LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN

(1)

LAKIP TAHUN 2017

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

(2)

LAKIP DISPOPAR KAB. MUBA 2017 ii

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAR) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2017.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan LAKIP ini.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita semua, Aamiin.

Sekayu, Januari 2018 Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin,

Drs. A. Suandi Pembina Utama Muda NIP. 19581129 198511 1 001

(3)

LAKIP DISPOPAR KAB. MUBA 2017 iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAR) Kabupaten Musi Banyuasin adalah Lembaga Pemerintah Daerah yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Musi Banyuasin. Selanjutnya dalam Penjabaran Peraturan Bupati tersebut, dijelaskan bahwa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam menangani kegiatan Kepemudaan, Olahraga dan Kepariwisataan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yang ada, dimana telah mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Anggaran tersebut sebesar Rp.

16.122.402.000,00 (Enam belas milyar seratus dua puluh dua juta empat ratus dua ribu rupiah) yang meliputi Program dan Kegiatan pada setiap SKPD, Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagai penunjang program yang ada. Program dan Kegiatan pada setiap SKPD sebesar Rp. 2.914.800.000,00 (Dua Milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), Urusan Wajib sebesar Rp.

11.757.602.000,00 (Sebelas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua ribu rupiah) dan Urusan Pilihan sebesar Rp. 1.450.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Seiring dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2017, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan semua program/kegiatan yang ada dengan pencapaian Realisasi Fisik Tertimbang 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,09 %, dan telah dilakukan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

(4)

LAKIP DISPOPAR KAB. MUBA 2017 iv

dibuat dengan sebenarnya. Terima Kasih.

Sekayu, Januari 2017 Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin,

Drs. A. Suandi Pembina Utama Muda NIP. 19581129 198511 1 001

(5)

LAKIP DISPOPAR KAB. MUBA 2017 v

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ... iii

DAFTAR ISI ... v

I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Gambaran Umum ... 2

1. Kedudukan ... 2

2. Tugas Pokok dan Fungsi ... 4

3. Struktur Organisasi ... 5

4. Maksud dan Tujuan ... 8

II. PERENCANAAN KINERJA ... 10

A. Rencana Strategis ... 10

B. Visi dan Misi ... 10

C. Tujuan dan Sasaran Organisasi ... 11

D. Cara Pencapaian Tujuan ... 12

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ... 14

III. AKUNTABILITAS KINERJA ... 16

A. Pengukuran Kinerja ... 16

B. Evaluasi dan Analisis Capaian KInerja ... 17

C. Akuntabilitas Keuangan ... 20

IV. PENUTUP ... 24

A. Keberhasilan Kinerja ... 24

B. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif ... 24

C. Strategi Pemecahan Masalah ... 25 LAMPIRAN

(6)

LAKIP DISPOPAR KAB. MUBA 2017 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unsur staf dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, di mana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016. Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012- 2017. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 yang berpedoman pada Inspres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

(7)

Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin di tahun yang akan datang.

1.2. GAMBARAN UMUM 1.2.1. Kedudukan

Dengan motto “Sekayu Kota Olahraga”, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupaya mengoptimalkan potensi ini melalui pembibitan, pembinaan, pengembangan dan menyelenggarakan event-event olahraga baik skala regional, nasional bahkan internasional. Pembibitan dan pembinaan atlet dibuktikan dengan adanya Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP D) Kabupaten Musi Banyuasin yang saat ini ada 15 cabor yang dibina secara terpadu meliputi cabor Pencak Silat, Renang, Sepak Bola, Taekwondo, Atletik, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Bulu Tangkis, Bola Voli Indoor Putri, Bola Basket Putri, Senam, Tinju, Panahan, Karate dan Futsal. Atlet-atlet PPLP D Kabupaten Musi Banyuasin berhasil meraih prestasi tingkat Daerah, Provinsi dan bahkan tingkat Nasional.

(8)

Di sektor sarana dan prasarana olahraga, Kota Sekayu memiliki 8 (delapan) venues olahraga representatif, yaitu : Kolam Renang ”Tirta Randik” , Stabel Berkuda / Semi Indoor, Gelanggang Remaja, Gedung Olahraga ”Ranggonang”, Stadion ”Serasan Sekate”, Sirkuit ”Skyland”, Gedung Fitness, Lapangan Terbang, Lapangan tennis ”Randik”.

