DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ORGANISASI : 1-04.1-03.0-00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman SUB UNIT ORGANISASI : 1-04.1-03.0-00.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran 197304102000121005 HERRY ISLAMI, ST., MT :
: : :
c. Jabatan b. NIP a. Nama
KODE NAMA FORMULIR
DPA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - BELANJA SKPD
DPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Rekapitulasi Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah
DPA - PEMBIAYAAN SKPD
DPA / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2021 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
Formulir
Organisasi : 1-04.1-03.0-00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sub Unit Organisasi : 1-04.1-03.0-00.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
(Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH 3.796.600.000,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.796.600.000,00
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 3.796.600.000,00
5 BELANJA DAERAH 63.451.106.475,00
5 . 1 BELANJA OPERASI 34.865.926.475,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.699.002.000,00
5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.574.705.475,00
5 . 1 . 5 Belanja Hibah 8.592.219.000,00
5 . 2 BELANJA MODAL 28.585.180.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.055.180.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.130.000.000,00
5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.360.000.000,00
5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 40.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (59.654.506.475,00)
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Mengesahkan, PPKD
Halaman 1 Rencana Penarikan Dana Per Bulan *)
Rencana Penarikan Realiasasi Penerimaan Per Bulan *)
NIP. 197304102000121005 HERRY ISLAMI, ST., MT
SUHARMAN NASUTION, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003
Tahun Anggaran : 2021
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA - PENDAPATAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
SKPD
Organisasi : 1-04.1-03.0-00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sub Unit Organisasi : 1-04.1-03.0-00.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Tarif / Harga Volume
URAIAN
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
PENDAPATAN DAERAH
4 3.796.600.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.1 3.796.600.000,00
4.1.2 Retribusi Daerah 3.796.600.000,00
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 21.600.000,00
4.1.2.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
21.600.000,00
4.1.2.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
21.600.000,00
1.00 21.600.000 21.600.000,00
-Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Tahun
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 1.975.000.000,00
4.1.2.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1.975.000.000,00
4.1.2.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
1.975.000.000,00
1.00 1.975.000.000 1.975.000.000,00
-Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
Tahun
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.800.000.000,00
4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.800.000.000,00
4.1.2.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
1.800.000.000,00
1.00 1.800.000.000 1.800.000.000,00
-Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Tahun
KODE REKENING
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Tarif / Harga Volume
URAIAN
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
NIP. 197304102000121005 Pengguna Anggaran
HERRY ISLAMI, ST., MT
SUHARMAN NASUTION, S.Pi, MM KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET Mengesahkan,
NIP. 19700404 199303 1 003
Jumlah 3.796.600.000,00
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH JABATAN NIP
N A M A No
.
TANDA TANGAN
EDI SUHERMAN, SH 19661001 199303 1 004
1 Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu
SUHARMAN NASUTION. S.Pi., MM 19700404 199303 1 003
2 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah MUHAMMAD ZAKI, S.STP. M.Si 19800804 199912 1 001
3 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
EL BIZRI, S.STP, M.Si 19780806 199711 1 001
4 Kepala Badan Pendapatan Daerah
ERINALDI, SH 19840916 201001 1 008
5 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu
Halaman 2 Rencana Penarikan Realiasasi Penerimaan Per Bulan *)
Tahun Anggaran : 2021
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA -
BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
SKPD
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Organisasi : 1-04.1-03.0-00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sub Unit Organisasi : 1-04.1-03.0-00.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Operasi Belanja Tidak
Terduga Jumlah
KODE T
Belanja Modal
T+1 T-1
Belanja Transfer SUMBER
DANA
2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1 9 5
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
34.865.926.475,00 28.585.180.000,00 0,00 0,00 63.451.106.475,00 66.270.450.000,00
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13.110.285.472,00 26.567.500.000,00 0,00 0,00 39.677.785.472,00 39.940.150.000,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.03 . 03 2.361.176.282,00 560.000.000,00 0,00 0,00 2.921.176.282,00 2.896.150.000,00
1.03 . 03 . 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
2.361.176.282,00 560.000.000,00 0,00 0,00 2.921.176.282,00 2.896.150.000,00
1.696.989.282,00 1.191.000.000,00
1.136.989.282,00 560.000.000,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perdesaan
1.03 . 03 . 2.01 . 04 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
1.224.187.000,00 1.705.150.000,00
1.224.187.000,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan
Perkotaan
1.03 . 03 . 2.01 . 15 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Air Limbah
1.03 . 05 7.409.109.190,00 6.627.500.000,00 0,00 0,00 14.036.609.190,00 10.844.000.000,00
1.03 . 05 . 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
7.409.109.190,00 6.627.500.000,00 0,00 0,00 14.036.609.190,00 10.844.000.000,00
13.686.609.190,00 10.694.000.000,00
7.059.109.190,00 6.627.500.000,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
1.03 . 05 . 2.01 . 02 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
350.000.000,00 150.000.000,00
350.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan
Setempat
1.03 . 05 . 2.01 . 06 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD) Program Penataan Bangunan Gedung
