Tabel 5.2 sesuaikan

(1)

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Meningkatkan

tata kelola Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Predikat LAKIP

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Presentase Temuan Pemeriksaan Yang ditindaklanjuti

100 100 A. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Presentase Temuan hasil Pemeriksaan Yang ditindaklanjuti

100 22.253.000 100 29.415.000 100 34.523.000 100 37.567.000 100 39.700.000 100 44.257.000

1. Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah

Laporan Bulanan 12 kali (3 buku)

22.253.000 12 kali (3 buku)

29.415.000 12 kali (3 buku)

34.523.000 12 kali (3 buku)

37.567.000 12 kali (3 buku)

39.700.000 12 kali (3 buku)

44.257.000

Laporan Tahunan 1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok

Laporan Semesteran 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

Laporan realisasi anggaran

12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

Laporan

pertanggungjawaban bendahara pengeluaran

Laporan

pertanggungjawaban GU/TU

Predikat LAKIP A A B. Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah

95 22.232.500 95 56.000.000 95 36.700.000

1. Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra SKPD 2016-2020

1 jenis, 10 buku

22.232.500 1 jenis, 10

buku

56.000.000 1 jenis, 10 buku

36.700.000

C. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu.

100 51.072.000 100 99.436.000 100 106.396.000 100 115.738.000 100 127.312.000 100 136.223.000

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan tahunan 1 dokumen 17.068.000 1 dokumen 26.200.000 1 dokumen 28.034.000 1 dokumen 31.398.000 1 dokumen 34.537.000 1 dokumen 36.955.000

Laporan realisasi fisik dan keunagn

Laporan Bulanan 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

LAKIP 1 kali, 1

dokumen

1 kali, 1 dokumen

1 kali, 1 dokumen Laporan Capaian

Perjanjian Kinerja

4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen

Laporan pencapaian SPM

2021 2016 2017

Tabel 5.2

Kelompok Sasaran dan Pagu Pendanaan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 Indikator

(2)

2. Penyusunan perencanaan kerja SKPD

Renja 2 dokumen 23.524.000 2 dokumen 57.884.000 2 dokumen 61.936.000 2 dokumen 66.271.000 2 dokumen 72.899.000 2 dokumen 78.001.000

RKA, DPA Perubahan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

RKA, DPA Tahunan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

Penetapan Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

3. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD

1 dokumen 10.480.000 1 dokumen 15.352.000 1 dokumen 16.426.000 1 dokumen 18.069.000 1 dokumen 19.876.000 1 dokumen 21.267.000

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD

Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD

Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasin Renstra SKPD

D. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Predikat LAKIP A 13.461.000 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0

1. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penyusunan SOP 12 SOP 13.461.000 12 SOP 12 SOP 12 SOP 12 SOP 12 SOP

Pemantauan pelaksanaan SOP

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

82,74 83,75 E. Pelayaan administrasi perkantoran

Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran

100 1.045.540.500 100 1.090.498.000 100 1.166.829.000 100 1.231.144.000 100 1.354.258.000 100 1.437.981.000

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pembayaran bendahara

10 orang/12 bulan

49.200.000 10 orang/12 bulan

52.644.000 10 orang/12 bulan

57.908.000 10 orang/12 bulan

63.699.000 10 orang/12 bulan

68.158.000

Pembayaran pengurus barang

5 orang/12 bulan

5 orang/12 bulan 2. Penyediaan makanan dan

minuman rapat

Penyediaan makan minum rapat

1.010 orang, 12 bulan

48.310.000 1.010 orang, 12 bulan

62.425.000 1.010 orang, 12 bulan

66.794.000 1.010 orang, 12 bulan

73.474.000 1.010 orang, 12 bulan

80.821.000 1.010 orang, 12 bulan

86.479.000

Penyediaan makan minum rapat tamu

451 orang, 12 bulan

451 orang, 12 bulan 3. Rapat koordinasi dan

konsultasi

Fasilitasi perjalanan dinas

17 kali 137.224.000 17 kali 195.840.000 17 kali 209.548.000 17 kali 220.026.000 17 kali 242.028.000 17 kali 258.970.000 4. Penyediaan Bahan dan