Sedangkan di sektor Pariwisata, Musi Banyuasin dengan motto

”Bumi Serasan Sekate” dengan Ibu Kota Sekayu yang dikenal dengan julukan ”Kota Randik” (Rapi, Aman, Damai, Indah dan Kenangan) memiliki potensi wisata yang cukup layak diantaranya ; Wisata Budaya, Wisata Agama, Wisata Alam, Wisata Agro Industri, Wisata Pendidikan, Wisata Sejarah dan Wisata Olahraga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai kedudukan sebagai berikut :

a. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah unsur pemerintah daerah dibidang kepemudaan, olahraga dan kepariwistaan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi

(9)

Banyuasin dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

2. Pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

3. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

4. Perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, dan pariwisata;

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata; dan

6. Pembinaan dan pengembangan UPT Dinas.

1.2.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

(10)

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pemuda, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan SDM dan Kepeloporan Kepemudaan;

2. Seksi Organisasi Kepemudaan ; 3. Seksi Wawasan dan Kewirausahaan.

d. Bidang Olahraga, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan SDM dan IPTEK Olahraga;

2. Seksi Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi;

3. Seksi Olahraga Masyarakat dan Olahraga Rekreatif.

e. Bidang Pariwisata, terdiri dari : 1. Seksi Destinasi Wisata;

2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;

3. Seksi Pelaporan dan Perizinan Sarana Prasarana Wisata f. Bidang Pramuka, terdiri dari :

1. Seksi Teknik Pramuka;

2. Seksi Kegiatan Operasional;

3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

g. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana;

2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana;

3. Seksi Perizinan Sarana Prasarana Olahraga.

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

(11)

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

(12)

Dengan Jumlah Pegawai Pemerintah 91 orang terdiri dari, 63 orang PNS dan 28 Orang tenaga pendukung dengan status kontrak. Struktur personil untuk tenaga Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1

Komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan

Pangkat / Golongan

Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan Jenis Pangkat / Golongan Jumlah

1. Golongan IV/b 2 Orang

2. Golongan IV/b 1 Orang

3. Golongan IV/a 8 Orang

4. Golongan III/d 8 Orang

5. Golongan III/c 5 Orang

6. Golongan III/b 19 Orang

7. Golongan III/a 4 Orang

8. Golongan II/d 2 Orang

9. Golongan II/c 6 Orang

10. Golongan II/b 1 Orang

11. Golongan II/a 3 Orang

12. Golongan I/d -

13. Golongan I/c 3 Orang

14. Golongan I/b 1 Orang

15. Golongan I/a -

TOTAL 63 Orang

(13)

Tabel 2

Komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan

Jenjang Pendidikan

Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan Jenis Pangkat / Golongan Jumlah

1. Strata 2 (S2) 20 Orang

2. Strata 1 (S1) 27 Orang

3. Diploma 1 Orang

4. SLTA 11 Orang

5. SLTP 4 Orang

6. SD -

TOTAL 63 Orang

1.2.4. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;

(14)

2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntablitias Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2017.

Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2017.

2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitias Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

(15)

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2012 – 2017 2.1.1. Visi dan Misi

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sebagai lembaga pelaksana kegiatan pemuda, olahraga dan pariwisata berkewajiban merencanakan, mengarahkan, melaksanakan serta mengevaluasi program-program kerja yang tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, akuntabel dan berkelanjutan dalam rangka membina dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, seni budaya dan pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan dan peluang serta ancaman yang dapat menghambat pengembangan potensi dan kondisi pemuda, olahraga, seni budaya dan pariwisata, maka visi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin adalah

“Terwujudnya Generasi Muda Mandiri, Meningkatnya Prestasi Olahraga, Lestarinya Kesenian dan Kebudayaan Daerah serta Kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat”.

Visi di atas mengandung makna Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pelaksanaan program dan kegiatan sasarannya ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemuda, Olahraga, Seni Budaya serta Pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin agar makin maju dan berkembang.

Misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut:

1. Melestarikan nilai keragaman dan kekayaan budaya daerah.

2. Meningkatnya pengelolaan kepariwisataan secara terpadu dan berkelanjutan.

(16)

3. Meningkatnya kompetensi pemuda dan prestasi olahraga.

4. Meningkatnya kinerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Organisasi

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi, berdasarkan tugas pokok Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II

Tujuan dan Sasaran Dispopar Muba Tahun 2012 - 2017

No. Tujuan Sasaran

1 2 3

Misi 1 : Melestarikan nilai keragaman dan kekayaan budaya daerah.

1. Meningkatnya perkembangan seni budaya lokal

Terwujudnya kecintaan masyarakat tentang budaya lokal

2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan seni budaya lokal

Terwujudnya minat pelaku seni, terutama usia remaja

3. Meningkatnya Pemahaman tentang

pentingnya nilai – nilai budaya daerah Terwujudnya generasi muda yang patuh norma budaya

Misi 2 : Meningkatnya pengelolaan kepariwisataan secara terpadu dan berkelanjutan.

1. Meningkatnya pelaksanaan promosi pariwisata Muba

Terwujudnya kunjungan wisatawan ke Musi Banyuasin 2. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan

kepariwisataan

Terwujudnya SDM bidang pariwisata yang berkualitas 3. Meningkatnya pengelolaan objek dan

daya tarik wisata

Terwujudnya pembangunan objek wisata unggulan

(17)

1 2 3

Misi 3 : Meningkatnya kompetensi pemuda dan prestasi olahraga.

1. Meningkatnya pembibitan dan pembinaan olahraga

- Terwujudnya misi Muba Kota Olahraga

- Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Musi Banyuasin regional, nasional dan internasional.

2. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kepemudaan

Terwujudnya pemuda yang memiliki kompetensi

3. Meningkatnya ketersedian sarana dan prasarana olahraga

Terwujudnya pembangunan dan penataan sarana dan prasarana olahraga

Misi 4 : Meningkatnya kinerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pendukung pelaksanaan tugas

Terwujudnya tertib administrasi

2. Meningkatnya disiplin aparatur Terwujudnya pelayanan prima dan tepat waktu

3. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan

2.1.3. Cara Mencapai Tujuan

Strategi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan uraian, sebagai berikut ;

1. Penetapan Kebijakan

Untuk tercapainya misi, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang lebih baik, koordinasi internal dan eksternal serta evaluasi program dan kegiatan. Hal ini

(18)

dilaksanakan guna mendukung dan mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 -2017.

2. Penetapan Program

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan program untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III

Penetapan Program Dalam Pencapaian Misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Musi Banyuasin

No. Misi Penetapan Program

1 2 3

1. Melestarikan nilai keragaman dan kekayaan budaya daerah

1. Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Pengelolaan Keragaman

Budaya 2. Meningkatnya pengelolaan

kepariwisataan secara terpadu dan berkelanjutan

1. Pengembangan pemasaran pariwisata

2. Pengembangan destinasi pariwisata

3. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3. Meningkatnya kompetensi pemuda dan prestasi olahraga

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan

2. Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga 3. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olah Raga

(19)

1 2 3

4. Meningkatnya kinerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2012 - 2017, disusun suatu rencana kinerja (Performance Plan), setiap tahunnya Rencana Kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja Tahun 2017 serta indikator kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel IV

Rencana Kinerja Tahun 2017

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

Meningkatnya kunjungan wisata

Jumlah kunjungan wisatawan per tahun 5000 orang Meningkatnya daya saing

pemuda

Cakupan organisasi pemuda yang aktif 5 organisasi Cakupan pemuda yang dibina

kewirausahaan dan kecakapan hidup

75 orang

(20)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya

pengelolaan keolahragaan melalui pembinaan dan permasalahan olahraga

Cabang olahraga yang dibina 9 Cabor

Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

8 unit

(21)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target dan realisasi dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok;

masukan (input) dan hasil (outcome). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk ; orang, rupiah, jenis, dokumen, buah, paket dan persen Unit dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi dan tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017.

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2017, implementasi dari rencana strategis 2012 -2017 mencakup pelaksanaan 10 program dengan 29 kegiatan untuk mendukung 7 sasaran strategis.

Proses penyusunan LAKIP DISPOPAR Kabupaten Musi Banyuasin masih banyak mengalami hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 ini adalah kesulitan dalam pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai bidang/bagian lingkup DISPOPAR Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena itu di masa yang akan datang, pengumpulan data capaian kinerja SKPD perlu dilakukan lebih matang, terencana dan berkesinambungan.

(22)

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi dan tujuan, maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Strategis (RS) yang bersumberkan dari Renstra SKPD tahun 2012 – 2017. Sasaran yang tercantum dalam Renstra SKPD sekurang-kurangnya adalah Output.

