BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU...

(1)

i

(2)

i

BAB I PENDAHULUAN ...

1.1 Latar Belakang ...

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD ...

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah ...

1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja ...

1.1.4 Renja dan Tindak Lanjutnya dalam APBD ...

1.2 Landasan Hukum ...

1.3 Maksud dan Tujuan ...

1.4 Sistematika Penulisan ...

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA ...

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA ...

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ...

3.3 Program dan Kegiatan ...

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...

BAB V PENUTUP ...

LAMPIRAN ...

DAFTAR ISI

1 1 2 3 3 3 4 5 5 9

9

45

53

58

68

69

73

76

84

107

109

(3)

1 Secara umum Perencanaan Pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan Rencana Perangkat Daerah, terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode selama 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen yang sangat penting untuk pelaksanaan rencana pembangunan secara teknis dan konkrit.

Oleh karena itu Renja Perangkat Daerah harus disusun dengan seksama dan memperhatikan berbagai kaidah perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai stakeholders dan unsur pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk jangka waktu tertentu khususnya di daerah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan aturan yang secara spesifik membahas secara teknis mengenai perencanaan pembangunan daerah.

1.1 Latar Belakang

(4)

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis 5 (lima) tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja BAPPEDA disusun berdasarkan RKPD Kota Malang, Renstra BAPPEDA, Renstra Kementrian PPN/Bappenas dan Renja Propinsi Jawa Timur.

Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan publik sesuai tugas pokok fungsi Perangkat Daerah dan merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Tahapan penyusunan Renja BAPPEDA Kota Malang terdiri dari enam (6) tahapan yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan,

penyusunan renja salah satunya berpedoman kepada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu dalam Pasal 78 ayat 1 huruf (d)

Permendagri No 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan

awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat

Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang

saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman kepada RKPD,

sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap

Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja

BAPPEDA Kota Malang Tahun 2021 berpedoman kepada RKPD Kota

Malang Tahun 2021.

(5)

3 1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dokumen renja Perangkat Daerah juga berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 – 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perekembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan pula dengan tegas pula bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara Dokumen Renstra dengan Dokumen Renja Perangkat Daerah khususnya dalam hal sasaran sebagai dasar dalam penilaian SAKIP Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja BAPPEDA Kota Malang Tahun 2021 juga berpedoman kepada Rencana Strategis BAPPEDA Kota Malang Tahun 2018-2023.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/Lembaga dalam hal ini, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Renja Provinsi, dalam hal ini Renja Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Bappeprov Jatim), tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja BAPPEDA Kota Malang, seperti halnya Renstra BAPPEDA maupun RKPD Kota Malang.

Namun Renja Bappenas dan Renja Bappeprov Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana berbagai program pada Renja Kementerian/Lembaga dapat berpengaruh langsung terhadap Renja BAPPEDA Kota Malang Tahun 2021.

1.1.4 Renja dan Tindak Lanjutnya dalam APBD

Renja BAPPEDA Kota Malang Tahun 2021 merupakan pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BAPPEDA Kota

Malang Tahun 2021. Sedangkan RKA BAPPEDA Tahun 2021 merupakan

dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai

dokumen APBD Kota Malang. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu

dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota

Malang.

(6)

4 Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Malang Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (RPJPN 2005 – 2025) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 38).

1.2 Landasan Hukum

(7)

5 Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja BAPPEDA Kota Malang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. sebagai penjabaran lebih teknis, konkrit dan substansial dari Rencana Strategis BAPPEDA 2018-2023:

2. sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2021;

3. menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya visi-misi Kepala Daerah;

4. menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

5. menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

6. mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

Sistematika penulisan Rencana Kerja BAPPEDA) Kota Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

(8)

6 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan

belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap

Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara

menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing

sesuai tugas pokok dan fungsi, serta Norma dan Standar Pelayanan Perangkat

Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel

analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan

menurut Perangkat Daerah masing-masing.

(9)

7 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu-isu Penting Penyelemggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai :

1. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

3. permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

4. dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);

5. tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

dan

6. formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai :

1. proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

(10)

8 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal :

1) Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;

2) Pencapaian SDGs;

3) Pengentasan kemiskinan;

4) Pencapaian NSPK dan SPM;

5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;

6) Pengembangan daerah terisolir; dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain jumlah program dan jumlah kegiatan.

1) sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);

2) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang program dan kegiatan serta pagu indikatif perangkat daerah

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

2. kaidah-kaidah pelaksanaan;

3. rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen,

nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah,

serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

(11)

9 Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Barenlitbang Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas dan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Rencana Strategis Barenlitbang Tahun 2018 – 2023 merupakan kesatuan gerak dan langkah aparatur perencana yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efesien dan efektif guna menjamin eksistensi Barenlitbang di masa mendatang. Rencana Strategis Barenlitbang Tahun 2018 – 2023 akan menjadi pedoman dan melandasi dalam penyusunan Rencana Kerja Barenlitbang tiap tahunnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA

Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian RENSTRA

(12)

10 Adapun program-program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang dilaksanakan pada tahun 2020 (n-2) dan tahun 2021 (n-1) adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Kesekretariatan;

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;

3. Program Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam

4. Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dam Pembangunan Manusia;

5. Program Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

6. Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan

Berdasarkan dokumen laporan, capaian program-program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tingkat capaian yang beragam sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Capaian Program pada Tahun N-2 dan N-1

No Program Indikator Kinerja 2019 Kinerja 2020

T R T R

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik

100% 100% - -

Prosentase update informasi terkait perencanaan dan litbang

100% 100% - -

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik

100% 100% - -

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur/diklat/

bimtek

25% 100% - -

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan

Prosentase hasil

rekomendasi Inspektorat yang ditindaklanjuti

100% 100% - -

Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang

ditindaklanjuti

100% 100% - -

(13)

11 No Program Indikator Kinerja 2019 Kinerja 2020

T R T R

5 Program Pelayanan Kesekretariatan

Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

- - 80% 80%

Persentase dokumen

perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu

- - 100% 100%

Nilai survey kepuasan internal

- - 80 80,5

6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

90% 100% - -

Persentase keterlibatan stakeholders dalam musrenbang

75% 85,7% - -

Persentase data dan

informasi yang mendukung perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

80% 95,3% - -

7 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

- - 100% -

Prosentase capaian program dan kegiatan pada RKPD

- - 90% -

8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Persentase penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang

pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara

75 % 88,24% - -

Persentase Capaian program dan kegiatan PD bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam

80% 87,5% - -

Persentase jumlah kajian/

analisa/studi/rencana induk/ grand design bidang Ekonomi dan sumberdaya alam yang ditindaklanjuti

75% 66% - -

(14)

12 No Program Indikator Kinerja 2019 Kinerja 2020

T R T R

9 Program Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Persentase penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang

pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara

- - 85% -

Persentase jumlah kajian/

analisa/studi/rencana induk/ grand design bidang Ekonomi dan sumberdaya alam yang ditindaklanjuti

- - 85% -

10 Program Perencanaan Pembangunan Manusia,

Masyarakat, Sosial Dan Budaya

Persentase penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang

pembangunan manusia , masyarakat dan sosial budaya yang sesuai dengan tahapan dan tata cara

75% 84,69% - -

Capaian program dan kegiatan PD bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, dan Budaya

80% 85,34% - -

Persentase Jumlah kajian/

analisa/studi/rencana induk/ grand design Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan

Budaya yang ditindaklanjuti

75% 75% - -

11 Program Perencanaan Bidang

Pemerintahan dan pembangunan Manusia

Persentase penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang

Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara

- - 85% -

Persentase Jumlah kajian/

analisa/studi/rencana induk/ grand design Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti

- - 85% -

(15)

13 No Program Indikator Kinerja 2019 Kinerja 2020

T R T R

12 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, dan Pengembangan Wilayah

Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang

Infrastruktur dan

pengembangan wilayah yang seuai dengan tahapan dan tata cara

75% 87,92% - -

Persentase Capaian program dan kegiatan PD bidang Pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah

80% 87,66% - -

Persentase Jumlah kajian/

analisa/studi/rencana induk/ grand design Bidang Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang ditindaklanjuti

75% 88% - -

Kesesuaian rencana

pembangunan dengan RTRW

60% 60,37% - -

13 Program Perencanaan Bidang

Infrastruktur dan Kewilayahan

Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang

Infrastruktur dan

pengembangan wilayah yang seuai dengan tahapan dan tata cara

- - 85% -

Persentase Jumlah kajian/

analisa/studi/rencana induk/ grand design Bidang Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang ditindaklanjuti

