INSTANSI : BAPPEDA PROVINSI GORONTALO
Satuan Kuantitas
2 3 7 8 9 10 11
- 34 SKPD Input : Dana Rp. 86.000.000 77.518.000 90,14 96,71
Data/Dokumen
Output : Dokumen 1 1 100
Outcome : % 100 100 100
Input : Dana Rupiah 785.100.000 688.980.354 87,76 95,92
Data/Dokumen/Waktu
Output : Kegiatan 11 11 100 Dokumen 7 7 100
Outcome % 100 100 100
Input : Dana Rupiah 84.000.000 75.734.050 90,16 96,72
Data/Dokumen/Waktu
Output : Kab./Kota 3 3 100 Outcome : % 100 100 100
1.1.1.2 Input : Dana Rupiah 900.000.000 839.590.454 93,29 102,17
Data/Dokumen
Output : Dokumen 1 1 100
kegiatan 13 15 115
Outcome : % 100 100 100
PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2015
Sasaran
Program Kegiatan Indikator Kinerja Target
Realisasi % Realisas
i
% Rata- rata Realisas
i
1. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo
Uraian Indikator Target
1 4 5
3. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota
Kagiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPJMD Kab./Kota
6
Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Perencanaan
2. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
Rakupus, Forum gabungan SKPD, Konsultasi Publik RKPD 2015, Koordinasi Musrenbangda Kab./Kota, Penyusunan Renja SKPD, Pra Musrenbangda Provinsi, Musrenbangda Provinsi, Pasca Musrenbangda Provinsi, Musrenbang Temu Konsultasi BAPPENAS dan 1.1.1
. Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Jumlah SKPD yang melaksanakan tahapan Perencanaan
1.1.1.1 Perencanaan pembangunan daerah
Dokumen LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2014
Terlaksananya Perencanaan tahunan tepat waktu, sinkron dan sinergi program/kegiatan dengan Pamer pusat dan Kab./Kota se Provinsi Gorontalo
Terselenggaranya/terfasilitasinya Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2014
1. Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah
Tersedianya Data untuk Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Bidang Ekonomi untuk perencanaan pembentukan KAPET dan Kawasan Pertanian Terpadu, Tersusunya Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi, Terwujudnya Teluk Tomini sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Monev, FGD Pembentukan KAPET GOPANDANG di 4 Kecamatan, Laporan Rancang bangun Kawasan Pertanian Terpadu, Koordinasi Lintas SKPD, Kementerian dan Lembaga, Fasilitasi dan Koordinasi Teluk Tomini sebagai Kawasan Strategis Nasional - Presentase usulan
Program/Kegiatan yang telah disinkronisasikan dan di koordinasikan pelaksanaannya dengan Kabupaten/Kota
- 4 Dokumen (dalam 5 Tahun)
1.1.1.3 Input : Dana Rupiah 378.363.000 369.502.279 97,66 99,22 Data/Dokumen/Waktu
Output : Kegiatan 1 1 100
Outcome : % 100 100 100
Input : Dana Rupiah 220.000.000 205.245.825 93,29 98,32
Data/Dokumen/Waktu
Output : Dokumen 1 1 100
Kegiatan 2 2 100
Outcome : % 100 100 100
Input : Dana Rupiah 168.500.000 157.356.300 93,39 98,35
Data/Dokumen/Waktu
Output : Dokumen 1 1 100
Kabupaten 5 5 100
Outcome : % 100 100 100
:
Input : Dana Rupiah 225.000.000 216.110.310 96,05 98,68
Data/Dokumen/Waktu
Output : Kegiatan 1 1 100
Outcome : % 100 100 100
Input : Dana Rupiah 221.816.000 219.308.450 98,87 99,62
Data/Dokumen/Waktu
Output : Kegiatan 3 3 100
Perencanaan Pembangunan
Sosial dan Budaya 1. Koordinasi Program dengan Kemeterian/Lembaga Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Kegiatan koordinasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi program dengan departemen/lembaga bidang sosial budaya dan pemerintahan