Pengukuran Kinerja mencakup Perjanjian Kinerja dan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang secara rinci disajikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana terlampir. Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja (PK).

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 2 : Meningkatnya kunjungan wisata

Indikator Kinerja Capaian Tahun 2017

Satuan Target Realisasi % 1. Jumlah kunjungan

wisatawan per tahun

Orang 5000 42806 407

1. Angka kunjungan wisata untuk tahun 2017 yaitu 42.806 jiwa naik 110,55% dari Tahun 2016 sebanyak 20.330 jiwa. Sehingga target kinerja sebesar 5000 orang terealisasi secara penuh, bahkan terlampaui. Hal ini disebabkan makin optimalnya penataan yang dilakukan untuk objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga daya tarik kunjungan wisata tidak hanya berdasar pada acara – acara yang dilaksanakan sesuai dengan kalender pariwisata dan olahraga.

(23)

LAKIP DISPOPAR KAB. MUBA 2017 18 Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing pemuda

Satuan Target Realisasi %

1.

2.

Cakupan organisasi pemuda yang aktif

Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan dan

kecakapan hidup

Organis asi Orang

5

75

6

75

120

100

1. Pelaksanaan indikator kinerja pertama dari sasaran kerja ini adalah dengan melaksanakan pengiriman pemuda pada kegiatan – kegiatan di tingkat Provinsi dan Nasional. Kegiatan tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Pangkalan Balai Kabupaten Musi Banyuasin. Dan tingkat Nasional, kegiatan yang ikuti adalah pengiriman 5 orang putra dan putri pada ajang Jambore Pemuda di Lombok selama 1 pekan.

2. Pelaksanaan indikator kinerja kedua dari sasaran kerja ini adalah dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pada kegiatan pendidikan Paskibraka. Sebanyak 75 orang putra / putri pilihan yang lulus seleksi mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 20 hari untuk membentuk jiwa kepemimpinan dan semagat patriotisme.

Sasaran 4 : Meningkatnya pengelolaan keolahragaan melalui pembinaan dan permasalahan olahraga

Satuan Target Realisasi % 1. Cabang olahraga yang dibina Cabor 9 15 100

(24)

LAKIP DISPOPAR KAB. MUBA 2017 19 1. Keberhasilan yang dicapai pada indikator ini adalah jumlah cabor yang

dibina melebihi dari target yaitu sebanyak 15 cabor dengan jumlah atlet 178 orang. Cabor dan jumlah atlet PPLP D Kabupaten Musi Banyuasin meliputi Pencak Silat 24 Orang, Renang 16 Orang, Sepak Bola 25 Orang, Taekwondo 18 Orang, Atletik 12 Orang, Tenis Lapangan 8 Orang, Tenis Meja 6 Orang, Bulu Tangkis 6 Orang, Bola Voli Indoor Putri 12 Orang, Bola Basket Putri 10 Orang, Senam 9 Orang, Tinju 6 Orang, Panahan 6 Orang, Karate 8 Orang, Futsal 12 Orang.

Selain itu meningkatnya jumlah prestasi atlet terwujud karena adanya sinergis secara berkelanjutan antara lain berupa pembibitan dan pembinaan serta pemasyarakatan olahraga, peningkatan kompetensi pelaku olahraga serta dukungan sarana prasarana olahraga yang disesuaikan dengan kemampuan/ bakat yang dimiliki.

Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga

Satuan Target Realisasi % 1. Tingkat ketersediaan sarana

dan prasarana olahraga

Unit 8 8 100

1. Keberhasilan yang dicapai pada indikator ini sebesar 100%, hal ini termasuk pemeliharaan yang merupakan komitmen dari pemakai terutama atlet, pelajar dan masyarakat umum. Dengan terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga ini maka atlet atau masyarakat dapat berlatih optimal dan diharapkan dapat beprestasi lebih baik lagi dimasa depan.

(25)

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program sebagaimanan kebijakan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017, adapun alokasi dana dan realisasinya sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2017

Anggaran Realisasi %

Pendapatan

Hasil Retribusi Daerah 247.000.000 274.562.500 111,16%

Belanja 21.919.409.000 20.093.168.136 91,67%

Belanja Tidak Langsung 5.797.007.000 4.762.547.232 82,16%

Belanja Pegawai 5.797.007.000 4.762.547.232 82,16%

Belanja Langsung 16.122.402.000 15.330.620.904 95,09%

Belanja Pegawai 1.614.856.000 1.496.414.800 92,67%

Belanja Barang & Jasa 13.643.546.000 12.972.806.104 95,08%

Belanja Modal 864.000.000 861.400.000 99,70%

Uraian

Analisa :

Alokasi keuangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 21.919.409.000,00 meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.797.007.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.16.122.402.000,00 .

