Rencana Pengadaan dppka

BARANG & JASA BELANJA MODAL

1

2 4 5 6 7

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI - Penyediaan al at t ul is kant or 147. 817. 740, 00 - 147. 817. 740, 00 147. 817. 740, 00

PERKANTORAN - Penyediaan barang cet akan dan 195. 425. 000, 00 - 195. 425. 000, 00 195. 425. 000, 00

penggandaan

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA - Pembangunan gedung kant or - 275. 400. 000, 00 275. 400. 000, 00 275. 400. 000, 00

DAN PRASARANA APARATUR - Pengadaan kendaraan dinas/ operasional - 264. 600. 000, 00 264. 600. 000, 00 264. 600. 000, 00

- Pengadaan perl engkapan gedung kant or 15. 500. 000, 00 440. 575. 000, 00 456. 075. 000, 00 456. 075. 000, 00

- Pengadaan Meubel air 98. 250. 000, 00 98. 250. 000, 00 98. 250. 000, 00

- Pemel iharaan rut in/ berkal a gedung kant or - 293. 525. 000, 00 293. 525. 000, 00 293. 525. 000, 00

-Pemel iharaan ruang pel ayanan - 97. 000. 000, 00 -

--Pengecet an gedung kant or - 50. 000. 000, 00 -

--Perbaikan kamar mandi - 50. 000. 000, 00 -

--Perbaikan t al ang dan pl af on - 61. 525. 000, 00 -

--Pemel iharaan Tanaman/ Taman - 35. 000. 000, 00 -

-3

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS - Pel at ihan dan kursus ket erampil an non 150. 000. 000, 00 - 150. 000. 000, 00 150. 000. 000, 00

SUMBER DAYA APARATUR f ormal

4

PENYUSUNAN PELAPORAN - Bel anj a cet ak dan penggandaan 60. 000. 000, 00 60. 000. 000, 00

KEUANGAN SEMESTERAN -Buku saku real isasi APBD 15. 000. 000, 00 - -

--Buku l aporan semest eran I TA 2011 30. 000. 000, 00 - -

--Box f il e 15. 000. 000, 00 - -

--Bel anj a Modal - 81. 650. 000, 00 81. 650. 000, 00

-Pengadaan al mari - 20. 000. 000, 00 -

--Pengadaan komput er - 61. 650. 000, 00 -

-5

PENYUSUNAN PELAPORAN - Bel anj a cet ak pembahasan l aporan 22. 500. 000, 00 - 22. 500. 000, 00 22. 500. 000, 00

PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN Prognosis

6

PENYUSUNAN RANCANGAN - Bel anj a cet ak dan penggandaan 131. 175. 000, 00 131. 175. 000, 00

PERATURAN DAERAH -Bel anj a cet ak Raperda pert anggung- 25. 000. 000, 00 - -

-PERTANGGUNGJAWABAN j awaban pel aksanaan APBD

PELAKSANAAN APBD -Bel anj a cet ak Perda pert anggung- 16. 250. 000, 00 - -

j awaban pel aksanaan APBD

-Buku neraca daerah 41. 250. 000, 00 - -

--Buku arus kas 6. 600. 000, 00 - -

--Buku CALK 42. 075. 000, 00 - -

-7

PENYUSUNAN RANCANGAN - Bel anj a cet ak dan penggandaan 65. 000. 000, 00 65. 000. 000, 00

PERATURAN KDH TENTANG -Bel anj a cet ak Raperbub pert anggung- 32. 500. 000, 00 - - -3

DATA RENCANA AWAL PENGADAAN BARANG/ JASA

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 2 0 1 1

PAGU ANGGARAN

NO

KEGIATAN URAIAN

RINCIAN BELANJA

1

2 3 4 5 6 7

PENJABARAN PERTANGGUNG- j awaban pel aksanaan APBD

JAWABAN PELAKSANAAN APBD -Bel anj a cet ak Perbub penj abaran 32. 500. 000, 00 - -

pert anggungj awaban pel aksanaan APBD

-Bel anj a bahan pel at ihan/ sosial isasi 16. 990. 000, 00 16. 900. 000, 00

-Tas bint ek 14. 000. 000, 00 - -

--Bol poin 1.800.000,00 - -

--Buku not e book 1. 100. 000, 00 - -

--Bel anj a bint ek penyusunan l aporan 49. 000. 000, 00 - 49. 000. 000, 00 49. 000. 000, 00