1.03 . 08 3.340.000.000,00 19.380.000.000,00 0,00 0,00 22.720.000.000,00 26.200.000.000,00
1.03 . 08 . 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
3.340.000.000,00 19.380.000.000,00 0,00 0,00 22.720.000.000,00 26.200.000.000,00
22.720.000.000,00 26.200.000.000,00
3.340.000.000,00 19.380.000.000,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1.03 . 08 . 2.01 . 02 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 21.755.641.003,00 2.017.680.000,00 0,00 0,00 23.773.321.003,00 26.330.300.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.04 . 01 20.785.641.015,00 2.017.680.000,00 0,00 0,00 22.803.321.015,00 24.995.300.000,00
1.04 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.499.800,00 0,00 0,00 0,00 22.499.800,00 28.300.000,00
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Operasi Belanja Tidak
Terduga Jumlah
KODE T
Belanja Modal
T+1 T-1
Belanja Transfer SUMBER
DANA
2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1 9 5
2.500.000,00 3.300.000,00
2.500.000,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
1.04 . 01 . 2.01 . 01 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
19.999.800,00 25.000.000,00
19.999.800,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.04 . 01 . 2.01 . 06 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
1.04 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.699.002.000,00 0,00 0,00 0,00 4.699.002.000,00 0,00
4.699.002.000,00 0,00
4.699.002.000,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.04 . 01 . 2.02 . 01 Dana Transfer 0,00
Umum-Dana Alokasi Umum
1.04 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.218.601.026,00 37.680.000,00 0,00 0,00 5.256.281.026,00 6.557.000.000,00
173.845.000,00 257.000.000,00
136.165.000,00 37.680.000,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.04 . 01 . 2.06 . 02 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
50.000.000,00 100.000.000,00
50.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.04 . 01 . 2.06 . 03 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
4.438.546.350,00 5.330.000.000,00
4.438.546.350,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.04 . 01 . 2.06 . 04 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
42.259.200,00 60.000.000,00
42.259.200,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.04 . 01 . 2.06 . 05 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
4.797.000,00 10.000.000,00
4.797.000,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.04 . 01 . 2.06 . 06 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
546.833.476,00 800.000.000,00
546.833.476,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1.04 . 01 . 2.06 . 09 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD) 1.04 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
232.546.000,00 1.980.000.000,00 0,00 0,00 2.212.546.000,00 3.300.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
1.04 . 01 . 2.07 . 01 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
1.980.000.000,00 3.000.000.000,00
0,00 1.980.000.000,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
1.04 . 01 . 2.07 . 02 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
232.546.000,00 300.000.000,00
232.546.000,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.04 . 01 . 2.07 . 06 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD) 1.04 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
9.711.739.189,00 0,00 0,00 0,00 9.711.739.189,00 13.860.000.000,00
4.680.000,00 10.000.000,00
4.680.000,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.04 . 01 . 2.08 . 01 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
1.836.288.989,00 2.100.000.000,00
1.836.288.989,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
1.04 . 01 . 2.08 . 02 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
7.870.770.200,00 11.750.000.000,00
7.870.770.200,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.04 . 01 . 2.08 . 04 PENDAPATAN 0,00
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Operasi Belanja Tidak
Terduga Jumlah
KODE T
Belanja Modal
T+1 T-1
Belanja Transfer SUMBER
DANA
2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1 9 5
Hulu ASLI DAERAH
(PAD) 1.04 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
901.253.000,00 0,00 0,00 0,00 901.253.000,00 1.250.000.000,00
820.873.000,00 1.100.000.000,00
820.873.000,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.04 . 01 . 2.09 . 01 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
30.380.000,00 50.000.000,00
30.380.000,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.04 . 01 . 2.09 . 02 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
50.000.000,00 100.000.000,00
50.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.04 . 01 . 2.09 . 11 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD) Program Pengembangan Perumahan
1.04 . 02 716.250.000,00 0,00 0,00 0,00 716.250.000,00 1.020.000.000,00
1.04 . 02 . 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
716.250.000,00 0,00 0,00 0,00 716.250.000,00 1.020.000.000,00
716.250.000,00 1.020.000.000,00
716.250.000,00 0,00 0,00
Kab. Rokan Hulu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
1.04 . 02 . 2.06 . 01 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD) Program Kawasan Permukiman
1.04 . 03 253.749.988,00 0,00 0,00 0,00 253.749.988,00 315.000.000,00
1.04 . 03 . 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
253.749.988,00 0,00 0,00 0,00 253.749.988,00 315.000.000,00
253.749.988,00 315.000.000,00
253.749.988,00 0,00 0,00
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
1.04 . 03 . 2.02 . 02 PENDAPATAN 0,00
ASLI DAERAH (PAD)
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Operasi Belanja Tidak
Terduga Jumlah
KODE T
Belanja Modal
T+1 T-1
Belanja Transfer SUMBER
DANA
2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1 9 5
NIP . 197304102000121005 Pengguna Anggaran
HERRY ISLAMI, ST., MT SUHARMAN NASUTION, S.Pi, MM
Disetujui oleh,
NIP . 19700404 199303 1 003
66.270.450.000,00 63.451.106.475,00
0,00 0,00
28.585.180.000,00 34.865.926.475,00
Jumlah Rencana Penarikan Dana Per Bulan *)
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021
Disiapkan oleh, PPKD
Halaman 4
Tahun Anggaran : 2021
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA -
RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Nomor DPA :
Jumlah Tahun n : Rp1.696.989.282,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp2.691.000.000,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Jumlah Dana Rp. 1.696.989.282
