PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2012

Halaman : 1 JUMLAH URAIAN

KODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

:1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.13. - KECAMATAN PEMAYUNG

1.20.1.20.13.00.00.4.

PENDAPATAN DAERAH

JUMLAH PENDAPATAN

1.20.1.20.13.00.00.5.

BELANJA DAERAH

2.150.838.674,00

1.20.1.20.13.00.00.5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.580.229.674,00

1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

1.580.229.674,00

1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

1.426.629.674,00

1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.014.390.400,00

GAji Pokok 1 thn @1.014.390.400,00₌ 1.014.390.400,00

1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

141.980.969,00

Tunjangan Keluarga 1 thn @141.980.969,00₌ 141.980.969,00

1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

42.510.000,00

Tunjangan JAbatan 1 thn @42.510.000,00₌ 42.510.000,00

1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Umum

51.220.000,00

Tunjangan Umum 1 thn @51.220.000,00₌ 51.220.000,00

1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

97.056.960,00

Tunjangan Beras 1 thn @97.056.960,00₌ 97.056.960,00

1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

44.441.345,00

Tunjangan PPH/Khusus 1 thn @44.441.345,00₌ 44.441.345,00

1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

30.000,00

Pembulatan Gaji 1 thn @30.000,00₌ 30.000,00

1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.09.

Iuran Asuransi Kesehatan

35.000.000,00

ASKES 1 thn @35.000.000,00₌ 35.000.000,00

1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

153.600.000,00

1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.02.05.

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

153.600.000,00

- Makan dan minum PNS 32 org x 20 hari x 12 bulan

7.680 ob @20.000,00₌ 153.600.000,00

1 2 3 4

1.20.1.20.13.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

259.085.000,00

1.20.1.20.13.01.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.500.000,00

1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

1.500.000,00

1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

1.500.000,00

1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.500.000,00

Materai 3000 250 Lembar @3.000,00= 750.000,00

Materai 6000 100 Lembar @6.000,00₌ 600.000,00

Perangko 50 Lembar @3.000,00₌ 150.000,00

1.20.1.20.13.01.02.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

19.200.000,00

LISTRIK

1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

19.200.000,00

1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

19.200.000,00

1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03.03.

Belanja listrik

19.200.000,00

Belanja Jasa Listrik 19.200.000,00

Belanja Listrik Kantor 12 bln @800.000,00₌ 9.600.000,00

Belanja Listrik Rumah Dinas 12 bln @800.000,00₌ 9.600.000,00

1.20.1.20.13.01.03.

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

42.900.000,00

KANTOR

1.20.1.20.13.01.03.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

42.900.000,00

1.20.1.20.13.01.03.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

6.300.000,00

1.20.1.20.13.01.03.5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

3.800.000,00

Belanja Dekorasi 1 thn @3.800.000,00₌ 3.800.000,00

1.20.1.20.13.01.03.5.2.2.01.11.

Belanja Dokumentasi

2.500.000,00

Belanja Dokumentasi 1 thn @2.500.000,00₌ 2.500.000,00

1.20.1.20.13.01.03.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

33.600.000,00

1.20.1.20.13.01.03.5.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

33.600.000,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1 thn @33.600.000,00₌ 33.600.000,00

1.20.1.20.13.01.03.5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.000.000,00

1.20.1.20.13.01.03.5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

3.000.000,00

Belanja sewa tenda 12 unit @250.000,00₌ 3.000.000,00

1.20.1.20.13.01.06.

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN

1.425.000,00

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.20.1.20.13.01.06.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

1.425.000,00

1.20.1.20.13.01.06.5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.425.000,00

1.20.1.20.13.01.06.5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1.425.000,00

Belanja STNK Mobil 1 unit @300.000,00₌ 300.000,00

Belanja STNK Motor 8 unit @125.000,00₌ 1.000.000,00

1 2 3 4

1.20.1.20.13.01.07.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

51.300.000,00

1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

51.300.000,00

1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.