Penyerapan alokasi dana tahun 2017 yang dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin 91,67%. Berarti dana yang belum bisa direalisasikan sampai akhir tahun 2017 tersebut sebesar Rp. 20.093.168.136,00

Selanjutnya sesuai dengan pengukuran capaian kinerja suatu instansi pemerintah perlu adanya penilaian terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan agar diketahui sampai sejauh mana

(26)

capaian program dan kegiatan tersebut dijalankan dengan dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun standar pengukur capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel VI

Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

No. Rentang Capaian Kategori

1. Capaian ≥ 100% Memuaskan

2. 85 % - capaian ˂ 100% Sangat Baik

3. 70% - capaian ˂ 85% Baik

4. 55% - capaian ˂ 70% Cukup

5. Capaian ˂ 55% Kurang

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017 telah melaksanakan 10 program dan 29 kegiatan. Sesuai dengan kriteria pengukuran kinerja di atas maka pencapaian kerja program dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel VII

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017

No. Rentang Capaian Kategori Jumlah Program

1. Capaian ≥ 100% Memuaskan 28

2. 85 % - capaian ˂ 100% Sangat Baik 0

3. 70% - capaian ˂ 85% Baik 0

4. 55% - capaian ˂ 70% Cukup 1

5. Capaian ˂ 55% Kurang 0

Jumlah 29

(27)

Kemudian untuk capaian kinerja kegiatan, dimana Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan sebanyak 31 kegiatan antara lain sebagai berikut :

Tabel VIII

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2017

No Uraian Satuan Target Realisasi Capaian

Hasil (%) Ket.

1 2 3 4 5 6 7

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bulan 12 12 100

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bulan 12 12 100

2 Penyediaan alat tulis kantor Bulan 12 12 100

3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bulan 12 12 100

4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Bulan 12 12 100

5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jenis 100

6 Penyediaan peralatan rumah tangga Bulan 12 12 100 7 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Bulan 12 12 100

8 Penyediaan makanan dan minuman Bulan 12 12 100

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bulan 12 12 100

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Bulan 12 12 100

11 Penyediaan Jasa Pendukung Administarasi/Tehnis Perkantoran

Bulan 12 12 100

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Unit 2 2 100

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Unit 5 5 100

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Bulan 12 12 100

C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal Orang 5 5 100

D Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan 2 2 100

(28)

No Uraian Satuan Target Realisasi Capaian

Hasil (%) Ket.

1 2 3 4 5 6 7

E Program peningkatan peran serta kepemudaan

1 Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka

Orang 75 75 100

2 Fasilitasi Pengiriman Kepemudaan Orang 45 45 100

3 Penunjang Kegiatan Pramuka Bulan 12 12 100

F Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 Pembinaan Cabang Olahraga

Prestasi di Tingkat Daerah

Cabor 11 11 100

2 PPLP D Renang Cabor 1 1 100

3 PPLP D Taekwondo Cabor 1 1 100

4 PPLP D Pencak Silat Cabor 1 1 100

5 PPLP D Sepak Bola Cabor 1 1 100

G Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

Venues 8 8 100

2 Pengadaan bahan kima kolam renang

Jenis 6 6 100

H Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1 Pemilihan Kuyung Kupek Muba Orang 30 20 60

I Program pengembangan pemasaran pariwisata

1 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri Luar Kabupaten dan Propinsi

Pameran 4 4 100

2 Penyelenggaraan Musi Triboatton Negara 7 7 100

J Program pengembangan destinasi pariwisata

1 Pembinaan Saka Pariwisata Orang 20 20 100

Dari hasil capaian kinerja baik program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 di atas dapat dijelaskan bahwa masih terdapat 1 (satu) kegiatan yang belum memenuhi harapan yang telah ditetapkan karena capaian kinerjanya masih dianggap kurang, sehingga diharapkan di tahun-tahun berikutnya bisa lebih ditingkatkan.