MASUKAN
Terbangunnya SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 7 Kegiatan HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Publik
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 1.696.989.282,00
5.1 BELANJA OPERASI 1.136.989.282,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 269.770.282,00
5.1.2.01 Belanja Barang 23.748.300,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.748.300,00
5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.262.000,00
[#] PAMSIMAS | [-] - 8.262.000,00
1,080.00 7.650,00 8.262.000,00
- Pertalite | Spesifikasi : Liter
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
2.713.200,00
[#] PAMSIMAS | [-] - 2.713.200,00
3.00 43.200,00 129.600,00
- Ball Point | Spesifikasi : Merk : Pilot Kotak
2.00 384.000,00 768.000,00
- Ball Point | Spesifikasi : Merk : Signo Kotak
1.00 57.600,00 57.600,00
- Pensil | Spesifikasi : Merk : Fabercastel Kotak
4.00 18.000,00 72.000,00
- Binder Clip | Spesifikasi : Merk : Joyko Type : No. 155
Kotak
4.00 24.000,00 96.000,00
- Binder Clip | Spesifikasi : Merk : Joyko Type : No. 200
Kotak
5.00 3.600,00 18.000,00
- Isi Stapler | Spesifikasi : Merk : Etona No. 10 Kotak
5.00 6.000,00 30.000,00
- Isi Stapler | Spesifikasi : Merk : Max No. 3 Kotak
1.00 90.000,00 90.000,00
- Stapler | Spesifikasi : Type : Besar Buah
1.00 30.000,00 30.000,00
- Stapler | Spesifikasi : Type : Kecil Buah
15.00 21.600,00 324.000,00
- Folder File | Spesifikasi : Lucky Buah
35.00 1.200,00 42.000,00
- Stop Map | Spesifikasi : Merk : Kabita B 160 Gr Buah
16.00 66.000,00 1.056.000,00
- Kertas F4 (HVS) | Spesifikasi : 70 gram Rim
CAPAIAN PROGRAM Tersedianya Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 100%
Bidang Urusan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program : 1 . 03 . 03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sasaran Program : Aparatur
Capaian Program : Tersedianya Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 1 . 03 . 03 . 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Organisasi : 1-04.1-03.0-00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Sub Unit Organisasi : 1-04.1-03.0-00.04 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
KELUARAN Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air 10 kegiatan
Sub Kegiatan : 1 . 03 . 03 . 2.01 . 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Rokan Hulu
Keluaran Sub Kegiatan : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
4.033.100,00
[#] - | [-] - 500.000,00
1.00 500.000,00 500.000,00
- Cetak Spanduk ( 1 M X 6 M ) | Spesifikasi : Lembar
[#] PAMSIMAS | [-] - 900.000,00
250.00 3.600,00 900.000,00
- Film + Cuci + Cetak Digital | Spesifikasi : 4 R Lembar
[#] PAMSIMAS | [-] 480.000,00
1.00 120.000,00 120.000,00
- Cetak Blanko SPPD | Spesifikasi : Blok
100.00 3.600,00 360.000,00
- Surat Setoran Pajak | Spesifikasi : Bahan : NCR Paper Ukuran : 91/2 x 11" - 6 ply Cetak : 1muka/1 Warna Isi : 1 set 6 lembar
Set
[#] Penggandaan | [-] - 2.153.100,00
7,177.00 300,00 2.153.100,00
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS Lbr
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.740.000,00
[#] PAMSIMAS | [-] - 4.600.000,00
100.00 16.000,00 1.600.000,00
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) Kotak
100.00 30.000,00 3.000.000,00
- Nasi Kotak | Spesifikasi : Kotak
[#] SOSIALISASI | [-] - 4.140.000,00
90.00 16.000,00 1.440.000,00
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) Kotak
90.00 30.000,00 2.700.000,00
- Nasi Kotak | Spesifikasi : Kotak
5.1.2.02 Belanja Jasa 140.350.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.350.000,00
5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
92.350.000,00
[#] PAMSIMAS | [-] - 22.000.000,00
8.00 200.000,00 1.600.000,00
- Bantuan Transportasi Koordinator Fasilitator Kabupaten | Spesifikasi :
OB
136.00 150.000,00 20.400.000,00
- Bantuan Transportasi Koordinator Fasilitator Propinsi | Spesifikasi :
OB
[#] PAMSIMAS | [-] DPMU (Distric Projec Manajemen Unit)
32.400.000,00
30.00 700.000,00 21.000.000,00
- Anggota | Spesifikasi : kali
6.00 1.000.000,00 6.000.000,00
- Ketua | Spesifikasi : kali
6.00 900.000,00 5.400.000,00
- Sekretaris | Spesifikasi : kali
[#] PAMSIMAS | [-] SATUAN KERJA 37.950.000,00
6.00 800.000,00 4.800.000,00
- PPK | Spesifikasi : OB
6.00 800.000,00 4.800.000,00
- PPTK | Spesifikasi : OB
18.00 700.000,00 12.600.000,00
- Staf Satuan Kerja | Spesifikasi : OB
30.00 525.000,00 15.750.000,00
- Staf Satuan Kerja Non PNS | Spesifikasi : OB
5.1.2.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.000.000,00
5.1.2.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.000.000,00
[#] - | [-] 48.000.000,00
6.00 8.000.000,00 48.000.000,00
- Kendaraan Roda 4 | Spesifikasi : Avanza 1.3 Bulan
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 105.671.982,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.671.982,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105.671.982,00
[#] PAMSIMAS | [-] Eselon IV/ Gol. III ( Pasir pengaraian-Luar propinsi (PP)
36.245.982,00
12.00 700.000,00 8.400.000,00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Hari
18.00 424.999,00 7.649.982,00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Hari
6.00 256.000,00 1.536.000,00
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Kali
Halaman 2 Sub Kegiatan : 1 . 03 . 03 . 2.01 . 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Rokan Hulu
Keluaran Sub Kegiatan : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
Keterangan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
6.00 94.000,00 564.000,00
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Riau | Spesifikasi :
Orang/Kali
6.00 3.016.000,00 18.096.000,00
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Hari
[#] PAMSIMAS | [-] Eselon IV/Gol. III ( Pasir Pengaraian - Pekanbaru (PP)
29.052.000,00
18.00 700.000,00 12.600.000,00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi :
Orang/Hari
36.00 296.000,00 10.656.000,00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke Riau | Spesifikasi :
Orang/Hari
18.00 322.000,00 5.796.000,00
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi :
Orang/Hari
[#] PAMSIMAS | [-] Gol. II ( Pasir Pengaraian - Pekanbaru (PP))
27.054.000,00
18.00 700.000,00 12.600.000,00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi :
Orang/Hari
36.00 240.500,00 8.658.000,00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke Riau | Spesifikasi :
Orang/Hari
18.00 322.000,00 5.796.000,00
