PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

(1)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/074/HPA-VLK/XI/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee

: CV Tiga Bersaudara Jaya

b. Lokasi

: Desa Kebon Cabe RT. 02 RW. 04 Kecamatan Cengal

Kabupaten Ogan Komering Provinsi Sumatera Selatan

c. Nomor Izin Usaha

: 066/DPMPTSP V/II/2017

d. Luas

: 1.000m

3

_{/ tahun}

e. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 08 November 2017

Hasil pengambilan keputusan CV Tiga Bersaudara Jaya telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 024 masa berlaku mulai tanggal 17 November 2017 sampai

dengan 16 November 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat

: Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang

No Telp.

: (0711) 818488

Email

: ipsertifikasi@gmail.com

Palembang, 17 November 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

(2)

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/074/KP-VLK/XI/2017 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP CV TIGA BERSAUDARA JAYA YANG BERLOKASI DI DESA KEBON CABE RT. 02 RW. 04 KECAMATAN CENGAL KABUPATEN

OGAN KOMERING PROVINSI SUMATERA SELATAN

MENIMBANG

:

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, CV Tiga Bersaudara Jaya telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/028/SPK/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan CV Tiga Bersaudara Jaya telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Tiga Bersaudara Jaya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

:

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK ≤6000m³/tahun dan IUI ≤500Jt;

(3)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV Tiga Bersaudara Jaya;

KESATU

:

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Tiga Bersaudara Jaya Dengan Nomor : SLK – IPS – 024 Masa berlaku 17 November 2017 sampai dengan 16 November 2023;

KEDUA

:

Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA

:

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Tiga Bersaudara Jaya;

KEEMPAT

:

CV Tiga Bersaudara Jaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 17 November 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

(4)

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Rendy Aditya Koeswara, A.Md.

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin CV Tiga Bersaudara Jaya

Nomor dan Tanggal SK 066/DPMTSP.V/II/2017 Tanggal 13 Februari 2017

Alamat Kantor Desa Kebon Cabe RT.02 RW.04 Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Lokasi Industri Desa Kebon Cabe RT.02 RW.04 Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Pengurus Perusahaan BAROJI

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 04/11/17  Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 06/11/17, Pukul 13.00 – 13.30 WIB di Kantor CV

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.  Auditor manyampaikan tujuan, ruang

(5)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV TIGA BERSAUDARA JAYA

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

PROVINSI SUMATERA SELATAN

2 |

Tiga Bersaudara Jaya

memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu  Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 06 – 08/11/17, di Kantor dan gudang CV Tiga Bersaudara Jaya

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 08/11/17, Pukul 15.00-16.00 WIB di Kantor CV Tiga Bersaudara Jaya

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan lembar audit oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 15/11/17, Di Kantor PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Tiga Bersaudara Jaya

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Tiga Bersaudara Jaya

 Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Tiga Bersaudara Jaya diputuskan bahwa CV Tiga

(6)

3 |

Bersaudara Jaya dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :

SLK – IPS – 024

4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi CV Tiga Bersaudara Jaya memiliki Akta Pendirian Perusahaan No. 04 tanggal 07 Januari 2008 oleh Notaris Leanni Bharline, SH., SpN.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Memenuhi CV Tiga Bersaudara Jaya memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi CV Tiga Bersaudara Jaya memiliki Izin Gangguan yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi CV Tiga Bersaudara Jaya telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi CV Tiga Bersaudara Jaya memiliki NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.

(7)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV TIGA BERSAUDARA JAYA

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

PROVINSI SUMATERA SELATAN

4 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL

f. Dokumen lingkungan hidup (UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi CV Tiga Bersaudara Jaya telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi CV Tiga Bersaudara Jaya memiliki Izin Usaha Industri No : 066/DPMPTSP.V/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

NA CV Tiga Bersaudara Jaya bukan merupakan importir

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompk

NA CV Tiga Bersaudara Jaya tidak mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok Internal audit anggota kelompok NA CV Tiga Bersaudara Jaya tidak mengajukan

sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

(8)

5 |

HASIL

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari hutan hak periode 3 bulan terakhir yaitu Agustus - Oktober 2017 telah dilengkapi dengan dokumen perjanjian kontrak supply dan dokumen jual beli berupa Nota Angkutan dari pemasok bahan baku.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

NA CV Tiga Bersaudara Jaya tidak menerima kayu dari hutan negara

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dibuktikan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dari pemasok dan telah di cap oleh pihak CV Tiga Bersaudara Jaya.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan yang sah, hasil stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMK pada periode yang sama, dan CV Tiga Bersaudara Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.

e. Nota & Dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP

NA CV Tiga Bersaudara Jaya menerima bahan baku berasal dari hutan hak dan bukan dari kayu bongkaran/bekas.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

NA CV Tiga Bersaudara Jaya menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok

Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima CV Tiga Bersaudara Jaya menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan yang

(9)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV TIGA BERSAUDARA JAYA

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

PROVINSI SUMATERA SELATAN

6 |

HASIL

berlaku sebagai DKP. Telah tersedia Prosedur Pengecekan DKP dan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP, dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari hutan hak dan dokumen angkutan yang digunakan adalah nota angkutan yang sekaligus sebagai DKP i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

b. Bill of Lading (B/L) NA CV Tiga Bersaudara Jaya bukan merupakan importir

c. Packing List (P/L) NA CV Tiga Bersaudara Jaya bukan merupakan importir

d. Invoice NA CV Tiga Bersaudara Jaya bukan merupakan importir

e. Deklarasi NA CV Tiga Bersaudara Jaya bukan merupakan importir

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

NA CV Tiga Bersaudara Jaya bukan merupakan importir

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

(10)

7 |

HASIL

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen produksi CV Tiga Bersaudara Jaya.

c. Produksi industry tidak melebihi produksi yang diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan hasil produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diperkenankan. d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

NA CV Tiga Bersaudara Jaya tidak membeli kayu hasil lelang

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

Memenuhi CV Tiga Bersaudara Jaya pada periode verifikasi 3 bulan terakhir Agustus – Oktober 2017 telah membuat Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan pada periode yang sama.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolah kayu)

NA CV Tiga Bersaudara Jaya tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain dalam pengolahan produknya

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

(11)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV TIGA BERSAUDARA JAYA

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

PROVINSI SUMATERA SELATAN

8 |

HASIL

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Selama periode verifikasi 3 bulan terakhir CV Tiga Bersaudara Jaya menunjukan seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dilampiri DKO yang telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

NA CV Tiga Bersaudara Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

c. Packing list (P/L) NA CV Tiga Bersaudara Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor

d. Invoice NA CV Tiga Bersaudara Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor

e. Bill of Lading (B/L) NA CV Tiga Bersaudara Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

(12)

9 |

HASIL

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

NA CV Tiga Bersaudara Jaya sedang dilakukan verifikasi legalitas kayu oleh PT Integritas Persada Sertifikasi sehingga belum menggunakan tanda V-Legal

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV Tiga Bersaudara Jaya memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

b. Implementasi K3. Memenuhi CV Tiga Bersaudara Jaya menyediakan peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-rambu dan APAR yang semuanya masih berfungsi dengan baik. Di area pabrik terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV Tiga Bersaudara Jaya memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi CV Tiga Bersaudara Jaya memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat serta hasil wawancara pada karyawan yang menyatakan benar di CV Tiga Bersaudara Jaya memperbolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

NA Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan CV Tiga Bersaudara Jaya pada periode Oktober 2017 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap kurang dari 10 orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP). Demikian pula dengan tidak adanya Serikat

(13)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV TIGA BERSAUDARA JAYA

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

PROVINSI SUMATERA SELATAN

10 |

HASIL

Pekerja maka tidak diperlukan adanya dokumen KKB.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan Daftar Karyawan Bulan Oktober 2017 karyawan termuda CV Tiga Bersaudara Jaya adalah Bowadi Ansah dengan tanggal lahir 08/12/1980 (37 Tahun). Dengan demikian CV Tiga Bersaudara Jaya tidak memperkerjakan pekerja di bawah umur.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama

(14)