(29)

BAB IV P E N U T U P

4.1. Keberhasilan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin yang dilaksanakan pada tahun 2017, meliputi 10 Program dan 29 Kegiatan dengan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 tersebut, hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil capaian kinerja rata-rata kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin adalah dengan kategori rata-rata memuaskan yaitu dikisaran antara 85 % - capaian ˂ 100%.

4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif

Dalam tahun 2017 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin meliputi :

1. Tidak tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan.

2. Keterbatasan sumber daya manusia

3. Kurangnya tenaga teknis (Kontruksi dan fisik) yang dimiliki

4. Terlambatnya pencairan dana dari Pemerintah Daerah terutama pada akhir tahun anggaran

(30)

.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Melihat dari kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisifatif oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, maka strategi yang dapat diambil dalam pemecahan masalaha adalah sebagai berikut :

1. Membuatkan jadual setiap kegiatan yang telah disepakati bersama antara :

1. Pelaksana kegiatan dan Pengguna Anggaran, sehingga penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dan tepat waktu.

2. Mengusulkan rekruitmen pegawai dari masing-masing SKPD setelah dinyatakan lulus sertifikasi.

3. Mengajukan kepada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Mengikutkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik jenjang struktural maupun yang lainnya dalam menambah pengetahuan dan keahlian pegawai tersebut dalam meningkatkan produktifitas pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Mempercepat penyelesaian SPJ kegiatan yang telah diselesaikan oleh masing-masing Bendahara dan PPTK.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.

(31)

(32)

Target (3)

1.1.1 1 Jumlah masyarakat yang dipupuk cinta kesenian

dan kebudayaan daerah

200 orang 2 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 5 event

2.1.1 1 Jumlah kunjungan wisatawan per tahun 5000 orang

3.1.1 1 Cakupan organisasi pemuda yang aktif 5 organisasi

2 Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup

75 orang

4.1.1 1 Cabang olahraga yang dibina 9 Cabor

4.1.2 1 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana

olahraga

8 unit

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 16.122.402.000,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 15.330.620.904,00

Indikator Kinerja

(1) (2)

Meningkatnya pengelolaan keolahragaan melalui pembinaan dan permasalahan olahraga

Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga Meningkatnya kualitas dan kuantitas kekayaan dan keragaman daerah

Meningkatnya kunjungan wisata Meningkatnya daya saing pemuda

Sassaran Strategis

(33)

Target Realisasi Capaian Kinerja (%)

(3) (4) (5)

2.1.1 1 Jumlah kunjungan wisatawan per tahun 5000 orang 42806 orang 856%

3.1.1 1 Cakupan organisasi pemuda yang aktif 5 organisasi 6 organisasi 120%

75 orang 75 orang 100%

4.1.1 1 Cabang olahraga yang dibina 9 Cabor 15 Cabor 167%

4.1.2 1 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana

olahraga

8 unit 8 unit 100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 16.122.402.000,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 15.330.620.904,00

(1)

Sassaran Strategis

(2) Indikator Kinerja

Meningkatnya kunjungan wisata

Meningkatnya pengelolaan keolahragaan melalui pembinaan dan permasalahan olahraga

Meningkatnya daya saing pemuda

Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga

(34)

MISI :

Transisi 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (15)

1.1. 1.1.1 1 orang 200 200 200 200 200 200 1 1 1 Festival Kuda Lumping

2 Penyusunan DED Kebudayaan dan kesenian

3 Pembangunan sarana Kebudayaan dan kesenian

4 Pembangunan padepokan seni dan budaya

5 Pembangunan panggung seni dan budaya

6 Inventarisasi nilai-nilai tradisional Kab.

Muba 2 Penyelenggaraan

festival seni dan budaya

event 5 5 5 5 5 5 2 Program

Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 Festival Randik

2 Festival band pelajar 3 Festival Randik

4 Pemilihan Kuyung Kupik MUBA 5 Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

6 Pagelaran kesenian dalam kecamatan 7 Fasilitasi pengembangan keragaman

budaya daerah

8 Pelatihan tenaga pengelolaan kekayaan lokal daerah

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kesenian

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tahun Sasaran Kegiatan Keterangan

Target Indikatif

(3) (4) (12) (13) (14)

masyarakat

1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya daerah

Kebijakan Program

2. Meningkatkan pengelolaan kepariwisataan secara terpadu dan berkelanjutan 3. Menigkatkan kompetensi pemuda dan prestasi olahraga