keuangan SKPD

8

KEGIATAN INTENSIFIKASI - Hadiah 73. 387. 500, 00 - 73. 387. 500, 00 73. 387. 500, 00

PENDAPATAN DAERAH - Spanduk 20. 000. 000, 00 - 20. 000. 000, 00 20. 000. 000, 00

- Caver bil board 29. 000. 000, 00 - 29. 000. 000, 00 29. 000. 000, 00

- Siaran radio 75. 000. 000, 00 - 75. 000. 000, 00 75. 000. 000, 00

- Siaran t v 50. 000. 000, 00 - 50. 000. 000, 00 50. 000. 000, 00

- Pengumuman paj ak 14. 000. 000, 00 - 14. 000. 000, 00 14. 000. 000, 00

- Lif l et 44. 000. 000, 00 - 44. 000. 000, 00 44. 000. 000, 00

- Bil hot el 14. 300. 000, 00 - 14. 300. 000, 00 14. 300. 000, 00

- bil rest oran 198. 000. 000, 00 - 198. 000. 000, 00 198. 000. 000, 00

- Cet ak perda 15. 000. 000, 00 - 15. 000. 000, 00 15. 000. 000, 00

- Mamin 15. 000. 000, 00 - 15. 000. 000, 00 15. 000. 000, 00

- Pemberian reword wp t el adan 60. 000. 000, 00 - 60. 000. 000, 00 60. 000. 000, 00

9

KEGIATAN PENDATAAN - Cet ak bl angko SPTPD 53. 025. 000, 00 - 53. 025. 000, 00 53. 025. 000, 00

POTENSI PAJAK - Sepeda mot or (7 unit ) - 118. 350. 000, 00 118. 350. 000, 00 118. 350. 000, 00

10

KEGIATAN PENGEMBANGAN - Pendampingan pemeriksaan paj ak daerah 150. 000. 000, 00 - 150. 000. 000, 00 150. 000. 000, 00

DAN PENINGKATAN PAJAK

11

KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN - Work shop peningkat an SDM 63. 850. 000, 00 - 63. 850. 000, 00 63. 850. 000, 00

DI BIDANG INFORMASI PAJAK - Pemel iharaan bil board 35. 000. 000, 00 - 35. 000. 000, 00 35. 000. 000, 00

- Lapt op + print er 2 buah - 21. 145. 000, 00 21. 145. 000, 00 21. 145. 000, 00

- Sipadu BPHTB - 101. 800. 000, 00 101. 800. 000, 00 101. 800. 000, 00

12

KEGIATAN IMPLEMENTASI - Buku mat eri bint ek 12. 000. 000, 00 - 12. 000. 000, 00 12. 000. 000, 00

PENDAERAHAN PBB - Mamin (bint ek PBB 4 bul an) 166. 320. 000, 00 - 166. 320. 000, 00 166. 320. 000, 00

13

PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ - Premi asuransi barang mil ik daerah 200. 000. 000, 00 - 200. 000. 000, 00 200. 000. 000, 00

BARANG DAERAH - Premi asuransi pasar se-Kabupat en 200. 000. 000, 00 - 200. 000. 000, 00 200. 000. 000, 00

- Pengadaan mobil dinas (4 unit ) - 1. 400. 000. 000, 00 1. 400. 000. 000, 00 1. 400. 000. 000, 00

14

PEMANFAATAN HASIL PENJUALAN - Pengadaan konst ruksi pembangunan 630. 000. 000, 00 - 630. 000. 000, 00 630. 000. 000, 00

TANAH EKS TKD KEL. SEPANJANG rumah kost (18 unit )

KEC. TAMAN - Pembangunan gedung f ut sal 800. 000. 000, 00 - 800. 000. 000, 00 800. 000. 000, 00

- Pembangunan gedung serba guna 690. 000. 000, 00 - 690. 000. 000, 00 690. 000. 000, 00

15

PEMANFAATAN HASIL PENJUALAN - Rehab kant or kel urahan 2 l ant ai 651. 000. 000, 00 - 651. 000. 000, 00 651. 000. 000, 00

