PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : 1 . 15 . 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 28.780.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 28.780.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 28.780.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
28.780.000,00 Retribusi Jasa Usaha
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 27.700.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Perda Nomor 2 Tahun 2012
Sewa aula/Ruang Belajar
1 Tahun x 7.700.000,00 = 7.700.000,00 Sewa Asrama
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Retribusi Sewa Rumah Dinas 1.080.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 09 Perda Nomor 2 Tahun 2012
SRD Dinas Kopearsi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1 Tahun x 1.080.000,00 = 1.080.000,00
BELANJA 10.112.813.700,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.869.813.700,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1
5.869.813.700,00 Non Kegiatan
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),
Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 5.869.813.700,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.525.069.700,00 Gaji Dan Tunjangan
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.382.033.140,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II 156 Org/Bln x 2.397.800,00 = 374.056.800,00 Golongan III 689 Org/Bln x 3.403.600,00 = 2.345.080.400,00 Golongan IV 130 Org/Bln x 4.348.900,00 = 565.357.000,00 Accres 2,5 % 1 Tahun x 97.538.940,00 = 97.538.940,00 Tunjangan Keluarga 364.409.500,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Keluarga Isteri 806 Org/Bln x 337.700,00 = 272.186.200,00 Anak 1,391 Org/Bln x 66.300,00 = 92.223.300,00 Tunjangan Jabatan 287.950.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Jabatan Eselon II 13 Org/Bln x 3.250.000,00 = 42.250.000,00 Eselon III 78 Org/Bln x 1.260.000,00 = 98.280.000,00 Eselon IV 273 Org/Bln x 540.000,00 = 147.420.000,00 Tunjangan Fungsional 36.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional
26 Org/Bln x 1.400.000,00 = 36.400.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 112.385.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 156 Org/Bln x 180.000,00 = 28.080.000,00 Golongan III 429 Org/Bln x 185.000,00 = 79.365.000,00 Golongan IV 26 Org/Bln x 190.000,00 = 4.940.000,00 Tunjangan Beras 221.278.720,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Beras
3,172 Org/Bln x 69.760,00 = 221.278.720,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 120.542.500,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Tahun x 120.542.500,00 = 120.542.500,00
Pembulatan Gaji 70.840,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 70.840,00 = 70.840,00 1.344.744.000,00
Tambahan Penghasilan PNS 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.344.744.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Eselon II 12 OB x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Eselon III 72 OB x 2.750.000,00 = 198.000.000,00 Eselon IV 252 OB x 1.650.000,00 = 415.800.000,00 Golongan IV 48 OB x 1.176.500,00 = 56.472.000,00 Golongan III 420 OB x 1.000.000,00 = 420.000.000,00 Golongan II 144 OB x 850.500,00 = 122.472.000,00 BELANJA LANGSUNG 4.243.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 Halaman 349
1.017.850.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15 . 1.15.01 . 01
4.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Dinas
1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya UPTD
1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 2.250.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 2.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja paket/pengiriman Belanja paket/pengiriman Dinas
1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja paket/pengiriman UPTD
1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 88.400.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra
Belanja Barang dan Jasa 88.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
88.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 20.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Telepon Belanja Telpon Dinas
12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Belanja Telpon UPTD
12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Air 20.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Air Belanja Air Dinas
12 Bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Belanja Air UPTD
12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
Belanja Listrik 47.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja listrik Belanja listrik Dinas
12 Bulan x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Belanja listrik UPTD
12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 Belanja listrik PLUT
1 Tahun x 16.400.000,00 = 16.400.000,00
4.700.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra
Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
4.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.700.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 4.700.000,00 = 4.700.000,00 94.800.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra Belanja Pegawai 94.800.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 94.800.000,00 Honorarium PNS 1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pengelola Keuangan. 94.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Pengelola Keuangan
Honor pengguna anggaran/pengguna barang 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Honor Kuasa Pengguna Anggaran
12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honor Pejabat PPK
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Staf PPK
36 OB x 400.000,00 = 14.400.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran
12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honor Bendahara Penerima
12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honor bendahara pengeluaran pembantu
24 OB x 450.000,00 = 10.800.000,00 Honor tim pemeriksa barang
60 OB x 400.000,00 = 24.000.000,00 Honor bendahara penerima pembantu
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 27.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra
Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
27.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 27.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja alat tulis kantor Dinas
12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 UPTD
12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
27.600.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra
Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
27.600.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 13.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja cetak Dinas 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 14.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja penggandaan Dinas 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 174.350.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra Belanja Pegawai 500.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 500.000,00 Honorarium PNS 1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Modal 173.850.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan Almari 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal pengadaan almari 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal pengadaan filling kabinet 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC). 28.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal pengadaan pendingin ruangan (AC) 4 Unit x 7.000.000,00 = 28.000.000,00 16.600.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 7.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal pengadaan komputer/PC 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 6.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal pengadaan komputer note book 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 3.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal pengadaan printer 3 Unit x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 103.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 20.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal pengadaan meja kerja 8 Set x 2.500.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 30.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal pengadaan meja rapat 2 Set x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 12.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal pengadaan kursi kerja 8 Unit x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 17.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal pengadaan kursi rapat 50 Unit x 350.000,00 = 17.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Sofa 14.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal pengadaan sofa
2 Set x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang 10.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang 2 Set x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 18.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja modal Pengadaan televisi. 3.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal pengadaan televisi 1 Unit x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
Belanja modal Pengadaan sound system. 15.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja modal pengadaan sound system 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 11.400.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra
Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
11.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 11.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja surat kabar/majalah
12 Bulan x 950.000,00 = 11.400.000,00 37.500.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra
Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
37.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat Dinas
12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat UPTD
1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 12.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja makanan dan minuman Tamu Belanja makanan dan minuman Tamu Dinas
12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Tamu UPTD
12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 319.600.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra
Belanja Barang dan Jasa 319.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
319.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 225.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah Dinas
1 Tahun x 200.500.000,00 = 200.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah UPTD
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 94.100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas luar daerah Dinas dan UPTD
1 Tahun x 94.100.000,00 = 94.100.000,00 228.000.000,00
Jasa Administrasi Perkantoran.
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra Belanja Pegawai 228.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 228.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 228.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Honorarium Kategori 2
228 OB x 1.000.000,00 = 228.000.000,00 53.280.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.15 . 1.15.01 . 02
53.280.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra
Belanja Barang dan Jasa 53.280.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
53.280.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 48.280.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 48.280.000,00 = 48.280.000,00 95.250.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.15 . 1.15.01 . 03
57.150.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Kota Kendari
Belanja Barang dan Jasa 57.150.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
57.150.000,00 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 57.150.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 127 Orang x 450.000,00 = 57.150.000,00 38.100.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.15 . 1.15.01 . 03 . 05 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra
Belanja Barang dan Jasa 38.100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
38.100.000,00 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
1.15 . 1.15.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 38.100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja pakaian olahraga
127 Orang x 300.000,00 = 38.100.000,00 30.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.15 . 1.15.01 . 05
30.000.000,00 Pendidikan/Pelatihan Struktural dan Tehnik Fungsional.
