NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

(1)

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 903 / 11 / VIII / 2020

NOMOR : 170 / 6 / 2020

TANGGAL 5 AGUSTUS 2020

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2020

(2)

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: 903 / 11 / VIII / 2020

NOMOR: 170 / 6 / 2020

TANGGAL 5 AGUSTUS 2020

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN

TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM

Jabatan

: Bupati Purbalingga

Alamat Kantor

: Jl. Onje Nomor 1B Purbalingga

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut pihak

ke I

2. a. Nama

: H.R. BAMBANG IRAWAN, SH

Jabatan

: Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga

Alamat Kantor

: Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga

b. Nama

: H. AMAN WALIYUDIN, SE, M.Si

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga

Alamat Kantor

: Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga

c. Nama

: Hj. TENNY JULIAWATY, SE

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga

Alamat Kantor

: Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga

d. Nama

: H. ADI YUWONO, SH

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga

Alamat Kantor

: Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut Pihak ke II.

Pihak ke I dan Pihak ke II selanjutnya disebut para pihak dengan ini menyatakan bahwa dalam

rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Purbalingga Tahun 2020, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan APBD Tahun 2020 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah

untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah

Kabupaten Purbalingga tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga

Tahun 2020, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan

(3)

(4)

-1-

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan KUA dan PPAS merupakan amanat Pasal 89 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, sebagai

dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020,

Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama DPRD Kabupaten Purbalingga menyusun

dan menyepakati Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2020. KUA memberi arah mengenai

kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, sedangkan PPAS

memberikan indikasi pagu anggaran setiap prioritas pembangunan. APBD Induk Tahun

Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga

Nomor 12 Tahun 2019 yang penyusunannya telah berpedoman pada Nota Kesepakatan

Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Nomor:

_{170−09 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019}170−08 Tahun 2019

tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran

2020 dan Nomor :

170−09 Tahun 2019_{170−10 Tahun 2019}

tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

APBD Tahun Anggaran 2020.

Sesuai dengan Pasal 162 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah memformulasikan

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan Perubahan

KUA serta Perubahan PPAS berdasarkan Perubahan RKPD. Berdasarkan hal tersebut

penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, terlebih dahulu harus

disusun Perubahan KUA Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran

2020. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan perencanaan dan

penganggaran serta peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

B. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2020

Penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020

secara umum dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai prioritas

pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 untuk seluruh urusan pembangunan

baik urusan wajib dan maupun pilihan, prioritas program untuk masing-masing urusan,

(5)

-2-

dan anggaran untuk masing-masing program pembangunan dan disertai plafon anggaran

untuk masing-masing urusan dan program pembangunan. Secara khusus tujuan

penyusunan Perubahan PPAS adalah untuk meningkatkan ketepatan perencanaan dan

penganggaran karena terdapat perkembangan internal dan eksternal pada pendapatan

dan penerimaan pembiayaan.

C. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2020

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan PPAS

Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara RI Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);

(6)

-3-

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran

serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

14. Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintahan

Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor

(119/2813/SJ)/(177 / KMK.07 / 2020) tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona

Virus Disease 2019 Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan

Perekonomian Nasional;

(7)

-4-

17. Mendasarkan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi

Covid-19 dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;

19. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor :

170−08 Tahun 2019

170−09 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2019

tentang Kebijakan

Umum APBD Tahun Anggaran 2020;

20. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor :

170−09 Tahun 2019

170−10 Tahun 2019

tentang Prioritas dan

(8)

-5-

II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas

umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah

daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah

yang dituangkan dalam Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan

yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang

meliputi Pendapatan Asli Daerah / PAD, dana perimbangan, dan lain-lain penerimaan

yang sah.

Rencana Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga

Tahun Anggaran 2020 diperkirakan akan mengalami penurunan apabila dibandingkan

dengan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran

2020. Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan mencapai Rp.

1.875.076.367.000,-. atau turun sebesar Rp. 167.631.952.000 dari APBD Induk 2020

sebesar Rp. 2.042.708.319.000,-,. Sumbangan terbesar komponen pendapatan masih

berasal dari Bagian Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang besarnya mencapai Rp.

1.147.061.410.000,- atau 61,17 persen. Bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

berupa Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bantuan Keuangan dari

Provinsi, dan Dana Penyesuaian (DID dan Dana Desa) menyumbang pendapatan daerah

sebesar Rp. 471.548.642.000,- atau 25,15 persen. Sedangkan Bagian Pendapatan Asli

Daerah memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah sebesar Rp.

256.466.315.000,- atau 13,68 persen. Apabila dibandingkan dengan perubahan ke lima

atas penjabaran APBD Tahun 2020 naik sebesar Rp. 48.847.636.000,- dari Rp.

1.826.228.731.000,- menjadi Rp. 1.875.076.367.000,-.

B. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan

(9)

-6-

Daerah pada PPAS Perubahan. Sumber penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019. Secara lengkap, rencana

Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam PPAS Perubahan

Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Proyeksi Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

NO. _{PENERIMAAN PEMBIAYAAN}PENDAPATAN DAN APBD 2020 INDUK (000) Perubahan ke 5 Penjabaran APBD Tahun 2020 (Rp.000) PROYEKSI PERUBAHAN PPAS 2020 (000) SELISIH PROYEKSI PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2020 (000) 1 2 3 4 5 6

1 Pendapatan Asli Daerah 284,009,239 211,023,902 256,466,315 -27,542,924

1.1 Pajak Daerah 55,995,000 49,587,500 49,745,000 -6,250,000

1.2 Retribusi Daerah 13,381,574 11,265,896 10,041,770 -3,339,804 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan _{Daerah yang dipisahkan} 22,279,897 22,279,897 21,681,443 -598,454 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli _{Daerah yang sah} 192,352,768 127,890,609 174,998,102 -19,300,684

2 Dana Perimbangan 1,274,999,202 1,155,020,087 1,147,061,410 -127,937,792

2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi _{Hasil Bukan Pajak} 25,572,950 27,483,376 27,015,516 1,442,566 2.2 Dana Alokasi Umum 934,782,107 847,952,218 847,952,218 -86,829,889 2.3 Dana Alokasi Khusus 314,644,145 279,584,493 272,093,676 -47,550,469

3 Lain-lain Pendapatan Daerah _{yang Sah} 483,699,878 460,184,742 471,548,642 -12,151,236

3.1 Hibah 88,830,400 88,830,400 100,194,300 11,363,900

3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari _{Provinsi dan Pemda Lainnya} 112,992,776 91,742,776 91,742,776 -21,250,000 3.3 Dana Penyesuaian dan _{Otonomi Khusus} 33,780,730 30,678,594 30,678,594 -3,102,136 3.4 Bantuan Keuangan dari _{Provinsi atau Pemda Lainnya} 0 837,000 837,000 837,000

5.5 Pendapatan Lainnya 248,095,972 248,095,972 248,095,972 0

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2,042,708,319 1,826,228,731 1,875,076,367 -167,631,952 4 Penerimaan pembiayaan

4.1 Sisa Lebih Perhitungan _{Anggaran TA. 2019 (SiLPA)} 61,405,000 64,818,465 129,993,761 68,588,761

4.4 Penerimaan pinjaman 0 0 0 0

4.5 Penerimaan kembali 0 0 0 0

4.6 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN

PEMBIAYAAN 61,405,000 64,818,465 129,993,761 68,588,761 TOTAL PENERIMAAN DAERAH 2,104,113,319 1,891,047,196 2,005,070,128 -99,043,191

(10)

-7-

III. PRIORITAS DAN SASARAN BELANJA DAERAH

A. Prioritas Belanja Daerah

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran

2020 diarahkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi urusan kabupaten yaitu berupa urusan wajib yang berikaitan dengan pelayanan

dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan

urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan

bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan tersebut diarahkan untuk melindungi

dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selain itu, Pelaksanaan urusan wajib

dimaksud harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Purbalingga Tahun 2016 – 2021, kemajuan yang telah dicapai dalam tahun 2019 dan

perkiraan pencapaian pada tahun 2020, serta berbagai masalah dan tantangan pokok

yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2020, maka sebagaimana tertuang

dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dalam Peraturan

Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Purbalingga Nomor 51 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, secara garis besar Kebijakan Umum Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan pada :

1.

Recovery Ekonomi untuk menjaga Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;

2.

Peningkatan Pembangunan Manusia;

3.

Pemenuhan Kebutuhan Pokok;

4.

Tata Kelola Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5.

Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Matriks Perubahan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

sebagaimana terlihat pada tabel III.1.

(11)

-8-

TABEL III.1. MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020

NO _PEMBANGUNANPRIORITAS APBD INDUK ₂₀₂₀ PERUBAHAN _{PPAS 2020} SASARAN OPD PELAKSANA Indikator C 2019 T 2020 1 Recovery Ekonomi untuk menjaga Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

42.804.328.000 49.094.627.500 1. Kesejahteraan Masy dan Pemerataan Ekonomi : - Laju pertumbuhan ekonomi

(LPE) (%) - Laju Inflasi (%) - Angka Kemiskinan 5,65 2,59 15,03 2 - 3 <3 14 - 16  DKPP  Dinkop UKM  Dinporapar  DPMPT SP  Dinperindag  Dinas Pertanian  Dinas Tenaga Kerja 2. Kesempatan Kerja

Pengangguran Terbuka (%) 4,78 < 4 2 Peningkatan

Pembangunan Manusia 463.786.507.000 453.468.996.576 1. Derajat Pendidikan Masyarakat - Harapan Lama Sekolah (thn ) - Rata - Rata Lama Sekolah

(thn) - Angka Kelulusan SD - Angka Kelulusan SMP 11,98 7,14 99,9 100 12,7 7,76 100 100

 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  Dinas Kesehatan  Dinpermasdes  Dinporapar  Dindikbud  DINSOSDALDUK KB P3A  RSKBD Panti Nugroho

 RSUD Goeteng Taroenadibrata 2. Derajat Kesehatan Masyarakat

Usia Harapan Hidup (thn) 73,02 73,3 3. Kesejahteraan Keluarga

Persentase Keluarga

Sejahtera( % ) 80,3 81

4. Laju Pertumbuhan Penduduk Rata-rata angka kelahiran total

/TFR 0,95 <1

5. Pelayanan PMKS dan kelompok rentan lainnya

PMKS terlayani (%) 75,97 80

6. Keberdayaan perempuan dan perlindungan anak

(12)

-9-

NO _PEMBANGUNANPRIORITAS APBD INDUK ₂₀₂₀ PERUBAHAN _{PPAS 2020} SASARAN OPD PELAKSANA Indikator C 2019 T 2020

- Indeks pembangunan gender - Cakupan kekerasan terhadap

anak tertangani (%)

75,51 100

>66 100 7. Meningkatnya budaya gemar

membaca

- Rasio perpustakaan

perjumlah penduduk 0,0100 0,00128 8. Apresiasi budaya, pelestarian

cagar budaya serta prestasi seni

- Jumlah gedung/tempat gelar seni

- Intensitas pementasan seni budaya daerah (kali)

10 35

12 74 9. Prestasi kepemudaan dan olah

raga

- Jumlah cabang olah raga

prestasi nasional (%). 8 10

10. Meningkatnya kualitas desa Indeks Desa Membangun

(IDM) 0,66764 0,66904

3 Pemenuhan Kebutuhan

Pokok 8.165.862.000 9.265.965.000 1. Rumah Layak Huni - Persentase Rumah Layak Huni ( % ) - Persentase Kepemilikan Rumah ( % ) 95,77 85,79 95 85,79

 Dinas Perumahan dan Permukiman

 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

 Dinas Pertanian 2. Status Pangan Masyarakat

- Skor Pola Pangan Harapan

(13)

-10-

4 Tata Kelola Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

123.026.557.000 104.674.318.075 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Opini Audit Keuangan BPK - Kategori Akuntabilitas Kinerja

(poin) - Hasil penilaian LPPD 82,30 WTP 61,5 NA 81 WTP 65 3,33  BKPPD  Bakeuda  Bappelitbangda  Dinarspus  Dindukcapil  Dinkominfo  Inspektorat  Kesbangpol  Sekretariat Daerah  Sekretariat DPRD  Kesbangpol  Satpol PP  BPBD - Angka kriminalitas (per 10.000

penduduk)

- Partisipasi dalam Pemilu (%) - Pelanggaran Perda Tertangani

(%)

- Korban bencana terlayani (%)

2,7 78,21 100 100 2 70 100 100 5 Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup

176.842.206.000 106.972.162.800 1. Akses dan Konektivitas Wilayah - Jalan Kondisi mantap ( % ) - Cakupan Air Irigasi

- Cakupan RT mengakses air bersih

- Cakupan RT terlayani Air Limbah (%) 87,68 89,60 90,43 89,45 87,68 89,60 100 100  DPU PR  Dinas Perhubungan  Dinrumkim  DINKOMINFO  DINHUB  DLH 2. Kapasitas dan kualitas

angkutan serta fasilitas perlengkapan jalan

- Angka kecelakaan lalu lintas

(per 10.000 penduduk) 579 360

3. Implementasi e-gov dan keterbukaan informasi publik - Keterbukaan Informasi Publik

(14)

-11-

4. Kepastian status dan pemanfaatan tanah - Tanah pemda bersertifikat

(%) 64,98 75

- Cakupan timbulan sampah terlayani (%)

- Pemanfaan ruang sesuai peruntukan (%)

- Kawasan Kumuh Perkotaan (%)

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 66,75 80,32 0 66,78 78 100 0 67 Jumlah 814.625.460.000 723.476.069.951

(15)

-12-

B. Sinkronisasi Prioritas Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pemerintah dan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Mengingat tahun 2020 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021, maka arah perubahan kebijakan dan prioritas

pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sudah diselaraskan dengan RPJMD

dengan 5 prioritas pembangunan yang disusun sebagai berikut :

1. Recovery ekonomi untuk menjaga Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas;

2. Peningkatan Pembangunan Manusia;

3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok;

4. Tata Kelola Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5. Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Perencanaan pembangunan daerah Purbalingga juga disusun dengan

memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, dan Provinsi Jawa Tengah

sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten.

Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;

2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;

3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;

4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;

5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Secara lengkap Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan

Pemerintah sebagaimana terdapat pada tabel III.2.

Selain menyelaraskan pembangunan nasional Kabupaten Purbalingga juga

menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah antara

lain:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan fokus pada : 1)

pengurangan kemiskinan melalui penguatan sustainable livelihood, serta penguatan

tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD; dan 2)

Menurunkan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan perlindungan,

kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah

dengan fokus pada : perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan

secara luas, meningkatkan upaya promotive dan preventif dengan tetap

(16)

-13-

melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitative dalam pembangunan kesehatan, dan

peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan

dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan

inklusif berbasis potensi unggulan serta memperhatikan kelestarian dan

keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4. Pemantapan tata Kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan

kapasitas fiskal daerah dengan fokus pada : peningkatan pelayanan publik

langsung kepada masyarakat, peningkatan pemanfaatan dan perkembangan

teknologi informasi dalam birokrasi, peningkatan manajemen pemerintahan yang

bersih dan akuntabel, perwujudan system manajemen sumber daya aparatur yang

baik dan efisiensi kelembagaannya, peningkatan edukasi tentang keberagaman,

toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat

sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA, serta peningkatan

penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Secara lengkap Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan

Pemerintah sebagaimana terdapat pada Tabel III.3.

(17)

-14-

Tabel III.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

Perubahan PPAS Tahun 2020 Kabupaten Purbalingga

PRIORITAS NASIONAL / PRIORITAS KABUPATEN APBD INDUK ₂₀₂₀ PERUBAHAN _PPAS SELISIH OPD PENGAMPU 1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan 463.786.507.000 453.468.996.576 _{(10.317.510.424)}

2. Peningkatan Pembangunan Manusia 463.786.507.000 453.468.996.576 (10.317.510.424)

DINARSPUSDA Dinas Kesehatan DINPERMASDES DINPORAPAR DINDIKBUD

DINSOSDALDUK KB P3A RSKBD Panti Nugroho

RSUD Goeteng Taroenadibrata TK Negeri Pembina/SD Negeri/ SMP Negeri

UPTD Labkes/Puskesmas

2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 156.049.773.000 86.961.239.800 (69.088.533.200)

5. Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup 156.049.773.000 _{86.961.239.800} (69.088.533.200)

DPU PR DINHUB DINRUMKIM DLH

3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja 42.804.328.000 49.094.627.500 6.290.299.500

1. Recovery Ekonomi untuk Menjaga Peningkatan Pertumbuhan

Ekonomi yang Berkualitas 42.804.328.000 49.094.627.500 6.290.299.500 DKPP DINKOP UKM DINPORAPAR DPMPT SP DINPERINDAG Dinas Pertanian Dinas Tenaga Kerja

(18)

-15-

PRIORITAS NASIONAL / PRIORITAS KABUPATEN APBD INDUK ₂₀₂₀ PERUBAHAN _PPAS SELISIH OPD PENGAMPU 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 28.958.295.000 29.276.888.000 318.593.000

3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Manusia 8.165.862.000 9.265.965.000 1.100.103.000 DKPP 5. Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup 20.792.433.000 20.010.923.000 (781.510.000) DLH

5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 123.026.557.000 104.674.318.075 (18.352.238.925)

4. Tata Kelola Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 123.026.557.000 104.674.318.075 (18.352.238.925) BKPPD BAKEUDA BAPPELITBANGDA DINARSPUSDA DINDUKCAPIL DINKOMINFO Inspektorat Daerah Kantor KESBANGPOL Kecamatan/Kelurahan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Total 814.625.460.000 723.476.069.951 (91.149.390.049)

(19)

-16-

Tabel III.3

Sinkronisasi Prioritas Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pemerintah Provinsi

Perubahan PPAS Tahun 2020 Kabupaten Purbalingga

PRIORITAS PROVINSI / PRIORITAS KABUPATEN APBD INDUK ₂₀₂₀ _PERUBAHANPPAS SELISIH OPD PENGAMPU 1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Tengah 493.515.026.000 479.307.997.576 (14.207.028.424)

2. Peningkatan Pembangunan Manusia 463.786.507.000 453.468.996.576 (10.317.510.424) DINARSPUSDA Dinas Kesehatan DINPERMASDES DINPORAPAR DINDIKBUD DINSOSDALDUKKBP3A RSKBD Panti Nugroho RSUD Goeteng Taroenadibrata TK Negeri Pembina SD Negeri/ SMP Negeri UPTD Labkes Puskesmas

3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok 8.165.862.000 9.265.965.000 1.100.103.000 DKPP

DINPERTAN 5. Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup 21.562.657.000 16.573.036.000 (4.989.621.000)

3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan 198.083.877.000 139.493.754.300 (58.590.122.700)

1. Recovery Ekonomi untuk menjaga Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas 42.804.328.000 49.094.627.500 6.290.299.500 DKPP DINKOP UKM

DINPORAPAR DPMPT SP DINPERINDAG

(20)

-17-

PRIORITAS PROVINSI / PRIORITAS KABUPATEN APBD INDUK ₂₀₂₀ _PERUBAHANPPAS SELISIH OPD PENGAMPU

Dinas Pertanian Dinas Tenaga Kerja 5. Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup 155.279.549.000 90.399.126.800 (64.880.422.200) DPU PR

DINRUMKIM DINHUB DINKOMINFO DLH

BPBD

4. Pemantapan tata Kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan

kapasitas fiskal daerah 123.026.557.000 104.674.318.075 (18.352.238.925)

4. Tata Kelola Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 123.026.557.000 104.674.318.075 (18.352.238.925) BKPPD BAKEUDA BAPPELITBANGDA DINARSPUSDA DINDUKCAPIL DINKOMINFO Inspektorat Daerah Kantor KESBANGPOL Kecamatan/Kelurahan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD SATPOL PP Total 814.625.460.000 723.476.069.951 (91.149.390.049)

(21)

-18-

IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2020 dihitung

dan didistribusikan per urusan dan satuan kerja yang merupakan plafon anggaran sementara

untuk Belanja Langsung. Sedangkan untuk plafon anggaran Belanja Tidak Langsung dihitung

dengan tanpa dibagi menurut urusan dan satuan kerjanya. Kemampuan penyediaan

anggaran yang dialokasikan pada anggaran perubahan untuk Belanja Langsung Tahun

Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp.723.476.070.000,- turun 11,19 persen atau sebesar

Rp.91.149.390.000,- dari Rp.814.625.460.000,- pada APBD Induk 2020. Plafon anggaran

perubahan Belanja Langsung tersebut selanjutnya didistribusikan untuk membiayai seluruh

urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

A. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2020, selanjutnya ditetapkan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan untuk masing-masing urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja

Perangkat Daerah, yang secara rinci tertuang dalam Tabel IV.1.

(22)

APBD INDUK 2020 PERUBAHAN PPAS 2020 SELISIH

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 588.540.706.000 523.811.492.876 -64.729.213.124

101 PENDIDIKAN 159.781.749.000 170.441.270.000 10.659.521.000

◊ DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 126.340.149.000 131.691.305.000 5.351.156.000

◊ SMP Negeri 1 Bobotsari 871.000.000 1.555.295.000 684.295.000 ◊ SMP Negeri 1 Bojongsari 951.000.000 1.023.439.000 72.439.000 ◊ SMP Negeri 1 Bukateja 870.000.000 956.467.000 86.467.000 ◊ SMP Negeri 1 Kaligondang 914.000.000 1.023.263.000 109.263.000 ◊ SMP Negeri 1 Kalimanah 924.000.000 1.007.585.000 83.585.000 ◊ SMP Negeri 1 Karanganyar 859.000.000 963.819.000 104.819.000 ◊ SMP Negeri 1 Karangjambu 452.000.000 721.446.000 269.446.000 ◊ SMP Negeri 1 Karangmoncol 810.000.000 907.726.000 97.726.000 ◊ SMP Negeri 1 Karangreja 661.000.000 678.066.000 17.066.000 ◊ SMP Negeri 1 Kejobong 786.000.000 871.782.000 85.782.000 ◊ SMP Negeri 1 Kemangkon 834.000.000 896.256.000 62.256.000 ◊ SMP Negeri 1 Kertanegara 573.000.000 676.089.000 103.089.000 ◊ SMP Negeri 1 Kutasari 826.000.000 878.836.000 52.836.000 ◊ SMP Negeri 1 Mrebet 823.000.000 908.555.000 85.555.000 ◊ SMP Negeri 1 Padamara 819.000.000 933.600.000 114.600.000 ◊ SMP Negeri 1 Pengadegan 729.000.000 790.709.000 61.709.000 ◊ SMP Negeri 1 Purbalingga 908.000.000 964.150.000 56.150.000 ◊ SMP Negeri 1 Rembang 846.000.000 935.688.000 89.688.000 ◊ SMP Negeri 2 Bobotsari 741.000.000 783.280.000 42.280.000 ◊ SMP Negeri 2 Bojongsari 672.000.000 792.176.000 120.176.000 ◊ SMP Negeri 2 Bukateja 774.000.000 874.700.000 100.700.000 ◊ SMP Negeri 2 Kaligondang 534.000.000 591.697.000 57.697.000 ◊ SMP Negeri 2 Kalimanah 828.000.000 969.696.000 141.696.000 ◊ SMP Negeri 2 Karangjambu 189.000.000 234.944.000 45.944.000 ◊ SMP Negeri 2 Karangmoncol 298.000.000 306.888.000 8.888.000 ◊ SMP Negeri 2 Karangreja 549.000.000 619.511.000 70.511.000 ◊ SMP Negeri 2 Kejobong 361.000.000 603.744.000 242.744.000 ◊ SMP Negeri 2 Kemangkon 351.000.000 382.907.000 31.907.000 ◊ SMP Negeri 2 Kertanegara 484.000.000 486.957.000 2.957.000 ◊ SMP Negeri 2 Kutasari 683.000.000 798.928.000 115.928.000 ◊ SMP Negeri 2 Mrebet 632.000.000 712.852.000 80.852.000 ◊ SMP Negeri 2 Padamara 602.000.000 624.532.000 22.532.000 ◊ SMP Negeri 2 Pengadegan 433.000.000 447.278.000 14.278.000 ◊ SMP Negeri 2 Purbalingga 830.000.000 1.419.120.000 589.120.000 ◊ SMP Negeri 2 Rembang 671.000.000 949.751.000 278.751.000 ◊ SMP Negeri 3 Bobotsari 531.000.000 556.396.000 25.396.000 ◊ SMP Negeri 3 Bukateja 705.000.000 767.149.000 62.149.000 ◊ SMP Negeri 3 Kalimanah 430.000.000 601.927.000 171.927.000 ◊ SMP Negeri 3 Karangmoncol 211.000.000 199.776.000 -11.224.000 ◊ SMP Negeri 3 Karangreja 484.000.000 537.477.000 53.477.000 ◊ SMP Negeri 3 Kemangkon 319.000.000 530.833.000 211.833.000 ◊ SMP Negeri 3 Kutasari 384.000.000 390.423.000 6.423.000 ◊ SMP Negeri 3 Mrebet 407.000.000 435.512.000 28.512.000 ◊ SMP Negeri 3 Pengadegan 325.000.000 340.064.000 15.064.000 ◊ SMP Negeri 3 Purbalingga 835.000.000 895.141.000 60.141.000 ◊ SMP Negeri 4 Bobotsari 347.000.000 373.845.000 26.845.000 ◊ SMP Negeri 4 Karangmoncol 326.000.000 313.319.000 -12.681.000 ◊ SMP Negeri 4 Kemangkon 335.000.000 354.555.000 19.555.000 ◊ SMP Negeri 4 Kutasari 573.000.000 625.118.000 52.118.000 ◊ SMP Negeri 4 Mrebet 390.000.000 456.852.000 66.852.000 ◊ SMP Negeri 4 Purbalingga 710.000.000 774.073.000 64.073.000 ◊ SMP Negeri 4 Rembang 259.000.000 318.659.000 59.659.000 ◊ SMP Negeri 5 Mrebet 457.000.000 518.515.000 61.515.000 ◊ SMP Negeri 5 Purbalingga 799.000.000 1.033.404.000 234.404.000

◊ TK Negeri Pembina Bobotsari 124.000.000 94.537.000 -29.463.000

◊ TK negeri pembina bojongsari 126.400.000 126.851.000 451.000

◊ TK Negeri Pembina Bukateja 121.000.000 79.433.000 -41.567.000

◊ TK Negeri Pembina Purbalingga 155.200.000 134.374.000 -20.826.000

102 KESEHATAN 268.830.500.000 265.333.743.576 -3.496.756.424

JENIS/BIDANG URUSAN/OPD

Tabel IV.1

Perubahan Plafon Anggaran Berdasarkan Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

(23)

-19-APBD INDUK 2020 PERUBAHAN PPAS 2020 SELISIH JENIS/BIDANG URUSAN/OPD

◊ DINAS KESEHATAN 49.903.699.000 46.467.463.000 -3.436.236.000

◊ RSKBD PANTI NUGROHO 34.176.332.000 34.291.873.648 115.541.648

◊ RSUD GOETENG TAROENADIBRATA 106.454.982.000 101.096.336.291 -5.358.645.709

◊ UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten 756.000.000 870.412.570 114.412.570

◊ UPTD Puskesmas Bobotsari 4.745.816.000 4.871.696.067 125.880.067

◊ UPTD Puskesmas Bojong 1.843.404.000 1.878.902.747 35.498.747

◊ UPTD Puskesmas Bojongsari 4.317.842.000 4.555.444.527 237.602.527

◊ UPTD Puskesmas Bukateja 3.751.554.000 3.925.966.228 174.412.228

◊ UPTD Puskesmas Kaligondang 3.085.262.000 3.365.151.601 279.889.601

◊ UPTD Puskesmas Kalikajar 1.931.000.000 2.151.698.853 220.698.853

◊ UPTD Puskesmas Kalimanah 3.514.174.000 3.566.999.955 52.825.955

◊ UPTD Puskesmas Karanganyar 3.912.349.000 4.296.124.592 383.775.592

◊ UPTD Puskesmas Karangjambu 2.504.846.000 2.585.275.584 80.429.584

◊ UPTD Puskesmas Karangmoncol 4.701.750.000 4.590.237.515 -111.512.485

◊ UPTD Puskesmas Karangreja 4.550.010.000 5.236.850.076 686.840.076

◊ UPTD Puskesmas Karangtengah 2.845.467.000 3.076.614.513 231.147.513

◊ UPTD Puskesmas Kejobong 4.312.044.000 4.322.122.898 10.078.898

◊ UPTD Puskesmas Kemangkon 4.583.396.000 5.000.979.270 417.583.270

◊ UPTD Puskesmas Kutasari 4.500.642.000 4.849.277.531 348.635.531

◊ UPTD Puskesmas Kutawis 2.545.185.000 3.107.399.609 562.214.609

◊ UPTD Puskesmas Mrebet 2.939.463.000 3.357.804.067 418.341.067

◊ UPTD Puskesmas Padamara 3.732.143.000 3.607.404.907 -124.738.093

◊ UPTD Puskesmas Pengadegan 3.304.325.000 3.627.274.507 322.949.507

◊ UPTD Puskesmas Purbalingga 2.440.298.000 2.632.863.000 192.565.000

◊ UPTD Puskesmas Rembang 4.139.492.000 4.561.098.708 421.606.708

◊ UPTD Puskesmas Serayu Larangan 3.339.025.000 3.440.471.312 101.446.312

103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 123.318.125.000 60.958.341.800 -62.359.783.200

◊ DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 123.318.125.000 60.958.341.800 -62.359.783.200

104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 20.282.157.000 14.483.688.000 -5.798.469.000

◊ DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 11.742.957.000 5.930.683.000 -5.812.274.000

◊ Kelurahan Bancar 556.000.000 569.805.000 13.805.000 ◊ Kelurahan Bojong 556.000.000 556.000.000 0 ◊ Kelurahan Kalikabong 556.000.000 556.000.000 0 ◊ Kelurahan Kandanggampang 556.000.000 556.000.000 0 ◊ Kelurahan Karangmanyar 556.000.000 556.000.000 0 ◊ Kelurahan Karangsentul 556.000.000 556.000.000 0 ◊ Kelurahan Kedungmenjangan 556.000.000 556.000.000 0

◊ Kelurahan Kembaran Kulon 756.000.000 756.000.000 0

◊ Kelurahan Mewek 556.000.000 556.000.000 0

◊ Kelurahan Penambongan 555.200.000 555.200.000 0

◊ Kelurahan Purbalingga Kidul 556.000.000 556.000.000 0

◊ Kelurahan Purbalingga Kulon 556.000.000 556.000.000 0

◊ Kelurahan Purbalingga Lor 556.000.000 556.000.000 0

◊ Kelurahan Purbalingga Wetan 556.000.000 556.000.000 0

◊ Kelurahan Wirasana 556.000.000 556.000.000 0

105 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT10.784.575.000 8.347.180.500 -2.437.394.500

◊ KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.737.917.000 2.795.289.500 -942.627.500

◊ PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.911.518.000 1.849.507.000 -62.011.000

◊ SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5.135.140.000 3.702.384.000 -1.432.756.000

106 SOSIAL 5.543.600.000 4.247.269.000 -1.296.331.000

◊ DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN A5.543.600.000 4.247.269.000 -1.296.331.000

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 84.117.535.000 64.793.008.000 (19.324.527.000)

201 TENAGA KERJA 2.190.818.000 2.450.851.000 260.033.000

◊ DINAS TENAGA KERJA 2.190.818.000 2.450.851.000 260.033.000

202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 514.719.000 321.417.000 -193.302.000

◊ DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN A514.719.000 321.417.000 -193.302.000

203 PANGAN 8.165.862.000 9.265.965.000 1.100.103.000

◊ DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 8.165.862.000 9.265.965.000 1.100.103.000

204 PERTANAHAN 1.280.500.000 2.089.348.000 808.848.000

◊ DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1.280.500.000 2.089.348.000 808.848.000

205 LINGKUNGAN HIDUP 12.162.750.000 11.498.224.000 -664.526.000

◊ DINAS LINGKUNGAN HIDUP 12.162.750.000 11.498.224.000 -664.526.000

206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL 5.418.016.000 4.957.158.000 -460.858.000

◊ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.418.016.000 4.957.158.000 -460.858.000

207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 3.404.082.000 2.989.054.000 -415.028.000

◊ DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.404.082.000 2.989.054.000 -415.028.000

(24)

208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 7.440.283.000 6.955.457.000 -484.826.000

◊ DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN A7.440.283.000 6.955.457.000 -484.826.000

209 PERHUBUNGAN 12.468.192.000 11.471.008.000 -997.184.000

◊ DINAS PERHUBUNGAN 12.468.192.000 11.471.008.000 -997.184.000

210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.475.940.000 3.192.909.000 -283.031.000

◊ DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.475.940.000 3.192.909.000 -283.031.000

211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.388.085.000 1.947.564.000 -1.440.521.000

◊ DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.388.085.000 1.947.564.000 -1.440.521.000

212 PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU 1.635.172.000 1.002.551.000 -632.621.000

◊ DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU1.635.172.000 1.002.551.000 -632.621.000

213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 14.495.557.000 2.261.527.000 -12.234.030.000

◊ DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 14.495.557.000 2.261.527.000 -12.234.030.000

214 STATISTIK 217.460.000 141.877.500 -75.582.500

◊ DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 217.460.000 141.877.500 -75.582.500

215 PERSANDIAN 233.000.000 147.712.500 -85.287.500

◊ DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 233.000.000 147.712.500 -85.287.500

216 KEBUDAYAAN; 5.371.119.000 3.020.271.000 -2.350.848.000

◊ DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 5.371.119.000 3.020.271.000 -2.350.848.000

217 PERPUSTAKAAN 1.808.980.000 888.042.000 -920.938.000

◊ DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.808.980.000 888.042.000 -920.938.000

218 KEARSIPAN 447.000.000 192.072.000 -254.928.000

◊ DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 447.000.000 192.072.000 -254.928.000

3 Urusan Pilihan 35.590.253.000 43.693.661.500 8.103.408.500

301 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.898.444.000 1.525.939.000 -372.505.000

◊ DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 1.898.444.000 1.525.939.000 -372.505.000

302 PARIWISATA 4.921.057.000 1.968.977.000 -2.952.080.000

◊ DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 4.921.057.000 1.968.977.000 -2.952.080.000

303 PERTANIAN 10.575.402.000 8.178.955.000 -2.396.447.000

◊ DINAS PERTANIAN 10.575.402.000 8.178.955.000 -2.396.447.000

304 PERDAGANGAN 13.610.414.000 28.359.284.500 14.748.870.500

◊ DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 13.610.414.000 28.359.284.500 14.748.870.500

307 PERINDUSTRIAN 4.484.936.000 3.654.629.000 -830.307.000

◊ DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4.484.936.000 3.654.629.000 -830.307.000

308 TRANSMIGRASI 100.000.000 5.877.000 -94.123.000

◊ DINAS TENAGA KERJA 100.000.000 5.877.000 -94.123.000

4 Fungsi Penunjang 106.376.966.000 91.177.907.575 (15.199.058.425) 401 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 82.535.794.000 78.531.938.575 -4.003.855.425 ◊ KECAMATAN BOBOTSARI 694.172.000 621.510.000 -72.662.000 ◊ KECAMATAN BOJONGSARI 688.234.000 521.240.000 -166.994.000 ◊ KECAMATAN BUKATEJA 722.764.000 549.719.000 -173.045.000 ◊ KECAMATAN KALIGONDANG 697.829.000 493.764.000 -204.065.000 ◊ KECAMATAN KALIMANAH 700.064.000 507.457.000 -192.607.000 ◊ KECAMATAN KARANGANYAR 678.688.000 495.462.000 -183.226.000 ◊ KECAMATAN KARANGJAMBU 652.406.000 479.830.000 -172.576.000 ◊ KECAMATAN KARANGMONCOL 685.480.000 489.957.000 -195.523.000 ◊ KECAMATAN KARANGREJA 667.066.000 509.582.000 -157.484.000 ◊ KECAMATAN KEJOBONG 686.686.000 468.934.000 -217.752.000 ◊ KECAMATAN KEMANGKON 703.077.000 536.433.000 -166.644.000 ◊ KECAMATAN KERTANEGARA 674.680.000 498.060.000 -176.620.000 ◊ KECAMATAN KUTASARI 686.386.000 529.706.000 -156.680.000 ◊ KECAMATAN MREBET 710.269.000 541.651.000 -168.618.000 ◊ KECAMATAN PADAMARA 675.163.000 519.171.000 -155.992.000 ◊ KECAMATAN PENGADEGAN 671.373.000 547.687.000 -123.686.000 ◊ KECAMATAN PURBALINGGA 781.268.000 559.283.000 -221.985.000 ◊ KECAMATAN REMBANG 691.888.000 497.402.000 -194.486.000 ◊ Kelurahan Bancar 130.166.000 110.524.000 -19.642.000 ◊ Kelurahan Bojong 121.050.000 92.128.000 -28.922.000 ◊ Kelurahan Kalikabong 110.629.000 84.506.000 -26.123.000 ◊ Kelurahan Kandanggampang 124.740.000 95.559.000 -29.181.000 ◊ Kelurahan Karangmanyar 134.864.000 96.894.000 -37.970.000 ◊ Kelurahan Karangsentul 108.292.000 90.117.000 -18.175.000 ◊ Kelurahan Kedungmenjangan 122.344.000 98.357.000 -23.987.000

◊ Kelurahan Kembaran Kulon 139.781.000 106.917.000 -32.864.000

◊ Kelurahan Mewek 119.033.000 79.130.000 -39.903.000

◊ Kelurahan Penambongan 107.560.000 89.364.000 -18.196.000

◊ Kelurahan Purbalingga Kidul 118.943.000 90.712.000 -28.231.000

(25)

◊ Kelurahan Purbalingga Kulon 118.857.000 94.117.000 -24.740.000

◊ Kelurahan Purbalingga Lor 111.656.000 84.819.000 -26.837.000

◊ Kelurahan Purbalingga Wetan 111.820.000 92.835.000 -18.985.000

◊ Kelurahan Wirasana 134.930.000 114.374.000 -20.556.000 ◊ SEKRETARIAT DAERAH 44.354.030.000 38.902.340.000 -5.451.690.000 ◊ SEKRETARIAT DPRD 23.899.606.000 28.842.397.575 4.942.791.575 402 PENGAWASAN 3.530.500.000 2.326.096.000 -1.204.404.000 ◊ INSPEKTORAT DAERAH 3.530.500.000 2.326.096.000 -1.204.404.000 403 PERENCANAAN 4.479.944.000 2.977.417.000 -1.502.527.000

◊ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH4.479.944.000 2.977.417.000 -1.502.527.000

404 KEUANGAN 6.883.415.000 5.062.170.000 -1.821.245.000

◊ BADAN KEUANGAN DAERAH 6.883.415.000 5.062.170.000 -1.821.245.000

405 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 8.548.313.000 2.122.180.000 -6.426.133.000

◊ BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 8.548.313.000 2.122.180.000 -6.426.133.000

406 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 399.000.000 158.106.000 -240.894.000

◊ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH399.000.000 158.106.000 -240.894.000

814.625.460.000 723.476.069.951 -91.149.390.049

TOTAL

(26)

-22--23-

B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran setiap prioritas pembangunan Tahun 2020,

selanjutnya plafon anggaran sementara masing-masing urusan pembangunan tersebut

didistribusikan menjadi plafon anggaran sementara per program dan kegiatan prioritas.

Secara lebih rinci, plafon anggaran sementara per program dan kegiatan pembangunan

tertuang dalam Tabel IV.2.

(27)

APBD Induk Perubahan PPAS Selisih

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 588.540.706.000 523.811.492.876 -64.729.213.124,00

101 PENDIDIKAN 159.781.749.000 170.441.270.000 10.659.521.000,00

◊ DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 126.340.149.000 131.691.305.000 5.351.156.000,00

□ PROGRAM FASILITASI AKSES PENDIDIKAN LUAR BIASA, PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI 499.698.000 248.054.000 -251.644.000,00

○ Beasiswa Pendidikan 499.698.000 248.054.000 -251.644.000,00

□ PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KEPENDIDIKAN 1.025.413.000 218.466.000 -806.947.000,00

○ Akreditasi dan Pembinaan Sekolah 23.911.000 9.901.000 -14.010.000,00

○ Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan 314.300.000 0 -314.300.000,00

○ Pengelolaan Penilaian Angka Kredit 158.240.000 111.565.000 -46.675.000,00

○ Penyelenggaraan UN dan UNPK 528.962.000 97.000.000 -431.962.000,00

□ PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 682.828.000 426.338.000 -256.490.000,00

○ Bantuan Operasional PAUD 60.000.000 53.262.000 -6.738.000,00

○ Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik) 27.000.000 28.200.000 1.200.000,00

○ Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 383.372.000 132.420.000 -250.952.000,00

○ Pengembangan Prasarana dan Sarana PAUD (DAK) 212.456.000 212.456.000 0,00

□ PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 834.767.000 815.235.000 -19.532.000,00

○ Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Non Formal 114.238.000 251.395.000 137.157.000,00

○ Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B dan C dan UNPK 720.529.000 563.840.000 -156.689.000,00

□ PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH 2.939.889.000 1.935.536.000 -1.004.353.000,00

○ Operasional Korwilcam Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan 1.137.600.000 689.262.000 -448.338.000,00

○ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 297.358.000 154.195.000 -143.163.000,00

○ Pendataan Pendidikan 157.170.000 97.097.000 -60.073.000,00

○ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 27.700.000 2.000.000 -25.700.000,00

○ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 0 30.000.000 30.000.000,00

○ Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran 1.147.905.000 916.810.000 -231.095.000,00

○ Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD 12.156.000 7.714.000 -4.442.000,00

○ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 160.000.000 38.458.000 -121.542.000,00

□ PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 30.628.133.000 29.868.536.000 -759.597.000,00

○ Bantuan Kesra TTT 29.052.061.000 29.518.688.000 466.627.000,00

○ Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan 621.600.000 0 -621.600.000,00

○ Evaluasi Kinerja Kependidikan dan Seleksi Kegiatan Kependidikan 684.600.000 341.444.000 -343.156.000,00

○ Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 269.872.000 8.404.000 -261.468.000,00

□ PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TAHUN 89.729.421.000 98.179.140.000 8.449.719.000,00

Jenis/Bidang Urusan/OPD/Program/Kegiatan

Tabel IV.2

Perubahan Plafon Anggaran Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

(28)

-24-APBD Induk Perubahan PPAS Selisih Jenis/Bidang Urusan/OPD/Program/Kegiatan

○ Bantuan Operasional Sekolah 55.395.400.000 68.001.937.000 12.606.537.000,00

○ Beasiswa Prestasi SD 0 0 0,00

○ Beasiswa Prestasi SMP 0 0 0,00

○ Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Tingkat SD 1.169.870.000 1.029.135.000 -140.735.000,00

○ Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Tingkat SMP 370.000.000 271.280.000 -98.720.000,00

○ Pemenuhan Sarana – Prasarana SD (DAK) 18.860.900.000 18.839.750.000 -21.150.000,00

○ Pemenuhan Sarana – Prasarana SMP (DAK) 6.987.848.000 6.977.348.000 -10.500.000,00

○ Penanganan dan Evaluasi AUS - TS 181.605.000 96.132.000 -85.473.000,00

○ Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum dan Standar Pendidikan Tingkat SD 62.211.000 25.523.000 -36.688.000,00 ○ Penerapan, Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum dan Standar Pendidikan Tingkat SMP 296.512.000 127.204.000 -169.308.000,00

○ Pengadaan Komputer SMP Negeri (Bangub) 0,00

○ Peningkatan Prasarana dan Sarana Pendidikan Tingkat SD 2.005.000.000 1.998.520.000 -6.480.000,00

○ Peningkatan Prasarana dan Sarana Pendidikan Tingkat SMP 2.980.000.000 611.000.000 -2.369.000.000,00

○ Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan Prestasi SD/MI 388.861.000 67.167.000 -321.694.000,00

○ Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan Prestasi SMP/MTs/SMPLB 521.250.000 72.909.000 -448.341.000,00

○ Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SD 136.854.000 61.235.000 -75.619.000,00

○ Penyelenggaraan Ujian SMP / MTs 373.110.000 0 -373.110.000,00

○ Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (Bangub) 0,00

◊ SMP Negeri 1 Bobotsari 871.000.000 1.555.295.000 684.295.000,00

□ PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH 70.000.000 58.774.000 -11.226.000,00

○ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0 0 0,00

○ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 35.150.000 35.150.000 0,00

○ Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran 31.970.000 22.760.000 -9.210.000,00

○ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.880.000 864.000 -2.016.000,00

□ PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TAHUN 801.000.000 1.496.521.000 695.521.000,00

○ Bantuan Operasional Sekolah 801.000.000 1.496.521.000 695.521.000,00

◊ SMP Negeri 1 Bojongsari 951.000.000 1.023.439.000 72.439.000,00

○ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 10.350.000 0 -10.350.000,00

□ PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TAHUN 881.000.000 981.694.000 100.694.000,00

○ Bantuan Operasional Sekolah 881.000.000 981.694.000 100.694.000,00

◊ SMP Negeri 1 Bukateja 870.000.000 956.467.000 86.467.000,00

(29)

◊ SMP Negeri 1 Kaligondang 914.000.000 1.023.263.000 109.263.000,00

◊ SMP Negeri 1 Kalimanah 924.000.000 1.007.585.000 83.585.000,00

◊ SMP Negeri 1 Karanganyar 859.000.000 963.819.000 104.819.000,00

◊ SMP Negeri 1 Karangjambu 452.000.000 721.446.000 269.446.000,00

○ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 12.000.000 2.800.000 -9.200.000,00

◊ SMP Negeri 1 Karangmoncol 810.000.000 907.726.000 97.726.000,00

(30)

◊ SMP Negeri 1 Karangreja 661.000.000 678.066.000 17.066.000,00

◊ SMP Negeri 1 Kejobong 786.000.000 871.782.000 85.782.000,00

◊ SMP Negeri 1 Kemangkon 834.000.000 896.256.000 62.256.000,00

◊ SMP Negeri 1 Kertanegara 573.000.000 676.089.000 103.089.000,00

(31)

◊ SMP Negeri 1 Kutasari 826.000.000 878.836.000 52.836.000,00

○ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 0 0 0,00

◊ SMP Negeri 1 Mrebet 823.000.000 908.555.000 85.555.000,00

○ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.000.000 0 -2.000.000,00

◊ SMP Negeri 1 Padamara 819.000.000 933.600.000 114.600.000,00

◊ SMP Negeri 1 Pengadegan 729.000.000 790.709.000 61.709.000,00

○ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 5.000.000 5.000.000 0,00

◊ SMP Negeri 1 Purbalingga 908.000.000 964.150.000 56.150.000,00

(32)

◊ SMP Negeri 1 Rembang 846.000.000 935.688.000 89.688.000,00

○ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 13.814.000 13.814.000 0,00

○ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 0 0 0,00

◊ SMP Negeri 2 Bobotsari 741.000.000 783.280.000 42.280.000,00

◊ SMP Negeri 2 Bojongsari 672.000.000 792.176.000 120.176.000,00

○ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 16.000.000 15.500.000 -500.000,00

◊ SMP Negeri 2 Bukateja 774.000.000 874.700.000 100.700.000,00

○ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 500.000 200.000 -300.000,00

○ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.500.000 1.750.000 -750.000,00

◊ SMP Negeri 2 Kaligondang 534.000.000 591.697.000 57.697.000,00