Honorarium PNS

51.300.000,00

1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.08.

Honorarium Pengguna Anggaran

18.000.000,00

Honorarium Pengguna Anggaran 12 ob @1.500.000,00₌ 18.000.000,00

1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.09.

Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran

10.800.000,00

Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12 ob @900.000,00₌ 10.800.000,00

1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.10.

Honorarium PPK-SKPD

13.500.000,00

Honorarium PPK-SKPD 13.500.000,00

Ketua 12 ob @525.000,00₌ 6.300.000,00

Anggota 24 ob @300.000,00₌ 7.200.000,00

1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.12.

Honorarium Bendahara Pengeluaran

5.400.000,00

Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 ob @450.000,00₌ 5.400.000,00

1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.20.

Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran

3.600.000,00

Honor Bendahara Pembantu 12 ob @300.000,00₌ 3.600.000,00

1.20.1.20.13.01.08.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

2.000.000,00

1.20.1.20.13.01.08.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

2.000.000,00

1.20.1.20.13.01.08.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

2.000.000,00

1.20.1.20.13.01.08.5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

2.000.000,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 thn @2.000.000,00₌ 2.000.000,00

1.20.1.20.13.01.10.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

12.680.000,00

1.20.1.20.13.01.10.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

12.680.000,00

1.20.1.20.13.01.10.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

12.680.000,00

1.20.1.20.13.01.10.5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

12.680.000,00

Belanja alat tulis kantor 1 thn @12.680.000,00₌ 12.680.000,00

1.20.1.20.13.01.11.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

13.080.000,00

1.20.1.20.13.01.11.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

13.080.000,00

1.20.1.20.13.01.11.5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

13.080.000,00

1.20.1.20.13.01.11.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

7.560.000,00

Belanja Cetak 1 thn @7.560.000,00₌ 7.560.000,00

1.20.1.20.13.01.11.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

4.800.000,00

Belanja Foto Copy 24.000 lembar @200,00₌ 4.800.000,00

1.20.1.20.13.01.11.5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan

720.000,00

Belanja Penjilidan 240 eks @3.000,00₌ 720.000,00

1.20.1.20.13.01.12.

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

2.770.000,00

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1 2 3 4

1.20.1.20.13.01.12.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

2.770.000,00

1.20.1.20.13.01.12.5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

2.770.000,00

Belanja Penjilidan 1 thn @2.770.000,00₌ 2.770.000,00

1.20.1.20.13.01.13.

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

14.600.000,00

1.20.1.20.13.01.13.5.2.3.

BELANJA MODAL

14.600.000,00

1.20.1.20.13.01.13.5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

3.100.000,00

1.20.1.20.13.01.13.5.2.3.10.02.

Belanja modal Pengadaan mesin hitung

2.100.000,00

Belanja modal Pengadaan mesin hitung 7 buah @300.000,00₌ 2.100.000,00

1.20.1.20.13.01.13.5.2.3.10.12.

Belanja modal Pengadaan AC/Kipas Angin

1.000.000,00

Belanja modal Pengadaan AC/Kipas Angin 2 buah @500.000,00₌ 1.000.000,00

1.20.1.20.13.01.13.5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

9.000.000,00

1.20.1.20.13.01.13.5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop/Ipad

7.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop/Ipad Thosiba

1 unit @7.000.000,00₌ 7.000.000,00

1.20.1.20.13.01.13.5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

2.000.000,00

Belanja modal Pengadaan printer 1 unit @2.000.000,00₌ 2.000.000,00

1.20.1.20.13.01.13.5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

2.500.000,00

1.20.1.20.13.01.13.5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan kamera

2.500.000,00

Belanja modal Pengadaan kamera 1 buah @2.500.000,00₌ 2.500.000,00

1.20.1.20.13.01.15.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

3.600.000,00

PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.1.20.13.01.15.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