1.15 . 1.15.01 . 05 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2
30.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS
1.15 . 1.15.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Diklat Struktural/Fungsional. 30.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Diklat Struktural/Fungsional Diklat Pim IV
1 Orang x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Diklat Pim III
1 Orang x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 10.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.15 . 1.15.01 . 06
5.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
715.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 715.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja alat tulis kantor
1 Paket x 715.000,00 = 715.000,00 325.000,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja cetak
10 Buku x 10.000,00 = 100.000,00
Belanja Penggandaan 225.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja penggandaan
1,500 Lbr x 150,00 = 225.000,00 3.960.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman 1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 2.160.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 18 OH x 120.000,00 = 2.160.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja makanan dan minuman rapat 15 Orang x 120.000,00 = 1.800.000,00 5.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 400.000,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja cetak
10 Buku x 10.000,00 = 100.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja penggandaan
2,000 Lbr x 150,00 = 300.000,00 3.850.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman 1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 1.100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10 OH x 110.000,00 = 1.100.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25 Orang x 110.000,00 = 2.750.000,00 910.400.000,00
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif 1.15 . 1.15.01 . 15
800.400.000,00 Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra
Belanja Pegawai 216.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 216.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 Uang Saku. 216.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Uang saku Uang saku peserta
720 OH x 300.000,00 = 216.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 584.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja alat tulis kantor
12 Kegiatan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 42.000.000,00
Belanja Bahan/Material 1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Dokumentasi. 6.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja bahan dokumentasi
12 Kegiatan x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan. 36.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja bahan perlengkapan Belanja bahan perlengkapan peserta
720 Orang x 50.000,00 = 36.000.000,00 4.200.000,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja cetak Belanja cetak spanduk
12 Kegiatan x 350.000,00 = 4.200.000,00 30.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 30.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa gedung pertemuan
12 Hari x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 108.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman 1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 108.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja makanan dan minuman kegiatan 720 OH x 150.000,00 = 108.000.000,00 297.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 297.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Narasumber
60 OK x 2.750.000,00 = 165.000.000,00 Pendamping
48 OK x 2.750.000,00 = 132.000.000,00 91.200.000,00
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 91.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 60 Orang x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Moderator 24 Orang x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Panitia 48 Orang x 400.000,00 = 19.200.000,00 110.000.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : 12 Kab/ Kota
Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
110.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 110.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22 OK x 5.000.000,00 = 110.000.000,00 560.000.000,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 16
110.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 4.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 Uang Saku. 4.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Uang saku Uang saku peserta
20 OH x 200.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 106.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 900.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja alat tulis kantor
1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00 5.500.000,00
Belanja Bahan/Material 1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Dokumentasi. 500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja bahan dokumentasi
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan. 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja bahan perlengkapan Belanja bahan perlengkapan dekorasi
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Publikasi / Periklanan. 10.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja jasa publikasi/ Periklanan
1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 2.500.000,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja cetak
Belanja cetak baliho/spanduk
1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja cetak banner/leflet
2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja sewa gedung/kantor/tempat Belanja sewa tempat
2 Stand x 25.000.000,00 = 50.000.000,00 33.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja sewa sarana mobilitas darat Belanja sewa sarana mobilitas darat (sewa kendaraan/alat angkutan)
1 Paket x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 20.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja sewa sarana mobilitas air
2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 3.600.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman 1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 3.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja makanan dan minuman kegiatan 24 OH x 150.000,00 = 3.600.000,00 450.000.000,00
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra Belanja Pegawai 101.250.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 101.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 Uang Saku. 101.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Uang Saku Uang Saku peserta
675 OH x 150.000,00 = 101.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 348.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja alat tulis kantor
5 Kegiatan x 1.200.000,00 = 6.000.000,00 13.750.000,00
Belanja Bahan/Material 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Dokumentasi. 2.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja bahan dokumentasi
5 Kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan. 11.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja bahan perlengkapan Belanja bahan perlengkapan peserta
225 Orang x 50.000,00 = 11.250.000,00 2.250.000,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 2.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja cetak Belanja cetak spanduk