Terkoordinasinya program pemerintahan daerah dengan pusat; Tersusunnya dokumen perencanaan APBD/APBN;
Terkoordinasinya program-program pro rakyat (PKH, Jamkesmas, BOS, Raskin, PNPM, AKT, PUG, IDI, TMMD, TKPK, Mahyani, KTM, dll; Terwujudnya Konsolidasi K/L
2. Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG’s Provinsi Gorontalo
Laporan Capaian target MDGs Provinsi Gorontalo tahun 2014; Desiminasi dan Lounching Data Base MGDs 2014 (P3BM); keikutsertaan pada rapat koordinasi dan evaluasi MDGs dengan K/L terkait (4 kali)
Tersusunnya laporan pencapaian target MDGs
3 Sosialisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Capaian
IPM Tahun 2015 di 5 Kabupaten Terlaksananya Sosialisasi Perencanaan Pembangunan berbasis Capaian IPM, Laporan hasil Sosialisasi Perencanaan Pembangunan berbasis Capaian IPM Meningkatnya pemahaman IPM di 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Gorontalo 4 Koordinasi Perencanaan
Penanggulangan Kemiskinan
Terlaksananya kegiatan koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan
Terkoordinasinya program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat, regional daerah;
terpenuhinya kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan melalui integrasi/sinergi program kemiskinan sesuai kondisi wilayah melibatkan Pemerintah, BUMN, Swasta dan Masyarakat, Tercapainya optimalisasi peran TNP2K dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo
1.1.1.4 Kerjasama Pembangunan
Daerah 1 Koordinasi Perencanaan dan
Kerjasama Regional Sulawesi,
KTI dan Nasional Terlaksananya koordinasi kerjasama Sulawesi (BKPRS) dan Forum KTI (BaKTI) serta Kabupaten/Kota
Outcome : % 100 100 100
Input : Dana Rupiah 207.944.000 207.532.225 99,80 99,95
Data/Dokumen/Waktu
Output : Dokumen 1 1 100
Kegiatan 3 3 100
Outcome : % 100 100 100
Input : Dana Rupiah 195.000.000 192.490.100 98,71 99,57
Data/Dokumen/Waktu
Output : Evaluasi Capaian kinerja perjanjian kerjasama Pembangunan Daerah
Kegiatan 1 1 100
Outcome : % 100 100 100
1.2.1 16 Dokumen Input : Dana Rupiah 328.000.000 291.762.050 88,95 96,32
Data/Waktu
Output : Dokumen 1 1 100
Outcome : % 100 100 100
Input : Dana Rupiah 630.000.000 596.142.575 94,63 98,21
Data/Dokumen/Waktu
Output : Dokumen 3 3 100
Outcome : % 100 100 100
Input : Dana Rupiah 161.216.000 141.170.175 87,57 93,78
Data/Dokumen/Waktu
Output : Dokumen 2 2 100
Kegiatan 1 1 100
- Jumlah pengguna data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
Terwujudnya pemetaan potensi Kerjasama regional, lokal dan NGO
2 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan
Internasional/Lembaga Mitra
Internasional/Lembaga Donor Dokumen kerjasama dan mapping/gambaran lingkup kerja lembaga
donor/kementerian/lembaga/regional Tercapainya integrasi kerjasama pembangunan daerah dengan Kementerian/Lembaga/Lembaga Pembangunan Internasional, Terwujudnya Fasilitasi pembentukan Sister City/Sister Province, Terlaksananya pemetaan wilayah kerja mitra pembangunan Internasional 3 Evaluasi Kerjasama
Pembangunan Daerah
Terwujudnya Review dan rencana tindak perjanjian kerjasama/MoU dengan Kementerian/Lembaga dalam pelksanaan program strategis daerah, terwujudnya MoU dengan Kementerian/Lembaga donor Internasional/Regional dalam pelaksanaan Program Strategis Daerah
Meningkatnya Aksebilitas Data/Informasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah
1.2.1.1 Pengembangan Data / Informasi
1. Penyusunan Profile Daerah Gorontalo
Dokumen, Data/informasi Profil Pembangunan Daerah yang valid dan terorgansir
- Jumlah Data dan Informasi yang dapat di akses untuk perencanaan pembangunan daerah
Terinformasinya Data Perencanan Pembangunan kepada masyarakat, Terintegrasinya data perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Pengembangan Simpul Jaringan Sistem INA Geospasial
Dokumen pengembangan kawasan Perdesaan berkelanjutan, kawasan perkotaan terintegrasi, kawasan Daerah Otonomi baru Berbasis Geospasial Terwujudnya dokumen pengembangan kawasan di Provinsi Gorontalo berbasis Geospasial
3. Penyediaan Data Perencanaan Daerah berbasis Elektronik
Data/Informasi pembangunan daerah yang valid dan akurat; Dokumen pembentukan Lembaga Pusat Data dan Rakor Data Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Elektronik
Outcome : % 100 100 100
1.3.1 1.3.1.1 Input : Dana Rupiah 486.432.000 431.759.175 88,76 98,13
Data/Dokumen/Waktu
Output : Kegiatan 2 2 100
Kab./Kota 6 6 100
Perda 2 2 100
Dokumen 1 1 100
Outcome : % 100 100 100
Input : Dana Rupiah 136.150.000 130.953.855 96,18 98,09 Data/Dokumen/Waktu
Output :
Kab./Kota 6 6 100
Outcome : % 100 100 100
Input : Dana Rupiah 78.500.000 75.677.600 96,40 98,20
Data/Dokumen
Output : Kab./Kota 6 6 100
Outcome : % 100 100 100
`
1.3.1.2 Input : Dana Rupiah 182.000.000 170.500.661 93,68 96,84
Data/Dokumen/Waktu
Output : Kegiatan 1 1 100
Kab./Kota 6 6 100
Outcome : % 100 100 100
- Jumlah pengguna Aplikasi penataan ruang geospasial keruangan
- Instansi pemerintah provinsi, kab/kota, masyarakat luas
Teroptimalisasinya program/proyek tata ruang, infrastruktur, perhubungan dan Lingkungan Hidup; Tersedianya Dokumen studi/Master plan
Pembangunan & Pengendalian Kawasan kota & sekitarnya; Tersedianya Perda RP3KP; Tersedianya Perda KSP Pertambangan dan Perda KSP Gopandang; Terselenggaranya Sosialisasi Pembangunan Wilayah Terpadu Provinsi Gorontalo; Tersusunnya Perda Danau Limboto hasil revisi
Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca)
Terintegrasinya data perencanaan pembangunan antara pemerintah Provinsi dan Kab./Kota; Terlaksananya studi pembentukan Lembaga Pusat Data Daerah; Terlaksananya Rakor Data Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik
Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Daerah
- Jumlah Aplikasi Penataan ruang Geospasial Keruangan
Aplikasi e- Taru
Perencanaan bidang Penataan Ruang, Infrastruktur,
Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup
1 Koordinasi Perencanaan Kegiatan Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan
Lingkungan Hidup Terkoordinasinya program/proyek tata ruang, infrastruktur, perhubungan dan Lingkungan Hidup; Dokumen studi/Master plan Pembangunan &
Pengendalian Kawasan kota & sekitarnya;
Perda RP3KP; Perda KSP Pertambangan dan Perda KSP Gopandang; Sosialisasi Pembangunan Wilayah Terpadu Provinsi Gorontalo; Revisi Perda Danau Limboto
Terwujudnya koordinasi penurunan emisi GRK tahunan Provinsi Gorontalo
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang 1. Penguatan Kapasitas, Peran dan Fungsi BKPRD dalam Penataan
Ruang Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi,
Pemantauan, Bimtek Penataan Ruang dan Rapat-rapat BKPRD
2 Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Tersosialisasinya Program AMPL, PAMSIMAS, PPSP Provinsi Gorontalo Terlaksananya Sosialisasi Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo 3.
Terlaksananya kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Bimtek Penataan Ruang dan Rapat-rapat BKPRD Tersedianya data pemantauan, evaluasi dan pelaporan GRK Provinsi Gorontalo
