Uraian Nomor
1-2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Anggaran
Realisasi Urut
UNTUK TAHUN YANG TERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
Lebih / (Kurang) Setelah
Perubahan
4 2
1 3 5 = 3 - 4
PENDAPATAN DAERAH
1. 1.012.438.690.485,00 1.005.418.828.512,10 (7.019.861.972,90)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1. 49.988.977.622,00 49.954.056.882,10 (34.920.739,90)
Hasil Pajak Daerah
1.1.1. 12.976.590.037,00 14.793.614.073,00 1.817.024.036,00
Hasil Retribusi Daerah
1.1.2. 20.171.177.500,00 17.295.716.731,77 (2.875.460.768,23)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.3. 7.741.210.085,00 7.741.210.085,00 -
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1.4. 9.100.000.000,00 10.123.515.992,33 1.023.515.992,33
PENDAPATAN TRANSFER
1.2. 948.291.645.913,00 948.865.746.835,00 574.100.922,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.1. 767.743.405.913,00 765.699.228.835,00 (2.044.177.078,00)
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.2.1.1. 23.166.873.840,00 22.068.894.183,00 (1.097.979.657,00)
b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.1.2. 2.022.362.073,00 1.076.164.652,00 (946.197.421,00)
c. Pendapatan Dana Alokasi Umum
1.2.1.3. 676.516.360.000,00 676.516.360.000,00 -
d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus
1.2.1.4. 66.037.810.000,00 66.037.810.000,00 -
Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya
1.2.2. 155.456.003.000,00 155.456.003.000,00 -
a. Dana Otonomi Khusus
1.2.2.1. - - -
b. Dana Penyesuaian
1.2.2.2. 155.456.003.000,00 155.456.003.000,00 -
Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3. 25.092.237.000,00 27.710.515.000,00 2.618.278.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.2.3.1. 25.092.237.000,00 27.710.515.000,00 2.618.278.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.2.3.2. - - -
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3. 14.158.066.950,00 6.599.024.795,00 (7.559.042.155,00)
Pendapatan Hibah
1.3.1. 2.494.534.850,00 1.833.611.955,00 (660.922.895,00)
Pendapatan Dana Darurat
1.3.2. - - -
Pendapatan Lainnya
1.3.4. 11.663.532.100,00 4.765.412.840,00 (6.898.119.260,00)
JUMLAH 1.012.438.690.485,00 1.005.418.828.512,10 (7.019.861.972,90)
BELANJA DAERAH
2. 1.093.767.400.421,34 1.007.508.107.703,00 86.259.292.718,34
BELANJA OPERASI
2.1. 911.294.729.863,34 842.201.112.090,00 69.093.617.773,34
1. Belanja Pegawai
2.1.1. 702.761.411.107,34 658.284.103.973,00 44.477.307.134,34
2. Belanja Barang dan Jasa
2.1.2. 170.150.588.006,00 148.712.886.539,00 21.437.701.467,00
3. Belanja Bunga
2.1.3. - - -
4. Belanja Subsidi
2.1.4. - - -
5. Belanja Hibah
2.1.5. 1.935.000.000,00 1.705.000.000,00 230.000.000,00
6. Belanja Bantuan Sosial
2.1.6. 7.877.769.750,00 6.211.416.240,00 1.666.353.510,00
7. Belanja Bantuan Keuangan
2.1.7. 28.569.961.000,00 27.287.705.338,00 1.282.255.662,00
BELANJA MODAL
2.2. 178.567.040.558,00 162.504.026.613,00 16.063.013.945,00
Tanah
2.2.1. 1.928.719.046,00 470.606.275,00 1.458.112.771,00
Peralatan dan mesin
2.2.2. 30.495.938.786,00 26.373.259.536,00 4.122.679.250,00
Gedung dan Bangunan
2.2.3. 75.423.872.126,00 72.657.841.530,00 2.766.030.596,00
Jalan, irigasi dan jaringan
2.2.4. 70.657.919.700,00 62.941.818.372,00 7.716.101.328,00
Aset Tetap lainnya
2.2.5. 60.590.900,00 60.500.900,00 90.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA
2.3. 3.829.630.000,00 2.758.288.000,00 1.071.342.000,00
Belanja Tidak Terduga
2.3.1. 3.829.630.000,00 2.758.288.000,00 1.071.342.000,00
Uraian Nomor
2-2
Urut PerubahanSetelah Realisasi Lebih / (Kurang)
Anggaran
4 2
1 3 5 = 3 - 4
TRANSFER
2.4. 76.000.000,00 44.681.000,00 31.319.000,00
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
2.4.1. 76.000.000,00 44.681.000,00 31.319.000,00
Bagi Hasil Pajak
2.4.1.1. 76.000.000,00 44.681.000,00 31.319.000,00
Bagi Hasil Retribusi
2.4.1.2. - - -
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
2.4.1.3. - - -
SURPLUS/(DEFISIT) (81.328.709.936,34) (2.089.279.190,90) 79.239.430.745,44
PEMBIAYAAN
3. 81.328.709.936,34 81.328.709.936,34 -
PENERIMAAN DAERAH
3.1. 89.962.709.936,34 89.962.709.936,34 -
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
3.1.1. 89.962.709.936,34 89.962.709.936,34 -
Pencairan Dana Cadangan
3.1.2. - - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.1.3. - - -
Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.4. - - -
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah
3.1.5. - - -
Penerimaan piutang daerah
3.1.6. - - -
JUMLAH 89.962.709.936,34 89.962.709.936,34 -
PENGELUARAN DAERAH
3.2. 8.634.000.000,00 8.634.000.000,00 -
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.1. - - -
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.2. 8.634.000.000,00 8.634.000.000,00 -
Pembayaran Pokok Utang
3.2.3. - - -
Pemberian Pinjaman Daerah
3.2.4. - - -
JUMLAH 8.634.000.000,00 8.634.000.000,00 -
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) - 79.239.430.745,44 79.239.430.745,44
BUPATI AGAM