikator : Sasaran 2 :

Jumlah SKPD di Lingkup PEMKAB KARANGASEM yang di periksa

Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti Jumlah Desa di Lingkungan PEMKAB Karangasem yang diperiksa

Indikator :

Sasaran 4 : Indikator :

Indikator :

Jumlah Desa di Lingkungan PEMKAB Karangasem yang diperiksa

Sasaran 3 :

Indikator :

Sasaran 4 :

Terwujudnya SAKIP yang akuntabel di SKPD Lingkup PEMKAB Karangasem

Jumlah SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal katagori CC Sasaran 2 :

Indikator :

Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang

ditindaklanjuti

Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang

ditindaklanjuti

Terwujudnya SPIP yang efektif di SKPD Lingkup Pemerintah Kabuapten Karangasem

Indikator :

Jumlah SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal katagori CC

Hasil AKIP PEMDA Kabupaten Karangasem Oleh Kementerian PAN dan RB

Jumlah SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal katagori CC Jumlah Pejabat di Lingkungan

Pemkab Karangasem yang telah Mengikuti DIKLAT SPIP

Jumlah Laporan Keuangan yang telah direviu

Indikator :

Sasaran 3 :

Indikator :

Prosentase kasus atau pengaduan terselesaiakan

Terlaksananya Pengelolaan administrasi dan Aset Milik Inspektorat Daerah

Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : Indikator :

Sasaran 4 :

Meningkatkan Ketaatan aparatur desa terhadap Peraturan Perundang-undangan Jumlah SKPD di Lingkup

PEMKAB KARANGASEM yang di periksa

Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Terwujudnya

Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal

Indikator : Meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pengawasan

Meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pengawasan Meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pengawasan Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pengawasan

KASUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KASUBAG PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

KASUBAG EVALUASI DAN

PELAPORAN

Jumlah SKPD yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal katagori CC Jumlah SKPD yang

mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal katagori CC Jumlah SKPD yang

mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal katagori CC

Terwujudnya SAKIP yang akuntabel di SKPD Lingkup PEMKAB Karangasem Terwujudnya SAKIP yang

akuntabel di SKPD Lingkup PEMKAB Karangasem Terwujudnya SAKIP yang

akuntabel di SKPD Lingkup PEMKAB Karangasem

Terlaksananya pengelolaan Keuangan dan ITDA

Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah

Sasaran 3 :

Indikator :

Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan oleh ITDA untuk peningkatan keahlian pengawas

Sasaran 4 : Skor hasil AKIP Pemda

Kabupaten Karangasem oleh Kementerian PAN & RB

Skor hasil AKIP Pemda Kabupaten Karangasem oleh Kementerian PAN & RB

Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP : Indikator :

Jumlah Unit kerja dan Pemerintah Desa yang telah melaksanakan SOP

Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan oleh ITDA untuk peningkatan keahlian pengawas Prosentase rekomendasi

hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

Terwujudnya SAKIP yang akuntabel di SKPD Lingkup PEMKAB Karangasem

Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Jumlah SKPD yang

menyusun laporan Keuangan dan aset daerah sesuai dengan SAP

Jumlah SKPD yang menyusun laporan Keuangan dan aset daerah sesuai dengan SAP

Jumlah Penanganan atas pengaduan masyarakat

Jumlah Penanganan atas pengaduan masyarakat Jumlah Penanganan atas

pengaduan masyarakat Jumlah Penanganan atas

pengaduan masyarakat

(10)

a. a. a. a.

Sasaran 5 :

Indikator :

terselesaiakan

Indikator :

terselesaiakan

Sasaran 6 :

Indikator : Indikator :

Sasaran 5 :

Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan oleh ITDA untuk peningkatan keahlian pengawas Jumlah Pelatihan yang

dilaksanakan oleh ITDA untuk peningkatan keahlian pengawas

Meningkatnya keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan Meningkatnya keahlian

aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan Meningkatnya keahlian

aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan Jumlah Unit kerja dan

Pemerintah Desa yang telah melaksanakan SOP

Jumlah Unit kerja dan Pemerintah Desa yang telah melaksanakan SOP Jumlah Unit kerja dan

Pemerintah Desa yang telah melaksanakan SOP Jumlah Unit kerja dan

Pemerintah Desa yang telah melaksanakan SOP

Sasaran 6 : Sasaran 6 :

Indikator :

Sasaran 6 :

Sasaran 5 : Sasaran 5 :

Indikator : Indikator : Indikator :

terselesaiakan