TANAH EKS TKD KEL. BEBEKAN - Rehab pendopo kel urahan 264. 000. 000, 00 - 264. 000. 000, 00 264. 000. 000, 00

1

2 3 4 5 6 7

16

PEMANFAATAN HASIL PENJUALAN - Pengadaan kont ruksi j al an pengaspal an 400. 000. 000, 00 - 400. 000. 000, 00 400. 000. 000, 00

TANAH EKS TKD KEL. KETEGAN Jl . Sat ria

KEC. TAMAN - Pembangunan kant or Kel urahan l ant ai 2 450. 000. 000, 00 - 450. 000. 000, 00 450. 000. 000, 00

- Pembangunan gedung TK, pagar, kamar 300. 000. 000, 00 - 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00

mandi dan WC

17

PEKAN PANUTAN PBB - Bel anj a bahan penghargaan/ hadiah 170. 891. 700, 00 - 170. 891. 700, 00 170. 891. 700, 00

- Bel anj a bahan publ ikasi dokument asi 26. 000. 000, 00 - 26. 000. 000, 00 26. 000. 000, 00

dan dekorasi

- Bel anj a cet ak 33. 820. 000, 00 - 33. 820. 000, 00 33. 820. 000, 00

- Bel anj a mamin rapat 80. 600. 000, 00 - 80. 600. 000, 00 80. 600. 000, 00

- Bel anj a pakaian kerj a l apangan 54. 500. 000, 00 - 54. 500. 000, 00 54. 500. 000, 00

18

PENAGIHAN AKTIF - Bel anj a ATK 38. 679. 420, 00 - 38. 679. 420, 00 38. 679. 420, 00

- Bel anj a cet ak 199. 300. 000, 00 - 199. 300. 000, 00 199. 300. 000, 00

- Bel anj a penggandaan/ f ot o copy 82. 746. 600, 00 - 82. 746. 600, 00 82. 746. 600, 00

- Bel anj a kursus pel at ihan 43. 885. 000, 00 - 43. 885. 000, 00 43. 885. 000, 00

- Bel anj a pemel iharaan peral at an kant or 46. 486. 420, 00 - 46. 486. 420, 00 46. 486. 420, 00

- Bel anj a j asa pendampingan 60. 000. 000, 00 - 60. 000. 000, 00 60. 000. 000, 00

- Pengadaan sepeda mot or - 202. 025. 000, 00 202. 025. 000, 00 202. 025. 000, 00

- Pengadaan komput er mainf rame/ server - 40. 000. 000, 00 40. 000. 000, 00 40. 000. 000, 00

19

PENYAMPAIAN SPPT DAN - Bel anj a bahan publ ikasi dokument asi 21. 115. 000, 00 - 21. 115. 000, 00 21. 115. 000, 00

MONITORING dan dekorasi

- Bel anj a bahan pel at ihan/ sosial isasi 17. 300. 000, 00 - 17. 300. 000, 00 17. 300. 000, 00

- Bel anj a cet ak

-Tribul an I 133. 230. 000, 00 - 133. 230. 000, 00 133. 230. 000, 00

-Tribul an II 185. 640. 000, 00 - 185. 640. 000, 00 185. 640. 000, 00

-Tribul an III 199. 375. 000, 00 - 199. 375. 000, 00 199. 375. 000, 00

-Tribul an IV 199. 375. 000, 00 - 199. 375. 000, 00 199. 375. 000, 00

- Bel anj a penggandaan 115. 450. 000, 00 - 115. 450. 000, 00 115. 450. 000, 00

- Bel anj a mamin rapat 59. 200. 000, 00 - 59. 200. 000, 00 59. 200. 000, 00

- Bel anj a kursus pel at ihan sosial isasi 90. 000. 000, 00 - 90. 000. 000, 00 90. 000. 000, 00

bimbingan t eknis

20

OPERASI SISIR - Bel anj a bahan publ ikasi dokument asi 14. 365. 000, 00 - 14. 365. 000, 00 14. 365. 000, 00

dan dekorasi

- Bel anj a cet ak

-Tribul an I 96. 985. 000, 00 - 96. 985. 000, 00 96. 985. 000, 00

-Tribul an II 95. 200. 000, 00 - 95. 200. 000, 00 95. 200. 000, 00

-Tribul an III 73. 865. 000, 00 - 73. 865. 000, 00 73. 865. 000, 00