5 Kegiatan x 450.000,00 = 2.250.000,00 45.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 45.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa gedung pertemuan
15 Hari x 3.000.000,00 = 45.000.000,00 101.250.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 101.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja makanan dan minuman kegiatan 675 OH x 150.000,00 = 101.250.000,00 135.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 135.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Narasumber
25 OK x 3.000.000,00 = 75.000.000,00 Pendamping
20 OK x 3.000.000,00 = 60.000.000,00 45.500.000,00
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 45.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Honorarium Narasumber 25 Orang x 1.300.000,00 = 32.500.000,00 Honorarium Moderator 10 Orang x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Panitia 20 Orang x 400.000,00 = 8.000.000,00 599.200.000,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 17
549.200.000,00 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
Belanja Pegawai 38.400.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 Uang Saku. 38.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Uang saku Uang saku peserta
96 OH x 400.000,00 = 38.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 510.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja alat tulis kantor
4 Kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00 14.400.000,00
Belanja Bahan/Material 1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Dokumentasi. 2.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja bahan dokumentasi
4 Kegiatan x 600.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan. 12.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja bahan perlengkapan Belanja bahan perlengkapan dekorasi
4 Kegiatan x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 18.400.000,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 18.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja cetak
Belanja cetak baliho/spanduk
8 Buah x 2.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja cetak banner/leflet
4 Buah x 600.000,00 = 2.400.000,00 224.800.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 224.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja sewa gedung/kantor/tempat Belanja sewa tempat/stand
8 Stand x 20.100.000,00 = 160.800.000,00 Akomodasi Peserta
80 OH x 800.000,00 = 64.000.000,00 16.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 16.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja sewa sarana mobilitas darat
Belanja sewa sarana mobilitas darat (sewa kendaraan/ alat angkutan)
24 Hari x 700.000,00 = 16.800.000,00 14.400.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman 1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 14.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja makanan dan minuman kegiatan 96 OH x 150.000,00 = 14.400.000,00 220.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 220.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Belanja transportasi peserta
16 Orang x 6.500.000,00 = 104.000.000,00 Pendamping peserta
8 OK x 14.500.000,00 = 116.000.000,00 50.000.000,00
Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
1.15 . 1.15.01 . 17 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : Kota Bau Bau
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.15 . 1.15.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja barang yang akan diserahkan bagi koperasi dan UMKM
Belanja pengadaan bahan/alat penunjang usaha UKM Kab. Bau Bau
1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Perjalanan dinas Dalam daerah
2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 967.020.000,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18
800.400.000,00 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : 12 Kab./Kota
Belanja Pegawai 216.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 216.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 Uang Saku. 216.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Uang saku Uang saku peserta
720 OH x 300.000,00 = 216.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 584.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
12.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja alat tulis kantor
12 Kegiatan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 42.000.000,00
Belanja Bahan/Material 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Dokumentasi. 6.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja bahan dokumentasi
12 Kegiatan x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan. 36.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja bahan perlengkapan Belanja bahan perlengkapan peserta
720 Orang x 50.000,00 = 36.000.000,00 4.200.000,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 4.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja cetak Belanja cetak spanduk
12 Kegiatan x 350.000,00 = 4.200.000,00 30.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 30.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa gedung pertemuan
12 Hari x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 108.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan. 108.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja makanan dan minuman kegiatan 720 OH x 150.000,00 = 108.000.000,00 297.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 297.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Narasumber
60 OK x 2.750.000,00 = 165.000.000,00 Pendamping
48 OK x 2.750.000,00 = 132.000.000,00 91.200.000,00
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 91.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Honorarium Narasumber 60 Orang x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Moderator 24 Orang x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Panitia 48 Orang x 400.000,00 = 19.200.000,00 56.620.000,00
Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : 12 Kab./Kota
Belanja Barang dan Jasa 56.620.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja alat tulis kantor
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 3.820.000,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.420.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja cetak Cetak piagam 12 Orang x 35.000,00 = 420.000,00 Cetak banner 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja penggandaan
Penggandaan format kertas kerja 12 koperasi 12 Koperasi x 10.000,00 = 120.000,00
Penggandaan laporan
36 Buku x 30.000,00 = 1.080.000,00
Penggandaan format kertas kerja 12 kab/kota koperasi 12 Kab./Kota x 10.000,00 = 120.000,00 Penggandaan laporan 12 kab/kota
36 Buku x 30.000,00 = 1.080.000,00 51.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14 OK x 3.700.000,00 = 51.800.000,00 110.000.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Lokasi Kegiatan : 12 Kab/Kota
Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
110.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 110.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22 OK x 5.000.000,00 = 110.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (10.084.033.700,00)
Kendari, 31 Desember 2013 Gubernur Sulawesi Tenggara
Nur Alam
