Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

(1)

Tahun 2021

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULON PROGO Jl. Kawijo No. 4 pengasih, Kulon Progo, 773 270

Website : koperasi.kulonprogokab.go.id

Email: [email protected]

(2)

(3)

(4)

(5)

uji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat Nya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021 dapat kami susun.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu rangkaian dalam perencanaan pembangunan daerah Kulon Progo sesuai dengan UU No. 25 tahun 2011 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah No.

14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Besar harapan kami semoga dengan disajikannya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai materi Pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten Kulon Progo.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih.

Wates, Agustus 2020.

Kepala

Dra. SRI HARMINTARTI, MM Pembina Utama Muda, IV c

NIP. 19620729 199412 2 002

P

(6)

DAFTAR ISI...

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang...

1.2 Landasan Hukum………

1.3 Maksud dan Tujuan………

1.4 Sistematika Penulisan………

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD………...

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD………

2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD……….

2.4 Review terhadap RKPD……….………

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……….

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi………...

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD……….

3.3 Program dan Kegiatan………

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan………

ii iii 1 12 14 15

18 35 38 42 49

51 52 54 55

60

(7)

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah SKPD Kabupaten Kulon Progo yang memiliki peranan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Koperasi dan usaha kecil menengah, didukung oleh aparatur yang handal dan profesional di bidangnya. Guna mengantisipasi dalam upaya mewujudkan demokrasi lokal dan pelayanan kepada publik sekarang ini maka kebutuhan pelayanan yang berkualitas dapat mengurangi kesenjangan antara kebijakan yang ditempuh dengan pelaksanaan yang dilakukan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam Perencanaan Pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan daerah.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam kedua peraturan tersebut di atas, Dinas Koperasi dan UKM berupaya untuk mensinergikan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas, antara lain dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rangkaian dari sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai Undang- undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Daerah dan Peraturan Bupati No. 87 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Perencanaan kinerja tahunan disusun dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategik. Langkah- langkah penyusunan yang ditempuh yaitu: Pertama, menyusun usulan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dengan memperhatikan potensi sumber daya masing-masing urusan dan perkembangan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Kedua, usulan tersebut dipaduserasikan dengan daftar program/kegiatan masyarakat bersama

(8)

Pemerintah Kecamatan. Langkah terakhir yaitu menyusun Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) yang merupakan prioritas usulan program/kegiatan. Rancangan Akhir Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Akhir Renja SKPD) merupakan penjabaran dari Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945.

Sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang- undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil: Pancasila.

2. Landasan Konstitusional:UUD 1945.

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUndang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

9. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 10. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.

(9)

Pembangunan Nasional.

12. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

13. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025).

14. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) . 2015-2019 Republik Indonesia.

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

20. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 07 /Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019;

21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

(10)

23. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

28. Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi dan UKM;

29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana kerja :

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 yaitu sebagai upaya mensinergikan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menumbuhkan peranan yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah :

- Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan

- Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, Intansi terkait dan masyarakat dalam rangka

(11)

akan dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.

- Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo.

- Memudahkan seluruh jajaraan aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional dalam rentang waktu satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja perangkat daerah .

1.1 Latar Belakang

Mengungemukakan tentang pengertian ringkas tentang Renja Perangkat daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan renja kabupaten, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokuman.

(12)

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayan perangkat daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah.

Berisikan sejauhmana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi misi, tantangan dan peluang serta formulasi isu isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Renstra dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan tentang uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaah terhadap kebijakan nasional dan propinsi sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

(13)

perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Berisikan tentang rincian program dan kegiatan serta pendanaan.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(14)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sektor koperasi dan UMKM mempunyai kontribusi yang cukup berarti terhadap penguatan struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo.

Untuk itu sektor-sektor diatas harus lebih dipacu dan didorong agar dapat berakselerasi dengan cepat, oleh karena itu program-program yang dijabarkan dalam kegiatan hendaknya lebih terarah dan terukur.

Berdasarkan hal diatas didalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sektor koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM harus dapat melakukan sinergi secara aktif dengan dunia usaha dan masyarakat luas agar kinerja sektor koperasi dan UKM dapat berjalan sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan UKM.

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor- sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor, dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan maka sektor ekonomi, sektor koperasi dan umkm, mempunyai peran yang signifikan dalam penguatan struktur perekonomian Kabupaten Kulon Progo.

