Ilustrasi Matriks Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Perwakilan RI di Pretoria Tahun 2018

(1)

Ilustrasi

Matriks Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Perwakilan RI di Pretoria

Tahun 2018

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target Kinerja Tahun 2018

Target (Akumulatif) Rincian Kegiatan

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW

IV Uraian Indikator input/output Satuan Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

S1 Dukungan Diplomasi KBRI Pretoria yang Optimal untuk Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Nasional

S1.1 Persentase Peningkatan Nilai

Perdagangan Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Pretoria

3% - - - 3% Melakukan 3 kali

pameran dagang di bidang

perdagangan

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah transaksi dagang pada saat pameran dagang

Orang Rupiah

Rupiah

6 52.899.000

1.000.000.000

Menyelenggarakan 1 kali business forum/business matching di bidang perdagangan

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah kesepakatan bisnis yang

dihasilkan di bidang perdagangan

Orang Rupiah

Kesepakatan

6 21.939.500

1

S1.2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Asing ke Indonesia dari Negara Akreditasi KBRI Pretoria

3% - - - 3% Menyelenggarakan

2 kali kegiatan promosi investasi

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah pengusaha yang berminat berinvestasi yang dapat ditindaklanjuti

Orang Rupiah

Orang

6 345.024.000

3

(2)

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Menyelenggarakan 1 kali business forum/business matching di bidang investasi

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah kesepakatan bisnis yang

dihasilkan di bidang investasi

Orang Rupiah

Kesepakatan

6 21.939.500

1

S1.4 Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Negara Akreditasi KBRI Pretoria

5% - - - 5% Menyelenggarakan

2 kali pameran budaya dan pariwisata

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah pengunjung pameran yang berminat untuk berwisata ke Indonesia

Orang Rupiah

Orang

6 17.484.000

200

S2 Meningkatnya Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Pretoria

S2.1 Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Pretoria

4 (skala

5)

- - 4 4 Melakukan survey

citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Pretoria

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah responden yang mengisi survey

Orang Rupiah

Orang

3 25.000.000

100

Melakukan

publikasi informasi tentang Indonesia di negara akreditasi KBRI Pretoria

Input:

-SDM -Anggaran

Orang Rupiah

3 15.000.000

(3)

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Output:

Jumlah berita positif yang dipublikasikan

Berita 3

C1 Terpenuhinya Pelayanan dan Aspirasi Publik di Negara Akreditasi KBRI Pretoria

C1.1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Pretoria

4 (skala

4)

4 4 4 4 Melakukan layanan

dokumen kekonsuleran

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah dokumen kekonsuleran yang diterbitkan

Orang Rupiah

Dokumen

3 55.502.000

500

Melakukan survey kepuasan

pelayanan kekonsuleran

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Laporan hasil survey kepuasan pelayanan kekonsuleran

Orang Rupiah

Laporan

2 3.350.000

1

C1.2 Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI/BHI KBRI Pretoria

4 (skala

4)

4 4 4 4 Melakukan survey

kepuasan layanan perlindungan WNI/BHI

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Laporan hasil survey kepuasan layanan perlindungan WNI/BHI

Orang Rupiah

Laporan

3 3.350.000

1

C2 Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas

C2.1 Persentase tindak lanjut/

90% 15% 35% 65% 90% Memfasilitasi 5 kali kunjungan delegasi dalam rangka

Input:

-SDM -Anggaran

Orang Rupiah

8 15.276.000

(4)

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kesepakatan Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Pretoria

implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi KBRI Pretoria

tindak lanjut/

implementasi kesepakatan bilateral Indonesia

Output:

Jumlah delegasi yang difasilitasi dalam rangka tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia

Orang 50

Menyelenggarakan 5 kali jamuan tamu dinas dalam rangka tindaklanjut/

Input:

SDM Anggaran

Output:

Jumlah tamu dinas yang dilayani dalam rangka tindaklanjut/

implementasi

kesepakatan bilateral Indonesia

Orang Rupiah

Orang

14 43.148.000

30

Menyelenggarakan 5 kali kegiatan representasi KBRI Pretoria dalam rangka tindak lanjut/

Input:

SDM Anggaran

Output:

Jumlah kesepakatan bilateral yang ditindaklanjuti dari kegiatan representasi

Orang Rupiah

Kesepakatan

3 31.266.500

3

Melakukan 5 kali kegiatan negosiasi dalam rangka tindaklanjut/

implementasi

Input:

SDM Anggaran

Orang Rupiah

3 15.000.000

(5)

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

kesepakatan bilateral Indonesia

Output:

Laporan hasil negosiasi tindak lanjut/implementasi dari hasil negosiasi

Laporan 1

Menyusun rekomendasi/

inisiatif dalam rangka tindak lanjut/

Input:

SDM Anggaran

Output:

Jumlah

rekomendasi/inisiatif yang disampaikan

Orang Rupiah

Rekomendasi

3 10.000.000

10

S1 Diplomasi Maritim dan Polkam KBRI Pretoria yang Kuat

S1.1 Jumlah Kesepakatan Hasil

Perundingan di Bidang Diplomasi Maritim dan Polkam

2 0 1 0 2 Memfasilitasi 2 kali

kunjungan delegasi di Bidang

Diplomasi Maritim dan Polkam

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah delegasi yang difasilitasi di Bidang Diplomasi Maritim dan Polkam

Orang Rupiah

Orang

3 6.110.400

30

Menyelenggarakan 2 kali jamuan tamu dinas di Bidang Diplomasi Maritim dan Polkam

Input:

SDM Anggaran

Output:

Jumlah tamu dinas yang dilayani di Bidang Diplomasi Maritim dan Polkam

Orang Rupiah

Orang

3 17.259.200

30

(6)

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Melakukan pendekatan/lobby untuk penyusunan rekomendasi/

inisiatif di Bidang Diplomasi Maritim dan Polkam

Input:

SDM Anggaran

Output:

Jumlah instansi / stakeholders yang dilobby

Orang Rupiah

Instansi

3 18.759.900

8

inisiatif di Bidang Diplomasi Maritim dan Polkam

Input:

SDM Anggaran

Output:

Jumlah

Orang Rupiah

Rekomendasi

3 15.000.000

2

S2 Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya KBRI Pretoria yang Kuat

S2.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

2 - 1 2 2 Memfasilitasi 3 kali

kunjungan delegasi di bidang diplomasi ekonomi, sosial dan budaya

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah delegasi yang difasilitasi di bidang diplomasi ekonomi, sosial dan budaya

Orang Rupiah

Orang

8 9.165.600

50

Menyelenggarakan 3 kali jamuan tamu dinas di bidang diplomasi ekonomi, sosial dan budaya

Input:

SDM Anggaran

Orang Rupiah

14 25.888.800

(7)

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Output:

Jumlah tamu dinas yang dilayani di bidang diplomasi ekonomi, sosial dan budaya

Orang 30

Melakukan pendekatan/lobby untuk penyusunan rekomendasi/

inisiatif di bidang diplomasi ekonomi, sosial dan budaya

Input:

SDM Anggaran

Output:

Jumlah instansi / stakeholders yang dilobby

Orang Rupiah

Instansi

3 25.013.200

10

inisiatif di bidang diplomasi ekonomi, sosial dan budaya

Input:

SDM Anggaran

Output:

Jumlah

Orang Rupiah

Rekomendasi

3 23.916.000

2

S2.2 Persentase Komponen Data Economic Intelligence yang

100% - 100% 100% 100% Penyusunan dan riset data economic intelligence

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah data

economic intelligence

Orang Rupiah

Dokumen

3 10.500.000

10

(8)

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Dipenuhi KBRI

Mempublikasikan 1 dokumen data economic intelligence

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah data

economic intelligence yang dipublikasikan

Orang Rupiah

Dokumen

3 5.472.000

1

S2.3 Persentase respon positif pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia dan asing oleh

Perwakilan RI

80% 10% 40% 70% 80% Melakukan upaya

pembinaan

komunitas/asosiasi masyarakat

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah masyarakat Indonesia yang dibina/diberdayakan

Orang Rupiah

Orang

5 20.000.000

200

Melakukan kegiatan dalam rangka

pemberdayaan potensi masyarakat Indonesia

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah masyarakat Indonesia yang dibina/diberdayakan

Orang Rupiah

Orang

5 40.000.000

200

Menyelenggarakan 1 kali upacara kenegaraan

Input:

-SDM -Anggaran

Orang Rupiah

23 116.713.000

(9)

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Output:

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada upacara kenegaraan

Orang 200

S3 Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI KBRI Pretoria yang Prima

S3.2 Persentase Kasus Umum yang

Diselesaikan KBRI Pretoria

100% 25% 50% 75% 100% Memberikan

bantuan/

pendampingan hukum untuk WNI/BHI bermasalah kasus perdata, keimigrasian, ketenagakerjaan, klaim asuransi, meninggal dunia (sakit, kecelakaan lalu lintas), pencurian, pencucian uang

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah WNI bermasalah yang memperoleh bantuan

Orang Rupiah

Orang

3 20.930.000

10

Melakukan kegiatan

perlindungan dan pemulangan WNI terlantar

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah WNI yang dipulangkan

Orang Rupiah

Orang

3 101.491.000

40

Memberikan bantuan pemulangan jenazah WNI ke Indonesia

Input:

-SDM -Anggaran

Orang Rupiah

3 77.579.000

(10)

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Output:

Jumlah jenazah WNI yang dipulangkan

Orang 1

S4 Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Pretoria yang Kuat

S4.1 Persentase Peningkatan Impresi dan Engagement pada Media Sosial KBRI Pretoria

10% - - - 10% Melakukan

kegiatan

pengelolaan situs portal dan media sosial Perwakilan RI

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Kegiatan

pengelolaan situs dan media sosial Perwakilan RI

Orang Rupiah

Kegiatan

2 20.000.000

3

Mengelola akun sosial media KBRI Pretoria

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah pengunjung sosial media KBRI Pretoria

Orang Rupiah

Orang

2 10.730.000

100

L1 Tata Kelola Organisasi KBRI Pretoria yang Baik

L1.1 Nilai

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Pretoria

BB (76) - - - BB (76) Melakukan

koordinasi/rapat penyusunan dokumen AKIP KBRI Pretoria

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah dokumen AKIP yang disusun

Orang Rupiah

Dokumen

15 400.392.000

4

Berpartisipasi pada kegiatan

peningkatan kapasitas SDM

Input:

-SDM -Anggaran

Orang Rupiah

15 159.655.000

(11)

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

untuk pengelolaan dan penyusunan dokumen AKIP

Output:

Jumlah SDM yang berpartisipasi

Orang 15

Berpartisipasi pada kegiatan

peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan dan penyusunan dokumen pelaporan anggaran

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah SDM yang berpartisipasi

Orang Rupiah

Orang

15 159.655.000

15

Melakukan koordinasi/rapat tindaklanjut evaluasi kinerja dan anggaran

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Dokumen

perencanaan kinerja dan anggaran

Orang Rupiah

Dokumen

15 400.392.000

4

L2 Sarana dan Prasarana KBRI Pretoria yang Memadai

L2.1 Persentase Sarana dan Prasarana KBRI Pretoria yang

Dipenuhi Sesuai dengan Rencana

100% 25% 50% 75% 100% Melakukan

pengelolaan sarana dan prasarana (peralatan dan mesin,

gedung/bangunan, data dan informasi)

Input:

-SDM -Anggaran

Output:

Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

Orang Rupiah

Unit

15 2.044.998.000

14

(12)

s.d TW I

s.d TW II

s.d TW III

s.d TW

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

L3 Pengelolaan Anggaran KBRI Pretoria yang Optimal

L3.1 Persentase Realisasi Anggaran KBRI Pretoria

100% 25% 50% 75% 100% Menyelenggarakan dukungan

administrasi dan perkantoran

Input:

-SDM -Anggaran

Output :

Jumlah kegiatan administrasi dan operasional perkantoran yang terealisasi

Orang Rupiah

kegiatan

15 14.888.631

14