PAGU ANGGARAN 1 3 4 A Rp 1,205,647,561 1 Rp 954,269,355 2 Rp 57,720,025 3 Rp 8,313,969 4 Rp 8,197,128 5 Rp 177,147,084 6 Rp -
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
B. 1.
1.1. 48,809,580 41,351,896 47,138,900 51,731,750 55,450,050
Pendidikan Anak Usia Dini Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun
% 69.80 71.20 11,194,000 75.00 12,412,500 78.80 15,791,000 79.87 16,370,100 80.93 17,007,150 82.00 Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/SDLB/Paket A
% 99.35 99.50 99.50 99.80 101.00 102.00 102.50
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/Paket B
% 94.20 94.80 95.00 96.80 97.60 98.40 100.20
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A
% 86.01 86.05 86.10 86.25 86.50 86.75 87.50
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/Paket B
% 69.95 70.00 70.15 70.50 71.50 73.50 75.50
Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah
% 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus sekolah
% 0.21 0.26 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15
Persentase lulusan SD/sederajat yang melanjutkan yang ke jenjang SMP
% 98.40 98.50 98.75 99.00 99.15 99.25 99.50
Persentase RK SD dalam kondisi baik % 94.06 94.10 94.15 94.20 94.22 94.61 95.00
Persentase RK SMP dalam kondisi baik % 96.60 97.20 97.50 97.80 98.10 98.40 98.70
Persentase guru SD bersertifikat pendidik % 50.58 53.70 54.10 55.12 56.14 57.16 62.50
Persentase guru SMP bersertifikat pendidik % 53.92 57.95 66.97 67.46 67.95 68.44 75.00
Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD % 12.23 13.00 14.75 16.50 18.25 20.00 20.00
Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP % 13.71 14.00 15.75 17.50 19.25 20.00 20.00
Pendidikan Non Formal Presentase Buta Aksara > 15 tahun % 0.34 0.32 500,750 0.32 800,000 0.3 930,000 0.26 1,080,000 0.21 1,240,000 0.15
Presentase SD berakreditasi minimal B % 87.00 88.50 90.00 91.25 92.50 93.75 95.00
Presentase SMP berakreditasi minimal B % 78.26 79.35 80.00 81.25 82.50 83.75 85.00
1.2. 191,300,950 212,868,728 214,771,093 218,819,993 218,043,498
Cakupan kunjungan bayi % NA 80 82 85 87 90 95
Cakupan pelayanan anak balita % NA 82 85 87 90 95
Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia
% NA 100 100 100 100 100
Balita kurus yang mendapat makanan tambahan
% NA - 80 85 90 90 90
Pembiayaan kesehatan masyarakat
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat/penduduk miskin
% 36.9 38.3 6,500,000 38.6 5,000,000 38.9 6,000,000 39.2 6,000,000 39.6 6,250,000 40
Prosentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan
% NA 90 90 7,214,552 90 8,400,000 90 8,400,000 90 8,457,000 90
Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kefarmasian
% NA 20 25 35 40 45 45
Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Produksi, Makanan, dan Minuman
% NA 20 30,000 25 30,000 35 32,000 40 32,000 45 35,000 45
Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) per 100,000 50.4 50 49.5 49 48.5 48 47.5
Angka kematian DBD (CFR) % dari
jumlah penderita
1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6
dan Program Prioritas Pembangunan Satuan PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN
10
Belanja Tidak Langsung 2 1,415,727,755 1,357,866,091 1,436,761,945 1,521,617,054 1,615,804,250 1,705,791,459 5
6 7 8 9 Belanja Pegawai 1,062,606,762 1,027,873,510 1,090,373,896 1,156,361,374 1,227,141,673 1,290,304,114 41,672,638 Belanja Bansos 10,940,000 12,034,000 13,237,400 14,561,140 16,017,254 17,618,979 Belanja Hibah 19,539,575 22,309,113 24,136,391 27,670,488 33,338,110 12,058,942 Belanja Bant Keu kpd desa 311,995,756 284,071,439 296,771,177 309,565,162 325,077,794 341,136,786 Belanja Bagi Hasil 8,645,662 9,078,029 9,743,081 10,458,890 11,229,419
2016 2017 2018 2019 2020 2021 3,000,000 NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan
Kondisi Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Belanja Tidak Terduga 2,000,000 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000
892,461,756 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar 452,980,525 483,791,877 500,410,873 518,956,138 546,143,616 581,065,848 Belanja Langsung 735,238,813 745,544,258 775,742,524 809,329,824 842,963,805
3,102,900 Pendidikan
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
32,719,470 23,809,500 25,855,000 28,969,950 31,400,000 4.3. Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga 4,999,986 765,793 840,793 840,793 944,793 Manajemen Pelayanan Pendidikan 2,050,000 1,750,000 1,825,000 2,400,000 2,700,000 Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2,345,360 2,579,896 2,737,900 2,911,700
Obat dan Perbekalan Kesehatan
7,436,000
Pencegahan dan penanggulangan penyakit
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pembangunan
Prosentase orang dilakukan test HIV dan menerima hasil dari kelompok resiko
% 0 5 10 20 30 40 50
Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi
% 58.67 >60 > 65 > 70 > 75 > 80 > 85
Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM
% 0 10 20 30 40 50 50
Cakupan Desa UCI % 100 100 100 100 100 100 100
Puskesmas terakreditasi Pusk NA - 2 1,316,000 4 1,386,000 6 1,386,000 8 1,445,000 10
Cakupan rawat jalan (pusk) % 18 15 15 15 15 15 15
Cakupan Rawat inap (pusk) % 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Cakupan respon aduan kegawatdaruratan kesehatan yang ditangani
% 0 90 90 90 90 90 90
Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan SPM di Puskesmas (upaya kesehatan masyarakat)
% 0 100 7,366,000 100 8,254,500 100 8,355,000 100 8,455,000 100 8,460,000 100
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD
Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya kesehatan perorangan)
% 0 100 35,245,494 100 34,000,000 100 35,000,000 100 35,000,000 100 36,000,000 100
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Permenkes
% 0 3.45 18,046,189.75 6.89 7,000,000 10.35 7,500,000 13.79 7,500,000 17.24 7,600,000 20.69
Dokter dan tenaga kesehatan dikirim pelatihan
Orang 10 0 10 20 30 40 50
Rasio dokter % 15.1 15.1 15.2 15.6 16.0 16.4 17.0
Rasio dokter gigi % 3.9 3.9 4.5 4.8 5.1 5.4 5.9
Rasio perawat % 87.5 87.5 90.7 92.4 95.3 97.6 100.3
Rasio bidan % 56.5 56.5 56.7 57.0 57.2 57.8 58.4
Manajemen informasi dan regulasi kesehatan
Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi
% - 0 70,000 20 70000 40 75000 60 75000 80 80000 100
Desa /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Desa 42 53 66 80 93 106 120
Proporsi Rumah Tangga Sehat % 69 70 71 72 73 74 75
Pengembangan Lingkungan Sehat
Desa STBM Desa - 10 1,047,000 75 1,048,000 150 1,053,000 175 1,053,000 200 1,315,000 267
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69.25 65.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.87 4.33 4.55 4.54 4.53 4.52 5
Turn Over Internal (TOI) Hari 2.68 2.33 1.85 1.87 1.88 1.90 2
Bed Turn Over (BTO) Pasien(kali) 36.92 54.85 45.00 47.50 45.70 46.00 46
angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR)
% 0.24 0.2900 0.26 0.25 0.24 0.23 0
Gross Death Rate (GDR) % 0.83 0.7260 0.85 0.83 0.80 0.75 1
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana rumah sakit
% 54 56 60 16,874,483 65 18,500,000 70 13,500,000 75 4,500,000 80
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit
% 50 60 62 475,000 63 500,000 72 550,000 77 600,000 85
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69 80 84,484,000 81.65 87,000,000 82.44 89,500,000 83.07 92,000,000 83.72 94,500,000 84.21
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 3.64 5 3.72 3.95 4.2 5 6
Turn Over Internal (TOI) Hari 1.64 2 1.48 1.51 1.58 1.6 2
Bed Turn Over (BTO) Pasien (kali) 66.89 70 68.21 65.34 63.88 61.75 59.81
Angka Kematian Murni (Net Death Rate/ NDR)
% 1.44 1.5 1.4 1.32 1.27 1.3 1.1
Gross Death Rate (GDR) % 2.47 2 2.3 2.2 2.18 2.09 2.01
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana rumah sakit
% NA 57.3 - 70 5,000,000 77 7,000,000 85 10,000,000 90 11,000,000 95
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit
% NA 57.3 - 75 300,000 80 350,000 85 375,000 90 400,000 95 Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD
10,597,000 10,914,900 11,242,300 11,579,500 11,926,800 Promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
248,000 186,500 195,000 195,000 215,000
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2,321,293 Pengembangan sumber daya kesehatan 65,000 65,000 73,000 73000 85000
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pembangunan
Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 59 67 70 72 73 74 75
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.6 4.7 5 5.25 5.5 5.75 6
Turn Over Internal (TOI) Hari 3.2 2.3 2 2 2 2 2
Bed Turn Over (BTO) (kali) 46 46 46 47 47 48 48
angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR)
% 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
Gross Death Rate (GDR) % 2.6 2.5 2 2 1.5 1 1
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit,rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;
Pemenuhan standart sarana dan prasarana rumah sakit
% 45 50 - 60 13,000,000 65 3,000,000 80 4,500,000 90 5,210,835 100
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit % 40 40 - 50 220,000 60 242,000 75 266,200 85 292,820 100 1.3. 205,850,435 220,487,450 227,957,513 237,313,007 260,308,916 Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif
Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang melaksanakan pengelolaan irigasi secara partisipatif
Kelompok 5 3 956,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,000,000 3 1,000,000 1
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Km 391.80 393.12 138,194,090.00 397.84 140,165,754.62 402.62 149,410,077.73 407.45 166,703,740.82 412.34 185,425,942.19 417.28 Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan
pusat produksi di wilayah kab boyolali dengan pembangunan jalan baru (km)
Km 3,945 - - 1,796 15,000,000 2,934 11,500,000 1,796 2,000,000 599 4,000,000
-Panjang talud tebing sungai yang dibangun Km 0 1 2,025,000 1,324 2,085,750 1,364 2,148,322 1,405 2,212,772 1,447 2,279,155 1,490
Panjang Talud jalan yang dibangun Km 1448.63 2827.00 2650000.00 566.50 566500.00 583.50 583495.00 601.00 600999.00 619.03 619029.00 637.60
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan Dalam Kondisi baik
Km 11.96 25.73 19296816.00 25.00 11851720.00 20.47 12471992.00 20.00 13086151.00 20.00 14718736.00 20.00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Panjang drainase dibangun sebagai bangunan pelengkap jalan
Km 2,976 5,740 2,650,000 6,240 2,729,500 6,740 2,811,385 7,240 2,895,726 7,740 2,982,598 8,240 Pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
Ha 8348.09 8459.00 20673840.00 8515.05 21294055.00 8570.71 21932876.00 8626.36 22590863.00 8682.02 23268589.00 8737.67
Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Tersedianya air baku Melalui pembangunan embung
Unit 2 9 6,980,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Bertambahnya sanitasi berupa IPAL Unit 7 5 2,259,160 5 2,643,129 6 2,722,423 6 2,804,096 6 2,888,219 6
Tersedianya data potensi air bawah tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)
Dokumen 1 1 61,396 3 700,000 3 600,000 3 600,000 3 675,000 3
Sambungan Rumah terbangun untuk mendapatkan akses air minum yang aman/Cakupan rumah tangga pengguna air bersih
Unit 300 300 4,513,346 325 5,382,541 350 5,544,017 375 5,710,338 400 5,881,648 425
Pengembangan pengelolaan penerangan jalan umum
Penambahan titik lampu Unit 11,933 240 5,170,932 2,000 5,000,000 2,000 5,000,000 2,000 5,500,000 2,000 5,500,000 2,000
Pembangunan infrastruktur perdesaan
Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya Desa 0 - - 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 Pengawasan jasa
konstruksi
SIUJK yang diterbitkan Lembar 92 45 109,855 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR)
Dokumen 2 420,000 5 565,000 2 420,000 1 210,000 1 Tersusunnya peta dasar RDTR Dokumen 2 388,500 2 407,925 2 428,321 1 100,000 1 Pelayanan Legalisasi rekomteks IMB
Rekomen-dasi
554 240 200000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 Pelayanan Legalisasi site plan Dokumen 0 48 110000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48
1.4. 2,250 5,000 1,005,500 1,106,000 1,206,500 Unit 472 225 2,250 300 5,000 350 5,500 300 6,000 400 6,500 300 Unit 190 (APBN) 10 10 10 10 10 10 Unit 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 Unit NA - 534 0 534 0 534 0 534 0 534 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD
12,244,987 13,750,000 15,125,000 16,637,500 18,301,250
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pengembangan
Perumahan
Terwujudnya pembangunan rumah tidak layak huni
Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi Gakin
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan jalan dan jembatan
Pembangunan turap/talud/bronjong
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Perencanaan Tata Ruang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pembangunan
1.5. 5,659,302 7,801,412 8,214,485 8,630,260 9,738,872
Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)
% NA 92.00 93.90 96.34 97.56 98.78 100 Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilihan umum
% NA 78.00 78.00 80.00 80.00 82.00 82.00
Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA
% NA 30.00 577,949 30.32 606,119 65.12 636,426 76.74 668,248 88.37 701,659 100
Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan
Kegiatan NA - - 38 95,000 38 104,500 38 114,000 38 123,500 38
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan
Kegiatan 3 3 633,075 22 550,000 22 555,000 22 560,000 22 565,000 22
Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani
% NA 42.00 227,596 42.86 246,786 57.14 259,126 71.43 272,083 85.71 285,687 100 Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian
kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan
Kegiatan 3 3 795,400 3 865,000 3 890,000 3 915,000 3 930,000 3
Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan Kegiatan NA - - 19 95,000 19 104,500 19 114,000 19 123,500 19
Kegiatan event pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan.
Kegiatan 20 20 50,000 20 65,000 20 70,000 20 75,000 20 80,000 20 Cakupan penyelesaian konflik antar umat
beragama
% 100 100 57,583 100 60,462 100 63,485 100 66,660 100 69,992 100
Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
% 0.32 0.63 77,637 0.95 81,519 1.26 85,595 1.58 89,875 1.89 94,368 2.21
Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat Kegiatan 20 15 50,000 15 75,000 15 80,000 15 85,000 15 90,000 15 Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan Skor 19.1 20.5 21.9 23.3 24.7 26.1 27.5 Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan
Terpadu
Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan
Logistik
Skor 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.6 39.6 Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan
Rawan Bencana
Skor 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Skor 21.2 22.7 24.2 25.7 27.2 28.7 30.2
Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
Skor 48.8 52.3 55.8 59.3 62.7 66.2 69.7 Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 Ketersediaan kebijakan (Buah) Buah 2 2 2,187,576 3 2,075,000 4 2,175,000 5 2,275,000 6 2,975,000 7 Ketersediaan lembaga (buah) Buah 2 2 5 8 11 14 17 Tingkat waktu tanggap rata-rata
se-Kabupaten (mnt)
menit 55 50 45 40 35 30 25
1.6. 1,358,009 1,277,391 1,323,382 1,355,128 1,395,780
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Persentase fakir miskin yang diberdayakan % NA 20 347,361 23 357,782 26 368,515 29 379,571 32 390,958 35
Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial
% NA 20 486,493 23 362,693 26 373,260 29 384,724 32 396,265 35
Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Prosentase Penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial
% 8 8 157,235 8 161,952 8 166,811 8 171,815 8 176,969 8
Pembinaan panti asuhan/panti jompo
Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan panti 16 16 79,279 16 81,658 16 84,108 16 86,631 16 89,230 16 Pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan sosial
Meningkatnya pemahaman PSKS dalam penanganan PMKS serta peran aktif dan kepedulian masyarakat dalam UKS
Desa 16 16 226,511 16 233,306 16 248,288 16 247,515 16 254,940 16
Pembinaan anak terlantar Prosentase anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial
% 30 30 61,130 30 80,000 30 82,400 30 84,872 30 87,418 30 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Pendidikan Politik Masyarakat 82,406 86,526 90,853 95,395 100,165 3,600,000 Peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran Sosial Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Penigkatan kapasitas penanggulangan bencana 920,080 2,900,000 3,100,000 3,300,000
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pembangunan 2. 2.1. 1,690,386 1,537,279 1,583,398 1,630,900 1,679,827 Peningkatan Kesempatan Kerja
Penempatan pencari kerja yang terdaftar (jiwa)
Jiwa 3,863 2,500 636,483 2,600 655,574 2,700 675,242 2,800 695,499 2,900 716,364 3,000 Peningkatan kualitas dan
produktifitas tenaga kerja
Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya (jiwa)
Jiwa 240 240 649,879 240 465,560 240 479,527 240 493,913 240 508,730 240
Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Cakupan perusahaan yang membayar sesuai regulasi
% 100 100 404,024 100 416,145 100 428,629 100 441,488 100 454,733 100
2.2. 330,000 1,349,250 1,564,725 1,684,247 1,811,197
Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Bagi Perempuan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera
% 10 10 75,000 10 954,250 14 1,094,725 16 1,148,247 21 1,199,197 21
Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan gender dalam pembangunan.
Organisasi Wanita
10 10 30,000 10 30,000 10 40,000 15 50,000 20 60,000 22
Pemenuhan Hak Anak. Desa 19 19 105,000 22 120,000 25 135,000 28 150,000 31 165,000 34
Meningkatnya penanganan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak
% 100 100 85,000 100 120,000 100 135,000 100 150,000 100 165,000 100
Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak.
% 5 15 15,000 26 100,000 42 115,000 58 130,000 79 145,000 100
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
Meningkatnya Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan.
% 20 25 20,000 35 25,000 45 35,000 55 45,000 65 65,000 75
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan Gender, Perempuan dan Anak
Kegiatan 0 0 0 0 0 1 10,000 1 11,000 1 12,000 1
2.3. 4,353,944 4,350,000 4,650,000 5,050,000 5,500,000
Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
% 16.85 17.6 19.46 21.35 23.22 25.09 26.97
Skor Pola Pangan Harapan Skor 87.1 88 89 89.5 90 91 92
Peningkatan kesejahteraan petani
Kelompok tani yang meningkat kelas kelembagaannya
Kelompok NA 100 60,000.00 100 100,000.00 100 150,000.00 100 200,000.00 100 300,000.00 100
Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan
Balai Penyuluhan yang meningkat kelas kelembagaannya
Unit BP3K NA 3 2,689,684.00 3 2,850,000.00 3 3,000,000.00 4 3,150,000.00 4 3,300,000.00 4
2.4. 112,833 118,100 122,229 128,821 135,922
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan
% 34 41 46,290 48 48,290 55 50,919 62 56,011 69 61,612 80
Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
Terlaksananya fasilitasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
% 100 100 29,733 100 33,000 100 33,500 100 34,000 100 34,500 100
Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan Dokumen 1 0 36,810 1 36,810 1 37,810 1 38,810 1 39,810 1
2.5 16,247,126 15,105,000 15,800,000 15,890,000 16,420,000
Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan
m2 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322 1,384,322 1,414,322 1,437,322 % ketersediaan luasan RTH publik sebesar
20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan
% 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09 3.15 3.21
jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal , dan atau izin lingkungan
pelaku usaha
NA 33 40 40 40 40 40
Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindak lanjuti
% 100 100 100 100 100 100 100
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
Data SDA dan LH paket 5 1 50,000 1 55,000 1 60,000 1 65,000 1 70,000 1
BOD mg/L (100%) 6 6 6 6 6 6 6 COD mg/L (100%) 50 50 50 50 50 50 50 TSS mg/L (100%) 400 400 400 400 400 400 400 hasil uji kualitas udara ambien (SO2, CO,
NO2, TSP) ug/Nm3 (100%) SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230 SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230 SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230 SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230 SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230 SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230 SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230
Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar 52,993,493 60,499,187 62,366,280 65,912,480 66,814,018 72,044,173
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tenaga Kerja
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 4.3. Pangan Lingkungan Hidup Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 9,500,000 9,100,000 9,200,000 1,900,000.00 Pertanahan Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan 1,604,260.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00 9,250,000 9,300,000 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 355,000 400,000 440,000 475,000 500,000 Peningkatan Pengendalian Polusi
hasil perhitungan beban pencemaran yang meliputi parameter BOD, COD, TSS air sungai dan waduk
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pembangunan Perlindungan dan Konservasi SDA
Peningkatan cadangan air tanah unit 5,930 1540 566,500 1,540 500,000 1,540 500,000 1,540 600,000 1,540 650,000 1,540 Cakupan wilayah yang melakukan
pengelolaan sampah mandiri di lingkungan perkotaan
desa/kel 5 2 708,640 2 750,000 2 800,000 2 850,000 2 900,000 2
Persentasi Pengurangan persampahan % 4.51 7.73 200,000 2.00 1500000.00 3.00 2000000.00 2.00 2000000.00 2.00 2500000.00 3.00
Persentasi Pengangkutan Sampah % 16.00 18.00 1,250,000 5.40 1,000,000 8.64 1,100,000 12.42 1,200,000 11.88 1,300,000 12.96
Persentasi Pengelolaan TPA % 15.00 18.00 2,450,000 47 800,000 0.35 600,000 0.18 300,000 0.00 0 0.00
2.6. - 2,485,000 3,237,354 4,239,087 5,175,590
Cakupan penerbitan kartu keluarga % NA 100 100 100 100 100
Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk % NA 96 97 98 100 100
cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran penduduk usia 0-18th
% NA 85 87 90 93 95
Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran dari jumlah penduduk
% NA 65 70 75 80 85
Cakupan penerbitan kutipan akte kematian % NA 5 6 7 8 10
Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL
% NA 25 45 75 100 100 100
2.7. 3,093,135 4,003,000 4,451,500 4,765,000 5,073,500
Kemampuan kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K).
Desa 47 55 350,000 55 300,000 55 325,000 55 350,000 55 400,000 47
Pembangunan infrastruktur desa yang difasilitasi pelaksanaannya
Desa 37 6 250,000 6 275,000 6 300,000 6 320,000 6 340,000 6 Kemampuan pengelola aset modal usaha
untuk mendukung kebutuhan masyarakat
Desa 40 50 120,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Inovasi 6 6 90,000 6 210,000 6 270,000 6 280,000 6 300,000 6
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
Kec. 19 19 120,000 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
Kec. 19 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19 180,500 19
Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan/ kelurahan
Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat
Orang 40 60 215,000 80 215,000 80 250,000 80 280,000 80 300,000 80
Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat
Kec. / desa 19 Kec 19 Kec 420,635 57 650,000 57 700,000 57 730,000 57 750,000 57
Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat
kelompok 102 104 35,000 112 35,000 122 60,000 132 80,000 142 80,000 152
Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan
% 25 25 1,000,000 30 1,100,000 35 1,200,000 40 1,300,000 45 1,400,000 50
Pengurus PKK Desa/Kelurahan kemampuannya meningkat.
