Indikator Kinerja Utama (IKU)

(1)

:

Fungsi

:

1.

2.

3.

4. No

Penjelasan/alasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

Keterangan

1 4 5 6 7

1. -

Untuk menjamin ketahanan pangan

yang berkelanjutan diperlukan upaya

pencapaian tingkat produksi dan

tingkat produktivitas serta

pemanfaatan lahan secara optimal

Dinas Pertanian TPH

Kab. Karangasem

Dinas Pertanian TPH

Kab. Karangasem

2. -

Dalam rangka peningkatan

pendapatan petani dan

pengembangan komoditas pertanian

unggulan daerah (kacang tanah dan

salak)

Dinas Pertanian TPH

Kab. Karangasem

Dinas Pertanian TPH

Kab. Karangasem

3. -

Dalam rangka memperkenalkan

produk dan memperluas pasar perlu

dilaksanakan kegiatan promosi

Dinas Pertanian TPH

Kab. Karangasem

Dinas Pertanian TPH

Kab. Karangasem

Meningkatnya

ketersediaan bahan

pangan pokok

Meningkatnya

produktivitas

komoditas pertanian

unggulan daerah

Jumlah produktivitas komoditas

pertanian unggulan daerah

Jumlah promosi produk usaha pertanian

Merumuskan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Unit Organisasi

Tugas Pokok

Meningkatnya

pemasaran hasil

produksi pertanian

Sasaran Strategis

2

Melaksanakan Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup tugasnya

Melaksanakan Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas

Melaksanakan kegiatan fungsional dalam melaksanakan kewenangan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Jumlah persediaan bahan pangan pokok

setara beras per tahun

Indikator Kinerja Utama

3

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem

(2)

SDM pertanian

Kab. Karangasem

keterampilan SDM

(3)

Indikator Indikator Kinerja Satuan Target

2 6 7 8 9

1. 1. a. - Jumlah laporan statistik

pertanian TPH

bh 25

bh 20

- Beras _22,622.60 _ton _bh ₂₀

- Jagung 9,768.85 ton

- Ubi Kayu 15,424.50 ton bh 20

- Ubi Jalar 3,599.05 ton

kecamatan 8

Jumlah 51,415.00 ton

b. klp 3

- Jumlah sarana pasca panen dan pengolahan tanaman pangan dan hortikultura

c. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija

- Jumlah pengembangan benih unggul padi

Ha 7,000 - Jumlah pengembangan

benih unggul jagung

Ha 2,000 - Jumlah pengembangan

kawasan ubi kayu

Ha 100

- Jumlah pengembangan kawasan ubi jalar

Ha 150

PROGRAM Keteran

gan

Uraian Tingkat Capaian Uraian

1 3 4 5

Jumlah persediaan

bahan pangan

pokok setara beras

per tahun :

Meningkatnya ketersediaan bahan pangan pokok Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

- Jumlah data sasaran areal tanam, panen & produksi TPH - Jumlah pengambilan dan pengolahan ubinan hortikultura

- Jumlah laporan evaluasi pola tanam lahan sawah - Jumlah data potensi hortikultura

Penyusunan data base potensi produksi pangan

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

- Jumlah sertifikasi mutu salak organik

(4)

d. - Jumlah konservasi lahan Unit 1 - Tersedianya cubang/embung Unit 3

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan paket 1 f. - Jumlah pengamatan OPT Padi Unit 7 - Jumlah pengamatan OPT Palawija Unit 8 - Jumlah pengamatan OPT Hortikultura Unit 8 g. - Tersedianya jaringan irigasi Unit/ha 12/175 - Tersedianya jalan usaha

tani Unit 10 - Tersedianya balai pertemuan kelompok tani/subak Unit 4 - Tersedianya traktor R2 Unit 10 h. - Jumlah pengendalian OPT. padi Unit 7 Unit 8 Unit 8 Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan - Jumlah pengendalian OPT. palawija - Jumlah pengendalian OPT. hortikultura Pengembangan pertanian pada lahan kering

Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Penyediaan Sarana dan Prasarana Lahan dan Air (DAK)

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

(5)

i. Pengelolaan Kebun Pembibitan

- Jumlah pengembangan benih sumber kacang tanah

Ha 1.5 - Jumlah perbanyakan

bibit salak gula pasir

pohon 10,000 - Jumlah perbanyakan

bibit jeruk keprok

pohon 1,000 - Jumlah pemeliharaan

pohon induk buah-buahan

pohon 1,000 - Jumlah magang bagi

petugas kebun

Paket 1

- Jumlah rehabilitas pagar kebun pembibitan

Paket 1 j. Pengamanan Produksi Gabah/Beras Jumlah pengamanan produksi gabah/beras Kec. 7

k. Pemantauan Pupuk dan Pestisida

Terpantaunya penyaluran pupuk dan penggunaan pestisida

Kecamatan 8

l. Penyusunan Data Curah Hujan dan Bencana Alam

Tersedianya data curah hujan dan informasi bencana alam

Kecamatan 8

2. 2. Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

a. - Jumlah pengembangan bibit unggul kacang tanah Ha 1,000 - Jumlah pengembangan tanaman salak Ha 30 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /Perkebunan

Meningkatnya

produktivitas

komoditas pertanian

unggulan daerah

Jumlah

produktivitas

komoditas

pertanian

unggulan daerah :

(6)

- Kacang Tanah

11.70 kw/ha

- Jumlah pengembangan tanaman hias anggrek

m2 750

- Salak

4.40 kg/phn - Jumlah pengembangan

tanaman hias krisan

m2 1,500 - Jumlah pengembangan tanaman mangga Ha 50 - Jumlah pengembangan tanaman manggis Ha 10 - Jumlah pengembangan tanaman durian Ha 50 - Jumlah pengembangan tanaman srikaya Ha 20 - Jumlah pengembangan tanaman rambutan Ha 10 - Jumlah pengembangan tanaman pisang Ha 20

3. 5 kali 3. a. - Jumlah promosi produk

olahan dan segar TPH.

Kali 8

- Jumlah sarana pasar tani yang tersedia

paket 1 Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian

Jumlah promosi

produk usaha

pertanian

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah

(7)

b. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat

Jumlah data informasi dan sarana yang tersedia

paket 3

c. Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pemasaran Hasil Pertanian Jumlah sarana pendukung pelayanan STA paket 3 4.

Meningkatnya

keterampilan SDM

Pertanian

Jumlah pelatihan

SDM pertanian

5 kali 5. Peningkatan Kesejahteraan Petani

a. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

- Jumlah pembinaan penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura

kali 4

- Jumlah temu usaha kemitraan kali 3 - Jumlah pembinaan pemilik RMU kali 12 b. - Jumlah pembinaan Gapoktan desa 78 - Jumlah lomba Gapoktan kali 1

- Jumlah lomba petani berprestasi

kali 1

6. a. - Jumlah SL-GAP/ SOP pd

tanaman salak

kelompok 7 - Jumlah SL-GAP/ SOP pd

tanaman anggrek

kelompok 1 - Jumlah SL-GAP/ SOP pd

tanaman krisan kelompok 1 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna

(8)

- Jumlah penerapan GAP/ SOP pd tanaman salak

kelompok 4 - Jumlah penerapan

GAP/ SOP pd tanaman anggrek

kelompok 2 - Jumlah pelatihan

pemandu lapang III pada tanaman kacang dan umbi

kelompok 1

- Jumlah SL-PTT padi unit 120

b. - Jumlah pengkajian tanaman pangan padi

unit 2 - Jumlah pengkajian tanaman hortikultura (mangga) unit 2 - Jumlah pengkajian tanaman hortikultura (cabe) unit 2

c. Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengolahan Pasca Panen Jumlah pelatihan pengolahan hasil pertanian TPH paket 3 d. Sekolah Lapang

Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian

Jumlah sekolah lapang GHP pada salak

kelompok 2

e. - Jumlah SLPHT padi unit 5

- Jumlah SLPHT cabe unit 2

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Pengkajian Tanaman Pangan dan Hortikultura

(9)

f. Diklat teknis bagi petani/petugas

Jumlah diklat teknis petani/petugas

Kali 1

7. a. - Jumlah penilaian angka

kredit penyuluh dan POPT

kali 2

- Jumlah programa dan rencana kerja penyuluh

kabupaten/ Kecamatan 1/8 - Jumlah penilaian penyuluh berprestasi kali 1

- Jumlah tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) orang 19 - Jambore nasional/temu karya penyuluh pertanian kali 1 8. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah penyediaan jasa surat menyurat

Tahun 1

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Bulan 12

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disiapkan

Tahun 1

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia Tahun 1 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

(10)

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

Tahun 1

f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Tahun 1

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia Bulan 12 h. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia

Bulan 12

i. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang tersedia

Tahun 1

j. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan

Jumlah tenaga harian dan tenaga kontrak yang dibayar

Bulan 12

k. Penyediaan Biaya Canang, Bebanten dan Piodalan

Jumlah canang dan bebanten piodalan yang tersedia

Tahun 1

l. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

(11)

