FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI
Judul Pekerjaan Berisi nama pekerjaan.
Industri PT XXX
Lokasi Kota/Kabupaten …..; Propinsi ………….
Nama dan Jabatan perwakilan industri yang menerima tim monev
Telepon/ Hp/ Email Tanggal Monitoring
dan Evaluasi 05 September 2016
Ringkasan Proyek
Dengan mengusung semangat kemadirian dan agar kebutuhan alutsista dalam negeri tidak bergantung sepenuhnya dari negara lain PT XXX selaku BUMNIS yang bergerak dalam bidang bahan peledak komersil maupun militer mengusulkan untuk diadakannya pengembangan teknologi propelan XXX untuk kepentingan militer sehingga didapatkan bahan peledak dengan performansi tinggi. Pengembangan dilakukan dengan penerapan dalam production line. Prototipe XXX diperoleh dan dapat diproduksi secara massal untuk pemenuhan kebutuhan alutsista.
Sasaran:
1. Mengembangkan teknologi propelan XXX sehingga diperoleh propelan dengan performansi tinggi
2. Mengembangkan propelan komposit ke arah produksi skala besar (mass production)
Luaran:
1 Penyiapan mandrel, sistem insulasi termal
2 Pembuatan propelan dengan menggunakan production line 3 Pengujian statik
4 Validasi proses
Rp…….,-Kerangka Logis (Mengacu pada Proposal) KELENGKAPAN
ADMINISTRASI INDIKATOR SUBSTANSI BUKTI
ASUMSI/
Laporan kemajuan pekerjaan dengan prestasi 100%. Terdiri dari:
1. Pengujian statik 2. Validasi proses
3. Laporan dan Presentasi Hasil 4. 1 buah makalah jurnal ilmiah 5. Penyerapan anggaran
1. uji static 2. validasi proses
3. Laporan kegiatan dan presentasi (hardcopy & softcopy)
4. Makalah jurnal ilmiah 5. Penyerapan anggaran
sesuai RAB
Laporan kemajuan pekerjaan
Laporan keuangan & bukti pengeluaran Hasil uji static dst
Luaran T2/Prestasi
55%
Laporan kemajuan pekerjaan dengan prestasi minimal 55%. Terdiri dari:
1. Pembuatan propelan dengan menggunakan production line 2. Penyerapan anggaran
1. Propelan tersedia ... liter (atau gram)
2. Biaya produksi propelan 3. Penyerapan anggaran
sesuai RAB
Laporan kemajuan pekerjaan
Laporan keuangan & bukti pengeluaran Foto propelan
Tersedia fasilitas produksi yang bisa dipakai
Luaran T1/Prestasi
25%
Laporan kemajuan pekerjaan dengan prestasi minimal 25%. Terdiri dari:
1. Penyiapan mandrel & system insulasi internal
2. Penyerapan anggaran
1. Desain mandrel & system insulasi internal
2. Komponen dan bahan baku 3. Penyerapan anggaran
sesuai RAB
Laporan kemajuan pekerjaan
Laporan keuangan & bukti pengeluaran Gambar rancang
bangun mandrel & sistem insulasi internal Pembelian komponen &
bahan baku
Tersedia komponen dan bahan baku yang dibutuhkan
Aktivitas
T1: (Kajian pembuatan propelan) Persiapan pelaksanaan program Pembuatan desain
Pembelian komponen & bahan baku
T2: (Pembuatan propelan) Pembuatan skala lab Uji lapangan
Produksi masal (mass production) Dst
T3: Dst
Capaian Luaran
Luaran (T1) Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan prestasi minimal 25%
Penjelasan
Laporan kemajuan membahas hal sebagai berikut: 1. Desain mandrel dan sistem insulasi internal
2. Komponen dan bahan baku 3. Penyerapan anggaran sesuai RAB
Pembuatan bahan peledak prototipe dilakukan dengan skala di atas laboratorium, namun di bawah skala produksi. Hasil produksi dari skala prototipe akan diujicobakan di lapangan dan dievaluasi sebelum masuk skala produksi (mass production). Pada saat ini prototipe yang dihasilkan lebih pada penerapan proses secara manual. Pengembangan yang dilakukan adalah penerapan proses dengan menggunakan sistem production line. Sehingga akan didapatkan validasi atau standarisasi proses. Kegiatan ini mencakup pembuatan mandrel, sistem insulasi termal dan penambahan plastiziser dalam propelan komposit.
Target waktu pencapaian adalah Bulan ke-3 pelaksanaan kegiatan
Capaian
Indikator Substantif Nilai
Laporan kemajuan Laporan telah diserahkan (100%) Desain mandrel & system insulasi
internal
Tercapai seluruhnya (100%)
Komponen dan bahan baku Telah terbeli seluruhnya (100%) Penyerapan anggaran sesuai
Termin (Rp.144.263.000,-)
Telah digunakan Rp. 112.000.000 (80%)
Hasil Observasi (komentar
evaluator)
Berisi hasil monev terkait luaran yang dicermati
PT XXX berhasil melakukan desain mandrel & sistem insulasi internal tepat waktu dan sesuai dengan proposal.
Bahan baku dan komponen juga telah dibeli sesuai dengan peruntukan.
(misal 80%) PT XXX mampu melakukan efisiensi penggunaan dana dibuktikan dengan tercapainya desain & pembelian komponen yang hanya menggunakan 80% dana. Sisa 20% dana akan digunakan pada kegiatan produksi.
Oleh karena itu, kami melihat capaian keseluruan kegiatan termin I adalah 95% (Hijau)
Bukti Laporan kemajuan pekerjaan, foto, dan dokumen pendukung (terlampir)
Risiko dan Rencana Mitigasi
Risiko Klasifikasi Penjelasan Dampak/Alasan Klasifikasi Rencana Mitigasi PIC
B S R
T1:
Ketersediaan bahan baku
X Bahan baku tidak tersedia atau tidak dapat terbeli
Propelen tidak bisa dibuat, semua kegiatan tertunda sehingga proyek tidak tercapai (Merah)
Mencari supplier bahan baku lain
Membeli bahan baku sejak awal
Teknisi
Personalia (staff)
X Peneliti utama
pindah/meninggal/dst Asisten peneliti mengundurkan diri T3:
Presentasi
X Presentasi tidak sempat disampaikan dalam masa proyek
T2: Fasilitas produksi (production line)
X Tidak terdapat idle capacity pada production line
pembuatan propelan tertunda atau melebihi waktu
Alokasi penggunakan production line
Koord. Pelaksana
Rencana Tindak Lanjut
Aktivitas Dokumen Pendukung PIC Waktu
Reservasi penggunaan production line pada bulan juni-juli 2016 Tanda bukti reservasi (reservasi dibuat dalam bulan Mei 2016)
Koord. Pelaksana
Bu Tien (Ristek)
Mei 2016
Memastikan PT XXX membeli bahan baku dari supplier alternatif Laporan pembelian dari PT XXX pada bulan April 2016
Teknisi PT XXX
Pak Hendry (Ristek)
April 2016
Menyerap anggaran minimal 90% dari kondisi penyerapan saat ini sebesar 20%
Laporan keuangan perbaikan, bukti pengeluaran pada bulan ….
Bendahara
Pak Hartaya (Ristek)
Rekomendasi Evaluator
Tanggapan Penerima Insentif (PT XXX)
…, 5 September 2016
(………..) (………..)
Evaluator PT XXX (Persero)
