REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

(1)

Belanja Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

Belanja Operasi Belanja Tidak Terduga

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13)

15 17 18 19 =

(15+16+17+18)

20 21

4 UNS

4 01 SEK

R

1 81,023,000 41,1 37.000 0 0 222.160.000 181.023.000 0 0 222.160.000 0

4 01 04 1 81,023,000 41,1 37.000 0 0 222.160.000 181.023.000 0 0 222.160.000 0

4 01 04 2,06 1 81,023,000 41,1 37.000 0 0 222.160.000 181.023.000 0 0 222.160.000 0

4 01 04 2,06 01

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Dana Keistimewaan DIY

Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

10 8,748,000 1,26 2.000 0 0 110.010.000 108.748.000 0 0 110.010.000 0 Bidang Perencanaan Novi Astuti ST., MT

Bappeda Kabupaten Bantul Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul

(0274) 367509

4 01 04 2,06 02

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Dana Keistimewaan DIY

Kab. Bantul, Bantul, Bantul

72 ,275,000 39,875 ,000 0 0 112.150.000 72.275.000 0 0 112.150.000 0 Bidang DalitbangNur Indah Isnaeni SE.,

M.Si

(0274) 367509

5 UNS

5 01 PER

E

1 0,721,757,813 1 6.687.000 0 0 10.738.444.813 10.608.295.813 0 0 10.624.982.813 (113.462.000)

5 01 01 7 ,639,939,613 16 687.000 0 0 7.656.626.613 7.568.037.613 0 0 7.584.724.613 (71.902.000)

5 01 01 2,01 4 3.903.770 0 0 0 43.903.770 43.903.770 0 0 43.903.770 0

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13)

15 17 18 19 =

(15+16+17+18)

20 21

5 01 01 2,01 01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7, 500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 7.500.000 0 Bidang Perencanaan Novi Astuti ST., MT

(0274) 367509

5 01 01 2,01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

36 403.770 0 0 0 36.403.770 36.403.770 0 0 36.403.770 0 Sekretariat Novi Astuti ST., MT Plt.

Sekretaris

(0274) 367509

5 01 01 2,02 Adm 6 273.101.033 0 0 0 6.273.101.033 6.273.101.033 0 0 6.273.101.033 0

5 01 01 2,02 01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

6, 147.841.033 0 0 0 6.147.841.033 6.147.841.033 0 0 6.147.841.033 0 Sekretariat Novi Astuti ST., MT Plt.

Sekretaris

(0274) 367509 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Uraian Sumber Dana Lokasi

T-1

T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)

Bertambah/

(Berkurang) PenanggungJawab

Belanja

Modal Bidang Telpon

Formulir RKPA-BELANJA SKPD

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah

16

UR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

ETARIAT DAERAH 41.137.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

41.137.000

Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

41.137.000

1.262.000

39.875.000

UR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NCANAAN 16.687.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

16.687.000

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0

Jumlah

T-1

Bertambah/

(Berkurang) T+1

Belanja Modal

16

0

inistrasi Keuangan Perangkat Daerah 0

0

(2)

5 01 01 2,02 02

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

12 2.760.000 0 0 0 122.760.000 122.760.000 0 0 122.760.000 0 Sekretariat Novi Astuti ST., MT Plt.

Sekretaris

(0274) 367509

5 01 01 2,02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

2, 500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 2.500.000 0 Sekretariat Novi Astuti ST., MT Plt.

Sekretaris

(0274) 367509

5 01 01 2,05 Adm 9 9.800.000 0 0 0 99.800.000 99.800.000 0 0 99.800.000 0

5 01 01 2,05 09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Sekretaris

(0274) 367509

5 01 01 2,06 Adm 3 84,980,600 16,6 87.000 0 0 401.667.600 313.078.600 0 0 329.765.600 (71.902.000)

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13)

15 17 18 19 =

(15+16+17+18)

20 21

5 01 01 2,06 01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

8, 114.875 0 0 0 8.114.875 8.114.875 0 0 8.114.875 0 Sekretariat Novi Astuti ST., MT Plt.

Sekretaris

(0274) 367509

5 01 01 2,06 02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

17 5,000 15,487,00 0 0 0 15.662.000 175.000 0 0 15.662.000 0 Sekretariat Novi Astuti ST., MT Plt.

Sekretaris

(0274) 367509

5 01 01 2,06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Sekretaris

(0274) 367509

5 01 01 2,06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

3, 600,000 1,200, 000 0 0 4.800.000 3.600.000 0 0 4.800.000 0 Sekretariat Novi Astuti ST., MT Plt.

Sekretaris

(0274) 367509

5 01 01 2,06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

31 8.799.500 0 0 0 318.799.500 246.897.500 0 0 246.897.500 (71.902.000) Sekretariat Novi Astuti ST., MT Plt.

Sekretaris

(0274) 367509

5 01 01 2,08 4 84.993.680 0 0 0 484.993.680 484.993.680 0 0 484.993.680 0

5 01 01 2,08 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Sekretaris

(0274) 367509

5 01 01 2,08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

12 0 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 12.000.000 0 Sekretariat Novi Astuti ST., MT Plt.

