PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

(1)

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/007/HPA-VLK/VIII/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a.

Nama Auditee

: PT Sukses Besar Raya

b.

Lokasi

: Jalan Raya Lintas Timur KN 18 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya

– Pekanbaru

c.

Nomor Izin

: 522.3.2573/PHH-DISHUT/2006

d.

Kapasitas & produk : 2.150 m³/tahun – Kayu Gergajian

e.

Tanggal Pelaksanaan : 06 Juli – 07 Juli 2017

Hasil pengambilan keputusan: PT Sukses Besar Raya telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 002 masa berlaku mulai tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan 07

Agustus 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat

: Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang

No Telp.

: (0711) 818488

Email

: [email protected]

Palembang, 08 Agustus 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

(2)

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/007/KP-VLK/VIII/2017

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT SUKSES BESAR RAYA

YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA LINTAS TIMUR KN 18 KEL. KULIM KEC. TENAYAN

RAYA – PEKANBARU

MENIMBANG

:

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industry wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Sukses Besar Raya telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 003/SPK/IPS/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT Sukses BEsar Raya telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4.

Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Sukses Besar Raya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

:

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang

(3)

F/PM/25-Rev.0

IUPHHK Kapasitas produksi ≤6000m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≤500Jt;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT SUKSES BESAR RAYA

KESATU

:

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Sukses Besar Raya Dengan Nomor : SLK – IPS – 002 Masa berlaku 08 Agustus 2017 sampai dengan 07 Agustus 2023

KEDUA

:

Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku

KETIGA

:

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Sukses Besar Raya

KEEMPAT

:

PT Sukses Besar Raya Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 08 Agustus 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

(4)

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK-025-IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/2016

Tim Audit - Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor)

- Winarno, S.Hut (Auditor Magang) Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT. SUKSES BESAR RAYA

Nomor dan Tanggal SK Nomor SK.522.3.2573/PHH-DISHUT/2006 Tanggal 12 Juli 2006 Jenis Izin Usaha (Kapasitas ) IUIPHHK Kapasitas 2.150 m³/tahun

Lokasi

Jl. Raya Lintas Timur KM 18 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya

Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Alamat Kantor

Jl. Raya Lintas Timur KM 18 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya

Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Nomor Telepon/ Faks /E-mail

089688088238

(5)

2 |

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 17Juni 2017 – 5 Juli 2017

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 6 Juli 2017 Pukul 09.00 WIB di Kantor PT. Sukses Besar Raya

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

 Auditor memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee kemudian menyampaikan, tujuan, ruang lingkup, rencana audit, jadwal, metode verifikasi.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

 Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir pertemuan pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 6 Juli 2017 Pukul 09.00 WIB di Kantor dan Sawmill PT. Sukses Besar Raya

 Menghimpun, mempelajari, memvalidasi data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 7 Juli 2017 Pukul 14.00 WIB di Kantor PT. Sukses

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

(6)

3 |

Besar Raya dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

 Penandatanganan Berita Acara Closing , daftar hadir closing dan penandatanganan berita acara pelaksanaanoleh Auditor dan Auditee Pengambilan Keputusan Tanggal 13 Juli 2017

Ruang Direktur Utama PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Sukses Besar Raya

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Sukses Besar Raya

 Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Sukses Besar Raya diputuskan bahwa PT. Sukses Besar Raya dinyatakan LULUS karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada

Pemegang

IUIPHHK

Kapasitas

Produksi ≤ 6000 m³/Tahun dan IUI

, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK

(7)

4 |

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki akte pendirian No 14 tanggal 22 Mei 2014 di hadapan Notaris Haji Iswandi Azwar dan telah disahkan oleh instansi terkait dengan Keputusan Menkum HAM Nomor AHU-10700.40.10.2014 Tanggal 23 Mei 2014. Akta Perubahan Terakhir No 13 Tanggal 31 Maret 2017 di hadapan Notaris Alferi yang telah diumumkan lewat Surat Menkum HAM Nomor AHU-AH.01.03-0123077 Tanggal 31 Maret 2017.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki izin gangguan atau HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya. f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki dokumen lingkungan hidup yang sesuai dan bukti tanda terima dari BLH Kota Pekanbaru.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki IUIPHHK yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor SK.522.3.2573/PHH-DISHUT/2006 tanggal 12 Juli 2006 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. KLP

(8)

5 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

OCHA RIAN NOVELLY dan Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/BP2T-IR/X/2014/617 tanggal 15 Oktober 2014 perihal Persetujuan Perubahan nama dan Penanggung Jawab Perusahaan dalam Izin Usaha Industri. Jenis usaha sesuai dengan Izin usaha.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya telah menyampaikan RPBBI 2017 secara online dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

Tidak diverifikasi

PT. Sukses Besar Raya adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari hutan hak bukan kayu impor.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

Tidak Diverifikasi

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompk

PT. Sukses Besar Raya dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok

Internal audit anggota kelompok Tidak Diverifikasi

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

(9)

6 |

VERIFIER

HASIL

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dari hutan hak.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Tidak

Diverifikasi Tidak dapat diterapkan verififier ini karena

berdasarkan dokumen RPBBI sumber bahan baku direncanakan dari hutan Hak,

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan yang sah, hasil stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama, dan tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.

e. Nota & Dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP

PT. Sukses Besar Raya menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

PT. Sukses Besar Raya menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok

Memenuhi Pemasok bahan baku kayu PT. Sukses Besar Raya memiliki SLK dan menggunakan Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP. Telah tersedia Prosedur Pengecekan DKP

(10)

7 |

VERIFIER

HASIL

dan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP, tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

PT. Sukses Besar Raya menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak yang telah memiliki SLK dan DKP.

i. Dokumen pendukung RPBBI

Memenuhi

RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

PT. Sukses Besar Raya menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor.

b. Bill of Lading (B/L) Tidak Diverifikasi

c. Packing List (P/L) Tidak Diverifikasi

d. Invoice Tidak Diverifikasi

e. Deklarasi Impor Tidak Diverifikasi

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

(11)

8 |

VERIFIER

HASIL

bahan baku dan hasil produksi

produksi. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen produksi PT. Sukses Besar Raya.

c. Produksi industry tidak melebihi produksi yang diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan prediksi hasil produksi selama satu tahun tidak melebihi kapasitas produksi yang diperkenankan.

d. Hasil produski yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

PT. Sukses Besar Raya menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bukan bahan baku kayu lelang.

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya pada periode verifikasi tiga bulan terakhir April sampai dengan Juni 2017 telah membuat Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolah kayu)

PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk. c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan

PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk. d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk. e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor

PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah

(12)

9 |

VERIFIER

HASIL

dilakukan melalui industri penyedia jasa

tangga) dalam proses pengolahan produk.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh pengiriman hasil produksi PT. Sukses Besar Raya dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil produksi yang sah berupa Nota Angkutan dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). Nota Angkutan diterbitkan oleh GANIS PHPL PKG-R yang masih sah dan berlaku.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

PT. Sukses Besar Raya tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

c. Packing list (P/L) Tidak Diverifikasi

PT. Sukses Besar Raya tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor

e. Bill of Lading (B/L) Tidak Diverifikasi

f. Dokumen V-Legal untuk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

i. Dokumen yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi

(13)

10 |

VERIFIER

HASIL

perdagangannya

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

PT. Sukses Besar Raya belum mendapatkan sertifikat legalitas kayu sehingga belum berhak mencantumkan Tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi

pedoman/prosedur K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi PT. Sukses Besar Raya telah memiliki peralatan K3 yang sesuai pedoman dan berfungsi baik serta terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan membuktikan bahwa perusahaan memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

PT. Sukses Besar Raya sesuai dengan daftar karyawan hanya memiliki tenaga kerja (karyawan) tetap sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP)

.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

(14)

11 |

VERIFIER

HASIL

(15)

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK-025-IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/2016

Tim Audit - Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor)

- Winarno, S.Hut (Auditor Magang) Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT. SUKSES BESAR RAYA

Nomor dan Tanggal SK Nomor SK.522.3.2573/PHH-DISHUT/2006 Tanggal 12 Juli 2006 Jenis Izin Usaha (Kapasitas ) IUIPHHK Kapasitas 2.150 m³/tahun

Lokasi

Jl. Raya Lintas Timur KM 18 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya

Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Alamat Kantor

Jl. Raya Lintas Timur KM 18 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya

Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Nomor Telepon/ Faks /E-mail

089688088238

(16)

2 |

3. RINGKASAN TAHAPAN

Persiapan Palembang, 17Juni 2017 – 5 Juli 2017

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 6 Juli 2017 Pukul 09.00 WIB di Kantor PT. Sukses Besar Raya

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

 Auditor memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee kemudian menyampaikan, tujuan, ruang lingkup, rencana audit, jadwal, metode verifikasi.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

 Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir pertemuan pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 6 Juli 2017 Pukul 09.00 WIB di Kantor dan Sawmill PT. Sukses Besar Raya

 Menghimpun, mempelajari, memvalidasi data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 7 Juli 2017 Pukul 14.00 WIB di

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

(17)

3 |

Kantor PT. Sukses Besar Raya

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

 Penandatanganan Berita Acara Closing , daftar hadir closing dan penandatanganan berita acara pelaksanaanoleh Auditor dan Auditee Pengambilan Keputusan Tanggal 13 Juli 2017

Ruang Direktur Utama PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Sukses Besar Raya

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Sukses Besar Raya

 Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Sukses Besar Raya diputuskan bahwa PT. Sukses Besar Raya dinyatakan LULUS karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6000 m³/Tahun dan IUI, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : IPS – SLK - 002

(18)

4 |

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki akte pendirian No 14 tanggal 22 Mei 2014 di hadapan Notaris Haji Iswandi Azwar dan telah disahkan oleh instansi terkait dengan Keputusan Menkum HAM Nomor AHU-10700.40.10.2014 Tanggal 23 Mei 2014. Akta Perubahan Terakhir No 13 Tanggal 31 Maret 2017 di hadapan Notaris Alferi yang telah diumumkan lewat Surat Menkum HAM Nomor AHU-AH.01.03-0123077 Tanggal 31 Maret 2017.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki izin gangguan atau HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya. f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki dokumen lingkungan hidup yang sesuai dan bukti tanda terima dari BLH Kota Pekanbaru.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki IUIPHHK yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor SK.522.3.2573/PHH-DISHUT/2006 tanggal 12

(19)

5 |

VERIFIER

HASIL

Juli 2006 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. KLP OCHA RIAN NOVELLY dan Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/BP2T-IR/X/2014/617 tanggal 15 Oktober 2014 perihal Persetujuan Perubahan nama dan Penanggung Jawab Perusahaan dalam Izin Usaha Industri. Jenis usaha sesuai dengan Izin usaha.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya telah menyampaikan RPBBI 2017 secara online dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

Tidak diverifikasi

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompk

PT. Sukses Besar Raya dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok Internal audit anggota kelompok Tidak

Diverifikasi

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

(20)

6 |

VERIFIER

HASIL

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dari hutan hak.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Tidak

Diverifikasi Tidak dapat diterapkan verififier ini karena

berdasarkan dokumen RPBBI sumber bahan baku direncanakan dari hutan Hak,

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan yang sah, hasil stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama, dan tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.

e. Nota & Dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP

PT. Sukses Besar Raya menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

PT. Sukses Besar Raya menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok

Memenuhi Pemasok bahan baku kayu PT. Sukses Besar Raya memiliki SLK dan menggunakan Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP. Telah tersedia Prosedur Pengecekan DKP

(21)

7 |

VERIFIER

HASIL

dan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP, tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

PT. Sukses Besar Raya menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak yang telah memiliki SLK dan DKP.

i. Dokumen pendukung RPBBI

Memenuhi

RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

b. Bill of Lading (B/L) Tidak Diverifikasi

c. Packing List (P/L) Tidak Diverifikasi

e. Deklarasi Impor Tidak Diverifikasi

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

(22)

8 |

VERIFIER

HASIL

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet /rekaman/laporan produksi. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen produksi PT. Sukses Besar Raya.

c. Produksi industry tidak melebihi produksi yang diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan prediksi hasil produksi selama satu tahun tidak melebihi kapasitas produksi yang diperkenankan.

d. Hasil produski yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

PT. Sukses Besar Raya menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bukan bahan baku kayu lelang.

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya pada periode verifikasi tiga bulan terakhir April sampai dengan Juni 2017 telah membuat Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolah kayu)

PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk. c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan

PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk. d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk. e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain

(23)

9 |

VERIFIER

HASIL

dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

(industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh pengiriman hasil produksi PT. Sukses Besar Raya dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil produksi yang sah berupa Nota Angkutan dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). Nota Angkutan diterbitkan oleh GANIS PHPL PKG-R yang masih sah dan berlaku.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

c. Packing list (P/L) Tidak Diverifikasi

e. Bill of Lading (B/L) Tidak Diverifikasi

f. Dokumen V-Legal untuk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

(24)

10 |

VERIFIER

HASIL

i. Dokumen yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

PT. Sukses Besar Raya belum mendapatkan sertifikat legalitas kayu sehingga belum berhak mencantumkan Tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi

pedoman/prosedur K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi PT. Sukses Besar Raya telah memiliki peralatan K3 yang sesuai pedoman dan berfungsi baik serta terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan membuktikan bahwa perusahaan memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

PT. Sukses Besar Raya sesuai dengan daftar karyawan hanya memiliki tenaga kerja (karyawan) tetap sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).

(25)

11 |

VERIFIER

HASIL

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi PT. Sukses Besar Raya tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur.