Pemalang, 15 Februari 2016
Disampaikan oleh:
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
Realisasi sampai bulan Januari
2016
yaitu
Rp. 55.393.842.672
0%
2,65%
Bulan Sebelumnya
2,99%
Tahun Sebelumnya
Bulan sebelumnya
Tahun sebelumnya
APBD KABUPATEN
PEMALANG 2016
PENDAPATAN
Rp. 2.058.876.757.000
BELANJA
Rp. 2.092.258.204.000
BTL
Rp.1.404.225.638.000
BL
RP. 688.032.566.000
•
Belanja Pegawai Rp. 97.723.381.950
•
Belanja B/Jasa Rp. 366.806.672.000
•
Belanja Modal Rp. 223.502.511.730
Anggaran Pendapatan 2016 yaitu :
Rp.
2.058.876.757.000
Anggaran Belanja 2016 yaitu :
PENYERAPAN
BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
Realiasasi
Penyerapan
Anggaran
Belanja Tidak Langsung
Rp. 54.040.557.414 (3,85%)
Realiasasi
Penyerapan
Anggaran
Belanja Langsung
Rp. 1.353.285.258 (0,20%)
Belanja
Pegawai
0,0%
Belanja
Barang/jasa
0,37%
Belanja Modal
0,0%
BTL
59% 41%
BL
67,12%
32,88%
SEBAGAI DASAR MONEV
KINERJA SKPD
MENENTUKAN TARGET
KINERJA SKPD BULANAN
58 SKPD
sudah selesai
0 SKPD
Belum Selesai
Catatan• Lebih baik dari tahun 2015 • Pada bulan yg sama masih
ada 9 SKPD yg belum menentukan target
DESK TARGET KINERJA SKPD
APRESIASI
KE SELURUH SKPD
DESK
Grafik Target dan Realisasi Fisik
Kegiatan APBD Kab. Pemalang 2016
TARGET KOMULATIF SELURUH SKPD 2016
Jan
Feb
0 20 40 60 80 100 120 6,06%11,59% 2,23% 18,89% 27,85% 37,98% 48,65% 60,02% 71,83% 82,21% 90,88%100%K
INERJA
K
EGIATAN SKPD
S
AMPAI DENGAN
B
ULAN
JANUARI
2016
Jumlah Anggaran Belanja Langsung [Rp] Realisasi Target Fisik [%] Realisasi Fisik (%) Kesenjangan [%] Keuangan [Rp] 688.032.566.000 1.353.285.258 2,23
1,1
-1,13Kesenjangan antara target dan realisasi fisik sebesar
-
1,13%
IMPLEMENTASI
BELANJA
LANGSUNG
• KINERJA SKPD
• Rata rata Realisasi Kinerja Fisik
sebesar 1,1% target fisik% 2,23
kesenjangan -1,13%
PERSIAPAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
STATUS RUP
STATUS
RUP
SUDAH RUP 7 &
LENGKAP
SUDAH RUP TAPI
BELUM LENGKAP
BELUM RUP
10
STATUS
PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGADAAN
BILA SUDAH DIBENTUK ORGANISASI PENGADAAN MAKA
PA/KPA
SEGERA MENUGASKAN
PPKom
MENYUSUN
• Gambar & RAB, Metode & spesifikasi , HPS dan Rancangan
Kontrak serta back-up data dan perhitungan struktur
KONSTRUKSI
ORGANISASI
PENGADAAN
PPHP
PPKom
SKPD YANG BELUM
MEMBENTUK 17 SKPD:
DKP,DISDUKCAPIL, DPU, INSPEKTORAT, KLH, KPPT, RSU, SATPOL PP, KEC.AMPELGADING, BANTARBOLANG,BODEH,MOGA, ULUJAMI,WARUNGPRING, KEL.PURWOHARJO,SUGIHWARASKONSULTANSI
BARANG & JASA LAINNYA
•
KAK dan HPS serta Rancangan Kontrak
• Melakukan survey harga, menyusun HPS dan Spesifikasi
barang serta Rancangan Kontrak
PEJABAT
PENGADAAN
INDIKATOR OUTPUT SKPD
11
SASARAN STRATEGIS 1.Menurunya AKI, AKB,
balita gizi buruk dan gizi kurang 2.Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan pada GAKIN 3.Menurunkan angka kesakitan scr keseluruhan 4.Menurunnya angkakesakitan penyakit menular terutama DBD, HIV/AIDS dan TB 5.dst
INDIKATOR OUTPUT
• 300 Balita gizi buruk tertangani
• 712 Bumil Resti tertangani
• 25.682 bayi, 17.072 WUS, dan
27.687 bumil tervaksinasi
• 92.577 peserta JAmKesda
Terlayani
• 4 unit Puskesmas & 5 Pustu
terbangun
• 10 puskesmas & 12 Pustu
direhab
• 2 puskesmas ditingkatkan
menjadi rawat inap
• 53 fokus DBD tertangani
• dst
SKPD
INDIKATOR OUTPUT SKPD
12
SASARAN STRATEGIS
1.Meningkatnya APK & APM pendidikan dasar dan
menengah
2.Menurunnya angka putus sekolah pada berbagai jenjang
3.Meningkatnya Ruang kelas kondisi baik
4.Meningkatnya mutu
pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan
5.Meningkatnya rasio siswa melanjutkan ke jenjang berikutnya
6.dst
INDIKATOR OUTPUT
• 3 unit gedung PAUD terbangun
• 41 gedung SD/MI & 6 gedung
SMP direhabilitasi
• 23.200 siswa SD/MI terfasilitasi
ujian nasional
• 100 siswa SD/MI terfasilitasi bea
siswa
• 350 siswa miskin pendidikan
menengah terfasilitasi bea siswa
• 6 paket Pelaksanaan Kejar Paket
A, B, C terfasilitasi
• 100 guru terlatih kompetensi
tenaga pendidik
• 77 sekolah diberbagai jenjang
terfasilitasi alat peraga
SKPD
INDIKATOR OUTPUT SKPD
SKPD
DPU,
13
SASARAN STRATEGIS
1. meningkatnya panjang jalan &
jembatan dalam kondisi baik
2.Meningkatnya sarana irigasi
kondisi baik
3.Meningkatnya cakupan
fasilitasi air bersih pada
masyarakat
4.Ber tambahnya fasilitasi
rumah sederhana sehat
masyarakat
5.Terjaganya penanganan
persampahan sesuai standar
pengelolaan
6.dst
INDIKATOR OUTPUT
• 108,66 km jalan dan 4
jembatan terbangun
• 28 km jalan dan 3 jembatan
direhabilitasi
• 2,4 km jaringan irigasi
terpelihara
• 8.700 m jaringan air bersih
terbangun
• 1.000 m drainase perkotaan
terpelihara
• 136 ribu ton sampah
tertangani
• 30 ribu m2 sarpras rumah
sederhana sehat terbangun
• dst
INDIKATOR OUTPUT SKPD
14
SASARAN STRATEGIS
1.Meningkatnya kelestarian
sumber daya hutan
2.Peningkatan peran serta
masyarakat sekitar hutan
dalam kelestarian hutan
3.Peningkatan produksi dan
produktivitas hasil
pertanian dan perkebunan
4.Meningkatnya
kemampuan petani dlam
pengelolaan produksi
pertanian dan perkebunan
5.dst
INDIKATOR OUTPUT
• Pengembangan hutan tanaman
200 ha
• Pemberdayaan masyarakat &
peningkatan peran serta
masyarakat dlm rehabilitasi
hutan 425 ha
• Pelatihan pengendalian hama
penyakit tanaman terpadu 74
lembaga
• Pengembangan demplot
tehnologi pertanian tepat guna
20 ha
• Penyediaan sarprodi pertanian
37 paket
• dst
SKPD
KEGIATAN
DAK
2016
OUT PUT KEGIATAN
• Infrastruktur jalan
• Infrastruktur irigasi
• DAK REGULER
DAK INFRASTRUKTUR
PUBLIK DAERAH (IPD)
peruntukan
Sdh masuk pergeseran APBD tahap I & Sdh terbit
Juklak->mohon segera Dok perencanaanya
ALOKASI DAK TA. 2016
Rp.144.403.400.000
DAK REGULER
Rp.80.289.380.000
DAK IPD
Rp.64.114.020.000
ALOKASI DAK 2016
BIDANG -BIDANG
• Pendidikan SD/SDLB
• Pelayanan dasar
• Pelayanan Rujukan
• Pelayanan
kefarmasian
• KB
• Air minum
• Sanitasi
• Pertanian
• Kelautan Perikanan
• LH
• Kehutanan
• Perhubungan
KEGIATAN
PUS Rp.50 jt
TKPKD Rp.50 jt
GAKY Rp.40 jt
Rp.640.000.000
Rp.4.293.000.000
Bantuan non sarpras
Rp.46.150.000.000
Bantuan PENDIDIKAN
•2 paket revitalisasi pasar •4 paket pengemb. jaringan irigasi •Beasiswa siswakeluarga tidak mampu
•Rehab ruang kelas SD &
SMP •Pengadaan mebeler SD &SMP • pemb. Ruang perpustakaan dll
PERUNTUKAN
FEDEP Rp.90 jt
TMMD Rp.360 jt
Profil Daerah Rp.50 jtPeruntukan
•24 paket pekerjaan jalan •1 paket pemb. IPAL RSUD
•1 paket pemb. Pasar
unggas
Peruntukan:
•
Fasilitasi penyelenggaran UN•Fasilitasi peningkatan
kualifikasi pendidik PAUD
•Kesejahteraan pendidik
PAUD & wiyata bakit
Bantuan SARPRAS
BANTUAN SARANA PRASARANA
RINCIAN PAKET :
1. Rehab jalan watukumpul – cikadu Rp.400 jt 2. Rehab jalan semingkir -majakerta Rp. 400 jt 3. Rehab jalan bantarbolang-glandang Rp.400 jt 4. Rehab jalan petarukan-klareyan Rp.400 jt
5. Rehab jalan gandulan –kedungbanjar Rp.400 jt 6. Rehab jalan sikasur-kalipaku Rp.400 jt
7. Rehab jalan jebed –sungapan Rp. 400 jt 8. Rehab jalan sungapan-penggarit Rp.350 jt 9. Rehab jalan pedurungan –serang Rp.400 jt 10. Rehab jalan comal –tumbal rp. 400 jt
11. Rehab jalan penggarit –tegalsari Rp.400 jt 12. Rehab jalan paduraksa-lobongkok Rp.650 jt 13. Rehab jalan tegalmlati-loning Rp.250 jt
14. Rehab jalan kabunan-asemdoyong Rp. 250 jt 15. Rehab jalan Arbei Rp.250 jt
16. Rehab jalan kendalsari-jebed Rp. 400 jt 17. Rehab jalan Lodaya-kalimas Rp.400 juta 18. Rehab jalan klareyan-pesantren Rp.400 jt 19. Rehab jalan lingkar petarukan Rp.400 jt 20. Rehab jalan ambowetan-rowosari Rp.400 jt
OPTIMALISASI
Masa Pemeliharaan
Pelaksanaan APBD
EVALUASI TAHAP PEMELIHARAAN
Karena kerusakan > 5%OPTIMALISASI
MASA
PEMELIHARAAN
PEKERJAAN
TA 2015
• Masa pemeliharaan minimal 6 bulan • Menyerahkan jaminan pemeliharaan 5%PERMANEN
• Masa pemeliharaan minimal 3 bulan • Menyerahkan jaminan pemeliharaan 5%SEMI
PERMANEN
SERAH
Terima
Pertama
(PHO)
Black list
Secara umum kondisi dr hasil pelaksanaan kegiatan
peningkatan dan pemeliharaan jalan 2015 masih
relatif baik, sekaligus bila dibandingkan tahun 2014
Pelaksanaan
Kegiatan 2015
Comal –tumbal , jatirejo –panjunan, bantarbolang-kalitorong, randudongkal-kalitorong, kalitorong-kejene , kalimas-kalitorong,
lodaya-kalimas, klegen-kebojongan, susukan –pagergunung, warungring –mandiraja, purwoharjo-gintung, belik-gombong
kedonggong-medayu, ckadu-gejos, karangmoncol-tanahbaya, kalimas –kejene, cibiyuk-ampelgading, ambowetan-kaliprau, medayu