Administrasi Perkantoran

Layanan surat menyurat

5.100 surat masuk, 4.850 surat

keluar

267.500.000 5.100 surat masuk, 4.850 surat

keluar

225.171.000

Pemeliharaan komputer

57 unit 57 unit 57 unit 57 unit 57 unit 57 unit

(3)

Penyediaan peralatan komponen instalasi listrik penerangan bangunan dan lampu taman

2 paket, 19 jenis dan 16

jenis

Penyediaan barang cetakan

27 jenis dan 13 jenis

Penggandaan 69.200

lembar

69.200 lembar

69.200 lembar Pemeliharaan

peralatan kantor

5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis

Pemeliharaan alat komunikasi

1 jenis (HT) 1 jenis (HT) 1 jenis (HT) 1 jenis (HT) 1 jenis (HT) 1 jenis (HT)

5. Penyediaan Jasa Langganan

Pembayaran langganan telpon

12 bulan 132.120.000 12 bulan 164.640.000 12 bulan 176.164.000 12 bulan 184.973.000 12 bulan 203.470.000 12 bulan 217.713.000 Pembayaran

langganan listrik

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Pembayaran langganan surat kabar

12 bulan, 4 suratkabar

12 bulan, 4 suratkabar 6. Penyediaan jasa keamanan

dan kebersihan kantor

Pembayaran jasa kemanan

12 bulan 411.186.500 12 bulan 448.113.000 12 bulan 479.480.000 12 bulan 503.454.000 12 bulan 553.800.000 12 bulan 581.490.000

Pembayaran Jasa kebersihan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Pembelian peralatan kebersihan dan bahn pembersih

53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis

F. Peningkatan sarana prasarana aparatur

Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik

75 698.937.000 75 879.407.000 75 903.377.000 75 969.545.000 75 1.066.500.770 75 1.119.825.209

1. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua

20 unit 563.082.000 20 unit 597.080.000 20 unit 626.934.000 20 unit 658.280.000 20 unit 724.108.770 20 unit 760.314.209

Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat

Pmbelian premium penunjang dinas

26.054 liter 26.054 liter 26.054 liter 26.054 liter 26.054 liter 26.054 liter

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

Pemeliharaan mebelair 4 jenis 135.855.000 4 jenis 149.777.000 4 jenis 137.266.000 4 jenis 165.129.000 4 jenis 181.642.000 4 jenis 190.724.000

Pemeliharaan gedung kantor dinas dan blk

2 unit gedung

2 unit gedung Pengadaan partisi

ruang rapat

Pemeliharaan alat-alat jaringan air

3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

1 unit 1 unit 132.550.000 1 unit 139.177.000 1 unit 146.136.000 1 unit 160.750.000 1 unit 168.787.000

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

(4)

G. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu

100 81.177.500 100 102.520.000 100 109.696.000 100 115.181.000 100 126.699.000 100 135.568.000

1. Pengelolaan Dokumen Kepegawaian

Pembayaran PTT dan PTT harian

1 PTT, 1 THL 71.503.000 1 PTT, 1 THL 102.520.000 1 PTT, 1 THL 109.696.000 1 PTT, 1 THL 115.181.000 1 PTT, 1 THL 126.699.000 1 PTT, 1 THL 135.568.000 Pengelolaan

adminiostrasi kepegawaian

110 orang 110 orang 110 orang 110 orang 110 orang 110 orang

Dokumen Sasaran Kerja Pegawai

110 orang, 1 dokumen

110 orang, 1 dokumen 2. Pengelolaan Dokumen

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Penetapan angka kredit (PAK) bagi pejabat fungsional

37 orang, 2 kali

9.674.500

H. Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Persentase jumlah dokumen arsipyang mempunyai nilai guna yang diselamatkan

20 26.302.000 20 43.775.000 20 46.839.000 20 51.523.000 20 56.675.000 20 60.642.000

1. Pengelolaan Dokumen SKPD

Pendataan dan penataan arsip/dokumen, pengelolaan perpustakaan dinas, penataan arsip/dokumen aktif dan in aktif

2 jenis, 12 bulan

26.302.000 2 jenis, 12 bulan

43.775.000 2 jenis, 12 bulan

46.839.000 2 jenis, 12 bulan

51.523.000 2 jenis, 12 bulan

56.675.000 2 jenis, 12 bulan

60.642.000

I. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah publikasi informasi melalui media online

300 6.668.000 325 13.500.000 350 14.445.000 360 15.889.000 375 17.478.000 400 18.701.000

1. Pengelolaan Website Updating informasi di website

12 kali 6.668.000 12 kali 13.500.000 12 kali 14.445.000 12 kali 15.889.000 12 kali 17.478.000 12 kali 18.701.000

J. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya

100 34.373.975 100 39.530.000

1. Legislasi Rancangan peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Kebijakan Ketenagakerjaan

Rapat perumusan perda 4 kali, penjaringan aspirasi 1

kali

34.373.975 Rapat

perumusan perda 4 kali, penjaringan aspirasi 1

kali

39.530.000

K. Pengembangan data/infor masi statistik daerah

Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu

95 223.757.500 95 234.007.000 95 250.386.000 95 262.906.000 95 289.196.000 95 309.440.000

1. Updating dan validasi data ketenagakerjaan

Data Ketenagakerjaan 17 kec, 86 desa

59.160.500 17 kec, 86 desa

84.638.000 17 kec, 86 desa

90.562.000 17 kec, 86 desa

95.090.000 17 kec, 86 desa

104.599.000 17 kec, 86 desa

111.921.000 2. Updating dan validasi data

sosial

Updating Data PMKS 17 kec, 86 desa

164.597.000 17 kec, 86 desa

149.369.000 17 kec, 86 desa

159.824.000 17 kec, 86 desa

167.816.000 17 kec, 86 desa

184.597.000 17 kec, 86 desa

197.519.000

(5)

Meningkat kualitas generasi muda

Pembentukan Satgas Anti Narkoba

Menurunnya penyalahguna an narkoba

Jumlah satgas narkoba tingkat desa

25 41 L. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Jumlah Satgas Narkoba tingkat desa

25 232.970.500 28 232.970.500 31 232.970.500 34 232.970.500 37 232.970.500 41 232.970.500

1. Rintisan desa pelopor bebas napza

Penyuluhan dan sosialisasi penyalahgunaan narkoba

150 orang 232.970.500 150 orang 383.994.000 150 orang 410.873.000 150 orang 431.417.000 150 orang 474.558.000 150 orang 507.778.000

Fasilitasi pembentukan satgas baru Narkoba

5 desa 5 desa 5 desa 5 desa 5 desa 5 desa

Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja

Tingkat Penganggura n terbuka

Meningkatnya kesempatan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka

6 5,4 M. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan

33,33 0 33,33 67.500.000 33,33 32.786.000 33,33 34.736.000 33,33 36.546.000 33,33 78.500.000

1. Perencanaan Pengembangan Tenaga Kerja

Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Sleman

Tahun 2017-2021

1 dokumen 67.500.000 1 dokumen 32.786.000 1 dokumen 34.736.000 1 dokumen 36.546.000 1 dokumen 78.500.000

N. Peningkatan kualitas & produktivitas tenaga kerja

Persentase tenaga kerja yang dilatih

68,33 6.189.939.100 70 8.437.809.000 70 8.262.694.000 75 8.391.988.000 75 8.209.888.000 75 8.495.801.000

1. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah

Data base tenaga kerja 1 dokumen 78.000.000 1 dokumen 28.500.000 1 dokumen 29.925.000 1 dokumen 31.421.000

SIM ketenagakerjaan 1 paket

2. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja (sistem institusional)

Pelatihan kerja 14 sub kejuruan

35 paket 2.136.151.000 35 paket 2.245.072.000 35 paket 2.357.325.000 35 paket 2.475.191.000 35 paket 2.598.951.000 35 paket 2.728.899.000

3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan & mesin pelatihan BLK

Pemeliharaan alat bengkel bermesin 7 kejuruan

26 jenis 88.000.000 26 jenis 88.000.000 26 jenis 94.160.000 26 jenis 98.868.000 26 jenis 108.754.000 26 jenis 116.367.000

4. Monitoring lulusan BLK dan informasi pelatihan

Laporan monitoring lulusan BLK

Promosi pelatihan UPTD BLK

17 kec. 86 desa

17 kec. 86 desa 5. Pendidikan dan pelatihan

bagi pen-cari kerja melalui sistem non institusional/ MTU (mobile training unit)

Pelatihan kerja non institusional 7 kejuruan

46 paket 3.795.179.000 46 paket 4.671.284.000 46 paket 4.681.284.000 46 paket 4.774.909.000 46 paket 4.681.284.000 46 paket 4.774.909.000

6. Pembinaan LPK Pemetaan, pembinaan dan monitoring pengendalian mutiu bagi LPK

Pembinaan 40 LPK, forkom HILSI 4 kali, verifikasi 10

LPK

20.300.000 Pembinaan 40 LPK, forkom HILSI 4 kali, verifikasi 10

LPK

(6)

7. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja melalui sistem swadana

Pelatihan kerja swadana sub kejuruan tata niaga, listrik, aneka kejuruan, tekmek, pertanian, bangunan, otomotif

7 pelatihan, 40 orang

56.976.100 7 pelatihan, 40 orang

112.177.000

8. Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan BLK

Pengadaan sarana prasaranan Tempau Uji Kompetensi

3 sub kejuruan

1.198.008.000 3 sub kejuruan

800.000.000 3 sub kejuruan

535.000.000

9. Uji kompetensi & sertifikasi

Terlaksananya uji kompetensi kejuruan mobil bensin, sepeda motor, instalasi penerangan

16 orang, 3 paket

70.288.000 16 orang, 3 paket

82.703.000 16 orang, 3 paket

88.492.000 16 orang, 3 paket

92.916.000 16 orang, 3 paket

102.208.000 16 orang, 3 paket

109.363.000

O. Peningkatan kesempatan kerja

Presentase penempatan tenaga kerja

70 957.753.000 75 1.081.038.000 80 1.152.809.000 85 1.209.008.750 90 1.320.689.000 90 1.409.324.000

1. Penyebarluasanan informasi bursa tenaga kerja

Pembinaan Bursa Kerja Khusus

1 kali, 40 BKK

50.316.500 1 kali, 40 BKK

58.262.000 1 kali, 40 BKK

62.340.000 1 kali, 40 BKK

65.457.000 1 kali, 40 BKK

72.003.000 1 kali, 40 BKK

77.043.000

Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Perusahaan

2. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Verifikasi dan Pengeluaran Ijin Tenaga Kerja Asing (IMTA) dengan membayar retribusi

Verifikasi dan Pengeluaran Ijin Tenaga Kerja Asing (IMTA) tanpa membayar retribusi

Pelatihan calon tenaga kerja

3. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

Penyiapan seleksi calon tenaga kerja

10 kali, 300 orang

19.085.000 10 kali, 300 orang

28.665.000 10 kali, 300 orang

30.671.000 10 kali, 300 orang

33.738.000 10 kali, 300 orang

37.112.000 10 kali, 300 orang

39.710.000 Pembekalan calon

tenaga kerja yang lolos seleksi

10 kali, 200 orang

10 kali, 200 orang 4. Pengembangan

Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Pembinaan kewirausahaan bagi TKM

(7)

5. Penempatan tenaga kerja terdaftar

Pelayanan dokumen dan penempatan tenaga kerja terdaftar

800 orang, AK I dan AK II 9.000 lembar, BKOL Sarkeling 40 lokasi, informasi pelayanan BKOL 2.000

lembar

186.953.000 800 orang, AK I dan AK II 9.000 lembar, BKOL Sarkeling 40

lokasi, informasi pelayanan BKOL 2.000

lembar

270.422.000

Audit internal dan Audit eksternal dari Lembaga Mutu Sertifikasi ISO 9001:2008

6. Pengembangan padat karya produktif

Sosialisasi dan pelaksanaan padat karya produktif

3 lokasi @ 44 orang, padat karya

132 orang

458.446.000 3 lokasi @ 44 orang, padat karya

132 orang

765.729.000

7. Pembinaan Usaha Ekonomi Ter-PHK

Laporan pengembalian pinjaman penguatan modal pengguliran 2007-2009

200 orang, 12 bulan

17.378.500 200 orang, 12 bulan

21.346.000 200 orang, 12 bulan

22.840.000 200 orang, 12 bulan

23.982.000 200 orang, 12 bulan

26.380.000 200 orang, 12 bulan

28.227.000

Penelitian proposal pengajuan pinjaman penguatan modal

40 proposal 40 proposal 40 proposal 40 proposal 40 proposal 40 proposal

Rekomendasi calon penerima pinjaman penguatan modal

Klarifikasi data peminjam penguatan modal meninggal dunia atau pindah domisili

8. Pembinaan Penguatan Modal bagi TKI

Monitoring pengembalian pinjaman dana penguatan modal (DPM) TKI

Rekomendasi calon penerima pinjaman dana penguatan modal (DPM) TKI

P. Transmigrasi regional Persentase calon transmigran yang diberangkatkan

40 684.176.800 45 1.004.001.000 50 1.074.281.000 55 1.131.766.000 60 1.244.944.000 60 1.332.090.000

1. Penyuluhan transmigrasi regional

Sosialisasi/Penyuluhan transmigrasi regional

30 lokasi @30 orang

77.726.000 30 lokasi @30 orang

123.271.000 30 lokasi @30 orang

131.900.000 30 lokasi @30 orang

138.495.000 30 lokasi @30 orang

152.345.000 30 lokasi @30 orang

163.009.000

2. Bimbingan petugas pendafar dan validasi minat bertransmigrasi

Bimbingan teknis petugas pendaftaran (PTP2T) dan Posyantrans

1 kali 17 orang, 1 kali

67 orang

43.443.000 1 kali 17 orang, 1 kali

67 orang

70.487.000 1 kali 17 orang, 1 kali

67 orang

75.421.000 1 kali 17 orang, 1 kali

67 orang

82.963.000 1 kali 17 orang, 1 kali

67 orang

91.260.000 1 kali 17 orang, 1 kali

67 orang

(8)

Bimbingan teknis petugas validasi minat transmigrasi PTP2t

67 orang

67 orang 3. Penyiapan dan Pelayanan

Penempatan calon transmigran

Penempatan calon transmigran terseleksi

70 pendaftar terseleksi

432.347.800 70 pendaftar terseleksi

652.298.000

4. Pembinaan Kemitraan Mitra Makarya Muktitama

Pra penempatan calon transmigran

4 lokasi/4 kab/3 prop

130.660.000 4 lokasi/4 kab/3 prop

316.960.000 4 lokasi/4 kab/3 prop

339.147.000 4 lokasi/4 kab/3 prop

356.104.000 4 lokasi/4 kab/3 prop

391.715.000 4 lokasi/4 kab/3 prop

419.135.000

Pasca penempatan calon transmigran

4 lokasi/3 kab/3 prop Kerjasama antar

daerah pengirim dan penerima

Q. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Presentase konflik yang ditangani

100 1.093.143.828 100 1.242.384.000 100 1.329.347.500 100 1.395.815.500 100 1.535.397.000 100 1.642.876.211

1. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Monitoring lembaga penyalur tenaga kerja

2 kali (10 lembaga)

10.203.000 2 kali (10 lembaga)

15.970.000 2 kali (10 lembaga)

17.087.500 2 kali (10 lembaga)

17.942.000 2 kali (10 lembaga)

19.736.500 2 kali (10 lembaga)

21.118.000

2. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Sosialisasi UU Ketenagakerjaan bagi Guru dan siswa

20 SMK @

Sosialisasi

Permenakertrans no 19 tahun 2012 bagi perusahaan pengguna dan penyedia jasa tenaga kerja

40 perusahaan

pengguna jasa @2 orang, 20 perusahaan

penyedia jasa @ 2 orang

40 perusahaan

penyedia jasa @ 2

orang

40 perusahaan

penyedia jasa @ 2

orang

40 perusahaan

3. Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja

Pemeriksan aan 20 perusahaan,

evaluasi kecelakaan

kerja 20 kasus, sosialisasi

bahaya kebakaran 1

angk 75 orang, pelatihan P3K 1 angk 50 orang

135.186.950 Pemeriksan aan 20 perusahaan,

evaluasi kecelakaan

bahaya kebakaran 1

evaluasi kecelakaan

bahaya kebakaran 1

evaluasi kecelakaan

bahaya kebakaran 1

angk 75 orang, pelatihan P3K 1 angk

50 orang

evaluasi kecelakaan

bahaya kebakaran 1

50 orang

evaluasi kecelakaan

bahaya kebakaran 1

50 orang

(9)

4. Pengawasan norma ketenagakerjaan di perusahaan

Pengawasan norma ketenagakerjaan dan pembinaan norma ketenagakerjaan

Pengawasa n norma

dan pendataan 115 perush, penempata

n TK penyandan g disablitas 15 perush, forum rakorda 1

kali, rakornas pengawas 1

kali

84.762.950

5. Pendampingan dan bimbingan penyusunan PKWT, PP, PKB dan pembentukan LKS Bipartit

Penyusunan Peraturan Perusahaan/PKB

30 perush 15.122.500 30 perush 23.021.000 30 perush 24.632.000 30 perush 25.864.000 30 perush 28.450.500 30 perush 30.442.000

Pencatatan PKWT 15 perush 15 perush 15 perush 15 perush 15 perush 15 perush ,

Pendaftaran pemborongan pekerjaan/penyedia jasa tenaga kerja

15 perush 15 perush 15 perush 15 perush 15 perush 15 perush

Pendataan LKS Bipartrit aktif

20 perush 20 perush 20 perush 20 perush 20 perush 20 perush

6. Peningkatan Peran LKS Tripartit

Koordinasi LKS Tripartit

6 kali 240.503.500 6 kali 349.064.000 6 kali 373.498.000 6 kali 392.173.000 6 kali 431.390.000 6 kali 461.588.000

Deteksi Dini 30

perusahaan

30 perusahaan

30 perusahaan Kesepakatan Tripartit

Hubungan Indiustrial

3.500 pekerja

3.500 pekerja 7. Penanganan penyelesaian

perselisihan hubu ngan industrial

Mediasi penyelesaian kasus PHI?PHK

25 kasus 32.440.000 25 kasus 49.730.000 25 kasus 53.211.000 25 kasus 55.871.000 25 kasus 61.458.000 25 kasus 65.760.000

8. penyelesaian Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pengurusan premi dan klaim BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan

Pembinaan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja penerima upah di perusahaan

pembinaan 60 perush, seminar mengenai BPJS 2 angk

1 hari @50 orang

(10)

9. Pengawasan dan Pengurangan Pekerja Anak

Peningkatan pengawasan pekerja anak perush, pendataan

pekerja anak 17 kec.

118.947.000

10. Penyusunan Kebijakan UMK

Koordinasi Dewan Pengupahan Sosialisasi pelaksanaan

UMK tahun 2017

100 perusahaan

@ 2 orang

100 perusahaan

@ 2 orang

100 perusahaan

@ 2 orang

100 perusahaan

@ 2 orang

100 perusahaan

@ 2 orang

100 perusahaan

@ 2 orang

Meningkat kesejahteraan Sosial

Cakupan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif

Meningkatkan keaktifan lembaga sosial

R. Pemberdayaan fa kir miskin, komuni-tas adat terpencil (KAT) & penyan dang masalah kese jahteraan sosial (PMKS) lainnya

Kelompok PMKS yang aktif

150 381.985.550 155 988.234.500 165 1.062.909.000 170 1.126.133.500 185 1.227.353.054 200 1.311.741.000

1. Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi calon warga binaan

4 kelompok 159.340.550 5 kelompok 183.240.000 6 kelompok 201.565.000 7 kelompok 221.722.000 8 kelompok 232.500.000 9 kelompok 247.250.000

Pembinaan lanjut bagi kelompok WRSE

4 kelompok 6 kelompok 8 kelompok 8 kelompok 8 kelompok 8 kelompok

2. Bimbingan sosial dan bantuan bagi keluarga miskin non potensial (kesrakat) dan lansia rentan sosial ekonomi

Bimbingan Sosial KK miskin non potensial 2 kali @ 30 orang

67.362.000 KK miskin non potensial 2 kali @ 30 orang

782.978.000

Kelompok lansia rentan sosial ekonomi 300 orang

Kelompok lansia rentan sosial ekonomi 300 orang Pelatihan homecare

kader pendamping lansia 3. Pembinaan Usaha

Ekonomi Produktif (USEP/KUBE)

Bimbingan teknis USEP KUBE

Evaluasi Kelompok USEP KUBE

15 klp/17 kec 15 klp/17 kec 15 klp/17 kec 15 klp/17 kec 15 klp/17 kec 15 klp/17 kec

S. Pelayanan dan rehabili tasi kesejah teraan sosial

Cakupan penanganan orang terlantar dan anak jalanan

(11)

1. Fasilitasi operasional PKH tingkat kecamatan

3.126 RTSM/17 kecamatan

129.371.000 3.126 RTSM/17 kecamatan

226.470.000 3.126 RTSM/17 kecamatan

242.322.000 3.126 RTSM/17 kecamatan

254.439.000 3.126 RTSM/17 kecamatan

279.882.000 3.126 RTSM/17 kecamatan Rakord

kecamatan 17 kali

Rakord kecamatan 17 kali

Rakord kecamatan 17 kali 2. Penanganan dan

Pembinaan Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan Masyarakat

Penanganan anak jalanan/Gepeng

Identifikasi 25 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial 10 kali, pemulanga n/tukar informasi 12 kali, kemanan penjagaan 15 kali

269.897.000Identifikasi 25 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial 10 kali, pemulangan /tukar informasi 12 kali, kemanan penjagaan 15 kali

298.138.000 Identifikasi 25 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial 10 kali, pemulangan /tukar informasi 12 kali, kemanan penjagaan 15 kali

405.299.000

Penanganan orang terlantar, gelandangan psikotik

Bantuan orang terlantar kehabisan bekal DIY (50 orang), luar DIY (100 orang) perawatan ke RS 40

Bantuan orang terlantar kehabisan bekal DIY (50 orang), luar DIY (100 orang) perawatan ke RS 40 orang, pemakaman 40 orang, pemulangan 8 kali

3. Penyediaan beras penyangga (buffer stocks)

Fasilitasi Buffer Stock Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng

223.556.000 Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng

Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng

Beras tanggap darurat 10 ton, sarana dapur umum 2 lokasi, operasional gudang logistik 6 orang, lauk pauk korban bencana 100 oarng Peningkatan kapasitas

Tagana dalam Antisipasi Bencana

2 kali @ 50 Peningkatan Kualitas

(12)

Peningkatan Kapasitas Kampung Siaga Bencana

2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi

4. Penyelenggaraan Distribusi Raskin

Fasilitasi dan koordinasi pendidtribusian beras untuk keluarga miskin

17 kecamatan, 60.485 RTM

421.718.250 17 kecamatan, 60.485 RTM

571.455.000 17 kecamatan, 60.485 RTM

611.457.000 17 kecamatan, 60.485 RTM

642.029.000 17 kecamatan, 60.485 RTM

706.232.000 17 kecamatan, 60.485 RTM

755.669.279

T. Pembinaan anak terlantar Cakupan penanganan anak terlantar

90 39.346.750 90 41.324.000 90 44.216.000 90 46.427.500 90 51.070.000 90 54.645.000

1. Penaganan dan Penyelesaian Bayi/Anak Terlantar

Fasilitasi proses penyelesaian kasus bayi/anak terlantar

25 kasus 39.346.750 25 kasus 41.324.000 25 kasus 44.216.000 25 kasus 46.427.500 30 kasus 51.070.000 30 kasus 54.645.000

U. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Cakupan penanganan penyandang cacat dan trauma

70 366.330.750 70 868.092.000 75 1.002.841.500 75 1.080.561.500 75 1.170.217.000 75 1.246.054.000

1. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

Data penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

1 dokumen 76.345.000 1 dokumen 79.549.000 1 dokumen 86.721.000 1 dokumen 99.668.000

2. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Pelatihan kerja non institusional sub kejuruan jahit, bordir dan teknisi komputer

3 paket 170.350.750 4 paket 222.930.000 4 paket 236.173.000 5 paket 276.173.000 5 paket 286.173.000 5 paket 293.250.000

3. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Bantuan bagi penyandang cacat

110 orang 195.980.000 110 orang 645.162.000 115 vorang 690.323.500 115 orang 724.839.500 120 orang 797.323.000 120 orang 853.136.000

Pengadaan dan penyerahan alat bantu penyandang cacat

Verifikasi data penca 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

V. Pembinaan panti asuhan/panti jompo

Cakupan pembinaan panti asuhan/panti jompo

90 36.637.000 90 324.936.000 90 347.681.500 90 365.065.000 90 401.572.000 90 427.682.500

Pelayanan Dasar bagi bagi anak asuh panti sosial

Penyelenggaraan Forkapa

3 kali/38 LKSA

36.637.000 3 kali/38 LKSA

324.936.000 3 kali/38 LKSA

347.681.500 3 kali/38 LKSA

365.065.000 3 kali/38 LKSA

401.572.000 3 kali/38 LKSA

427.682.500

Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar anak di LKSA

38 LKSA 38 LKSA 38 LKSA 38 LKSA 38 LKSA 38 LKSA

W. Pemberdayaan kelembaga an kesejahteraan sosial

45 534.829.000 50 640.294.000 55 685.114.500 60 719.370.000 65 791.307.000 67 846.600.000

1. Peningkatan peran jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

(13)

Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana

Satgasos terlatih

Meningkatkan kemampuan satgasos

Satgasos yang terlatih

15 desa

30 desa X. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Satgasos yang terlatih 15 desa 43.999.500 18 desa 47.602.500 21 desa 52.934.500 24 desa 55.500.000 27 desa 58.830.000 30 desa 62.947.500

1. Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

Sosialisasi penanganan akibat bencana

Pelatihan ketrampilan bagi satgasos

105 orang, 3 A @ 35

orang

105 orang, 3 A @ 35

orang

105 orang, 3 A @ 35

orang

105 orang, 3 A @ 35

orang

105 orang, 3 A @ 35

orang

105 orang, 3 A @ 35

orang

13.831.429.003 18.564.806.500 19.094.806.000 19.869.182.250 20.779.500.324 21.901.011.699