4. Meningkatkan kinerja pegawai Dispopar

Meningkatkan apresiasi, kreatifitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai, kekayaan dan keragaman daerah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatkan

pengelolaan seni budaya lokal yang mendukung kepariwisataan Jumlah

masyarakat yang dipupuk cinta kesenian dan kebudayaan daerah Meningkatnya

kualitas dan kuantitas kekayaan dan keragaman daerah

3 dari 8

(35)

2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri luar Kabupaten dan Provinsi

3 Lomba mancing

4 Lomba masakan nusantara 5 Penyelenggaraan Musi Triboatton 6 Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Nusantara di dalam dan di Luar Negeri 7 Penyediaan bahan promosi wisata 8 Pelaksanaan promosi pariwisata luar

provinsi

9 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

10 Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam Pemasaran Pariwisata

11 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

12 elatihan pemandu wisata terpadu

3,1 3.1.1 1 % 10 20 20 25 25 30 1 4 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda 3 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial

Kepemudaan

4 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda

5 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda

6 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

7 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2 % 10 15 15 20 20 25 5 1 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

2 Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda kepariwisataan

yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan masyarakat

pengembangan pemasaran pariwisata keunggulan

objek pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kunjungan

wisatawan per tahun kunjungan wisata

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Peningkatan

potensi, kapasitas, kompetensi dan kreativitas pemuda Cakupan

organisasi pemuda yang aktif

Meningkatnya daya saing pemuda Meningkatnya

imtek, peran aktif, kreatifitas dan produktivitas pemuda diberbagai bidang pembangunan

Peningkatan Upaya Penumbuhan KecakapanHidup Pemuda Cakupan

pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup

4 dari 8

(36)

lembaga/ instansi lainnya 3 PPLP D Renang 4 PPLP D Taekwondo 5 PPLP D Pencak Silat

6 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 7 PPLP D Sepak Bola

8 O2SN

9 Penyelenggaraan Kejurnas PPLP/D 10 Pelaksanaan Lomba Olahraga

Tradisional

11 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

12 Pembinaan Olahraga di Masyarakat 13 Fasilitasi Penyelenggaraan National

Paralympic Comitte (NPC) 4.1.2 Meningkatnya

sarana dan prasarana olahraga

1 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

lapang an olahrag

a

8 8 8 8 8 9 7 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1 Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Untuk PembangunanSarana dan Prasarana Olahraga

2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

3 Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga

4 Peningkatan Peran serta dunia usaha dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga

5 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana olahraga

pembinaan, pemasalahan dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga

pembinaan dan permasalahan olahraga

olahraga

5 dari 8

(37)

daya air dan listrik

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

11 Penyediaan Jasa Pendukung Administarasi/Tehnis Perkantoran

2 % 80 80 80 80 90 100 2 9 1 Pengadaan Kendaraan

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 Pengadaan peralatan gedung kantor 4 Pengadaan Mebeleur

5 Pengadaan instalasi listrik, air dan telepon

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3 % 80 80 80 85 90 100 3 10 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4 Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya

% 80 85 85 90 90 100 4 Mendorong dan

memfasiltasi upaya peningkatan kompetensi SDM

11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Administrasi

Perkantoran ketata

pemerintahan yang baik pemenuhan jasa

administrasi perkantoran pengelolaan

tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin pengelolaan

tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mengoptimalkan

pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Tingkat

ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Memfasilitasi

peningkatan disiplin aparatur Tingkat disiplin

aparatur

6 dari 8

(38)

3 Penyusunan Renstra dan IKU SKPD 4 Penyusunan Renja, Tapkin dan Lakip

SKPD

5 Penataan data realisasi kinerja SKPD Reaslisasi Kinerja

SKPD pada tahun yang

akan datang tepat waktu

7 dari 8

(39)

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

n-2 n-1 n n+1 n-2 n-1 n n+1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Jumlah kunjungan wisatawan per tahun

- - 5000 5000 5000 5000 20330 42806 23000 25000

2 Cakupan organisasi pemuda yang aktif

- - 5 5 5 5 2 6 6 8

- - 75 75 75 75 75 0 389 539

4 Cabang olahraga yang dibina - - 9 9 9 9 9,00 15 17 17

5 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

- - 8 8 8 8 8,00 8,00 9,00 9,00

Catatan Analisis

No Indikator Kinerja standar

nasional

Target IKK

II . 8