1 1 1 1 2 3 4 *pengis ian target triwula 6 7 8 1 2 3 4 5 I Program Pelayanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sewa
5 plong tenda dan 200 bh meja kursi
Belanja Sewa Meja kursi & Tenda
2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
100 rim amplop 3800 lembar map 6795 foto copi
Belanja barang cetakan Belanja penggandaan
Jumlah barang yang di sewa
5 plong tenda dan 200 bh meja
kursi
3,000,000
100 rim amplop & 3800 lembar map 6795 lmbr 1698 lmbr 25 rim dan 1250 lmbr Map 50 rim dan 1300 lmbr Map 25 rim dan 1250 lmbr Map 1699 lmbr 1699 lmbr 1699 lmbr 1,359,000 16,400,000 25 rim dan 1250 lmbr Map,1699 lmbr 1698 lmbr - -5 plong tenda dan 200 bh meja kursi -3,000,000 50 rim dan 1300 lmbr Map,1699 lmbr 25 rim dan 1250 lmbr Map ,1699 lmbr 17,759,000 100% 50% Persentase fasilitasi terhadap pelaporan
Kinerja dan Keuangan
Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamaan yang dibina
ANGGARAN 11 387,010,000 100% 100% 7 T W I T W II T W III T W IV JADWAL PELAKSANAAN 8 9 10 88% 0 100% 100% 2 100.0% 75.0% 100%
AKSI SUB KEGIATAN
75.0% 100.0%
10.0% 35%
Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi
Persentase pelayanan publik di lingkup kecamatan sesuai SOP
Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi
Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan
Persentase desa yang difasilitasi dalam
perencanaan pembangunan 0 100%
100.0%
100% 100% 100%
NO
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur PROGRAM
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program koordinasi pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan desa
Program Koordinasi pengelolaan Keuangan ,Aset dan perekonomian desa
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Program koordinasi pelaksanaan pembangunan Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik
5 25% 10.0% 8 100% 7 80% 75% 100% 80% 100% 75.0% 100.0% TW II TW I 20% 40% 15.0% 40.0% NO TW I TW II TW III TW IV 5 6 7 8 80
TARGET KINERJA TRIWULAN
SASARAN STRATEGIS TARGET KINERJA
TAHUNAN
TARGET KINERJA TAHUNAN
4 80 INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TW III TW IV
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
NAMA OPD : KECAMATAN CERME
NO 5 20% 6 50% 4
TARGET KINERJA TRIWULAN
100% 100% 100% 100% 100% 3
Nilai SKM Kecamatan Cerme
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3
Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
2
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di tingkat Kecamatan INDIKATOR KINERJA 6 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KEGIATAN 100% 100% Persentase fasilitasi terhadap sarana
prasarana aparatur
3
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang disediakan
3 jenis koran
Belanja bahan bacaan
4 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman yang di adakan dalam kegiatan
1520 dos nasi kotak ,3405 dos snack,275 coffe break
Belanja snack Belanja nasi kotak Belanja coffe break
5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Presentasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah
100%
Perjalanan dinas dalam daerah
6 Penyediaan jasa administrasi kantor Presentase penyediaan jasa administrasi kantor 100% Pembayaran tenaga jasa administrasi kantor
7 Penyediaan jasa operasional kantor Presentase penyediaan jasa operasional kantor 100% Pembayaran rek.listrik,rek.telp.,rek air Pembayaran honor penjaga malam dan petugas kebersihan II Program Peningkatan sarana
prasarana Aparatur 100%
1
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor /rumah tangga
Jumlah pengadaan peralatan
/perlengkapan kantor /rumah tangga
31 jenis ATK,5 jenis alat listrik ,18 alat & bahan pembersih , 2 komputer ,3 printer