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi :
Orang/Hari
[#] PAMSIMAS | [-] Honorer/PTT ( Pasir Pengaraian - Pekanbaru (PP))
13.320.000,00
60.00 222.000,00 13.320.000,00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi :
Orang/Hari
5.1.5 Belanja Hibah 867.219.000,00
5.1.5.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
867.219.000,00
5.1.5.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
867.219.000,00
5.1.5.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan
867.219.000,00
[#] - | [-] - 867.219.000,00
1.00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pengadaan Pipa dan Aksesories Untuk Desa Pamsimas | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 767.219.000,00 767.219.000,00
- Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (3 Desa) | Spesifikasi :
Kegiatan
5.2 BELANJA MODAL 560.000.000,00
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 560.000.000,00
5.2.4.02 Belanja Modal Bangunan Air 360.000.000,00
5.2.4.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 360.000.000,00
5.2.4.02.06.0005 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
360.000.000,00
[#] - | [-] - 160.000.000,00
1.00 60.000.000,00 60.000.000,00
- Rehab IPA IKK Tambusai | Spesifikasi : Kegiatan
1.00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Rehab IPA Tandun | Spesifikasi : Kegiatan
[#] AIR BERSIH | [-] - 200.000.000,00
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar IPA IKK Tambusai | Spesifikasi :
Kegiatan
5.2.4.04 Belanja Modal Jaringan 200.000.000,00
5.2.4.04.04 Belanja Modal Jaringan Gas 200.000.000,00
5.2.4.04.04.0003 Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas 200.000.000,00
[#] - | [-] - 200.000.000,00
1.00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pengadaan Pipa dan Accesoriess PAB kabupaten Rokan Hulu | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Rehab Intake IKK Tambusai Kec. Tambusai | Kegiatan
Sub Kegiatan : 1 . 03 . 03 . 2.01 . 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Rokan Hulu
Keluaran Sub Kegiatan : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
Spesifikasi :
NIP. 197304102000121005 Pengguna Anggaran
HERRY ISLAMI, ST., MT
SUHARMAN NASUTION, S.Pi, MM Mengesahkan,
NIP. 19700404 199303 1 003
1.696.989.282,00 Jumlah Sub Kegiatan
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Rencana Penarikan Dana Per Bulan *)
PPKD
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 EDI SUHERMAN, SH 19661001 199303 1 004 Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu
2 SUHARMAN NASUTION. S.Pi., MM 19700404 199303 1 003 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3 MUHAMMAD ZAKI, S.STP. M.Si 19800804 199912 1 001 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4 EL BIZRI, S.STP, M.Si 19780806 199711 1 001 Kepala Badan Pendapatan Daerah
5 ERINALDI, SH 19840916 201001 1 008 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu
Halaman 4 Sub Kegiatan : 1 . 03 . 03 . 2.01 . 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Rokan Hulu
Keluaran Sub Kegiatan : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
Keterangan :
Tahun Anggaran : 2021
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA -
RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Nomor DPA :
Jumlah Tahun n : Rp1.224.187.000,00 (Satu milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp1.705.150.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Jumlah Dana Rp. 1.224.187.000
MASUKAN
Terpeliharanya SPAM di Kawasan Perkotaan 16 Kecamatan
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Publik
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 1.224.187.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 1.224.187.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.224.187.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 650.299.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 650.299.000,00
5.1.2.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 498.690.000,00
[#] SPAM di Kawasan Perkotaan | [-] 498.690.000,00
450.00 39.000,00 17.550.000,00
- Kaporit | Spesifikasi : Kg
1,450.00 13.200,00 19.140.000,00
- Soda ASH | Spesifikasi : Kg
70,000.00 6.600,00 462.000.000,00
- Tawas | Spesifikasi : Kg
5.1.2.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 147.406.000,00
[#] - | [-] - 62.936.000,00
1.00 2.400.000,00 2.400.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 100 KVA Tambusai | Spesifikasi :
Unit
1.00 38.136.000,00 38.136.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 250 KVA IPA Pematang Berangan | Spesifikasi :
Unit
1.00 13.500.000,00 13.500.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 100 KVA Pawan Pasir Pengaraian | Spesifikasi :
Unit
1.00 8.900.000,00 8.900.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 100 KVA Intake Pematang Berangan | Spesifikasi :
Unit
[#] SPAM di Kawasan Perkotaan | [-] 84.470.000,00
1.00 3.600.000,00 3.600.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 100 KVA Rambah Hilir | Spesifikasi :
Unit
1.00 4.050.000,00 4.050.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 100 KVA Ujung Batu | Spesifikasi :
Unit
1.00 3.920.000,00 3.920.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 30 KVA Unit
CAPAIAN PROGRAM Tersedianya Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 100%
Bidang Urusan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program : 1 . 03 . 03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sasaran Program : Aparatur
Capaian Program : Tersedianya Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 1 . 03 . 03 . 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Organisasi : 1-04.1-03.0-00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Sub Unit Organisasi : 1-04.1-03.0-00.04 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
KELUARAN Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Minum 16 Unit
Sub Kegiatan : 1 . 03 . 03 . 2.01 . 15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Rokan Hulu
Keluaran Sub Kegiatan : Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Minum Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
Bangun Purba | Spesifikasi :
1.00 7.200.000,00 7.200.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 60 KVA Bangun Purba | Spesifikasi :
Unit
1.00 3.600.000,00 3.600.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 60 KVA Bonai Darussalam | Spesifikasi :
Unit
1.00 11.600.000,00 11.600.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 60 KVA Kabun
| Spesifikasi :
Unit