9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah renovasi gedung kantor dan pembangunan garase UPTD. Kecamatan Karangasem Unit 1 b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia Unit 8 c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia

Tahun 1

d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

Tahun 1 e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Tahun 1 f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

Tahun 1

g. Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur

Jumlah mebeleur yang terpelihara

Tahun 1

h. Rehabilitasi

Sedang/Berat Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas yang direhab

Unit 1

10. Peningkatan Pengadaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(12)

11. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Perayaan Hari - Hari Besar Nasional

Jumlah perayaan hari - hari besar nasional

(13)

No Sasaran Strategis Program Anggaran (Rp)

1 2 5 7

1. Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

-- Beras 22,622.60 ton

- Jagung 9,768.85 ton

-- Ubi Kayu 15,424.50 ton

- Ubi Jalar 3,599.05 ton

-51,415.00 ton

2. Peningkatan Produksi Pertanian

/Perkebunan

- 581,595,000 - Kacang Tanah 11.70 kw/ha

- Salak 4.40 kg/phn

3. Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian

5.00

kali Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

- Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah

150,994,000

Indikator Kinerja Target Kegiatan

3 4 6

Meningkatnya ketersediaan bahan pangan pokok

Jumlah persediaan bahan pangan pokok setara beras per tahun :

Pengembangan

intensifikasi tanaman padi, palawija

455,200,000

Pengembangan pertanian pada lahan kering

809,360,000

Penyediaan sarana dan prasarana lahan dan air

3,764,968,000 Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) 119,843,800 Pengamanan produksi gabah/beras 992,110,500 Jumlah Meningkatnya produktivitas

komoditas pertanian unggulan daerah

Jumlah produktivitas komoditas pertanian unggulan daerah :

Pengembangan bibit unggul pertanian /perkebunan

(14)

SDM Pertanian pendampingan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

- Sekolah lapang

penanganan pasca panen hasil pertanian

44,328,500

- Pelatihan/bimbingan teknis penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

58,301,700

- Diklat teknis bagi petani/petugas

52,022,500

Jumlah 7,076,641,000

(15)

:

: 1.

2.

indikator sasaran : indikator sasaran : indikator sasaran : indikator sasaran :

1. Prosentase Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura

2. Prosentase Peningkatan Luas Pengembangan Pertanian Organik

3. Prosentase Peningkatan Produk Berdaya Saing

4. Prosentase Peningkatan Penanganan Pemasaran Hasil Pertanian

SASARAN NO. SASARAN NO

IKU NO.

1. Luas areal tanam tanaman pangan dan hortikultura

1. Jumlah SDM yang terampil 1. Jumlah pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan/hortikultura organik

1. Luas areal tanaman yang diamankan 1. Jumlah paket Administrasi Umum

1.1. Jumlah Luas areal Tanam Tanaman Pangan & Hortikultura

1.1. Jumlah SDM aparatur yang mendapat pelatihan _{1.1 Jumlah lembaga pertanian yg bersertifikat} organik

1.1. Luas areal yang dapat diamankan dari resiko kehilangan hasil akibat serangan OPT;

1.1 Prosentase pelayanan administrasi umum

a Jumlah Luas areal Tanam Padi : ha 1.2. Jumlah SDM non aparatur yang mendapat pelatihan

1.2 Jumlah lembaga agribisnis di kawasan organik 1.2. Luas areal yang dapat diamankan dari resiko kehilangan hasil akibat Dampak Fenomena Iklim ;

1.2 _{Prosentase pelayanan administrasi} kepegawaian

b Jumlah Luas areal Tanam Palawija :ha 2. Jumlah prasarana dan sarana produksi pertanian 1.3 Jumlah agrowisata 2. Jumlah lembaga /kelompok yang merapkan pengendalian hama terpadu (PHT)

1.3

Prosentase pelayanan administrasi keuangan c Jumlah Luas areal Tanam sayuran : ha 2.1 Jumlah penyediaan prasarana produksi pertanian 2. Jumlah lembaga penanganan pasca panen

dan pemasaran hasil pertanian

2.1 Jumlah lembaga yang menerapkan PHT pada komoditas Padi

1.4 Jumlah dokumen perencanaan

d Jumlah Luas areal pertanaman buah-buahan : pohon

2.2 Jumlah penyediaan sarana produksi pertanian 2.1 Jumlah lembaga penanganan produk primer 2.2 Jumlah lembaga yang menerapkan PHT pada komoditas palawija

1.5 Indek kepuasan masyarakat

2. Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

3. Jumlah pengembangan teknologi pertanian 2.2 Jumlah lembaga penanganan produk sekunder 2.3 Jumlah lembaga yang menerapkan PHT pada komoditas hortikultura

2. Jumlah Sarana prasana perkantoran

2.1. Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.1 Jumlah pemenuhan kebutuhan Sarana prasana perkantoran

a Padi: kw/ha 2.2 Prosentase pengadministrasian asset

b Palawija : kw/ha c Sayuran: kw/ha d Buah-buahan: kw/pohon

Visi

"Terwujudnya Pertanian Tangguh dan Berwawasan Lingkungan"

Misi

Mewujudkan Kemandirian Pangan

Mengembangkan Sistem Agribisnis Berkelanjutan

TUJUAN 1 : Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Hortikultura TUJUAN 2 : Berkembangnya Agribisnis Berwawasan Lingkungan Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi Tanaman

Pangan dan Hortikultura

Sasaran 2 : Meningkatnya Luas Kawasan Pertanian Organik

Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Saing Produk Pertanian

Sasaran 4 : Meningkatnya Penanganan Pemasaran Hasil Pertanian

KABID PRODUKSI KABID SARANA, PRASARANA, TEKNOLOGI DAN

PENYULUHAN KABID PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KABID PERLINDUNGAN TANAMAN SEKRETARIS

SASARAN NO. SASARAN NO. SASARAN NO.

IKU NO. IKU NO. IKU NO. IKU NO.

KASI PENGEMBANGAN PRODUKSI PADI & PALAWIJA

KASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN

(16)

beredar di pasaran : % Penyuluh kepegawaian 4 Persentase penyelesaian sertifikasi benih

terhadap permintaan yg masuk.

4 Jumlah Pendampingan Simantri 4 Jumlah petak tetap yang diamati 2.1Prosentase pegawai yang memenuhi ketentuan PP 53 2010

5 Jumlah Produksi benih jagung dan kacang tanah bersertifikat kg

5 Jumlah taksasi hasil yang dilaksanakan 2.2 Prosentase pegawai mengikuti diklat

2.3 Prosentase pengelolaan kepegawaian

3 Indek kepuasan masyarakat

3.1 Prosentase kepuasan pelayanan intern

3.2 Prosentase kepuasan pelayanan ekstern

1 Jumlah luas areal tanam sayuran yang menerapkan intensifkasi :

1 Jumlah Pengembangan Alsintan 1. Jumlah promosi hasil pertanian unggulan daerah

1 Luas areal serangan OPT yang dikendalikan 1

Prosentase pelayanan administrasi keuangan 1 2 Jumlah Luas areal pertanaman buah-buahan 2 Jumlah sarana produksi pertanian 2. Jumlah Pelayanan Informasi Pasar (PIP) 2 Jumlah pengembangan Klinik PHT a. Jumlah dokumen anggaran

3. Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida 3. Jumlah Fasilitasi sarana kelembagaan pemasaran

3 Jumlah SLPHT yang dilaksanakan b. Jumlah laporan keuangan

4 Jumlah pengendalian OPT ramah lingkungan yg dilaksanakan

c. LRA, LPE, LO dan Neraca keuangan

1 Jumlah Laporan Statistik Pertanian 1 Jumlah Pengembangan Prasarana Lahan 1. Jumlah Kelompok/Lembaga Agribisnis 1 Luas areal yang dapat diamankan dari resiko kehilangan hasil akibat Dampak Fenomena Iklim (DFI) ;

1 Jumlah dokumen perencanaan

2 Jumlah laporan statistik padi palawija per sub round

2 Jumlah Pengembangan Prasarana Air 2 Jumlah fasilitasi sarana agrowisata 2 Jumlah kelompok tani yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi iklim

1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Anggran

3 Jumlah stasiun pengamatan iklim yang dipantau a. Renja

4 Jumlah sekolah lapang iklim yang dilaksanakan b. RKA/DPA c. RKA-P/DPA-P d. Penetapan Kinerja

2. Jumlah dokumen laporan

a. Realisasi fisik dan keuangan b. Laporan monitoring kegiatan b. LKPJ

c. LPPD d. Lakip

KASI PENIGEMBANGAN PRODUKSI

HORTIKULTURA KASI SARANA PRODUKSI KASI PEMASARAN KASI PENGENDALIAN OPT KASUBAG KEUANGAN

UPT. PERBENIHAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA

Persentase pelaksanaan tugas - tugas di bidang perbenihan

KASI DATA STATISTIK KASI PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR KASI PENGEMBANGAN USAHA KASI PENGAMATAN IKLIM DAN BENCANA ALAM KASUBAG SUNPROG, EVALUASI DAN

PELAPORAN

(17)