- - 85% -

Kesesuaian rencana

pembangunan dengan RTRW

- - 70% -

(16)

14 No Program Indikator Kinerja 2019 Kinerja 2020

T R T R

14 Program Penguatan

Inovasi, Riset dan Pengembangan

Prosentase Implementasi Rencana Kelitbangan

80% 50% - -

Prosentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam

penerapan inovasi daerah

3,5% 3% - -

Program Penelitian dan

Pengembangan

Prosentase Implementasi Rencana Kelitbangan

- - 50% -

Prosentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam

penerapan inovasi daerah

- - 3,5% -

Berikut disajikan matrik rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana

Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

2019.

(17)

15 Tabel 2.2 (TC – 29) Matriks Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023

Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan

s/d th. 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d th.

berjalan Target Renja PD tahun

2019

Realisasi Renja PD tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

Target program dan kegiatan Renja PD tahun

2020

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9 10=(9/8)

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi Penjabaran

Program RPJMD ke dalam RKPD 95% 90% 100% 100% 100%

Penyusunan RKPD Jumlah dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA/

PERDA

- 2 dokumen 1 dokumen RKPD 2020

1 dokumen RKPD Perubahan 2019

1 dokumen RKPD 2020 1 dokumen RKPD

Perubahan 2019

100% 2 dokumen

(RKPD 2021 dan RKPD Perubahan 2020)

1 dokumen (RKPD 2021)

50%

Penyusunan/ Reviu RPJMD Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA/ PERDA

- 3 dokumen

(Teknokratik dan KLHS, rancangan awal

RPJMD)

1 dokumen 1 dokumen 100% n/a - -

Penyusunan Rancangan

Teknokratik RKPD Jumlah Dokumen Rancangan

Teknokratik RKPD - n/a 1 dokumen RKPD Tahun

2020 1 dokumen RKPD Tahun

2020 100% n/a - -

Penyusunan KUA PPAS APBD Jumlah dokumen KUA PPAS APBD - 2 Dokumen KUA/KUPA 2 Dokumen PPAS/PPAS PAPBD

2 Dokumen KUA/KUPA 2 Dokumen PPAS/PPAS

PAPBD

2 Dokumen KUA/KUPA 2 Dokumen PPAS/PPAS

PAPBD

100% n/a - -

Penyusunan/Operasional dan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan

Jumlah aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan

- 1 Aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100% 1 Aplikasi - -

Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah perangkat daerah yang SAKIP nya termonitoring

- 34 Perangkat Daerah 34 Perangkat Daerah 34 Perangkat Daerah 100% n/a - -

Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai

Jumlah perangkat daerah yang dipantau dan dievaluasi

- 12 Perangkat Daerah 9 Perangkat Daerah 12 bulan

9 Perangkat Daerah 12 bulan

100% n/a - -

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bersumber DAK/TP-UB/Specific Grant

Jumlah sumberdana dalam fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersumber DAK/Dana Transfer/ Specific Grant

- 1 sumberdana 3 sumber dana

12 bulan

2 sumber dana 12 bulan

100% n/a - -

Pelaksanaan Fungsi TEPRA Jumlah monitoring dan evaluasi TEPRA

- 100 Unit Kerja 1200 kali 1200 kali 100% n/a - -

Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan - n/a 6 dokumen 6 dokumen 100% n/a - -

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah Persentase keterlibatan stakeholders

dalam musrenbang n/a n/a 75% 85,7% 114,2% n/a - -

Fasilitasi Pendampingan

Musrenbang Jumlah musrenbang yang

didampingi - n/a 62 musrenbang 62 musrenbang 100% n/a - -

Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD Jumlah peserta Musrenbang RPKD - 200 orang 200 orang 200 orang 100% n/a - -

Publikasi Hasil Musrenbang Jumlah peserta sosialisasi hasil

musrenbang - n/a 150 orang 150 orang 100% n/a - -

(18)

16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

s/d th. 2018

2019 Realisasi Renja PD tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

2020

tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9 10=(9/8)

Penyusunan dan Sosialisasi

Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Jumlah dokumen juknis musrenbang dan jumlah peserta sosialisasi juknis musrenbang

- n/a 1 dokumen

125 peserta 1 dokumen

125 peserta 100% n/a - -

Persentase data dan informasi yang mendukung perencanaan

pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

n/a n/a 80% 95,3% 119% n/a - -

Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Sistem Informasi Pembangunan (SIPD)

Jumlah daftar isian data informasi

pembangunan daerah - 1887 data 1300 data 252 data 19% 5 tahapan

(pemetaan, pengumpulan, pengisian, validasi,

evaluasi)

- -

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Persentase Capaian program dan kegiatan PD bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam

- n/a 80% 87,5% 109,3% n/a - -

Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Ekonomi dan Keuangan

Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra perangkat daerah mitra sub. bidang ekonomi dan keuangan

- n/a 5 perangkat daerah 5 perangkat daerah 100% n/a - -

Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat Daerah sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata

Jumlah pemantauandan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang penanaman modal dan pariwisata

Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam

Jumlah pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang Sumberdaya alam

Persentase penyusunan Renstra &

Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara

100% n/a 75% 88,24% 117% 85% - -

Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah sub. Bidang Ekonomi dan keuangan

Jumlah pendampingan penyusunan rentra/renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang ekonomi dan keuangan

- n/a 5 perangkat daerah 5 perangkat daerah 100% 18 dokumen 6 dokumen 33,3%

Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam

Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang sumberdaya alam

Pendampingan Penyusun Renstra/Renja Perangkat Daerah sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata

Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra pada sub. penanaman modal dan pariwisata

Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Ekonomi dan Keuangan

Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub.

bidang ekonomi dan keuangan

(19)

17

s/d th. 2018

Tingkat Realisasi

(%)

2020

tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9 10=(9/8)

Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam

Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub bidang sumberdaya alam

Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata

Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub bidang penanaman modal dan pariwisata

Persentase pemenuhan data

pendukung perencanaan

pembangunan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

n/a n/a 80% 60% 75% n/a - -

Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Jumlah Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- n/a 260 data 253 data 97% n/a - -

Persentase jumlah kajian/ analisa/

studi / rencana induk/ grand design bidang Ekonomi dan sumberdaya alam yang ditindaklanjuti

100% n/a 75% 66% 88% 85% - -

Studi/Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan

Jumlah dokumen studi/ analisa/

kajian perencanaan pembangunan sektor ekonomi dan keuangan

- 1 dokumen (Analisa

PAD Kota Malang) 1 dokumen analisa pertumbuhan ekonomi 1 dokumen analisa PDRB

1 Perwali Analisa Standar Biaya 1 dokumen Indeks Gini

1 dokumen kajian analisa standar biaya

1 dokumen analisa pertumbuhan ekonomi

1 dokumen analisa PDRB 1 Perwali Analisa

Standar Biaya 1 dokumen Indeks Gini

1 dokumen kajian analisa standar biaya

100% 2 dokumen

(Ranperwal ASB dan TSP) - -

Studi/Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata

Jumlah dokumen studi/ analisis/

kajian perencabangunan sektor penanaman modal dan pariwisata

- n/a 1 dokumen (analisa daya

saing pariwisata) 1 dokumen (indeks

investasi daerah)

1 dokumen (analisa daya saing pariwisata) 1 dokumen (indeks

investasi daerah)

100% n/a - -

Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum

Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam

Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam

- 1 dokumen

(RAD-Gas Rumah Kaca)

1 dokumen (RAD API) 1 dokumen (RAD API) 100% 1 dokumen

(RAD Pangan dan Gizi) - -

Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif kota Malang

- 1 dokumen

(6 sektor) 2 dokumen (monev ekraf dan potensi

ekonomi kreatif)

2 dokumen (monev ekraf dan potensi

ekonomi kreatif)

100% 1 dokumen

(Monitoring dan Evaluasi Ekraf Kota Malang)

- -

(20)

18

s/d th. 2018

Tingkat Realisasi

(%)

2020

tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9 10=(9/8)

Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya

Persentase Capaian program dan kegiatan PD bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, dan Budaya

n/a n/a 80% 85,34% 106,6% n/a - -

Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat daerah mitra sub.

bidang pembangunan manusia

Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan manusia

Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang pembangunan masyarakat

Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan masyarakat

Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang pembangunan Sosial dan Budaya

Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan sosial budaya

Persentase Penyusunan Renstra &

Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan manusia, sosial dan budaya yang sesuai dengan tahapan dan tata cara

100% n/a 75% 84,69 112,92% 90% - -

Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang pembangunan manusia

Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang pembangunan manusia

Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang pembangunan masyarakat

Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan

masyarakat

Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang pembangunan sosial dan budaya

Jumlah pendampingan penyusunan Renstra/Renja perangkat mitra pada sub. bidang pembangunan sosial budaya

Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang pembangunan manusia

Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah sub. bidang pembangunan manusia

Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang pembangunan masyarakat

Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah pada sub. bidang pembangunan masyarakat

Koordinasi,Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan pembangunan daerah sub. bidang sosial dan budaya

Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub.

bidang pembangunan sosial budaya

(21)

19

s/d th. 2018

Tingkat Realisasi

(%)

2020

tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9 10=(9/8)

Musrenbang Tematik Jumlah pekasanaan musrenbang

sesuai tema - n/a 4 musrenbang tematik 4 musrenbang tematik 100% - - -

Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Perenanaan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah pekasanaan musrenbang

sesuai tema - - - 4 musrenbang tematik 4 musrenbang

tematik

100%

pendukung perencanaan pembangunan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya

n/a n/a 80% 80% 100% n/a - -

Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya

Jumlah pemutakhiran dan Pengelolaan data dan informasi Pembangunan Bidang manusia, masyarakat, sosial dan budaya

- n/a 780 data 1065 data 100% n/a - -

Persentase Jumlah kajian/ analisa/

studi / rencana induk/ grand design Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti

100% n/a 75% 75% 100% 85% - -

Studi/Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor

Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen rencana

induk/grand design/rencana umum perencanaan pembangunan sektor pembangunan manusia

- n/a 1 dokumen Analisa IPM

& IPG 1 Analisa Indeks

Kebahagiaan

1 dokumen Analisa IPM

& IPG 1 Analisa Indeks

Kebahagiaan

100% 1 dokumen

(Monitoring dan evaluasi capaian Kota, Kecamatan, dan Kelurahan Layak Anak)

- -

Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Masyarakat

induk/grand design/rencana umum perencanaan pembangunan sektor pembangunan masyarakat

- n/a 1 dokumen RAD PUG 1 dokumen RAD PUG 100% - - -

Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

induk/grand design/rencana umum perencanaan pembangunan Sektor Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

- - - 1 Dokumen

(monev capaian RAD SDGs)

- -

Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya

induk/grand design/rencana umum perencanaan pembangunan sektor sosial dan budaya

- n/a 1 Dokumen RAD SDGs 1 Dokumen RAD SDGs 100% n/a - -

Program perencanaan

pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah

Persentase Capaian program dan kegiatan PD bidang Pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah

- n/a 80% 87,6% 109,5% n/a - -

Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang infrastruktur perkotaan

Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang infrastruktur perkotaan

Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang pengembangan wilayah perkotaan

Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang pengembangan wilayah perkotaan

(22)

20

s/d th. 2018

Tingkat Realisasi

(%)

2020

tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9 10=(9/8)

Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang perhubungan dan komunikasi informatika

Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang perhubungan dan komunikasi informatika

Persentase Penyusunan Renstra &

Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang seuai dengan tahapan dan tata cara

100% n/a 75% 87,92% 117% 85% - -

Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub.Bidang

Infrastruktur Perkotaan

Jumlah pendampingan penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang Infrastruktur perkotaan

Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang

Pengembangan wilayah Perkotaan

Jumlah pendampingan penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang

pengembangan wilayah perkotaan

Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang perhubungan dan komunikasi informatika

Jumlah pendampingan penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang perhubungan dan komunikasi informatika

Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang Infrastruktur

perkotaan

Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub.bidang infrastruktur

Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang pengembangan wilayah perkotaan

Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub.bidang pengembangan perkotaan

Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah sub. Bidang perhubungan dan komunikasi informatika

Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub.bidang perhubungan dan komunikasi informatika

Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Infrastruktur

Jumlah pelaksanaan

musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema

- - - 1 Rakortek infrastruktur - -

Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Subbidang Perencanaan Kewilayahan

Jumlah pelaksanaan

- - - 1 Rakortek kewilayahan - -

Musrenbang Tematik/Rapat Koordinasi Teknis Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Jumlah pelaksanaan

- - - 1 Rakortek perhubungan

dan komunikasi

- -

(23)

21

s/d th. 2018

Tingkat Realisasi

(%)

2020

tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9 10=(9/8)

pendukung perencanaan

pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

n/a n/a 80% 0% 0% n/a - -

Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Jumlah pemutakhiran dan Pengelolaan data dan informasi Pembangunan Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

- n/a 260 data 0 data 0% n/a - -

Prosentase Jumlah kajian/ analisa/

studi / rencana induk/ grand design Bidang Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang ditindaklanjuti

100% n/a 75% 45% 60% 85% - -

Studi/Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor

Pengembangan Wilayah Perkotaan

kajian perencanaan pembangunan sektor pengembangan wilayah perkotaan

- 1 dokumen FS

Jl. Cemoro kandang - Tlogowaru 1 dokumen FS Air

Baku

1 Dokumen Ranperwal One Map Policy 1 Dokumen Ranperwal

PSU 1 Dokumen Ranperwal

Rumah Susun 1 Dokumen Ranperwal

SIPR 1 Dokumen Ranperwal

Rumah Tapak 1 Pemetaan Partisipatif

di 2 Kecamatan

1 Dokumen Ranperwal One Map Policy 1 Dokumen Ranperwal

PSU 1 Dokumen Ranperwal

Rumah Susun 1 Dokumen Ranperwal

SIPR 1 Dokumen Ranperwal

Rumah Tapak 1 Pemetaan Partisipatif

di 2 Kecamatan

100% - - -

Studi/Analisa/ Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika

kajian perencanaan pembangunan sektor perhubungan dan komunikasi informatika

- 1 dokumen studi

transport non motor 1 Dokumen Kajian kelayakan investasi angkutan umum massal (5 tahapan: permohonan

ke UUK, jawaban, penandatanganan SPK, Laporan Pendahuluan, dan Laporan Antara)

1 Kajian Kelayakan Pembangunan Parkir

Vertikal

1 Dokumen Kajian kelayakan investasi angkutan umum massal (5 tahapan: permohonan

ke UUK, jawaban, penandatanganan SPK,

Laporan Pendahuluan, dan Laporan Antara)

1 Kajian Kelayakan Pembangunan Parkir

Vertikal

100% - - -

Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan

induk/grand design/rencana umum perencanaan pembangunan sektor pengembangan wilayah perkotaan

- 1 dokumen (RTRW

Ranperda).

Dalam tahap perbaikan Ranperda 1 dokumen (Materi

Teknis).

Dalam tahap perbaikan Materi Teknis

1 Dokumen Pendampingan Persetujuan Substansi

RTRW (7 tahapan:

persetujuan peta ke BIG, pra klinik CKTR, Klinik

CKTR, KLHS, Biro Hukum,Konsultasi ke ATR, dan pengundangan)

1 Dokumen Pendampingan Persetujuan Substansi

RTRW (7 tahapan:

persetujuan peta ke BIG, pra klinik CKTR, Klinik

CKTR, KLHS, Biro Hukum,Konsultasi ke ATR, dan pengundangan)

100% - - -

Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan

Jumlah penyusunan/ operasional dan pengembangan (pemutakhiran) data base dan sistem informasi sektor infrastruktur perkotaan

- 1 dokumen capaian 100-0-100 1 dokumen RPI2JM 1 dokumen SSKMPS

1 dokumen capaian 100-

0-100 1 dokumen capaian 100-

0-100 100% - - -

(24)

22

s/d th. 2018

Tingkat Realisasi

(%)

2020

tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9 10=(9/8)

Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan

Jumlah dokumen

penyusunan/operasional dan pengembangan (pemutakhiran) data base dan sistem informasi sektor pengembangan wilayah perkotaan

- 1 dokumen IGT

Drainase 1 aplikasi (SIPR) 1 aplikasi (SIPR) 100% - - -

Studi/ Analisa/ Kajian

Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Infrastruktur

kajian perencanaan pembangunan Sektor Perencanaan Infrastruktur

- - - 6 dokumen (rancangan SK

penetapan pada ruas tembus Tlogomas-karanglo;

Simpang Ranugrati- Muharto, Tidar-Genting,

Jembatan tlogomas, Pelebaran Mayjen

Sungkono, dan Cemorokandang-Tlogowaru

(Kajian Persiapan Pengadaan Tanah untuk

Infrastruktur)

- -

Studi/ Analisa/ Kajian

Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Kewilayahan

kajian perencanaan pembangunan Sektor Perencanaan Kewilayahan

- - - 2 dokumen (dokumen

laporan pelaksanaan konsultasi publik RTRW

dan dokumen kajian baseline kumuh)

- -

Perencanaan Pembangunan Sektor Perencanaan Kewilayahan

induk/grand design/rencana umum perencanaan pembangunan Sektor Perencanaan Kewilayahan

- - - 3 dokumen (Dokumen

Kelengkapan RTRW - Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan

Kayutangan - Dokumen Penyesuaian Materi Teknis

sesuai Permen ATR 16/2018)

- -

Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perencanaan Infrastruktur

Jumlah penyusunan/ operasional dan pengembangan (pemutakhiran) data base dan sistem informasi sektor perencanaan infrastruktur perkotaan

- - - 7 dokumen (SSK, RPI2JM,

data SIINSAN, data SIPKP, data SIMSPAM, data

SIBPB, data SIPPa)

- -

Penyusunan/ Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perencanaan Kewilayahan

Jumlah dokumen penyusunan/

operasional dan pengembangan (pemutakhiran) data base dan sistem informasi Sektor Perencanaan Kewilayahan

- - - 1 aplikasi (SIPR) dan

1 dokumen Roadmap Pembangunan Infrastruktur Data Spasial (IDS) dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial (SIJG)

Kota

- -

Kesesuaian rencana pembangunan

dengan RTRW 80% n/a 60% 60,37% 100,6% 70% - -

Verifikasi dan monitoring usulan kegiatan perencanaan

pembangunan dengan RTRW

Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring rencana pembangunan daerah

- n/a 34 perangkat daerah 34 perangkat daerah 100% 23 PD - -

(25)

23

s/d th. 2018

Tingkat Realisasi

(%)

2020

tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9 10=(9/8)

Program Penguatan Inovasi, Riset

dan Pengembangan Persentase implementasi rencana

kelitbangan 80% n/a 80% 90% 112% 50% - -

Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan untuk percepatan pembangunan daerah

- 1 dokumen (Rencana Induk Kelitbangan) 1 dokumen Analisa

Indeks Gini

1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah

1 Pengukuran Angka Ekonomi Kreatif 1 Evaluasi Capaian Indeks

Kepuasan Layanan Infrastruktur 1 Evaluasi Capaian Indikator Program Bidang

Ekonomi 1 Evaluasi Capaian Indikator Program Bidang

Sosial

1 Evaluasi Capaian Angka Pertumbuhan Ekonomi

1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah

1 Pengukuran Angka Ekonomi Kreatif 1 Evaluasi Capaian Indeks

Kepuasan Layanan Infrastruktur 1 Evaluasi Capaian Indikator Program Bidang

Ekonomi 1 Evaluasi Capaian Indikator Program Bidang

Sosial

1 Evaluasi Capaian Angka Pertumbuhan Ekonomi

65% 6 dokumen:

1. Review target dan capaian Pengukuran Indikator Kinerja Daerah 2. Review target dan

capaian Pengukuran Indeks Program Pembangunan Bidang Ekonomi

3. Review target dan capaian Pengukuran Indeks Program Pembangunan Bidang Sosial

4. Review target dan capaian Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi Kreatif 5. Review target dan

capaian Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 6. Review target dan

capaian Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah

- -

Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah

Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan untuk peningkatan daya saing daerah

- 1 dokumen

(Transportasi Online) 1 dokumen. Analisa

Tenaga Kerja

1 dokumen (analisis reposisi dan rebranding

kota malang)

1 dokumen (analisis reposisi dan rebranding

kota malang)

100% 1 dokumen

(analisis reposisi dan rebranding Kota Malang)

- -

Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi

Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang inovasi

- 1 dokumen

(Analisa Ruang Publik)

1 dokumen (SIDA) 1 dokumen (SIDA) 100% 1 dokumen (monev implementasi Sistem Inovasi Daerah

(SIDA)

- -

Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/

Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Jumlah dokumen publikasi/

sosialisasi/ fasilitasi/ pendampingan hasil penelitian dan pengembangan

- 2 jurnal ilmiah 2 jurnal penelitian 2 jurnal penelitian 100% 2 jurnal penelitian dan sosialisasi Rencana Induk

Kelitbangan

- -

Penyusunan Rencana Kerja

Kelitbangan Jumlah pelaksanaan koordinasi - n/a 11 kali 16 kali 100% 1 dokumen - -

Persentase kenaikan partisipasi

dalam kompetisi Inovasi dan IPTEK n/a 100% 3,5% 3% 85,7% n/a - -

Penganugerahan Inovasi Teknologi

Kota Malang Jumlah peserta lomba inovasi - 260 proposal 150 proposal (melalui 14

tahapan) 127 proposal 85% 165 proposal - -

(26)

24

s/d th. 2018

Tingkat Realisasi

(%)

2020

tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9 10=(9/8)

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Persentase surat menyurat yang

terdistribusi dengan baik n/a 72% 100% 100% 100% n/a - -

Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat keluar selama 1 tahun - 6396 Surat 4000 surat 6488 surat 162,2% n/a - -

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik jumlah bulan pembayaran belanja

Telpon, Air dan Listrik - 2 pesawat telepon

12 bulan 2 pesawat telepon

12 bulan 100% 12 bulan - -

Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah

- 4 mobil 4 mobil 4 mobil 100% 26 kendaraan dinas - -

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

jumlah kendaraan dinas/operasional - 1 mobil,

16 sepeda motor 4 mobil

16 sepeda motor 100% 26 kendaraan dinas - -

Penyediaan jasa administrasi

keuangan jumlah dokumen Surat Permintaan

Membayar (SPM) yang diterbitkan - 1239 SPM 800 SPM 1585 SPM 100% 1250 SPM - -

Penyediaan jasa kebersihan kantor Luasan ruangan yang dibersihkan - 242 m² 242 m²

12 bulan 242 m²

12 bulan 100% 12 bulan - -

Penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor - 49 jenis ATK 49 jenis ATK 49 jenis ATK 100% 75 jenis ATK - -

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

jumlah barang cetakan dan penggandaan

- 7 jenis barang cetakan 7 jenis barang cetakan 7 jenis barang cetakan 100% 7 jenis barang cetakan - - Penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan kantor

jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- 3 jenis komponen listrik

3 jenis 75 buah komponen

listrik

3 jenis 233 buah komponen

listrik

205,33% 4 jenis komponen listrik - -

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan - 3 jenis koran

57 buku 3 jenis koran

12 bulan 3 jenis koran

12 bulan 100% 12 bulan - -

Penyediaan makanan dan minuman

jumlah makanan dan minuman - 653 nasi kotak

2163 kotak kue

1570 nasi kotak 1570 kotak kue

1795 nasi kotak 567 kotak kue

75,22% 8400 kotak - -

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- 63 kali 51 kali 71 kali 139,22% 51 kali - -

Peringatan Hari-hari

Besar/Khusus/ Tertentu Jumlah Peringatan Hari-hari

Besar/Khusus/ Tertentu - 1 kegiatan 2 pawai pembangunan 1 pawai pembangunan 50% 2 pawai pembangunan - -

Prosentase update informasi terkait

perencanaan dan litbang n/a n/a 100% 100% 100% n/a - -

Penyediaan jasa informasi,

publikasi dan komunikasi jumlah informasi, publikasi dan

komunikasi - 30 kali publikasi media 50 kali publikasi media 149 kali publikasi media 298% 225 kali publikasi media - - Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur Prosentase sarana dan prasarana

aparatur yang berfungsi baik 80% 100% 100% 99% 99% 80% - -

Pengadaan peralatan gedung

kantor jumlah peralatan gedung kantor - 30 buah 6 jenis

21 buah 6 jenis

21 buah 100% 83 buah - -

Pengadaan mebeleur jumlah mebeleur - n/a 3 jenis

48 buah 3 jenis

45 buah 96,88% n/a - -

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor jumlah gedung kantor yang

dipelihara - 2 ruangan 2 ruangan 2 ruangan 100% 2 ruangan - -