Pengadaan Peralatan /perlengkapan kantor
2
Pemeliharaan rutin berkala kantor/gedung /rumah tangga Jumlah Gedung /kantor yang di pelihara/dirawat 1 gedung Pemeliharaan /perawatan gedung 3
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan jabatan/dinas operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang di pelihara/dirawat
6 unit sepeda motor , 2 unit mobil
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
4
Pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor /rumah tangga
Presentase peralatan kantor yang dipelihara /dirawat 100% Pemeliharaan /perawatan peralatan kantor Jumlah Peralatan
/perlengkapan kantor 20 jenis 20 jenis 20 jenis 55,000,000
Jumlah gedung yang
dirawat 1 unit 25,000,000
Jumlah Kendaraan dinas yang dirawat 2 nobil,6 speda motor, 3 bln 2 nobil,6 speda motor, 3 bln 2 nobil,6 speda motor, 3 bln 2 nobil,6 speda motor, 3 bln 45,000,000 presentase Pembayaran rekening
listrik, telepon dan air
25% 25% 25% 25% 29,881,000
Jumlah petugas kebersihan dan petugas
keamanan kantor
4 orang ,3 bulan 4 orang ,3 bulan 4 orang ,3 bulan 4 orang ,3 bulan 54,000,000
25% 25% 25% 25% 30,690,000
presentase pembayaran honor jasa administrasi kantor
25% 25% 25% 25% 145,620,000
25% 25% 145,620,000
75 paket 75 paket
6,875,000 302 kotak 406 kotak 473 kotak 339 kotak 45,600,000 224 kotak 830 kotak 1481 kotak 870 kotak 51,075,000 Jumlah bahan bacaan
yang disediakan bacaan yang
3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 2,500,000
2 nobil,6 speda motor, 3 bln 2 nobil,6 speda motor, 3 bln 45,000,000 25% 25% 15,000,000 25% 25% 25% 15,000,000 25% 25% 83,881,000 140,000,000 20 jenis 20 jenis 55,000,000 1 unit 25,000,000 2 nobil,6 speda motor, 3 bln 3 jenis 830 kotak,406 kotak,50 paket 25% 25% 20 jenis 25% 75 paket 50 paket 25% 25% 3 jenis 224 kotak,302 kotak,75 paket 25% 25% 25% 2 nobil,6 speda motor, 3 bln 25% Presentase peralatan yang dirawat 3 jenis 3 jenis 2,500,000 1481 kotak,473 kotak,75 paket 870 kotak ,339 kotak ,75 paket 103,560,000 25% 25% 30,690,000
Jumlah snack yang di sediakan
Jumlah nasi kotak yang di sediakan
Jumlah paket coffe break yg disediakan presentase rapat koordinasi dan konsultasi
III
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Presentase penyusunan LAKIP,SAKIP dll 100% Menyiapkan berkas penyusunan LAKIP Mengolah data Penyusunan Laporan Kinerja 2 Penyusunan Laporan Keuangan OPD Presentase Penyusunan Laporan Keuangan OPD 100% Menyiapkan berkas penyusunan Laporan Keuangan ( LRA, LO, Neraca, LPE, CALK ) penyusunan LAKIP Mengolah data Penyusunan Laporan Keuangan
3 Penyusunan Rencana Kerja OPD Presentase penyusunan Renja OPD 100% Menyiapkan berkas penyusunan Renja Mengolah data e planing Penyusunan Renja SKPD IV Program koordinasi pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan desa 100% 1 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Organisasi Wanita Jumlah pembinaan PKK ke desa-desa 100% Pembinaan ke desa-desa Monitoring dan Pembinaan 10 Program pokok PKK Pertemuan rutin PKK Monitoring Kesatuan Gerak PKK KB-Kes Raker PKK 2
Monitoring ,Evaluasi dan pelaporan Beras miskin dan santunan kematian Presentase kegiatan monitoring dan evaluasi raskin ke desa -desa 100% Mengadakan Pembinaan petugas Raskin desa Monitoring distribusi Raskin dan Santunan Kematian
25 Desa 25 Desa 25 Desa 25 Desa
Jumlah Peserta Raker
1 Desa
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
1 Desa 200 Orang 100% 6,000,000 Presentase penyusunan Renja 100% 6,000,000 Presentase pengolahan data 75% Presentase persiapan berkas 25% Presentase pengolahan data 75% Presentase persiapan berkas 25% Presentase pengolahan data 75% 6,000,000 6,000,000 35,000,000 12,500,000 13,960,000 21,040,000 50 Orang 50 Orang