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya. Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang sejahtera dengan berbasis pada koperasi dan UMKM.

(15)

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya.

A. Koperasi

Secara umum jumlah koperasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 dan target 2020-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Data Koperasi

di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 dan target 2020-2021 No Uraian Satuan Realisasi

Tahun 2019

Target Tahun 2020

Target Tahun 2021

1 Jumlah Unit 267 267 270

2 Anggota Org 76.025 48.528 51.159

3 Simpan an

Rp (000)

145.059.989 166.132.377 175.139.430 4 Modal

Sendiri Rp (000)

144.529.815 132.561.173 144.491.678 5 Modal

Luar

Rp (000)

197.878.289 203.486.135 219.215.613 6 Volume

Usaha Rp (000)

238.633.899 174.909.331 188.429.822

7 SHU Rp

(000)

7.177.774 9.276.726 9.993.816

8 Asset Rp

(000)

343.220.367 336.047.308 363.707.292 Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2019

Dari data tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2019 jumlah koperasi sudah mencapai 267 koperasi, jumlah tersebut sama dengan target pada tahun 2020. Ditargetkan pada tahun 2020 jumlah koperasi bertambah sebanyak 3 koperasi. Realisasi modal sendiri, volume usaha dan asset telah melebihi target yang ditentukan dan sudah melebihi target pada tahun 2020. Jumlah simpanan, modal luar dan SHU juga terjadi peningkatan meskipun tidak melebihi target pada tahun 2020.

(16)

Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kemampuan managerial dan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi.

Tabel II.2

Data Koperasi Aktif Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 dan target 2020-2021

No Kecamatan 2019 Target 2020 Target 2021

Aktif Jml % Aktif Jml % Aktif Jml %

1. Temon 23 27 85,18 24 27 88,89 25 27 92,59

2. Wates 62 69 89,85 63 69 91,30 64 69 92,75

3. Panjatan 8 11 72,72 9 11 81,81 10 11 90,90

4. Galur 11 16 68,75 12 16 75,00 13 16 81,25

5. Lendah 14 15 93,33 15 15 100,00 16 16 100,00

6. Sentolo 19 22 86,36 20 22 90,90 21 22 95,45

7. Pengasih 34 36 94,44 35 36 97,22 36 37 97,29

8. Kokap 19 19 100,00 19 19 100,00 20 20 100,00

9. Girimulyo 7 9 77,78 8 9 88,89 9 9 100,00

10. Nanggulan 12 14 85,71 12 14 85,71 13 14 92,85

11. Kalibawang 12 13 92,30 13 13 100,00 14 15 93,33

12. Samigaluh 14 16 87,50 15 16 93,75 16 17 94,11

Jumlah 235 267 88,01 245 267 76,03 257 273 94,13

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo, 2019

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 jumlah keseluruhan koperasi adalah 267 Koperasi. Koperasi aktif sebanyak 235 Koperasi dan Koperasi tidak aktif sebanyak 32 Koperasi. Koperasi dinyatakan sebagai koperasi tidak aktif apabila selama 3 kali berturut- turut tidak melaksanakan RAT. Pada Tahun 2020 diharapkan koperasi aktif di Kabupaten Kulon Progo dari 235 koperasi menjadi 245 Kopeasi.

(17)

Dalam` proses pembinaan selama ini ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian yaitu terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM, antara lain:

1. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM pada sumber-sumber informasi

2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar

3. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi

4. Kurangnya kemampuan UMKM dalam mengembangkan manajemen

5. Kurangnya kemampuan UMKM dalam menjalin kemitraan dan mengembangkan jaringan usaha.

Oleh karena itu pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

(18)

Berikut data UMKM Kabupaten Kulon Progo yang diperoleh dari Kompilasi dari berbagai sumber :

Tabel II.3

Data UMKM Tahun 2019 dan target 2020-2021

Sumber : Kompilasi dan olahan berbagai sumber Tahun 2019

Dari data di atas dapat diketahui jumlah UMKM yang diperoleh dari data kompilasi dan olahan berbagai sumber, pada tahun 2019 sebesar 40.730 unit yang tersebar dalam bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, kehutanan, perkebunan dan perikanan serta non pertanian meliputi pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan jasa lainnya.

No Sektor Ekonomi Realisasi 2019

Target 2020

Target 2021

1 Pertanian, Peternakan

Kehutanan dan Perikanan 1.731 1.879 1.835 2 Pertambangan dan

Penggalian 45

3 Industri Pengolahan 18.682 24.498 19.489

4 Bangunan 258 257 362

5 Perdagangan, Hotel dan Restoran :

a. Hotel dan Restoran 467 68 571

b. Pedagang Pasar 7.975 1.431 8.782 c. Pedagang di luar pasa

r

10.325 9.436 11.132

d. Pedaki 713 113 1.520

6 Pengangkutan dan

Komunikasi 189 1055 293

7 Jasa-jasa 390 175 494

Jumlah 40.730 42.874 44.478

(19)

(20)

Tabel II. 4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019

Kabupaten Kulon Progo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) dan kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode renstra SKPD) tahun 2022

Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun

lau (n-2) (2019) Target progra m dan kegiata

n (Renja

SKPD tahun n-1) (2020)

Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d tahun berjalan 2020

Kode Realisas

i target kinerja hasil program

dan keluaran kegiatan

s/d tahun (n- 3) (2018)

Target Renja SKPD tahun (n-2) (2019)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-

2) (2019)

Tingka t realisa

si(%)

Realisas i capaian program

dan kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun n- 1) (2020)

Tingkat capaian realisasi target renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+

9) 11=(10/4)

1 15 Urusan Koperasi dan

UKM

1 15 01

Program pelayanan

administrasi perkantoran Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran 440 120 20 20 100 100 240 54,5

1

Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak,

penggandaan dan bahan pustaka)

72 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100 12 bln 48 66,67

(21)

n (Renja

SKPD tahun n-1) (2020)

s/d tahun (n- 3) (2018)

2) (2019)

si(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+

9) 11=(10/4) 2

Penyediaan jasa keuangan

honorarium petugas penatausahaan keuangan

dan barang 72 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100 12 bln 48 66,67

3

Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Jamuan rapat dan tamu, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana

kondisi baik 440 120 20 20 100 100 240

54,54

Pengadaan sarana dan

prasarana perkantoran tersedianya sarana dan

prasarana kantor 44 17 unit 1 unit 1 unit 100 3 unit 21 47,72

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Pembayaran perpanjangan STNK,

listrik, air dan telepon 72 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100 12 bln 48 66,67

(22)

n (Renja

SKPD tahun n-1) (2020)

s/d tahun (n- 3) (2018)

2) (2019)

si(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+

9) 11=(10/4) Tersedianya peralatan

kantor, barang penerangan listrik dan peralatan kebersihan

Terpeliharanya sarana

dan prasarana kantor 236 unit 37 unit 43 unit 43 unit 100 32 unit 112 47,45 Pengecatan pagar kantor,

perbaikan atap ruang rapat, perbaikan tutup selokanhalaman kantor

3 unit 3 unit

100 3

100

Rehab atap gedung 1

gedung 1 gedung 100 1 100

Penambahan daya listrik 1 1 unit 1 100

Rehab Interior 1 gedung 1

gedung 1 100

(23)

n (Renja

SKPD tahun n-1) (2020)

s/d tahun (n- 3) (2018)

2) (2019)

si(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+

9) 11=(10/4)

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan

evaluasi kinerja 440 120 20 20

100 100

240 54,54

Penyusunan laporan keuangan

Laporan Capaian Kinerja Keuangan Semester,

Laporan Keuangan 60 dok 4 dok 2 dok 2 dok 100 14 dok 20 dok 33,33

Penyusunan perencanaan

kinerja SKPD Renja Kerja 9 dok 2 dok 1 dok 1 dok 100 2 dok 5 dok 55,55

Renstra 2 dok 1 dok 1 dok 50

Review Renstra 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 100

Renja Perubahan 1 dok 1 dok 1 dok 100

(24)

n (Renja

SKPD tahun n-1) (2020)

s/d tahun (n- 3) (2018)

2) (2019)

si(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+

9) 11=(10/4)

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

laporan pengedln dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LKIP, Laporan Tahunan dan profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

122 dok 38 dok 19 dok 19 dok 100 21 dok 78 63,93

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM

Capaian koperasi aktif, koperasi baru, jumlah

UMKM 308,16 97,4 53.33 53.33 100 51,83 202,56 65,73

Penilaian kesehatan koperasi

Penilaian Kesehatan KSP /

USP 800 kop 350 150 150 100 200 700 87,5

Pembinaan/ pengawasan

koperasi 64 16 16 16 32 50

(25)

n (Renja

SKPD tahun n-1) (2020)

s/d tahun (n- 3) (2018)

2) (2019)

si(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+

9) 11=(10/4) Peningkatan

kelembagaan KUMKM Sosialisasi perkoperasian

kop/pedagang pasar 6 6 6

100 6 100

Sosialisasi perkoperasian

kopsis 71 6 6

100

25

31 43,67

Sosialisasi perkoperasian

untuk pokmas 71 6 6 25

31 43,67

Diklat perkoperasian 360 240 120 120

100

-

360 100

Sarasehan 560 220 100 100

100

80

400 71,42

(26)

n (Renja

SKPD tahun n-1) (2020)

s/d tahun (n- 3) (2018)

2) (2019)

si(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+

9) 11=(10/4) Lomba tangkas terampil

perkoperasian 720 240 120 120

100

120

480 66,67

Peringatan Harkop Tk

Provinsi 1 1

1 100

Bimtek Perkoperasian 175 75

75 42,85

Perijinan akta pendirian 15 5

5 33,33

Perubahan AD 9 3

3 33,33

(27)

n (Renja

SKPD tahun n-1) (2020)

s/d tahun (n- 3) (2018)

2) (2019)

si(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+

9) 11=(10/4) Peningkatan kapasitas

koperasi sector riil 30 10

10 33,33

Peningkatan kapasitas

koperasi (DAK Non Fisik) 149 49

49 32,88

Penyusunan data

KUMKM database KUMKM 24 dok 8 dok 4 dok 4 dok 100 4 dok 16 dok 66,67

profil KUMKM 375 150

KUMKM 75

KUMKM 75 KUMKM 100 75

KUMKM 300 80

up dating web 12 8 kali 4 kali 4 kali

100 - 12 100

Pelayanan legalitas dan kualitas kelembagaan koperasi (tidak dipakai lagi)

Penyuluhan pendirian

koperasi 10 10 10

100

-

10 100

(28)

n (Renja

SKPD tahun n-1) (2020)

s/d tahun (n- 3) (2018)

2) (2019)

si(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+

9) 11=(10/4)

perijinan akta pendirian 21 16 kop 5 kop 5 kop 100 - 21 100

perubahan AD 6 kop 4 kop 2 2 100

- 6 100

Revitalisasi/pembubaran

koperasi 35 kop 3 kop 32 32 100

- 35

100 Pendirian Koperasi

Sekunder TOMIRA 1 kop 1

koperasi 1 koperasi 1

koperasi 1

100 Penyelesehan koperasi

pasif 40 40 40 100

Penguatan kelembagaan

UMKM miskin produktif 80 80 80 100

Fasilitasi pendirian kantor

cabang 2 2 2 100 - 2 100

(29)

n (Renja

SKPD tahun n-1) (2020)

s/d tahun (n- 3) (2018)

2) (2019)

si(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+

9) 11=(10/4) Program Peningkatan

Pemberdayaan KUMKM Cakupan pemberdayaan

KUMKM 196.73 67,37 34.03 34.03

100

29,78

131,18 66,68 Pengembangan usaha

dan peningkatan legalitas produk KUMKM

Peningkatan kapasitas

KUMKM (dak Non Fisik) 375 - - - - 125

125 33,33

Pameran Manunggal Fair 3 - - - - 1

1 33,33

Bintek peningkatan kualitas produk UMKM

(pemasok TOMIRA) 70 - - - - 20

20 28,57

Bintek pengembangan

bisnis 125 - - - - 25

25 20

(30)

n (Renja

SKPD tahun n-1) (2020)

s/d tahun (n- 3) (2018)

2) (2019)

si(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+

9) 11=(10/4) Pendaftaran Hak Merk

untuk TOMIRA 1 - 1 1

100

-

1 100

Pelaksanaan pendaftaran

sertifikasi halal 1 1 - - - -

1 100

Sosialisasi HKI, P-IRT, BP- POM, Halal dan standar

mutu produk 70 - - - - 20

20 28,57

Pendaftaran HKI 57 18 - - - 10

28 49,12

Sosialisasi HKI 75 50 25 25 100 -

75 100

Pengembangan usaha

KUMKM (tidak dipakai Bintek pengembangan

bisnis 250

UMKM 200

UMKM 50

UMKM 50 UMKM 100 - 250 100