1.00 3.600.000,00 3.600.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 60 KVA Kepenuhan | Spesifikasi :
Unit
1.00 3.600.000,00 3.600.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 60 KVA Kunto Darussalam | Spesifikasi :
Unit
1.00 3.600.000,00 3.600.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 60 KVA Pagaran Tapah Darussalam | Spesifikasi :
Unit
1.00 16.300.000,00 16.300.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 60 KVA Pasir Pengaraian Lenggopan | Spesifikasi :
Unit
1.00 4.800.000,00 4.800.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 60 KVA Pendalian IV Koto | Spesifikasi :
Unit
1.00 4.200.000,00 4.200.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 60 KVA Rambah Samo | Spesifikasi :
Unit
1.00 3.600.000,00 3.600.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 60 KVA Rokan IV Koto | Spesifikasi :
Unit
1.00 3.600.000,00 3.600.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 60 KVA Tambusai Utara | Spesifikasi :
Unit
1.00 1.200.000,00 1.200.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 60 KVA Tandun | Spesifikasi :
Unit
1.00 6.000.000,00 6.000.000,00
- Penggantian Suku Cadang Genset 60 KVA Ujung Batu | Spesifikasi :
Unit
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
3.369.000,00
[#] Penggandaan | [-] - 3.369.000,00
11,230.00 300,00 3.369.000,00
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS Lbr
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos
834.000,00
[#] SPAM di Kawasan Perkotaan | [-] Materai 834.000,00
100.00 6.000,00 600.000,00
- Materai 6000 | Spesifikasi : Lembar
78.00 3.000,00 234.000,00
- Materai 3000 | Spesifikasi : Lembar
5.1.2.02 Belanja Jasa 77.800.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.800.000,00
5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
77.800.000,00
[#] - | [-] - 20.800.000,00
160.00 130.000,00 20.800.000,00
- Tukang | Spesifikasi : Orang/hari
[#] SPAM di Kawasan Perkotaan | [-] * Upah Pemasangan Pipa dan Accesories serta Perbaikan Kebocoran
57.000.000,00
120.00 150.000,00 18.000.000,00
- Kepala Tukang | Spesifikasi : OH
60.00 150.000,00 9.000.000,00
- Mandor | Spesifikasi : OH
300.00 100.000,00 30.000.000,00
- Pekerja | Spesifikasi : OH
5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 496.088.000,00
5.1.2.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 496.088.000,00
5.1.2.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set
496.088.000,00
[#] - | [-] - 69.498.000,00
3.00 2.970.000,00 8.910.000,00
- Gate valve Ó¨ 110 mm | Spesifikasi : Buah
3.00 4.860.000,00 14.580.000,00
- Gate valve Ó¨ 160 mm | Spesifikasi : Buah
3.00 8.470.000,00 25.410.000,00
- Gate valve Ó¨ 200 mm | Spesifikasi : Buah
3.00 1.386.000,00 4.158.000,00
- Gate valve Ó¨ 63 mm | Spesifikasi : Buah
3.00 1.980.000,00 5.940.000,00
- Gate valve Ó¨ 90 mm | Spesifikasi : Buah
10.00 1.050.000,00 10.500.000,00
- Gibolt Joint Ó¨ 200 mm | Spesifikasi : Buah
[#] - | [-] 13.950.000,00
15.00 930.000,00 13.950.000,00
- Gibolt Joint Ó¨ 160 mm | Spesifikasi : Buah
Halaman 2 Sub Kegiatan : 1 . 03 . 03 . 2.01 . 15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Rokan Hulu
Keluaran Sub Kegiatan : Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Minum Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
Keterangan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
[#] SPAM di Kawasan Perkotaan | [-] * Service genset bangun purba
33.440.000,00
4.00 429.000,00 1.716.000,00
- Elektrik Magnetic Kontaktor 3 Katub 11 KW at 380 / 415 V | Spesifikasi :
Buah
4.00 572.000,00 2.288.000,00
- Elektrik Magnetic Kontaktor 3 Katub 15 KW at 380 / 415 V | Spesifikasi :
Buah
4.00 990.000,00 3.960.000,00
- Elektrik Magnetic Kontaktor 3 Katub 18.5 KW at 380 / 415 V (60 A) | Spesifikasi :
Buah
4.00 1.694.000,00 6.776.000,00
- Elektrik Magnetic Kontaktor 3 Katub 30 KW at 380 / 415 V (65 A) | Spesifikasi :
Buah
4.00 1.980.000,00 7.920.000,00
- Elektrik Magnetic Kontaktor 3 Katub 45 KW at 380 / 415 V (125 A) | Spesifikasi :
Buah
4.00 2.695.000,00 10.780.000,00
- Elektrik Magnetic Kontaktor 3 Katub 55 KW at 380 / 415 V (200 A) | Spesifikasi :
Buah
[#] SPAM di Kawasan Perkotaan | [-] * Service genset Dalu-Dalu
25.000.000,00
1.00 25.000.000,00 25.000.000,00
- Penggantian Pompa Doshing | Spesifikasi : Buah
[#] SPAM di Kawasan Perkotaan | [-] * Service genset Kunto Darussalam
6.000.000,00
1.00 6.000.000,00 6.000.000,00
- Butterfly Valve Ø 12 | Spesifikasi : Buah
[#] SPAM di Kawasan Perkotaan | [-] * Service genset pasir pengaraian
36.500.000,00
50.00 230.000,00 11.500.000,00
- Pengadaan Kabel NYY 4 x 25 mm | Spesifikasi : Meter
1.00 25.000.000,00 25.000.000,00
- Penggantian Pompa Doshing | Spesifikasi : Buah
[#] SPAM di Kawasan Perkotaan | [-] * Service genset Ujung Batu
25.000.000,00
1.00 25.000.000,00 25.000.000,00
- Penggantian Pompa Doshing | Spesifikasi : Buah
[#] SPAM di Kawasan Perkotaan | [-] 286.700.000,00
1.00 42.000.000,00 42.000.000,00
- * Service genset bangun purba | Spesifikasi : Unit
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00
- * Service genset Bonai Darussalam | Spesifikasi : Unit
1.00 24.900.000,00 24.900.000,00
- * Service genset Dalu-Dalu | Spesifikasi : Unit
1.00 12.000.000,00 12.000.000,00
- * Service genset Kepenuhan | Spesifikasi : Unit
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00
- * Service genset Kepenuhan hulu | Spesifikasi : Unit
1.00 13.000.000,00 13.000.000,00
- * Service genset Kunto Darussalam | Spesifikasi :
Unit
1.00 900.000,00 900.000,00
- * Service genset Pagaran Tapah | Spesifikasi : Unit
1.00 45.650.000,00 45.650.000,00
- * Service genset pasir pengaraian | Spesifikasi : Unit
1.00 5.400.000,00 5.400.000,00
- * Service genset Pendalian IV Koto | Spesifikasi : Unit
1.00 32.900.000,00 32.900.000,00
- * Service genset Rambah Hilir | Spesifikasi : Kegiatan
1.00 31.450.000,00 31.450.000,00
- * Service genset Rambah Samo | Spesifikasi : Unit
1.00 10.900.000,00 10.900.000,00
- * Service genset Rokan IV Koto | Spesifikasi : Unit
1.00 12.000.000,00 12.000.000,00
- * Service genset Tambusai Utara | Spesifikasi : Unit
1.00 14.000.000,00 14.000.000,00
- * Service genset Tandun | Spesifikasi : Unit
1.00 39.600.000,00 39.600.000,00
- * Service genset Ujung Batu | Spesifikasi : Unit
Sub Kegiatan : 1 . 03 . 03 . 2.01 . 15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Rokan Hulu
Keluaran Sub Kegiatan : Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Minum Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
Keterangan :
NIP. 197304102000121005 Pengguna Anggaran
HERRY ISLAMI, ST., MT
SUHARMAN NASUTION, S.Pi, MM Mengesahkan,
NIP. 19700404 199303 1 003
1.224.187.000,00 Jumlah Sub Kegiatan
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Rencana Penarikan Dana Per Bulan *)
PPKD
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 EDI SUHERMAN, SH 19661001 199303 1 004 Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu
2 SUHARMAN NASUTION. S.Pi., MM 19700404 199303 1 003 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3 MUHAMMAD ZAKI, S.STP. M.Si 19800804 199912 1 001 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4 EL BIZRI, S.STP, M.Si 19780806 199711 1 001 Kepala Badan Pendapatan Daerah
5 ERINALDI, SH 19840916 201001 1 008 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu
Halaman 4
Tahun Anggaran : 2021
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA -
RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Nomor DPA :
Jumlah Tahun n : Rp13.686.609.190,00 (Tiga belas milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp16.994.000.000,00 (Enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Jumlah Dana Rp. 13.686.609.190
MASUKAN
Terbangunnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
12 Dokumen, 38 Kegiatan, 5 Unit HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Publik
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 1 . 03 . 05 . 2.01 . 02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 13.686.609.190,00
5.1 BELANJA OPERASI 7.059.109.190,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.684.109.190,00
5.1.2.01 Belanja Barang 557.085.100,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 557.085.100,00
5.1.2.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 199.957.100,00
[#] - | [-] - 42.432.000,00
272.00 156.000,00 42.432.000,00
- Insektisida | Spesifikasi : Liter
[#] - | [-] 157.525.100,00
2,019.00 7.800,00 15.748.200,00
- - Pupuk KCL | Spesifikasi : Kg
5,277.00 11.700,00 61.740.900,00
- - Pupuk NPK | Spesifikasi : Kg
1,820.00 7.800,00 14.196.000,00
- - Pupuk Urea | Spesifikasi : Merk : Pusri Kg
150.00 176.000,00 26.400.000,00
- Fungisida | Spesifikasi : Dithane 45 Kg
272.00 82.500,00 22.440.000,00
- - Pupuk Pelengkap Cair (PPC) | Spesifikasi : Ltr
200.00 85.000,00 17.000.000,00
- Pestisida | Spesifikasi : Round Up Ltr
5.1.2.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 432.000,00
[#] - | [-] 432.000,00
12.00 36.000,00 432.000,00
- a. Lauk Pauk-Air Mineral Gelas | Spesifikasi : isi : 240 ml (48 gelas )
Dus
5.1.2.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 247.250.000,00
[#] - | [-] 148.000.000,00
CAPAIAN PROGRAM Tersedianya Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 100%
Bidang Urusan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program : 1 . 03 . 05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Sasaran Program : Aparatur
Capaian Program : Tersedianya Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 1 . 03 . 05 . 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Organisasi : 1-04.1-03.0-00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Sub Unit Organisasi : 1-04.1-03.0-00.04 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
KELUARAN Terbangunnya Jalan Lingkungan,Drainase dan Pemakaman 119.171 Meter
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Rokan Hulu
Keluaran Sub Kegiatan : Terbangunnya Jalan Lingkungan,Drainase dan Pemakaman Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
Keterangan :
Sub Kegiatan : 1 . 03 . 05 . 2.01 . 02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
100.00 65.000,00 6.500.000,00
- Agave | Spesifikasi : Polybek
25.00 250.000,00 6.250.000,00
- Asam Kranji/Maharani | Spesifikasi : Polybek
1,000.00 10.000,00 10.000.000,00
- Brokoli Kuning | Spesifikasi : Polybek
50.00 500.000,00 25.000.000,00
- Bungur Sakura | Spesifikasi : Polybek
25.00 700.000,00 17.500.000,00
- Gayatri (Anakan) | Spesifikasi : Polybek
500.00 20.000,00 10.000.000,00
- Levenia | Spesifikasi : Polybek
50.00 250.000,00 12.500.000,00
- Liang Liu/Janda Merana | Spesifikasi : Polybek
25.00 500.000,00 12.500.000,00
- Palem Bismarkia (Anakan) | Spesifikasi : Polybek
25.00 250.000,00 6.250.000,00
- Palem Phoenix | Spesifikasi : Polybek
25.00 150.000,00 3.750.000,00
- Pandan Bali | Spesifikasi : Polybek
100.00 15.000,00 1.500.000,00
- Pilodenron | Spesifikasi : Polybek
500.00 10.000,00 5.000.000,00
- Sepatu Filum | Spesifikasi : Polybek
25.00 350.000,00 8.750.000,00
- Serut Hijau (Anakan) | Spesifikasi : Polybek
50.00 250.000,00 12.500.000,00
- Spatu Dea | Spesifikasi : Polybek
1,000.00 10.000,00 10.000.000,00
- Wali Songo | Spesifikasi : Polybek
[#] Pengadaan tanaman dan bunga pengganti (media tanaman) | [-]
99.250.000,00
1,500.00 12.500,00 18.750.000,00
- Kompos/ Sekam | Spesifikasi : Karung
1,500.00 22.000,00 33.000.000,00
- Pupuk Kandang | Spesifikasi : Karung
500.00 95.000,00 47.500.000,00
- Tanah Subur | Spesifikasi : M3
5.1.2.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 92.596.000,00
[#] Genset Bundara Air mancur depan kantor bupati 30 KVA | [-]
32.408.000,00
6.00 515.000,00 3.090.000,00
- filter oli | Spesifikasi : Buah
6.00 338.000,00 2.028.000,00
- fuel filter | Spesifikasi : Buah
1.00 270.000,00 270.000,00
- fuel filter saparator | Spesifikasi : Buah
1.00 10.000.000,00 10.000.000,00
- general revair air mancur | Spesifikasi : UK
108.00 65.000,00 7.020.000,00
- pelumas mesin | Spesifikasi : Liter
5.00 2.000.000,00 10.000.000,00
- service ringan genset air mancur | Spesifikasi : UK
[#] Genset Bundaran air mancur ratik togak 250 KVA | [-]
60.188.000,00
6.00 515.000,00 3.090.000,00
- filter oli | Spesifikasi : Buah
6.00 338.000,00 2.028.000,00
- fuel filter | Spesifikasi : Buah
1.00 270.000,00 270.000,00
- fuel filter saparator | Spesifikasi : Buah
1.00 10.000.000,00 10.000.000,00
- general revair air mancur | Spesifikasi : UK
420.00 65.000,00 27.300.000,00
- pelumas mesin | Spesifikasi : Liter
5.00 3.500.000,00 17.500.000,00
- service ringan 250 kva | Spesifikasi : UK
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
11.710.000,00
[#] - | [-] 11.710.000,00
25.00 18.000,00 450.000,00
- Binder Clip | Spesifikasi : Merk : Joyko Type : No. 155
Kotak
25.00 30.000,00 750.000,00
- Binder Clip | Spesifikasi : Merk : JoykoType : No.
260
Kotak
20.00 5.000,00 100.000,00
- Map Folio | Spesifikasi : Merk : Diamond 5002 Buah
10.00 3.600,00 36.000,00
- Isi Stapler | Spesifikasi : Merk : Etona No. 10 Kotak
5.00 30.000,00 150.000,00
- Stapler | Spesifikasi : Type : Kecil Buah
5.00 30.000,00 150.000,00
- Pelubang Kertas | Spesifikasi : Merk : Kenko No.