25 Desa 25 Desa 25 Desa
9,440,000 3,060,000 109,700,000 18,000,000 6,000,000 6,000,000 100% 25% 25 Desa 100% 100% 100% Jumlah peserta pembinaan Jumlah desa yang di monitoring Presentase penyusunan LAKIP Presentase persiapan berkas Presentase penyusunan Laporan Keuangan Jumlah TP PKK Desa yang dibina
Jumlah Desa yang dibina
Jumlah Pelaksanaan pertemuan rutin Jumlah Desa yang monitoring
3 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan program UKS
Jumlah Kader UKS
yang di bina 50 orang x 2
Mengadakan Pembinaan Kader UKS 4 Peningkatan Kesehatan
jasmani dan rekreasi
Jumlah kegiatan senam pagi dalam setahun 42 kali Mengadakan Senam Kesegaran Jasmani 5 Kegiatan MTQ Jumlah peserta kafilah yang di kirm ditingkat MTQ Kabupaten 50 orang Mengirim Kafilah ke MTQ Kabupaten Mengikuti kegiatan Pawai Taaruf Mengikuti Pameran MTQ V Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100% 1 Pembinaan administrasi Kependudukan Jumlah peserta kegiatan pembinaan administrasi kependudukan 50 Orang Pembinaan petugas Regester desa yang dibina
2
Verifikasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes)
Jumlah peserta evaluasi APBDES dan PAPBDES
50 orang 2 kali
Verifikasi APBDes dan PAPBDes
3 Pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan desa
Presentase pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan ke desa-desa 100% Pembinaan Pengelolaan keuangan desa Monitoring ke desa VI Program Koordinasi pengelolaan Keuangan ,Aset dan perekonomian desa
100%
1
Pelatihan dan pembinaan manajemen Lembaga ekonomi desa ( BUMDes, Pasar Desa,Lembaga Ekonomi mikro) Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan 25 BUMDES dan 1 Pasar Desa Pembentukan BUMDes Pembinaan BUMDes VII Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
100%
15 Desa
25 Desa 20,000,000
50 Orang 50 Orang 10,000,000
Jumlah peserta yang
di bina 50 Orang 50 Orang 17,620,000
Jumlah Desa yang di
monitoring 25 Desa 25 Desa 25 Desa 25 Desa 2,380,000
50 Orang Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5,450,000.00 29,550,000.00 Jumlah peserta pembinaan 50 Orang 50 Orang 50 Orang Jumlah pelaksanaan senam 11 kl 9 kl 11 kl 11 kl 14,700,000 12,500,000 11 kl 11 kl 14,700,000 50 orang 35,000,000.00 35,000,000 10,000,000 12,500,000 42,500,000 12,500,000 20,000,000 20,000,000 50 Orang /25 Desa 50 Orang /25 Desa 25 Desa 20,000,000
62,500,000 50 Orang 50 Orang 12,500,000 11 kl 25 Desa 9 kl Jumlah peserta pembinaan
Jumlah Kafilah yang dikirim
Jumlah peserta evaluasi
Jumlah BUMDes yang di bentuk
Jumlah BUMDes yang di bina
1 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Pelaksanaan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 12 kali Mengadakan Pembinaan Linmas Desa Monitoring keamanan dan kenyamanan lingkungan 2 Penyuluhan Pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba
Jumlah peserta Kegiatan penyuluhan pencegahan
peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba
100%
Mengadakan penyuluhan
pencegahan peredaran penggunaan miras dan narkoba
VIII Program koordinasi
pelaksanaan pembangunan 100% 0
1
Pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan
Jumlah peserta pra musrenbang dan musrenbang kecamatan 75 orang x 2 kl Pelaksanaan Musrenbangkec. Monitoring musrenbangdes
BUPATI GRESIK
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan
Jumlah desa yang di monitoring
3 kl 3 kl 3 kl 3 kl 37,620,000
25 Desa 25 Desa 25 Desa 25 Desa 10,880,000
48,500,000 20,000,000 20,000,000 14,000,000
Jumlah desa yang di
monitoring 25 Desa 25 Desa 5,064,000
14,000,000 Jumlah Peserta
penyuluhan 100 Orang