Sekretaris

(0274) 367509 0

0

inistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0

0

inistrasi Umum Perangkat Daerah 16.687.000

Jumlah

T-1

Bertambah/

16

0

15.487.000

0

1.200.000

0

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0

0

Jumlah

T-1

Bertambah/

(3)

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13)

15 17 18 19 =

(15+16+17+18)

20 21

5 01 01 2,08 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Sekretaris

(0274) 367509

5 01 01 2,08 04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Sekretaris

(0274) 367509

5 01 01 2,09 3 53.160.530 0 0 0 353.160.530 353.160.530 0 0 353.160.530 0

5 01 01 2,09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Kab. Bantul,

Bantul, Bantul 20 5.895.000 0 0 0 205.895.000 205.895.000 0 0 205.895.000 0 Sekretariat Novi Astuti ST., MT Plt.

Sekretaris

(0274) 367509

5 01 01 2,09 06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Sekretaris

(0274) 367509

5 01 01 2,09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sekretaris

(0274) 367509

5 01 02 1 984.144.560 0 0 0 1.984.144.560 1.942.584.560 0 0 1.942.584.560 (41.560.000)

5 01 02 2,01 Peny u

1 381.720.860 0 0 0 1.381.720.860 1.340.160.860 0 0 1.340.160.860 (41.560.000)

5 01 02 2,01 03

Pelaksanaan Konsultasi Publik (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

21 0 0 0 0 21.000.000 21.000.000 0 0 21.000.000 0 Bidang Perencanaan Novi Astuti ST., MT

(0274) 367509

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13)

15 17 18 19 =

(15+16+17+18)

20 21

5 01 02 2,01 04

Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

32 403.870 0 0 0 32.403.870 32.403.870 0 0 32.403.870 0 Bidang Perencanaan Novi Astuti ST., MT

(0274) 367509

5 01 02 2,01 05

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

26 50.000 0 0 0 26.050.000 26.050.000 0 0 26.050.000 0 Bidang Perencanaan Novi Astuti ST., MT

(0274) 367509

5 01 02 2,01 06

Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

13 2.404.000 0 0 0 132.404.000 132.404.000 0 0 132.404.000 0 Bidang Perencanaan Novi Astuti ST., MT

(0274) 367509

T-1 Bertambah/

16

0

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

0

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

0

sunan Perencanaan dan Pendanaan 0

0

Jumlah

T-1

Bertambah/

16

0

(4)

5 01 02 2,01 07

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

1, 169.862.990 0 0 0 1.169.862.990 1.128.302.990 0 0 1.128.302.990 (41.560.000) Bidang Perencanaan Novi Astuti ST., MT

(0274) 367509

5 01 02 2,02 2 97.278.700 0 0 0 297.278.700 297.278.700 0 0 297.278.700 0

5 01 02 2,02 01

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

29 7.278.700 0 0 0 297.278.700 297.278.700 0 0 297.278.700 0 Bidang DalitbangNur Indah Isnaeni SE.,

M.Si

(0274) 367509

5 01 02 2,03 3 5.145.000 0 0 0 305.145.000 305.145.000 0 0 305.145.000 0

5 01 02 2,03 01

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

M.Si

(0274) 367509

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13)

15 17 18 19 =

(15+16+17+18)

20 21

5 01 03 1 97.673.640 0 0 0 1.097.673.640 1.097.673.640 0 0 1.097.673.640 0

5 01 03 2,01 4 46.866.000 0 0 0 446.866.000 446.866.000 0 0 446.866.000 0

5 01 03 2,01 02

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

78 750.000 0 0 0 78.750.000 78.750.000 0 0 78.750.000 0 Bidang Pemsosbud Priyanto, S.Sos., M. Eng

(0274) 367509

5 01 03 2,01 04

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

54 904.000 0 0 0 54.904.000 54.904.000 0 0 54.904.000 0 Bidang Pemsosbud Priyanto, S.Sos., M. Eng

(0274) 367509

5 01 03 2,01 08

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kab. Bantul,

Bantul, Bantul 31 3.212.000 0 0 0 313.212.000 313.212.000 0 0 313.212.000 0 Bidang Pemsosbud Priyanto, S.Sos., M. Eng

(0274) 367509

5 01 03 2,02 5 55.403.870 0 0 0 555.403.870 555.403.870 0 0 555.403.870 0

5 01 03 2,02 04

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

46 0 0 0 0 460.000.000 460.000.000 0 0 460.000.000 0

0

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

0

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

0

Jumlah

T-1

Bertambah/

16

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

0

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

0

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

0

(5)

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13)

15 17 18 19 =

(15+16+17+18)

20 21

5 01 03 2,02 08

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

95 403.870 0 0 0 95.403.870 95.403.870 0 0 95.403.870 0 Bidang Ekosarpras Triyanto, SSTP., M.Eng

(0274) 367509

5 01 03 2,03 9 5.403.770 0 0 0 95.403.770 95.403.770 0 0 95.403.770 0

5 01 03 2,03 08

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

95 403.770 0 0 0 95.403.770 95.403.770 0 0 95.403.770 0 Bidang Ekosarpras Triyanto, SSTP., M.Eng

(0274) 367509

5 05 PEN 2 5.807.790 0 0 0 205.807.790 205.807.790 0 0 205.807.790 0

5 05 02 2 5.807.790 0 0 0 205.807.790 205.807.790 0 0 205.807.790 0

5 05 02 2,04 Pen 2 5.807.790 0 0 0 205.807.790 205.807.790 0 0 205.807.790 0

5 05 02 2,04 04

Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

M.Si

(0274) 367509

Jumlah

T-1

Bertambah/

gembangan Inovasi dan Teknologi 0

0 16

0

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 0

0

ELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0