3.600.000,00

1.20.1.20.13.01.15.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

3.600.000,00

1.20.1.20.13.01.15.5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

3.600.000,00

Belanja surat kabar/majalah 12 bln @300.000,00₌ 3.600.000,00

1.20.1.20.13.01.17.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

23.630.000,00

1.20.1.20.13.01.17.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

23.630.000,00

1.20.1.20.13.01.17.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

23.630.000,00

1.20.1.20.13.01.17.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

14.460.000,00

Belanja Makan Minum Rapat Kantor 12 bln @900.000,00₌ 10.800.000,00

Belanja Makan Minum Peserta Musrenbang 183 org @20.000,00₌ 3.660.000,00

1.20.1.20.13.01.17.5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

9.170.000,00

Belanja Makan Minum Tamu 1 thn @3.500.000,00₌ 3.500.000,00

Makan minum tamu bongkar muat raskin ke titik salur

1 thn @5.670.000,00₌ 5.670.000,00

1.20.1.20.13.01.18.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

31.000.000,00

DAERAH DAN DALAM DAERAH

1 2 3 4

1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

31.000.000,00

1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

31.000.000,00

1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

21.000.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 thn @16.000.000,00₌ 16.000.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah Tim Monitoring ADD Kecamatan

1 thn @5.000.000,00₌ 5.000.000,00

1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

10.000.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 thn @10.000.000,00₌ 10.000.000,00

1.20.1.20.13.01.19.

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG

39.400.000,00

ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN

1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

39.400.000,00

1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.01.

Honorarium PNS

4.200.000,00

1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.01.14.

Honorarium Pengelola Inventaris Barang Daerah

4.200.000,00

Honorarium Pengelola Inventaris Barang Daerah 12 ob @350.000,00₌ 4.200.000,00

1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

35.200.000,00

1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

19.500.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 2 orang 26 ob @750.000,00₌ 19.500.000,00

1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.02.03.

Upah Kerja

5.700.000,00

Uang Saku MUSRENGBANG 108 obh @50.000,00₌ 5.400.000,00

Uang Saku Panitia Musrengbang 6 ob @50.000,00₌ 300.000,00

1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.02.06.

Uang Pembinaan PKK

10.000.000,00

Uang Pembinaan PKK 1 thn @10.000.000,00₌ 10.000.000,00

1.20.1.20.13.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

63.024.000,00

APARATUR

1.20.1.20.13.02.21.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS

8.150.000,00

1.20.1.20.13.02.21.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

8.150.000,00

1.20.1.20.13.02.21.5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

8.150.000,00

1.20.1.20.13.02.21.5.2.2.02.01.

Belanja bahan baku bangunan

8.150.000,00

Belanja Semen 60 sak @60.000,00₌ 3.600.000,00

Batu Bata 1.500 buah @700,00₌ 1.050.000,00

Belanja Pasir 10 kubik @150.000,00₌ 1.500.000,00

Upah Tukang Service Gedung 1 org @2.000.000,00₌ 2.000.000,00

1.20.1.20.13.02.24.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

44.674.000,00

DINAS/OPERASIONAL

1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

44.674.000,00

1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

44.674.000,00

1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

4.800.000,00

1 2 3 4

Belanja Jasa Service Motor 9 unit @200.000,00₌ 1.800.000,00

1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

9.574.000,00

Revarasi 1 unit @1.500.000,00₌ 1.500.000,00

Ban Mobil 4 buah @600.000,00₌ 2.400.000,00

Ban Motor 8 buah @286.000,00₌ 2.288.000,00

Accu Mobil 1 unit @850.000,00₌ 850.000,00

Ban Motor Lembaga Adat 1 unit @286.000,00₌ 286.000,00

Belanja Suku Cadang Motor 9 unit @250.000,00₌ 2.250.000,00

1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

30.300.000,00

BBM Mobil 12 bln @850.000,00₌ 10.200.000,00

BBM Motor 96 ob @175.000,00₌ 16.800.000,00

BBM Motor Lembaga Adat 12 bln @175.000,00₌ 2.100.000,00

BBM Mesin Rumput 12 bln @100.000,00₌ 1.200.000,00

1.20.1.20.13.02.28.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

10.200.000,00

KANTOR

1.20.1.20.13.02.28.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

10.200.000,00

1.20.1.20.13.02.28.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

10.200.000,00

1.20.1.20.13.02.28.5.2.2.03.15.

Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan

10.200.000,00

rumah tangga

Pintu Kantor 1 buah @750.000,00₌ 750.000,00

Kaca Meja Kerja 2 buah @150.000,00₌ 300.000,00

Service Komputer 3 unit @350.000,00₌ 1.050.000,00

Service Printer 3 unit @350.000,00₌ 1.050.000,00

Service Mesin Tik 2 unit @350.000,00₌ 700.000,00

Service AC 5 unit @250.000,00₌ 1.250.000,00

Service Mesin Rumput 2 kali @300.000,00₌ 600.000,00

Suku Cadang Komputer 3 unit @1.000.000,00₌ 3.000.000,00

Suku Cadang Printer 1 thn @1.500.000,00₌ 1.500.000,00

1.20.1.20.13.03.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

10.500.000,00

1.20.1.20.13.03.02.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

10.500.000,00

PERLENGKAPANNYA

1.20.1.20.13.03.02.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

10.500.000,00

1.20.1.20.13.03.02.5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

10.500.000,00

1.20.1.20.13.03.02.5.2.2.12.04.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

10.500.000,00

Pakaian Dinas Harian 35 org @300.000,00₌ 10.500.000,00

1.20.1.20.13.05.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

15.000.000,00

APARATUR

1.20.1.20.13.05.01.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

15.000.000,00

1 2 3 4

1.20.1.20.13.05.01.5.2.2.17.

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

15.000.000,00

PNS

1.20.1.20.13.05.01.5.2.2.17.01.

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

15.000.000,00

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan Peningkatan SDM Camat

1 thn @15.000.000,00₌ 15.000.000,00

1.20.1.20.13.72.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

223.000.000,00

APARATUR

1.20.1.20.13.72.02.

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

223.000.000,00

1.20.1.20.13.72.02.5.2.3.

BELANJA MODAL

223.000.000,00

1.20.1.20.13.72.02.5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

223.000.000,00

1.20.1.20.13.72.02.5.2.3.03.03.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station

223.000.000,00

wagon

Honor Pengadaan Barang dan Jasa 400.000,00

- Honor Pejabat Pengadaan 2 Kali @200.000,00₌ 400.000,00

Honor PPTK 1.275.000,00

- Honor PPTK 3 OB @225.000,00₌ 675.000,00

- Honor Staf PPTK 3 OB @200.000,00₌ 600.000,00

Honor Pejabat Pembuat Komitmen 200.000,00

- Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK @200.000,00₌ 200.000,00

Honor Tim Pemeriksa Barang 450.000,00

- Ketua 1 OK @200.000,00₌ 200.000,00

- Sekretaris 1 OK @150.000,00₌ 150.000,00

- Anggota 1 OK @100.000,00₌ 100.000,00

Alat Tulis Kantor 525.000,00

- Kertas HVS Folio 8 Rim @40.000,00₌ 320.000,00

- Map Tulang 25 Buah @2.000,00₌ 50.000,00

- Pena 1 Kotak @150.000,00₌ 150.000,00

- Kwitansi Umum 1 Blok @5.000,00₌ 5.000,00

Biaya Penggandaan 150.000,00

- Photo Copy Administrasi Kegiatan 1.000 Lembar @150,00₌ 150.000,00

Pengadaan Kendaraan Dinas 220.000.000,00

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Camat 1 Unit @220.000.000,00₌ 220.000.000,00

.

JUMLAH BELANJA

2.150.838.674,00

1 2 3 4

MUARA BULIAN, 25 April 2012 BUPATI BATANG HARI