Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MALANGUrusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.000.000,00 491.800.000,00 0,00 671.800.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 01
2.500.000,00 0,00
0,00 2.500.000,00 0,00
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Jenis
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
4.800.000,00 0,00
0,00 4.800.000,00 0,00
Bagian PDE Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 255 ob
1.20 . 1.20.3 . 01 . 07
3.000.000,00 0,00
0,00 3.000.000,00 0,00
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16 jenis
1.20 . 1.20.3 . 01 . 08
75.000.000,00 0,00
0,00 75.000.000,00 0,00
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9 jenis
1.20 . 1.20.3 . 01 . 09
25.000.000,00 0,00
0,00 25.000.000,00 0,00
Bagian PDE
Penyediaan Alat Tulis Kantor 48 jenis
1.20 . 1.20.3 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00
0,00 15.000.000,00 0,00
Bagian PDE
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 jenis cetak
1.20 . 1.20.3 . 01 . 11
100.000.000,00 0,00
0,00 100.000.000,00 0,00
Bagian PDE Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
30 jenis 1.20 . 1.20.3 . 01 . 12
4.500.000,00 0,00
0,00 4.500.000,00 0,00
Bagian PDE Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
10 buku 1.20 . 1.20.3 . 01 . 15
12.000.000,00 0,00
0,00 12.000.000,00 0,00
Bagian PDE
Penyediaan Makanan dan Minuman 5 Jenis
1.20 . 1.20.3 . 01 . 17
250.000.000,00 0,00
0,00 250.000.000,00 0,00
Kabupaten Malang/ Kabupaten dan Kota lain Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
45 Kali 1.20 . 1.20.3 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 217.750.000,00 208.750.000,00 426.500.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 02
45.000.000,00 0,00
0,00 0,00 45.000.000,00
Bagian PDE
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 set
perangkat radio HF dan
1 unit AC 1.20 . 1.20.3 . 02 . 07
250.000.000,00 0,00
0,00 87.750.000,00 162.250.000,00 Bagian PDE
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 27 jenis
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
1.500.000,00 0,00
0,00 0,00 1.500.000,00
Bagian PDE
Pengadaan Mebeleur 3 Buah kursi
kerja 1.20 . 1.20.3 . 02 . 10
30.000.000,00 0,00
0,00 30.000.000,00 0,00
Bagian PDE
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 27 jenis
1.20 . 1.20.3 . 02 . 22
100.000.000,00 0,00
0,00 100.000.000,00 0,00
Bagian PDE Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan 1.20 . 1.20.3 . 02 . 24
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 03
7.500.000,00 0,00
0,00 7.500.000,00 0,00
Bagian PDE
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 25 stel
1.20 . 1.20.3 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 05
75.000.000,00 0,00
0,00 75.000.000,00 0,00
Bagian PDE
Pendidikan dan Pelatihan Formal 82 0hk
1.20 . 1.20.3 . 05 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
51.500.000,00 0,00 0,00 51.500.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 06
36.000.000,00 0,00
36.000.000,00 0,00 0,00
Bagian PDE Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
12 Laporan 1.20 . 1.20.3 . 06 . 01
7.500.000,00 0,00
7.500.000,00 0,00 0,00
Bagian PDE
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2 laporan
1.20 . 1.20.3 . 06 . 02
8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00 0,00
Bagian PDE
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Laporan
1.20 . 1.20.3 . 06 . 03
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
180.840.000,00 2.520.825.000,00 2.073.335.000,00 4.775.000.000,00 0,00 1.25 . 1.20.3 . 15
2.000.000.000,00 0,00
0,00 259.000.000,00 1.741.000.000,00 Block office
kepanjen Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan Informasi
7 Jenis 1.25 . 1.20.3 . 15 . 02
1.300.000.000,00 0,00
0,00 1.300.000.000,00 0,00
SKPD Kabupaten
Malang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi
130 Megabyte 1.25 . 1.20.3 . 15 . 03
1.000.000.000,00 0,00
0,00 692.665.000,00 307.335.000,00 Block Office
Kepanjen
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 1 paket SIM
Musrenbang, Perijinan, Siskaperbapo,
Mailtrack, Presensi 1.25 . 1.20.3 . 15 . 06
225.000.000,00 0,00
149.040.000,00 75.960.000,00 0,00
SKPD Kabupaten
Malang
Pemeliharaan Pengelolaan Website 98 Website
1.25 . 1.20.3 . 15 . 08
250.000.000,00 0,00
31.800.000,00 193.200.000,00 25.000.000,00 Bagian PDE
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
5 jenis 1.25 . 1.20.3 . 15 . 09
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
1.25 . 1.20.3 . 17
100.000.000,00 0,00
0,00 100.000.000,00 0,00
SKPD Se-Kabupaten
Malang Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
Informasi
12 Bulan 1.25 . 1.20.3 . 17 . 01
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
22.290.000,00 152.910.000,00 0,00 175.200.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 23
175.200.000,00 0,00
22.290.000,00 152.910.000,00 0,00
Wilayah Se-Kabupaten
Malang Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan
Publik
12 Bulan 1.20 . 1.20.3 . 23 . 01
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
434.630.000,00 3.565.785.000,00 2.282.085.000,00 6.282.500.000,00 0,00 Jumlah
NIP . 19710807 199803 1 010 Malang, 1 Januari 2015 Pengguna Anggaran
Ferry Hari Agung,ST,MT