PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0 PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : IPS.002/025/HPA-VLK/IX/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : UD HK

b. Alamat site/lokasi :

Jorong Batang Kariang, Nagari Kamang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung

c. Nomor Izin :

522-276-2012

d. Kapasitas dan produk :

1.500 m³/tahun

e. Tanggal Pelaksanaan : 30 – 31 Agustus 2017

Hasil pengambilan keputusan: UD HK telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 007 masa berlaku mulai tanggal 16 September 2017 sampai dengan 15 September 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488

Email : ipsertifikasi@gmail.com

Palembang, 19 September 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

F/PM/25-Rev.0 KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/025/KP-VLK/IX/2017

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP UD HK YANG BERLOKASI DI JORONG BATANG KARIANG, NAGARI KAMANG, KEC. KAMANG BARU

KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

MENIMBANG :

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, UD HK telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/008/SPK/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, UD HK telah

‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK)

4.

Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD HK perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT :

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

≤6000 m3/tahun dengan IUI ≤ 500 Juta;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S- LK) UD HK

KESATU :

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada UD HK Dengan Nomor : SLK – IPS – 007 Masa berlaku

16 September 2017 sampai dengan 15 September 2023;

KEDUA :

Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA :

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada UD HK;

KEEMPAT :

UD HK Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 19 September 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor Akreditasi LVLK-025-IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/2016

Tim Audit

- Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor) - Winarno, S.Hut (Auditor Magang)

- Hasbi, S.Pd (Auditor Magang) Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin UD. HK

Nomor dan Tanggal SK

Nomor : 522-276-2012 tanggal 20 Maret 2012

Jenis Izin Usaha (Kapasitas ) IUIPHHK Kapasitas 1.500 m³/tahun

Lokasi

Dusun Parak Tabu Jorong Batang Kering Kanagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung

Alamat Kantor

Dusun Parak Tabu Jorong Batang Kering Kanagarian

Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung

Nomor Telepon/ Faks /E-mail

085264014567

Pengurus Perusahaan Wan Muhammad Iqbal

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK UD HK

KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT

2 |

LVLK-025-IDN

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 25

Agustus 2017 – 29 Agustus 2017

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen- dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 09.00 WIB di Kantor UD.

HK

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

 Auditor memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee kemudian menyampaikan, tujuan, ruang lingkup, rencana audit, jadwal, metode verifikasi.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

 Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir pertemuan pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 09.00 WIB di Kantor dan Sawmill UD.HK

 Menghimpun, mempelajari, memvalidasi data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 31 Agustus 2017 Pukul 15.00 WIB di Kantor UD.

HK

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan

3 |

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

 Penandatanganan Berita Acara Closing , daftar hadir closing dan penandatanganan berita acara pelaksanaan oleh Auditor dan Auditee Pengambilan Keputusan Tanggal 15

September 2017 Ruang Kantor PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD. HK

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD. HK

 Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD. HK diputuskan bahwa UD. HK dinyatakan LULUS karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi

≤ 6000 m³/Tahun dan IUI, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK-IPS-007

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK UD HK

KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT

4 |

LVLK-025-IDN

4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi UD HK adalah usaha yang berbentuk USAHA DAGANG (UD) dengan kepemilikan perorangan. Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama WAN MUHAMMAD IQBAL dengan Nomor Induk Kependudukan 1371111405670005.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin

perdagangan yang

tercantum dalam izin industri

Memenuhi UD. HK memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi UD. HK memiliki izin gangguan atau HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi UD. HK memiliki TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi UD. HK memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup (UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi UD. HK memiliki dokumen lingkungan hidup yang sesuai dan bukti tanda terima dari Badan Lingkungan Hidup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi UD. HK adalah IUIPHHK yang mendapatkan izin usaha melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 522-276-2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD. HK yang terletak di Dusun Parak Tabu Jorong Batang Kering Kanagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Jenis produksi Kayu Gergajian dengan kapasitas 1.500 M³/tahun..

Jenis usaha sesuai dengan Izin usaha.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi UD. HK telah menyampaikan RPBBI 2017 secara online dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir

5 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

N/A UD. HK adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari hutan hak bukan kayu impor.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

N/A UD. HK adalah pemegang IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari hutan hak bukan kayu impor.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompk

N/A UD. HK dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok

Internal audit anggota kelompok N/A UD. HK dalam pengajuan sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dari hutan hak.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Memenuhi

Seluruh Penerimaan Bahan Baku telah diperiksa dan terdapat Daftar Pemeriksaan kayu Bulat sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK UD HK

KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT

6 |

LVLK-025-IDN

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

hasil hutan yang sah.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan yang sah, hasil stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/

LMKB/ LMKO pada periode yang sama, dan tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.

e. Nota & Dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP

N/A UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

N/A UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok

Memenuhi Pemasok bahan baku kayu UD. HK belum memiliki SLK. Telah tersedia Prosedur Pengecekan DKP dan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP, tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak yang belum memiliki SLK dan terdapat Prosedur Pengecekan DKP dan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP.

i. Dokumen pendukung RPBBI

Memenuhi

RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor N/A UD. HK menerima bahan baku berasal dari

7 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

Barang (PIB) Hutan Hak bukan bahan baku impor.

b. Bill of Lading (B/L) N/A UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor.

c. Packing List (P/L) N/A UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor.

d. Invoice N/A UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor.

e. Deklarasi Impor N/A UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor.

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

N/A UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor.

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N/A UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor.

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

N/A UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor.

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet /rekaman/laporan produksi. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen produksi UD. HK.

c. Produksi industry tidak melebihi produksi yang diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan prediksi hasil produksi selama satu tahun tidak melebihi kapasitas produksi yang diperkenankan.

d. Hasil produski yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

N/A UD. HK menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bukan bahan baku kayu lelang.

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

Memenuhi UD. HK pada periode verifikasi tiga bulan terakhir April sampai dengan Juni 2017 telah membuat Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK UD HK

KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT

8 |

LVLK-025-IDN

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT) a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolah kayu)

N/A UD. HK tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N/A UD. HK tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk.

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

N/A UD. HK tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A UD. HK tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk.

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

N/A UD. HK tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh pengiriman hasil produksi UD. HK dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil produksi yang sah berupa SKSHH dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). Nota Angkutan diterbitkan oleh GANIS PHPL PKG- R yang masih sah dan berlaku.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

N/A UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor N/A UD. HK tidak melakukan penjualan dengan

9 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

Barang (PEB) tujuan ekspor.

c. Packing list (P/L) N/A UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor

d. Invoice N/A UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor

e. Bill of Lading (B/L) N/A UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

f. Dokumen V-Legal untuk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

N/A UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

N/A UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

N/A UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

i. Dokumen yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N/A UD. HK tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

N/A UD. HK belum mendapatkan sertifikat legalitas kayu sehingga belum berhak mencantumkan Tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi UD. HK memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi UD. HK telah memiliki peralatan K3 yang sesuai pedoman dan berfungsi baik serta terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi UD. HK memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK UD HK

KABUPATEN SIJUNJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT

10 |

LVLK-025-IDN

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi UD. HK memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan membuktikan bahwa perusahaan memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

N/A UD. HK sesuai dengan daftar karyawan hanya memiliki tenaga kerja (karyawan) tetap sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP)

.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi UD. HK tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama

COPY