Desa 49 56 350,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47 Terlaksananya kegiatan pembinaan
organisasi perempuan kecamatan 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 2.8. 1,580,100 2,889,648 3,549,851 3,873,980 4,183,754 Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
Meningkatnya Kualitas Tribina. % 21 21 84,753 21 513,478 21 619,825 21 681,807 21 749,987 21
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB. Dokumen 3 3 250,000 3 3 3 3 3
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Program KB.
Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1
Meningkatnya Pelayanan KB. % 75 75 790,100 75 77 77 80 80
Pelayanan KB (Peran PPKBD) % 100 100 230,247 100 100 100 100 100
Pelayanan Kontrasepsi. Capaian Peserta KB MKJP. % 100 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100
Kesehatan Reproduksi Remaja.
Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif % 10.84 20.48 30,000 28.92 35,000 40.96 40,000 56.63 45,000 75.90 50,000 100.00
Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.
Berkembangnya Kelompok PIK Remaja. Kelompok 9 6 15,000 7 16,500 10 18,000 13 20,000 16 22,000 20
Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AID's.
Cakupan Pemahaman Perempuan dan Remaja tentang Narkoba dan HIV/AID's.
% 100 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100 200,000 100 215,000 100
Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5,175,590
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan /kelurahan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan Penataan Administrasi Kependudukan 2,485,000 3,237,354 4,239,087 Keluarga Berencana 1,473,500 1,950,856 2,145,943 2,360,537
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pembangunan
Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan kependudukan
Dokumen NA - - 2 2 2 2 2
Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah
Kegiatan NA - - 2 2 2 2 2
Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kependudukan dan KB
Dokumen NA - - 5 5 5 5 5
Meningkatnya Pemahaman terhadap Informasi Kependudukan dan KB
Kegiatan NA - - 1 1 1 1 1
2.9. 4,626,317 6,451,701 9,508,782 9,814,660 7,040,000
Peningkatan pelayanan angkutan
Tersedianya sarpras pelayanan angkutan umum
Buah 22 22 267,317 22 3,686,701 22 6,918,782 22 7,124,660 22 2,850,000 22 Rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ Buah 12 12 166,495 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan Dokumen NA 4 177,275 2 100,000 2 100,000 3 150,000 1 100,000 1
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Tersedianya sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan
% 100 100 2,498,229.8 100 1,890,000 100 1,665,000 100 1,690,000 100 3,215,000 100
Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Tersedianya kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor
% 100 100 1,517,000 100 425,000 100 475,000 100 500,000 100 525,000 100
2.10 292,490 5,188,468 4,649,338 5,036,618 4,736,799
Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Tersedianya kelompok informasi masyarakat yang aktif
% 47 47 29,215 48 32,136 49 60,350 50 68,885 51 72,773 52
Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah
% 88 89 263,275 90 290,163 90 319,179 91 801,097 92 386,207 93
Rumusan kebijakan teknis kerjasama informasi dengan media massa
Dokumen 12 445,000 10 455,000 6 470,000 7 485,000 5
Tersedianya sarana telekomunikasi dan informasi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat
% 38 39 1,116,500 40 3,986,169 57 3,404,580 65 3,396,636 71 3,482,819 77
Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan % 100 100 100 150,000 100 120,229 100 100 100 Pengkajian dan penelitian
bidang informasi dan komunikasi
Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi dan protokol
Dokumen 5 6 590,000 6 285,000 7 290,000 7 300,000 8 310,000 9
2.11 1,308,358 1,571,228 1,885,473 2,262,567 2,715,079
Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
UMKM yang melaksanakan pola kemitraan UMKM 1 1 115467 2 138,560 2 166,272 2 199,526 2 239,431 2
Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
SDM UMKM yang terlatih UMKM 30 30 334569 30 401,482 30 481,778 30 578,134 30 693,760 30
Peningkatan Kualitas kelmbagaan Koperasi
Koperasi yang di bina yang meningkat nilai kesehatannya
Koperasi 40 45 574575 50 689,490 50 827,388 50 992,865 50 1,191,438 50
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit Koperasi 20 25 283747 30 341,696 30 410,035 30 492,042 30 590,450 30
2.12. 12,424,000 6,010,000 1,060,000 1,110,000 1,160,000
Rata - rata lama pengurusan perijinan hari 8 7 7 7 7 7 7 Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi
perusahaan yang mempunyai ijin
TK 13,840 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 11,593
Peningkatan nilai investasi Rp 1,096,545,000 1,151,372,250 1,208,940,863 1,275,387,906 1,340,857,301 1,402,500,166 1,475,475,174
Peningkatan jumlah investor Investor 941 900 927 955 983 1,013 1,043
Meningkatnya sarana dan prasarana promosi. Paket 1 1 11,270,000 1 5,000,000 - - -
-Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah
Penambahan jumlah produk hukum daerah yang pro investasi
dok 1 - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1
2.13. 2,702,285 2,972,513 3,269,850 3,596,900 3,956,650
Peningkatan peran serta kepemudaan
Pemuda mendapat penghargaan tingkat propinsi
orang 6 8 851,785 8 936,963 8 1,030,700 9 1,133,800 9 1,247,200 10 Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
Jumlah Pemuda dalam Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)
orang 2 3 170,500 4 187,550 5 206,350 6 227,000 7 249,700 7
Peringkat PORDA peringkat 11 10 600,000 10 9 9 8 8
Bertambahnya Cabang Olahraga Pengcab 1 1 1 1 1 1
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kerjasama informasi dan media massa
Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Peningkatan Informasi Kependudukan dan KB
401,170 451,170 460,000 460,000
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
650,000 450,000 475,000 500,000 Koperasi dan UMKM
Penanaman Modal
525,000
Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi
504,000 500,000 525,000 550,000 575,000
Kepemudaan dan Olahraga
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
660,000
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Bertambahnya Lapangan Olahraga Lapangan 1 2 1,080,000 2 1,188,000 3 1,306,800 3 1,437,500 4 1,581,250 4
2.14. 278,118 315,000 320,000 335,000 340,000
Pengembangan data/informasi/ statistik daerah
Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan
Dokumen 7 7 278,118 7 315,000 7 320,000 7 335,000 7 340,000 7
2.15. 71,700 10,000 11,000 12,000 13,000
Penyelenggaraan persandian
Terlaksananya fasilitasi layanan persandian % 100 100 71,700 100 10,000 100 11,000 100 12,000 100 13,000 100
2.16. 2,293,859 4,328,000 4,767,780 4,407,700 4,647,700
Pengembangan Nilai Budaya
Budaya tradisi lokal yang dilestarikan Budaya 7 7 459,648 8 600,000 9 700,000 10 800,000 11 1,000,000 12 Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan.