30 NP
Buah
20.00 1.200,00 24.000,00
- Stop Map | Spesifikasi : Merk : Kabita B 160 Gr Buah
10.00 66.000,00 660.000,00
- Kertas A4 (Quarto) | Spesifikasi : 70 gram Rim
25.00 66.000,00 1.650.000,00
- Kertas F4 (HVS) | Spesifikasi : 70 gram Rim
3.00 300.000,00 900.000,00
- Isi Tinta Printer | Spesifikasi : Merk : HP Laser Jet 2055
Buah
3.00 1.140.000,00 3.420.000,00
- Toner Catridge (Tinta Printer) | Spesifikasi : Merk : HP Laser Jet 2015d
Buah
7.00 384.000,00 2.688.000,00
- Ball Point | Spesifikasi : Merk : Signo Kotak
4.00 174.000,00 696.000,00
- Isi Pena | Spesifikasi : Merk : Signo Kotak
5.00 7.200,00 36.000,00
- Stabilo Bos Super Plus | Spesifikasi : Model 70/6 Isi 6 Bh
Buah
Halaman 2 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Rokan Hulu
Keluaran Sub Kegiatan : Terbangunnya Jalan Lingkungan,Drainase dan Pemakaman Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
Keterangan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 1 . 03 . 05 . 2.01 . 02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
3.300.000,00
[#] - | [-] 2.400.000,00
20.00 120.000,00 2.400.000,00
- Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 Gram Cetak : 1 Muka Ukuran : Kwarto
Rim
[#] Penggandaan | [-] - 900.000,00
3,000.00 300,00 900.000,00
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS Lbr
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 920.000,00
[#] - | [-] 920.000,00
20.00 16.000,00 320.000,00
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) Kotak
20.00 30.000,00 600.000,00
- Nasi Kotak | Spesifikasi : Kotak
5.1.2.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 920.000,00
[#] - | [-] 920.000,00
20.00 16.000,00 320.000,00
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) Kotak
20.00 30.000,00 600.000,00
- Nasi Kotak | Spesifikasi : Kotak
5.1.2.02 Belanja Jasa 965.275.890,00
5.1.2.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 965.275.890,00
5.1.2.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
640.000.000,00
[#] - | [-] 400.000.000,00
1.00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pendataan Drainase Wilayah A dan B Kabupaten Rokan Hulu | Spesifikasi :
Dokumen
1.00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pendataan Drainase Wilayah C dan D Kabupaten Rokan Hulu | Spesifikasi :
Dokumen
1.00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pendataan Jalan Lingkungan Wilayah A dan B Kabupaten Rokan Hulu | Spesifikasi :
Dokumen
1.00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pendataan Jalan Lingkungan Wilayah C dan D Kabupaten Rokan Hulu | Spesifikasi :
Dokumen
[#] Ruang Terbuka Hijau | [-] 240.000.000,00
1.00 40.000.000,00 40.000.000,00
- Jasa Konsultan Individual | Spesifikasi : Kegiatan
1.00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Perencanaan Landscape Halaman Kantor PMI Kabupaten Rokan Hulu | Spesifikasi :
Dokumen
1.00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Perencanaan Penataan Baru Halaman Kantor Dharma Wanita Kabupaten Rokan Hulu | Spesifikasi :
Dokumen
1.00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Review Design Taman Kota Pasir Pengaraian | Spesifikasi :
Dokumen
5.1.2.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 325.275.890,00
[#] - | [-] - 45.275.890,00
1.00 45.275.890,00 45.275.890,00
- Pengawasan Revitalisasi Landscape Taman Kota Pasir Pengaraian | Spesifikasi :
Kegiatan
[#] - | [-] 280.000.000,00
1.00 40.000.000,00 40.000.000,00
- Pengawasan Landscape Halaman Kantor PMI Kabupaten Rokan Hulu | Spesifikasi :
Dokumen
1.00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pengawasan Lanjutan Pembangunan Median dan Pedestrian Komplek Perkantoran Pemda | Spesifikasi :
Dokumen
1.00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Pengawasan Pemb. Sarana dan Prasarana Pemakaman | Spesifikasi :
Dokumen
1.00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Pengawasan Peningkatan Ruang Publik Batang Lubuh Water Front City Tahap II | Spesifikasi :
Dokumen
1.00 40.000.000,00 40.000.000,00
- Pengawasan Revitalisasi Tebing Bina Praja Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu | Spesifikasi :
Dokumen
5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 111.748.200,00
5.1.2.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 111.748.200,00
5.1.2.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
111.748.200,00 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Rokan Hulu
Keluaran Sub Kegiatan : Terbangunnya Jalan Lingkungan,Drainase dan Pemakaman Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
Keterangan :
Sub Kegiatan : 1 . 03 . 05 . 2.01 . 02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
[#] - | [-] - 120.000,00
1.00 120.000,00 120.000,00
- Tank Las | Spesifikasi : Buah
[#] - | [-] 59.136.000,00
5.00 600.000,00 3.000.000,00
- Gerobak Sorong | Spesifikasi : Buah
1.00 300.000,00 300.000,00
- Helmes Las Lengkap | Spesifikasi : Set
10.00 160.000,00 1.600.000,00
- Kawat Las | Spesifikasi : Kotak
500.00 20.000,00 10.000.000,00
- Paranet Bidang Besar UK. 240 | Spesifikasi : Meter
800.00 29.520,00 23.616.000,00
- Polybek Aneka Ukuran | Spesifikasi : Kg
500.00 30.000,00 15.000.000,00
- Pot Bunga Plastik | Spesifikasi : Kodi
300.00 10.400,00 3.120.000,00
- Slang Air 1 | Spesifikasi : Meter
1.00 2.500.000,00 2.500.000,00
- Travo Las | Spesifikasi : Buah
[#] Peralatan Pertamanan | [-] 52.492.200,00
166.00 12.000,00 1.992.000,00
- Sapu Lidi + tangkai | Spesifikasi : Uk.P.70cm, Bahan:Kayu Petai Cina
Buah
19.00 98.000,00 1.862.000,00
- Sekop dan Gagang | Spesifikasi : Panjang:
42,5cm Ex Lokal Lebar: 30cm Tebal: 22mm
Buah
5.00 36.000,00 180.000,00
- Ember Plastik Kecil | Spesifikasi : Buah
30.00 30.000,00 900.000,00
- Kantong Plastik | Spesifikasi : Uk. 60 x 90 cm Tebal: 0,05 mm, Jenis Plastik HD
Buah
185.00 55.000,00 10.175.000,00
- Tajak | Spesifikasi : Menengah + ganggang Buah
12.00 55.000,00 660.000,00
- Arit Bergagang | Spesifikasi : Uk.standar Buah
10.00 22.000,00 220.000,00
- Batu Asahan | Spesifikasi : Buah
13.00 92.400,00 1.201.200,00
- Garpu Bergagang | Spesifikasi : Merk:Diamond Buah
9.00 44.000,00 396.000,00
- Gerinda/mata | Spesifikasi : Buah
14.00 84.000,00 1.176.000,00
- Golok/Parang | Spesifikasi : Uk.P.70cm, Bahan:Besi Per
Buah
110.00 59.000,00 6.490.000,00
- Pisau Mesin Rumput | Spesifikasi : Buah
19.00 135.000,00 2.565.000,00
- Cangkul + ganggang | Spesifikasi : Buah
235.00 105.000,00 24.675.000,00
- Gunting Rumput/bunga | Spesifikasi : Buah
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 50.000.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.000.000,00
[#] ZONA 1. Kec. Rambah | [-] 7.200.000,00
9.00 100.000,00 900.000,00
- Zona I Esselon III/Gol IV | Spesifikasi : Orang x 1 Hari
x 9 Kali
18.00 100.000,00 1.800.000,00
- Zona I Esselon IV/Gol III | Spesifikasi : Orang x 1 Hari
x 9 Kali
45.00 100.000,00 4.500.000,00
- Zona I Gol II/Gol I/PTT | Spesifikasi : Orang x 1 Hari
x 9 Kali [#] ZONA III. Kec. Pagaran Tapah Darussalam,
Kunto Darussalam, Kabun dan Tandun | [-]
13.500.000,00
20.00 210.000,00 4.200.000,00
- Zona III Esselon III/Gol IV | Spesifikasi : Orang x 2 Hari x 5 Kali
10.00 180.000,00 1.800.000,00
- Zona III Esselon IV/Gol III | Spesifikasi : Orang x 2 Hari x 5 Kali
50.00 150.000,00 7.500.000,00
- Zona III Gol II/Gol I/PTT | Spesifikasi : Orang x 2 Hari
x 5 Kali [#] ZONA II. Kec. Rambah Samo, Rambah Hilir,
Bangun Purba, Tambusai, Ujung Batu dan Kepenuhan Hulu | [-]
11.800.000,00
10.00 180.000,00 1.800.000,00
- Zona II Esselon III/Gol IV | Spesifikasi : Orang x 2 Hari
x 5 Kali
20.00 150.000,00 3.000.000,00
- Zona II Esselon IV/Gol III | Spesifikasi : Orang x 2 Hari
x 5 Kali
50.00 140.000,00 7.000.000,00
- Zona II Gol II/Gol I/PTT | Spesifikasi : Orang x 2 Hari
x 5 Kali [#] ZONA IV. Kec. Tambusai Utara, Kepenuhan,
Bonai Darussalam, Rokan IV Koto dan Pendalian IV Koto | [-]
17.500.000,00
20.00 260.000,00 5.200.000,00
- Zona IV Esselon III/Gol IV | Spesifikasi : Orang x 2 Hari
x 5 Kali
10.00 230.000,00 2.300.000,00
- Zona IV Esselon IV/Gol III | Spesifikasi : Orang x 2 Hari
x 5 Kali
50.00 200.000,00 10.000.000,00
- Zona IV Gol II/Gol I/PTT | Spesifikasi : Orang x 2 Hari
Halaman 4 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Rokan Hulu
Keluaran Sub Kegiatan : Terbangunnya Jalan Lingkungan,Drainase dan Pemakaman Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
Keterangan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 1 . 03 . 05 . 2.01 . 02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
x 5 Kali
5.1.5 Belanja Hibah 5.375.000.000,00
5.1.5.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5.375.000.000,00
5.1.5.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.175.000.000,00
5.1.5.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan
5.175.000.000,00
[#] - | [-] - 1.100.000.000,00
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Makam Boncah Togonang, Rambah Tengah Hilir Kec. Rambah | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pembangunan Pagar Makam Bukit Sari, Suka Damai Kec. Tambusai Utara | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Makam Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Makam di RW.008 Desa Tandun Kec. Tandun | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan pagar Makam Lingkungan Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Makam Wonosri Barat (Kampung Sawah) Koto Tinggi Kec. Rambah | Spesifikasi :
Kegiatan
[#] - | [-] 2.875.000.000,00
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Gerbang dan Pagar Makam Lingkungan Lenggopan Kelurahan Pasir Pengaraian Kec. Rambah | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Makam Desa Bono Tapung Kec. Tandun | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Makam Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 125.000.000,00 125.000.000,00
- Pembangunan Pagar Makam Desa Bono Tapung Kec. Tandun | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Makam Desa Mahato Sakti Kec. Tambusai Utara | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 150.000.000,00 150.000.000,00
- Pembangunan Pagar Makam Desa Tanjung Belit Kec. Rambah | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Makam Dusun Harapan Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Makam Dusun III / Desa Batas Kec. Tambusai | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Makam Pardomuan Teluk Kasai Desa Tingkok | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar makam Tangun Kec.
bangun Purba | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Pemakaman Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Pemakaman Kota Lama Kec. Kunto Darussalam | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Pemakaman Umum Desa Menaming Kec. Rambah | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Pemakaman Umum Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujunga Batu | Spesifikasi :
Kegiatan
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembuatan Pagar Pemakaman Masyarakat RT 05 Desa Kabun Kec. Kabun | Spesifikasi :
Kegiatan
[#] Pemerintah Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah | [-]
200.000.000,00
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Gerbang Dan Pagar Makam Dusun Pasir Kota Baru Desa Koto Tinggi Kec.
Rambah | Spesifikasi :
Kegiatan
[#] Pemerintah Desa Puo Raya Kecamatan Tandun | [-]
200.000.000,00
1.00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Pagar Makam bersejarah RT.10 RW.05 Dusun III Desa Puo Raya Kec. Tandun | Spesifikasi :
Kegiatan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Rokan Hulu
Keluaran Sub Kegiatan : Terbangunnya Jalan Lingkungan,Drainase dan Pemakaman Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
Keterangan :