% 90 91 417,000 92 700,000 94 1,000,000 96 500,000 98 500,000 100 Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan
budaya
Tempat 7 7 9 9 11 11 12
Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan
Group NA 35 37 39 41 43 45
Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya Kali 43 49 54 56 58 60 62
Event seni dan budaya Kali 4 4 4 4 4 4 4
2.17. 1,475,770 1,580,000 1,670,000 1,780,000 1,900,000
Pengembangan Budaya baca dan pembinaan Perpustakaan
Peningkatan upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca
orang 32,756 31,000 1,475,770 31,000 1,580,000 32,000 1,670,000 33,000 1,780,000 34,000 1,900,000 35,000
=
2.18. 113,072 235,000 265,000 295,000 325,000
Perbaikan sistem administrasi kearsipan
Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif dari satuan kerja
% NA 0 42,624 5 120,000 10 130,000 15 140,000 20 150,000 25
Peningkatan kualitas pelayanan informasi
Peningkatan pemahaman pengelolan kearsipan bagi pejabat dilingkungan Pemerintah Kab. Boyolali
% 100 100 30,500 100 60,000 100 70,000 100 80,000 100 90,000 100
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan kearsipan dilinkungan Pemerintah Kab. Boyolali
% 100 100 22,500 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100
Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari satuan kerja % 100 100 17,448 100 20,000 100 25,000 100 30,000 100 35,000 100 3. 29,161,952 40,226,331 44,798,882 50,488,141 52,556,676 3.1. 3,005,595 6,498,545 3,250,690 3,557,146 4,850,004 Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatnya produksi ikan (ton) Ton 33,655 26,261 2,966,595 27,644 6,455,645 29,027 3,205,645 30,478 3,509,849 32,002 4,800,342 33,602 Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi Perikanan
Meningkatnya produk olahan ikan (ton) Ton 35 60 39,000 63 42,900 66 45,045 70 47,297 73 49,662 77
3.2. 3,699,148 3,060,208 4,318,140 5,841,748 6,367,000
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara.
Orang 430,760 430,760 3,028,821 435,067 439,417 443,811 448,249 452,731 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan
Mancanegara.
Orang 2,007 2,007 2,020 2,041 2,064 2,086 2,117 Prosentase sarana dan prasarana pariwisata
yang layak
% NA 60 65 70 75 85
Potensi wisata yang akan dibangun menjadi obyek wisata
Obyek NA 1 1
Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pariwisata
% NA 3 3 5 5 3
Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang dikembangkan
% 100 100 517,592 100 636,120 100 655,203 100 674,850 100 695,095 100
Kerjasama Promosi antar daerah Forum 2 2 2 2 2 2 2
Desa Wisata Desa 4 4 152,735 4 157,317 5 162,937 6 166,898 7 171,905 7
Kelompok Sadar Wisata Kelompok 11 11 11 12 15 17 17
3.3. 7,181,720 11,443,578 12,511,935 13,562,488 14,835,976
Produksi pangan utama (Ton) : Padi Ton 279,260 284,548 287,334 290,147 292,987 295,855 298,751 Produksi pangan lainnya (Ton)
- Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 138,456
- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864 6,898 Produksi tanaman hortikultura utama :
- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 126,121 - Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 115,611 - Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 31,530 - Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 10,773 - Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 17,342 Statistik Persandian Kebudayaan Pengelolaan Keragaman Budaya 1,417,211 3,028,000 Kearsipan Urusan Pilihan 4.3. Kelautan dan Perikanan
3,067,780 3,107,700 3,147,700 Perpustakaan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Kemitraan 4.3. Pertanian 4.3. Pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata 2,266,771 3,500,000 5,000,000 5,500,000 Ton Ku Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 5,724,720 5,627,392 6,168,131 6,769,944 7,443,439
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pembangunan
Produksi tanaman perkebunan:
- Cengkeh 413 300 315 330.75 347.29 364.65 382.88 - Kopi 241 120 126 132.30 138.92 145.86 153.15 - Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,572.25 - Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,234.03 - Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,246.40 - Lada 20 20 19.95 20.95 21.99 23.09 24.25 - Atsiri Kw Minyak 13.47 47.00 49.35 51.82 54.41 57.13 59.99 Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Volume perdagangan produk usaha pertanian Ton NA 70,050.00 107,000 73,105.00 135,000 75,654.50 148,500 78,298.13 163,350 81,042.88 179,685 83,857.78
Peningkatan Kesejahteraan Petani
Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu
Orang NA 850 - 906 1,025,000 983 1,145,000 1,062 1,264,500 1,123 1,384,450 1,219
Meningkatnya produksi daging Ton 8,209 8,210 8,250 8,295 8,345 8,400 8,460 Meningkatnya produksi susu (kilo liter) Kilo Liter 45,540 46,776 46,976 47,226 47,526 47,851 48,201 Pertambahan populasi ternak sapi, kambing
dan domba
310,271 312,131 314,116 316,181 318,381 320,731 Sapi potong Ekor 86,990 87,000 87,500 88,050 88,650 89,275 90,000 Sapi perah Ekor 86,360 86,400 86,910 87,445 88,010 88,635 89,310 Kambing dan domba Ekor 136,690 136,871 137,721 138,621 139,521 140,471 141,421 Ekor(Ayam) 40,000 40,000 39,000 390,883 38,000 410,427 37,000 430,948 36,000 452,496 35,000
Sampel 700 700 850 900 950 1,000 1,050
3.4. 914,224 450,000 460,000 470,000 480,000
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan
Unit 271 50 914,224 35 450,000 35 460,000 35 470,000 35 480,000 35
3.5. 13,942,765 18,174,000 22,933,117 26,256,758 24,403,696
Meningkatnya sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).
Unit 60 70 13,315,665 75 17,368,000 80 20,028,867 85 23,349,845 90 22,737,688 95
Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali
Rp 4,989,335 4,989,335 150,000 5,039,335,000 165,000 5,089,335,000 173,250 5,139,335,000 181,913 5,189,335,000 191,008 5,239,335,000 Pembinaan Pedagang Kaki
lima dan Asongan
Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata
Lokasi 2 5 150,000 10 220,000 15 231,000 20 250,000 25 275,000 30
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen Pelaku usaha dan konsumen 4,200 4,200 20,000 4,200 56,000 4,200 2,050,000 4,200 2,000,000 4,200 700,000 4,200 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Nilai ekspor barang (USD) USD 125,000 130,000 307,100 136,500 365,000 143,325 450,000 150,451 475,000 158,016 500,000 165,917
3.6. 418,500 600,000 1,325,000 800,000 1,620,000
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Semakin berkembangnya IKM IKM 29 120 230,155 150 250,000 158 275,000 165 300,000 174 330,000 182
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatnya penerapan teknologi dan standart produk industri daerah
IKM 65 150 188,345 155 250,000 163 275,000 171 300,000 179 330,000 188
Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk unggulan
IKM 30 - - 40 100,000 45 125,000 50 200,000 55 210,000 60
Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana
Terbentuknya kawasan peruntukkan industri Kawasan 1 0 0 0 0 1 650,000 0 0 1 750,000 0
4. 41,067,460 161,026,864 168,166,489 173,973,066 177,449,495
1. 2,741,146 4,143,130 4,258,780 4,626,511 4,662,000
Dokumen RKPD dan RPJMD Dokumen 2 3 497,965.5 2 2 2 2 3
Dokumen Renja dan Renstra PD Dokumen 2 3 25,000 2 2 2 2 3
Tersusunnya DSP usulan kegiatan Kecamatan/Kelurahan
Dokumen 25 25 25 25 25 25 25 Tersusunnya Profil Kelurahan Dokumen 6 6 6 6 6 6 6
Dokumen Evaluasi Dokumen 2 2 261,231.5 2 2 2 2 2
Dokumen laporan Pertanggungjawaban Dokumen 6 4 370,795 5 5 5 5 6
Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD Dokumen 2 2 113,680 2 119,400 2 125,000 2 130,000 2 135,000 2
Terverivikasinya RKA SKPD Dokumen 98 98 27,110 98 27,500 98 28,500 98 29,500 98 30,500 98 Tersusunnya dokumen perencanaan tata
ruang
Dokumen 2 2 2 625000 2 525000 2 575000 2 475000 2
Pengembangan data/informasi
Dokumen data/informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan
Dokumen 4 4 200,378 4 210,000 4 205,000 5 345,000 5 370,000 5 Perencanaan
pembangunan ekonomi
Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi
Dokumen 3 2 252,000 2 240,000 3 260,000 3 275,000 3 290,000 3 Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Ton 1350000 1,125,000 1,237,500 Pengobatan ternak 355,438 1,361,250 1,497,375 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
944,662 1,039,128 1,091,085 1,145,639 1,202,921 Peningkatan Produksi Peternakan 2,171,175 2,101,175 2,311,292 2,426,857 2,675,610 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Perindustrian Fungsi Penunjang : 41067460 Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1,796,500 Perencanaan Perencanaan pembangunan daerah 1,298,230 1,480,000 1,662,000
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pembangunan Perencanaan pembangunan sosial budaya
Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan sosial budaya
Dokumen 3 3 382,000 7 648,000 5 515,280 4 415,011 4 400,000 4 Perencanaan
pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Kajian rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Dokumen 1 1 62,772 1 110,000 2 180,000 2 180,000 1 75,000 1
Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Tersusunnya studi data infrastruktur dan potensi rawan bencana
Dokumen NA - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1
Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan prasarana dan sumber daya alam (proposal)
Dokumen 15 15 78,850 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15
Perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan
Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan permukiman perdesaan
Dokumen 1 1 40,200 5 100,000 5 105,000 5 110,000 5 115,000 5
Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi
Dokumen 1 1 158,800 1 160,000 1 180,000 1 200,000 2 220,000 2 Kerjasama pembangunan
daerah
Kerjasama pembangunan daerah yang diimplementasikan
Kegiatan 2 2 174,139 3 230,000 3 255,000 3 280,000 3 305,000 3 Peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana
% 100 100 96,225 50 125,000 50 150,000 75 175,000 75 200,000 100
2. 145,870 5,347,150 5,451,000 5,503,000 5,556,000
Pengendalian Kerugian Daerah
Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000) Rp 9,000 9,000 25,870 6000 26,000 4800 27,500 3600 28,000 2400 29,000 1200
Bertambahnya PAD Rp 242,348,841 250,959,622 276,667,608 305,438,524 337,352,845 372,764,637 412,068,642
Rp 14,842,346 8,610,781 25,707,986 28,770,916 31,914,321 35,411,792 5,400,000 39,304,005
% 6.524 3.553 10.244 10.399 10.449 10.497 10.544
Opini BPK atas laporan WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Terlaksananya evaluasi pengelolaan keuangan daerah
Dokumen 12 12 120,000 24 121,000 36 122,000 48 125,000 60 127,000 72
3. 6,302,086 6,972,626 7,298,091 7,741,717 8,124,677
Pendidikan kedinasan Prosentase pejabat struktural yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkatan
% 78 79 1,256,740 80.25 1,294,442 81.5 1,333,275 82.75 1,373,273 83 1,414,471 85
Peningkatan kapasitas sumber daya
Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugasnya
% NA 2 983,000 4.00 1,012,490 6.00 1,042,864 8.00 1,074,150 10.00 1,106,375 12.00
Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya
% 75.32 76 2,171,616 77.00 2,388,777 78.00 2,627,655 79.00 2,890,420 80.00 3,179,462 81.00
Prosentase penyelesaian kasus-kasus kepegawaian
% 90 90 58,990 90 58,990 90 59,399 90 61,181 90 63,017 90
Fasilitasi pindah/purna tugas
Prosentase pegawai yang memperoleh keputusan pensiun tepat waktu
% 100 100 313,730 100 329,427 100 345,898 100 363,193 100 381,352 100
Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap peraturan kepegawaian
% 100 100 1,518,010 100 1,800,000 100 1,800,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
aparatur beserta perlengkapannya
% NA - 100 88,500 100 89,000 100 89,500 100 90,000 100
4. 84,910 100,000 275,000 500,000 825,000
Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
inovasi 4 4 84,910 4 100,000 5 275,000 6 500,000 7 825,000 8
Terbangunnya TechnoPark unit - - - - - - - - - -
5. Fungsi Lainnya : 31,793,448 144,463,958 150,883,618 155,601,838 158,281,818
1). 13,777,455 21,118,264 21,957,557 23,008,516 23,473,771
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan
% 75 90 13,777,455 100 21,118,264 100 21,957,557 100 23,008,516 100 23,473,771 100
2). 16,714,766 5,682,510 7,312,945 8,433,943 8,054,480
Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda
% 68 75 300,000 85 610,000 90 480,000 90 432,000 90 384,000 90
Pengembangan data/informasi jabatan.
Cakupan ketersediaan data/informasi jabatan
% 50 100 146,950 100 155,000 100 16,300 100 170,000 100 178,000 100
Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Skor NA 55.03 34450.00 58.00 40000.00 61.00 45000.00 64.00 50000.00 67.00 50000.00 70.00
Peningkatan ketatalaksanaan
Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan Perangkat Daerah % NA - - 30,000 70.0 160,000 75.0 165000.0 80.0 170000.0 90.0 Keuangan Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan PAD per tahun 5,200,150 5,301,500 5,350,000
Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan
pengembangan inovasi daerah
Kesekretariatan DPRD
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan dan pengembangan aparatur
Peningkatan disiplin aparatur
Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pembangunan
Rumusan kebijakan teknis pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi
Dokumen 51 57 14,287,204 137 2,198,108 135 3,807,727 135 4,082,283 135 2,754,379 135
Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat Kelurahan
Kecamatan 19 19 57,000 19 61,750 19 66,500 19 71,250 19 76,000 19
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Cakupan kerjasama antar daerah yang difasilitasi sampai dengan rencana aksi
% 100 50 95,367 90 193,052 90 212,358 90 233,594 90 256,953 90
Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan
Dokumen - - - 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5
Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan
Dokumen - 3 87,705 35 90,000 5 95,000 5 100,000 5 105,000 5
Nilai IKM Kabupaten Boyolali % 78.77 78.00 158935.00 79.00 160000.00 79.25 165000.00 79.50 170000.00 79.75 175000.00 80.00
Kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata laksana serta kepegawaian
Dokumen 1 3 87,705 62 40,000 64 45,000 66 50,000 68 50,000 70
Prosentase sanggahan lelang % 6 5.95 5.6 5.2 4.8 4.4 4
Kualitas layanan e-procurement % 78.97 79.00 79.50 79.75 80.00 80.50 81.00
Penyelenggaraan pelayanan Administrasi dan publik Kecamatan
Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan % 100 5,000 100 5,500 100 6,000 100 6,500 100
Terlaksananya pengisian perangkat desa/kelurahan
Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19
Rumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa
Dokumen 27 50 1,179,850 34 560,000 34 359,000 266 954,500 21 1,800,000 Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan
keuangan desa/kelurahan.
Kecamatan 19 380,000 19 399,000 19 418,000 19 437,000 19
3). 1,301,227 1,350,000 1,800,000 1,950,000 2,100,000
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Menurunnya temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI Temuan/ Rekomenda si NA 30 1,278,222 29 1,350,000 28 1,800,000 27 1,950,000 26 2,100,000 25 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan
Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional
% NA - 23,005 67 72 78 82 86
4). - 116,313,184 119,813,117 122,209,379 124,653,567
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 54,769,497 100 55,864,886 100 56,982,184 100 58,121,828 100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya fungsi layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 59,240,380 100 61,598,857 100 62,830,834 100 64,087,450 100
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 959,840 100 979,037 100 998,618 100 1,018,590 100 Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.
% 100 100 - 100 1,343,467 100 1,370,336 100 1,397,743 100 1,425,698 100
C. 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000
1. Dana Cadangan Pembentukka Dana Cadangan Pemilukada - - -
-2. Penyertaan Modal Penyertaan Modal BUMD 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Penataan Daerah Otonomi Baru Peningkatan Pelayanan Publik Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 279,600
Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah daerah
Pembinaan dan Pengawasan
279,600
557,560 613,316 674,648
2,608,253,215 Total (A+B+C) 2,120,535,349 2,227,504,469 2,340,946,878 2,468,768,055
Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah
