Lapor an Akuntabilitas Kiner ja Instansi Pemer int ah
(LAKIP)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Halaman | ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ... iii
BAB-I PENDAHULUAN ... 1
1.1. GAMBARAN UMUM UB ... 1
1.2. DASAR HUKUM ... 2
1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI UB ... 3
BAB-II PERENCANAAN KINERJA ... 6
BAB-III AKUNTABILITAS KINERJA... 13
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ... 13
(1) Sasar an St r at egis: Ter sedianya lulusan yang mampu beker ja sebagai ilmuw an yang pr ofesional dan mampu mengkaji dan menganalisis secar a kr it is ber bagai per masalahan t ingkat int er nasional ... 14
(2) Sasar an St r at egis: ‘Ter w ujudnya kemampuan sivit as akademika yang mandir i (independent), memiliki ot onomi (aut onomous) dan mampu mengar ahkan dir inya (self-dir ect ed) unt uk menelit i, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah int er nasional’... 19
(3) Sasar an St r at egis: Adanya ker jasama di t ingkat ASEAN, ASIA dan daya saing GLOBAL ... 23
(4) Sasar an St r at egis: Ter w ujudnya Sist em Tat a Kelola dan Kelembagaan yang akunt abel. ... 25
(5) Sasar an St r at egis: Adanya Sar ana Pr asar ana yang memenuhi st andar mut u per gur uan t inggi. ... 29
3.2. REALISASI ANGGARAN ... 32
BAB-IV PENUTUP ... 35
LAMPIRAN ... 36
Lampir an-1: Per janjian Kiner ja Tahun 2016 ... 36
Lampir an-2: Ker t as Ker ja Penyusunan Capaian Indikat or ... 38
Lampir an-3: Gambar St r ukt ur Or ganisasi dan Tat a Ker ja (SOTK) UB ... 47
Halaman | iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
enyusunan Lapor an Akunt abilit as Kiner ja Inst ansi Pemer int ah (LAKIP) Univer sit as Br aw ijaya (UB) 2017 ber t ujuan unt uk mew ujudkan akunt abilit as UB kepada pihak-pihak yang t elah member ikan mandat / amanah, mengkomunikasikan, dan menjaw ab t ent ang apa yang t elah dicapai UB beser t a pr oses pencapaiannya. LAKIP UB 2017 ber fungsi sebagai media penghubung ker ja or ganisasi, media akunt abilit as, media infor masi, ser t a w ujud per t anggung-jaw aban t er t ulis kepada pember i mandat / amanah. Subst ansi LAKIP UB 2017 adalah melapor kan t ingkat keber hasilan/ kegagalan beser t a penyebabnya at as: (1)Per encanaan kiner ja, (2)Pengukur an kiner ja, (3)Pelapor an kiner ja, (4)Evaluasi kiner ja, dan (5)Pencapaian kiner ja UB t er hadap t ar get kiner ja yang t er t uang di dalam Per janjian Kiner ja dan Renst r a UB 2015-2019. Tingkat keber hasilan t er sebut diukur dengan menganalisa capaian indikat or kiner ja yang t er dapat dalam Per janjian Kiner ja 2017 dan indikat or pr ogr am dan kegiat an dalam r enst r a UB 2015-2019. Indikat or pr ogr am dan kegiat an Renst r a UB 2015-2019 yang digunakan sebagai ukur an adalah pr ogr am dan kegiat an yang mendukung indikat or yang menjadi t ar get dalam Per janjian Kiner ja 2017.
Penyusunan LAKIP UB t ahun 2017 adalah mer upakan kelanjut an evaluasi implement asi Renst r a UB Tahun 2015-2019. Oleh sebab it u, dalam hal pemenuhan kew ajiban unt uk membandingkan capaian t iga t ahun t er akhir (2015, 2016, dan 2017) t er paksa belum bisa t er penuhi, kar ena capaian kiner ja t ahun 2016 dan 2017 mengacu kepada pr ogr am/ kegiat an beser t a indikat or Renst r a UB 2015-2019; sedangkan capaian kiner ja UB t ahun 2015 sebagai pembanding, masih mengacu pada pr ogr am/ kegiat an beser ta indikat or nya yang ada pada Renst r a UB 2011-2015. Sehingga per bandingan ant ar capaian t ahun i mplement asi hanya t er bat as pada capaian indikat or yang ber ir isan sebagai per w ujudan pr ogram/ kegiat an yang ber kelanjut an. Disamping it u, ada per t imbangan penting lainnya unt uk tidak membandingkan capaian 3 (tiga) t ahun t er akhir , ant ar a lain: (a)Pr ogr am/ kegiat an pada Renst r a 2011-2015 t elah t er laksana dengan sist emik; (b)Penet apan Kebijakan St r at egis, Pr ogram/ Kegiat an ber ser t a indikat or pendukung pada Renst r a 2015-2019 t elah disesuaikan dengan dinamika UB pada t ahapan menuju daya saing Asia; dan (c)Penyesuaian dengan implementasi OTK UB bar u yang diber lakukan mulai 1 Januar i 2016.
Hasil Pengukur an Kiner ja (PK) UB t ahun 2017 ber dasar kan t ar get kiner ja yang t er dapat di dalam pr ogr am, kegiat an dan indikat or kiner ja kegiat an yang t erdapat di dalam Renst r a UB 2019 adalah sebesar 97.34%. Pengukur an dilakukan dengan menghit ung r er at a nilai capaian semua indikat or kiner ja, dengan memakai semua ni lai mulai nilai t er r endah yang diper oleh dar i nilai indikat or pr ogr am/ kegiat an yang belum t er laksana (0%) sampai dengan nilai capaian indikat or t er t inggi (500%).Dar i segi pencapaian kiner ja keuangan, pada t ahun anggar an 2017 UB t elah menyer ap anggar an belanja sebesar Rp.1.386.243.775.096,00(98,10%) dar i t ot al DIPA Tahun 2017 sebesar Rp.1.413.021.077.000,00. DIPA yang digunakan adalah DIPA Revisi ke-6 yang ber sumber dar i Pener imaan RM-APBN, BOPTN, dan PNBP.
Di dalam pelaksaannya, anggar an (DIPA) Tahun Anggar an 2017 t er dir i at as t ot al penggunaan dana unt uk kegiat an yang ber sifat pengembangan sebesar Rp. 1.086.792.433.000,00 (76.91%) dan penggunaan dana belanja r ut in UB sebesar Rp. 326.228.644.000,00 (23.09%),belum t er masuk pembayar an r emuner asi t ahun 2017 (ber jalan Agust us s.d. Desember 2016).
Halaman | 1
BAB-I
PENDAHULUAN
ekad unt uk memper siapkan dir i menjadi sebuah per gur uan t inggi yang ot onom sudah mendapat kan pengesahan st at us menjadi inst ansi pemer int ah yang mener apkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dar i Ment er i Keuangan melalui ket et apannya nomor : 361/ KMK.05/ 2009 t anggal 17 Desember 2009.
Lapor an Akunt abilit as Kiner ja Inst ansi Pemer int ah (LAKIP) ini ber isi Lapor an Kiner ja Kegiat an dan Pencapaian Sasar an UB selama t ahun 2017 t er dir i at as:
1) Akunt abilit as Kiner ja dilapor kan set elah meninjau pelaksanaan Rencana St r at egis UB, dan ber t ujuan unt uk memapar kan Analisis Capaian Kiner ja Kegiat an dan Capaian Sasar an, ser t a Akunt abilit as Keuangan. Pembahasan pada anali sis capaian kiner ja dan akunt abilit as keuangan mengacu pada r encana penyusunan t ahapan Per iode menuju daya saing di t ingkat ASIA di t ahun 2020 dengan melakukan analisa t er hadap pelaksanaan Renstr a UB 2015-2019. Dat a-dat a yang digunakan diambil dar i Buku Lapor an Capaian Kiner ja Rekt or Tahun 2017, Lapor an Capaian Kiner ja Fakult as/ Lembaga/ UPT se Univer sit as Br aw ijaya Tahun 2017, dan Pelaksanaan Anggar an DIPA 2017.
2) Penut up dan Lampir an dimaksudkan unt uk lebih memudahkan pembaca unt uk melihat secar a ut uh LAKIP UB t ahun 2017, selain dapat secar a langsung dibaca dalam Ikht isar Eksekut if dan Daft ar Isi. Sist emat ika penyajian LAKIP 2017 ini didasar kan pada t at acar a penyajian LAKIP yang dilakukan oleh BPKP dan Dit jen DIKTI.
1.1.
GAM BARAN UM UM UB
Nama Univer sit as Br aw ijaya (UB) diber ikan oleh Pr esiden Republik Indonesia melalui kaw at nomor 258/ K/ 61 t anggal 11 Juli 1961. Nama ini ber asal dar i gelar Raja-Raja Majapahit yang mer upakan ker ajaan besar di Indonesia pada abad 12 sampai 15. UB dir esmikan sebagai Univer sit as Neger i ber dasar kan Sur at Keput usan Pr esiden Nomor 196 t ahun 1963 dan ber laku sejak 5 Januar i 1963. Tanggal t er sebut kemudian dit et apkan sebagai har i lahir (Dies Nat alis) UB. Per jalanan UB sebelum dineger ikan diaw ali pada t ahun 1957 di Malang ber dir i cabang Univer sit as Saw er igading Makassar yang hanya t er dir i dar i dua fakult as yait u Fakult as Hukum dan Fakult as Ekonomi . Kemudian pada t anggal 1 Juli 1960 digant i namanya menjadi Univer sit as Kot apr aja Malang. Di baw ah naungan Univer sit as ter sebut , beber apa bulan ber ikut nya t er dapat t ambahan fakult as yait u Fakult as Administ r asi.
Pada saat dineger ikan, UB hanya mempunyai 5 fakult as yait u Fakult as Hukum, Fakult as Ekonomi, Fakult as Ket at anegar aan dan Ket at aniagaan (FKK) mer upakan per luasan dar i FAN dan saat ini namanya adalah Fakult as Ilmu Administ rasi (FIA), Fakult as Per t anian dan Fakult as Kedokt er an Hew an dan Pet ernakan (FKHP). FKHP kemudian dipecah menjadi dua Fakult as pada t ahun 1973, yait u Fakult as Pet er nakan (FPt ) yang ber ada di UB dan Fakult as Kedokt er an Hew an yang ber ada di baw ah naungan Univer sit as Air langga. Fakult as Teknik (FT) ber dir i t ahun 1963 ber dasar kan Sur at Keput usan Ment er i PTIP nomor 167 t ahun 1963 t er t anggal 23 Okt ober 1963.
Halaman | 2 Fakult as Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakult as Ilmu Administ r asi (FIA), Fakult as Per t anian (FP), Fakult as Pet er nakan (FPT), Fakult as Teknik (FT), Fakult as Kedokt er an (FK), Fakult as Per ikanan dan Ilmu Kelaut an (FPIK), Fakult as Mat emat ika dan Ilmu Penget ahuan Alam (FMIPA), Fakult as Teknologi Per t anian (FTP), Fakult as Ilmu Sosial dan Ilmu Polit ik (FISIP), Fakult as Ilmu Budaya (FIB), Fakult as Kedokt er an Hew an (FKH), Fakultas Ilmu Komput er (Filkom), dan Fakult as Kedokt er an Gigi (FKG). Disamping 15 fakult as, t er dapat juga 1 (sat u) Pr ogr am Pascasar jana, dan 1 pr ogr am Vokasi. Sejumlah 162 pr ogr am st udi saat ini dikelola UB, dengan r incian 11 PS unt uk Pr ogr am Vokasi, 70 PS unt uk S1, 40 unt uk S2, 18 PS unt uk S3 dan 16 PS unt uk Pr ogr am Dokt er Spesialis, ser t a 7 PS unt uk Pr ogr am Pr ofesi.
1.2.
DASAR HUKUM
1) Nama UB diber ikan ber dasar kan oleh Pr esiden Republik Indonesia melalui kaw at nomor 258/ K/ 61 t anggal 11 Juli 1961;
2) Dir esmikan sebagai Univer sit as Neger i ber dasar kan Sur at Keput usan Pr esiden nomor 196 t ahun 1963 dan ber laku sejak 5 Januar i 1963;
3) Mener apkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dar i Ment er i Keuangan melalui ket et apannya nomor 361/ KMK.05/ 2009 t anggal 17 Desember 2009;
4) St r ukt ur or ganisasi UB disesuaikan ber dasar kan Per at ur an Pemer int ah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 t ent ang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5) Undang-undang RI Nomor 17 t ahun 2003 t ent ang Keuangan Negar a;
6) Undang-Undang APBN No. 41 Tahun 2008 t ent ang Anggar an Pendapat an dan Belanja Negar a Tahun Anggar an 2009;
7) Per at ur an Ment er i Keuangan Nomor 171/ PMK.05/ 2007 t ent ang Sist em Akunt ansi dan Pelapor an Keuangan Pemer int ah Pusat ;
8) Per at ur an Dir ekt ur Jender al Per bendahar aan Nomor Per 51/ PB/ 2008 t ent ang Pedoman Penyusunan Lapor an Keuangan Kement er ian Negar a/ Lembaga;
9) Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 t ent ang Per bendahar aan Negar a;
10)Pasal 12 ayat (2) Per at ur an Pemer int ah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 t ent ang Pelapor an Keuangan dan Kiner ja Inst ansi Pemer int ah;
11)Per at ur an Pemer int ah Nomor 24 Tahun 2005 t ent ang St andar Akunt ansi Pemer int ahan (SAP);
12)Per at ur an Pemer int ah Nomor 6 Tahun 2006 t ent ang Pengelolaan Bar ang Milik Negar a/ Daer ah;
13)Keput usan Pr esiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tent ang Pedoman Pelaksanaan Anggar an Pendapat an dan Belanja Negar a;
14)Per at ur an Ment er i Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/ PMK.05/ 2007 t ent ang Bagan Akun St andar ;
15)Per at ur an Ment er i Pendidikan Nasional Nomor 21/ 2007 t ent ang Unit Akunt ansi dan Pelapor an Keuangan di lingkungan Depdiknas;
Halaman | 3 17)Per at ur an Ment er i Pendayagunaan Apar at ur Negar a dan Refor masi Bir okr asi No. 53 Tahun 2014 t ent ang Pet unjuk Teknis Per janjian Kiner ja, Pelapor an Kiner ja dan Tat a Car a Reviu At as Lapor an Kiner ja Inst ansi Pemer int ah
18)Per at ur an Ment er i Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 t ent ang Or ganisasi Dan Tat a Ker ja Univer sit as Br aw ijaya
1.3.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI UB
Sebagai inst it usi pelayanan kebut uhan dasar pendidikan tinggi, UB t er us melakukan per baikan di segala aspek unt uk menuju daya saing Asia. Pr insip-pr insip or ganisasi yang moder n, penat aan or ganisasi dan t at a ker ja, t er masuk aspek yang pent ing unt uk diper baiki secar a ber kelanjut an guna mencapai t ujuan t er sebut . Komit men UB t er sebut disambut baik oleh Kement er ian Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan mener bitkan Per at ur an Ment er i Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 t ent ang Or ganisasi dan Tat a Ker ja Univer sit as Br aw ijaya.
Ber dasar kan Per at ur an Ment er i Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 t ent ang Or ganisasi dan Tat a Ker ja Univer sit as Br aw ijaya diper int ahkan unt uk mengat ur lebih lanjut susunan or ganisasi dan t at a ker ja Univer sitas Br aw ijaya, maka Rekt or membent uk Tim yang beker jasama dengan subagian Hukum dan Tat a Laksana (HTL) unt uk menyusun Susunan Or ganisasi dan Tat a Ker ja Univer sit as Br aw ijaya yang disesuaikan dengan per kembangan dan kebut uhan penyelenggar aan t at a kelola per gur uan t inggi yang baik dan meningkat kan kiner ja dan pelayanan penyelenggar aan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyar akat .
Dalam Per at ur an Ment er i Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016, Univer sit as Br aw ijaya t er dir i dar i:
a. Senat UB;
b. Rekt or ;
c. Sat uan Pengaw as Int ernal;
d. Dew an Per t imbangan; dan
e. Dew an Pengaw as
Sedangkan Rekt or sebagai or gan pengelola UB t er dir i at as: a. Rekt or dan Wakil Rekt or ;
b. Bir o;
c. Fakult as dan Pascasar jana;
d. Lembaga;
e. Unit Pelaksana Teknis; dan
f. Badan Pengelola Usaha (Lampir an-4: Gambar St r ukt ur Or ganisasi Badan Pengelola
Usaha UB).
Ber dasar kan Per at ur an Ment er i Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016, maka pada t anggal 14 Apr il Tahun 2016 t elah ditet apkan Per at ur an Rekt or Nomor 20 Tahun 2016, t ent ang Susunan Or ganisasi Dan Tat a Ker ja (Lampir an-3: Gambar St r ukt ur Or ganisasi dan Tat a Ker ja UB). Dalam Per at ur an Rekt or t er sebut mengat ur lebih r inci mengenai t at a kelola penyelenggar aaan pr oses bisnis, sebagai ber ikut :
Halaman | 4 b. Wakil Rekt or Bidang Umum dan Keuangan;
c. Wakil Rekt or Bidang Kemahasisw aan; dan
d. Wakil Rekt or Bidang Per encanaan dan Ker ja Sama.
(2) Bir o meliputi:
a. Bir o Akademik dan Kemahasisw aan;
b. Bir o Umum dan Kepegaw aian; dan
c. Bir o Keuangan.
(3) Fakult as t erdiri dari:
a. Fakult as Hukum;
b. Fakult as Ekonomi dan Bisnis;
c. Fakult as Ilmu Administ r asi;
d. Fakult as Per t anian;
e. Fakult as Pet er nakan;
f. Fakult as Per ikanan dan Ilmu Kelaut an;
g. Fakult as Teknik;
h. Fakult as Kedokt er an;
i. Fakult as Mat emat ika dan Ilmu Penget ahuan Alam;
j. Fakult as Teknologi Per t anian;
k. Fakult as Ilmu Sosial dan Ilmu Polit ik;
l. Fakult as Ilmu Budaya;
m. Fakult as Kedokt er an Hew an;
n. Fakult as Kedokt er an Gigi; dan
o. Fakult as Ilmu Komput er .
(4) Lembaga t erdiri at as:
a. Lembaga Penelit ian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); dan
b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mut u (LP3M).
(5) UPT t erdiri at as:
a. UPT Per pust akaan;
b. UPT Teknologi Infor masi dan Komunikasi (UPT TIK);
c. UPT Pengembangan Kar ir dan Kew ir ausahaan (UPT PKK);
d. UPT Labor at or ium Sent r al Ilmu-Ilmu Hayat i (UPT LSIH); dan
e. UPT Labor at or ium Sent r al Sains dan Rekayasa (UPT LSSR).
(Sumber Data: Peraturan Rektor No. 20 Tahun 2016)
Halaman | 5 nama unit pelaksana t eknis Job Placement Cent er (JPC) menjadi UPT Pengembangan Kar ir & Kew ir ausahaan (UPT PKK). Selain it u, di t ahun 2016 ada beber apa unit ker ja yang masuk menjadi bagian di dua Lembaga, yait u Lembaga Penelit ian dan Pengabdian Masyar akat (LPPM) dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mut u (LP3M).
Sejak mener apkan OTK yang bar u, Lembaga Penelit ian dan Pengabdian Masyar akat (LPPM) membaw ahi 29 pusat st udi yait u Pusat St udi Energi dan Sumber Daya Alam, Pusat Pelayanan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Pusat Pelayanan Kuliah Ker ja Nyat a, Pusat Penelit ian Teknologi Sist em dan Mat er ial Maju, Pusat St udi Jagung, Pusat St udi Kebumian dan Mit igasi Bencana, Pusat St udi Pengelolaan Lahan Ter degr adasi dan Pasca Tambang, Pusat Kajian Ant i Kor upsi, Pusat St udi Per adaban, Sent r a Hak Kekayaan Int elekt ual (Sent r a HKI), Pusat St udi Halal Thoyib, Pusat St udi Tanaman Ubi-Ubian, Pusat Studi Budaya dan Laman Bat as, Pusat St udi Gender , Pusat St udi Biosist em, Pusat St udi Lingkungan Hidup, Peningkat an Publikasi Int er nasional Kar ya Ilmiah Dosen (PPIKID), Pusat Studi Pesisir dan Kelaut an (PSPK), Pusat St udi Pengembangan Pangan Lokal, Pusat Penelit ian dan Pengembangan Por ang Indonesia (P4I), Pusat Pelayanan Konsult asi dan Pengolahan Dat a (PPKPD), Pusat Pelayanan Pengembangan dan Pember dayaan Masyar akat (P4M), Pusat Pengembangan Manajemen Penelit ian, Pusat Inkubat or Bisnis dan Layanan Masyar akat (PIBLAM), Pusat St udi Pesant r en dan Pember dayaan Masyar akat , Pusat Pengembangan Riset Sist em Per adilan Pidana (PERSADA), Pusat Kajian Par iw isat a, Pusat St udi Per ancangan Hukum dan Kebijakan Publik, dan Por t smout h Br awijaya Cent er for Global Healt h, Populat ion and Policy (PB Cent er ).
Sedangkan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mut u (LP3M) membaw ahi 10 pusat di ant ar anya Pusat Pembinaan Agama, Pusat Mat a Kuliah Pengembangan Kepr ibadian, Pusat Pengembangan Akt ivit as Pembelajar an dan Pendidikan Jar ak Jauh, Pusat Infor masi, Dokument asi, dan Keluhan, Pusat Pengembangan Relevansi Pendidikan, Pusat Pengembangan Pendidikan Akademik dan Pr ofesional, Pusat Pengembangan Manajemen Pendidikan, Pusat Ur usan Int er nasional, Pusat Jaminan Mut u, dan Pusat St udi Layanan Disabilit as.
Melalui Per at ur an Rekt or Nomor 40 Tahun 2016 t ent ang Badan Pengelola Usaha, Rekt or memper jelas st r ukt ur Badan Pengelola Usaha (BPU) guna mengopt imalkan per olehan sumber pendanaan penyelenggar aan per gur uan t inggi.
BPU UB membaw ahi beber apa unit , diant ar anya: (1) Badan Usaha Akademik (BUA) UB, (2) Badan Usaha Non Akademik (BUNA) UB, (3)Rumah Sakit UB, (4)Rumah Sakit Gigi dan Mulut UB (RSGM), (5)Rumah Sakit Hew an Pendidikan UB (RSHP), dan (6)Poliklinik UB.
BUA t er diri dar i beber apa unit , yait u: (1)UB Pr ess, (2)Unit Pengembangan Bahasa, (3)Inst it ut Biosains, (4)Br aw ijaya Smar t School, (5)Labor at or ium Lapang Ter padu Kepuhar jo, (6)Agr o Techno Par k, (7)UB For est , (8)Inst it ut At siri, (9)UB TV dan Radio.
Saat ini UB t elah membangun beber apa Techno Par k unt uk keper luan pr akt ikum lapang mahasisw a dan hilir isasi pr oduk, yait u: Kebun Per cobaan Jat iker t o dan Kebun Per cobaan Cangar .(Sumber Dat a: Per at ur an Rekt or No. 40 Tahun 2016, Sub Bag HTL)
Halaman | 6
BAB-II
PERENCANAAN KINERJA
enet apan Kiner ja UB unt uk t ahun 2017 disusun dengan lima sasar an st r at egis yait u:(1)Ter sedianya lulusan yang mampu beker ja sebagai ilmuw an yang pr ofesional dan mampu mengkaji dan menganalisis secar a kr it is ber bagai per masalahan t ingkat int er nasional;(2) Ter w ujudnya kemampuan sivit as akademika yang mandiri (independent ), memiliki ot onomi (aut onomous) dan mampu mengar ahkan dir inya (self-dir ect ed) unt uk menelit i, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah int er nasional; (3) Adanya ker jasama ditingkat ASEAN, ASIA dan daya saing GLOBAL; (4) Ter w ujudnya Sist em Tat a Kelola dan Kelembagaan yang akunt abel; dan (5) Adanya Sar ana Pr asar ana yang memenuhi st andar mut u per gur uan t inggi.
Di dalam set iap sasar an st r at egis t er sebut , t er dapat indikat or kiner ja yang diambil dar i out put RKA-KL Tahun Anggar an 2017 yang pada dasar nya adalah per nyat aan dar i Indikat or Out come UB, kar ena pada saat penet apan kiner ja, set iap indikat or kiner ja har us diser t ai dengan anggar an yang dibut uhkan.
Penet apan kiner ja ber dasar kan ket er sediaan anggar an sesuai per janjian kiner ja yang dit andanganioleh Rekt or UB unt uk t ahun 2017, adalah sebagai ber ikut :
Tabel-2.1: Perjanjian Kinerja UB Tahun 2017
Unit Kerja : UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Tahun Anggaran : 2017
Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
M eningkat nya Kualit as Pendidikan
Rasio Afirm asi 10 %
Persent ase Dosen Berkualifikasi S3 35%
Persent ase Dosen Bersert ifikat Pendidik 50%
M eningkat nya Kualit as Kelembagaan
Jum lah Prodi Terakredit asi Int ernasional 15 Prodi
Ranking PT di QS Universit y Ranking #701
Persent ase Prodi Terakredit asi M inim al B 75%
Akredit asi Inst it usi A
Jum lah Pusat Unggulan Ipt ek 1
Ranking PT Nasional #5
Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh Audit or Publik
WTP
M eningkat nya Kualit as Kemahasisw aan Dan Alumni
Jum lah M ahasisw a yang Berwirausaha 400 M ahasisw a
Persent ase Lulusan Bersert ifikat Kom pet ensi dan Profesi
90%
Persent ase Lulusan yang Langsung Bekerja yang Sesuai Bidangnya
10%
Jum lah M ahasisw a Berprest asi 300 M ahasisw a
M eningkat nya Kualit as Penelit ian Dan Pengabdian
Jum lah Publikasi Int ernasional 200 Art ikel Jurnal
Jum lah HKI yang Didaft arkan 22 Buah
Halaman | 7
Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
M asyarakat Jum lah Sit asi Karya Ilm iah 6000 sit asi
Jum lah Prot ot ipe R & D 5
Jum lah Prot ot ipe Indust ri 3
Jum lah Produk Inovasi 20 Produk
Kegiatan Anggaran (Rp.)
1 Dukungan M anajem en PTN/ KOPERTIS 259.612.072.000,00
2 Peningkat an Layanan Tridharm a Perguruan Tinggi 918.784.340.000,00
TOTAL 1.178.396.412.000,00
Di dalam per janjian kiner ja, t ot al kebut uhan anggar an yang hanya dit et apkan dalam bent uk dua kegiat an besar , selanjut nya dit et apkan sebgai Pagu Aw al (definit if) UB unt uk Tahun Anggar an 2017.
Tabel-2.2: Penetapan Kinerja UB Tahun 2017
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(Output RKAKL) SATUAN
TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS I:
Tersedianya lulusan yang mampu bekerja sebagai ilmuw an yang profesional dan mampu mengkaji dan menganalisis secara kritis berbagai permasalahan tingkat internasional Peningkat an kualit as penerim a beasisw a dari t ot al m ahasisw a S-1
% 18
Halaman | 8
Halaman | 9
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(Output RKAKL) SATUAN
Halaman | 10
(Output RKAKL) KINERJA
Lam a t unggu m ahasisw a
m encari kerja <6 bulan
% lulusan 60
Adanya kerjasama ditingkat ASEAN, ASIA dan daya saing GLOBAL Peningkat an m ut u
yang dit erbit kan dari hasil penelit ian
% 15
SASARAN STRATEGIS IV:
Halaman | 11
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(Output RKAKL) SATUAN
Halaman | 13
BAB-III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
alam r angka member ikan pelayanan yang efisien dan pr oduktif, UB membuat per encanaan pr ogr am dengan menet apkan t ar get kiner ja yang t er ukur (Indikat or Kiner ja) yang t er t uang di dalam Renst r a UB 2015-2019.
Sebagai konsekuensi logis dalam usaha mencapai t ar get kiner ja t er sebut , selain menandat angai Per janijan Kiner ja (LAKIP), Rekt or UB juga t elah menandat angai dua buah dokumen per janjian yait u: (1) Per janjian Kiner ja dengan Kemenr ist ekdikt i (dengan 20 indikat or yang dit et apkan), t er kait dengan kew ajiban penyampaian lapor an akunt abilit as kiner ja; (2) Kont r ak Kiner ja dengan Kement er ian Keuangan (dengan 10 indikat or yang dit et apkan), yang t er kait dengan dukungan anggar an.
Capaian kiner ja UB adalah hasil akt ualisasi r encana pengelolaan UB jangka menengah yang t er t uang di dalam Renst r a UB 2015-2019. Capaian kiner ja ini dir umuskan dalam bent uk nilai t er ukur , sesuai capaian unt uk masing-masing indikat or dar i set iap sasar an, pr ogr am, dan kegiat an yang sudah dir umuskan sebelumnya. Selain it u, kar ena capaian kiner ja membaw a konsekuensi pada sist em manajemen keuangan instit usi (UB), maka indikat or pengukur an yang juga dinilai adalah t ot al pembiayaan (penggunaan dana).
Pengukur an capaian kiner ja dengan nilai penggunaan dana dar i pelaksanaan Daft ar Isian
Pelaksanaan Anggar an (DIPA) Tahun Anggar an 2017 Revisi ke 6sebesar
Rp.1.413.021.077.000,00, t er dir i at as t ot al penggunaan dana unt uk kegiat an yang ber sifat pengembangan sebesar Rp. 1.086.792.433.000,00 (76.91%) dan penggunaan dana belanja r ut in UB sebesar Rp.326.228.644.000,00 (23.09%). Ber dasar kan lapor an keuangan UB, t ot al
penggunaan dana unt uk aktivit as pengembangan t ahun 2017 mencapai
Rp.1.079.181.679.829,00 (99,30%) dar i t ot al pagu pengembangan instit usi sebesar Rp.1.086.792.433.000,00.
Tot al penggunaan dana unt uk belanja r ut in dalam hal ini adalah unt uk menunjang kiner ja Layanan Per kant or an ber upa Pembayar an Gaji, Tunjangan, dan Pemelihar aan Per kant or an mencapai Rp.241.329.005.603,00 (92.96%) dar i pagu sebesar Rp. 259.612.072.000,00. Sedangkan unt uk menunjang kiner ja Layanan Per kant or an Sat uan Ker ja Sat ker (BOPTN) ber upa Pembayar an Belanja Bar ang Penunjang Per akant or an mencapai Rp. 65.733.089.664,00 at au 98.67% dar i t ot al pagu sebesar Rp. 66.616.572.000,00. Dilihat dar i t ingkat ser apan dana, memang secar a nominal masih t er dapat selisih dengan t ot al pagu yang diber ikan, akan t et api selisih ini tidak t er lalu signifikan.
Khusus unt uk pengukur an capaian kiner ja ber dasar kan indikat or , penilaian dilakukan dengan analisa t er hadap indikat or tiap pr ogr am/ kegiat an yang t er cant um dan t er r umuskan dalam Renst r a UB 2015-2019. Fokus ut ama penilaian t ent unya mengacu pada indikat or kiner ja yang t er t ulis dalam Penet apan Kiner ja 2017 sebagai per nyat aan dar i Indikat or Out come UB unt uk dipert anggung-jaw abkan di dalam akunt abilit as kiner ja anggar an.
Halaman | 14 indikat or kiner ja yang t er dapat pada Pengukur an Kiner ja 2017. Selanjut nya, unt uk mendapat kan nilai at as capaian dar i kiner ja, dilakukan dua macam per bandingan. Per bandingan per t ama adalah per bandingan ant ar a t ar get dan r ealisasi capaian. Per bandingan kedua adalah per bandingan ant ar a pr osent ase capaian t ahun 2017 dan pr osent ase capaian t ahun 2015 dan 2016. Per bandingan per t ama mendefinisikan gap pr akt is ant ar a r encana dan r ealisasi. Sedangkan per bandingan kedua diper lukan unt uk menunjukkan kecender ungan (t r end) kemampuan pengelola UB dalam mengelola sumber daya unt uk mer ealisasikan out put dan out come Renst a UB 2015-2019. Capaian ini akan mendukung penilaian kiner ja yang sebenar nya, melengkapi ident ifikasi kesenjangan (gap) ant ar a r encana dan r ealisasi hasil per bandingan per t ama. Selain it u, per bandingan kedua akan menunjukkan keber lanjut an pr ogr am/ kegiat an yang dir encanakan dalam Renst r a Univer sit as Br aw ijaya 2015-2019.
Dalam hal Per bandingan Realisasi Kiner ja dan Capaian Kiner ja 3 Tahun Ter akhir , belum bisa dibandingkan selur uhnya, kar ena capaian kiner ja t ahun 2017 dan t ahun 2016 mengacu kepada pr ogr am/ kegiat an beser t a indikat or nya yang ada pada Renst r a UB 2015-2019; sedangkan capaian kiner ja UB t ahun 2015 sebagai pembanding, masih mengacu pada pr ogr am/ kegiat an beser t a indikat or nya yang ada pada Renst r a UB 2011-2015. Sehingga Per bandingan ant ar capaian t ahun implement asi hanya t er bat as pada capaian indikat or yang ber ir isan sebagai per w ujudan pr ogr am/ kegiat an yang ber kelanjut an. Disamping it u, ada per t imbangan penting lainnya unt uk t idak membandingkan capaian 3 (t iga) t ahun t er akhir , ant ar a lain: (a)Pr ogr am/ kegiat an pada Renst r a 2011-2015 t elah t er laksana dengan sist emik; (b)Penet apan Kebijakan St r at egis, Pr ogr am/ Kegiat an ber ser t a indikat or pendukung pada Renst r a 2015-2019 t elah disesuaikan dengan dinamika UB pada t ahapan menuju daya saing Asia; dan (c)Penyesuaian dengan implement asi OTK UBbar u yang diber lakukan mulai 1 Januar i 2016.
Analisis capaian kiner ja ini disusun ber dasar kan r umusan sasar an st r at egis Renst r a UB 2015-2019, adalah sebagai ber ikut :
(1) Sasar an Str ategis:Ter sedianya lulusan yang mampu beker ja sebagai ilmuwan yang pr ofesional dan mampu mengkaji dan menganalisis secar a kritis
ber bagai per masalahan tingkat inter nasional
(1.1) Indikator Outcome Sasar an Str ategis
Kat a-kat a kunci dar i sasar an st r at egis 1 yang mengar ahkan pada r umusan out come adalah: ilmuw an, pr ofessional, kr it is, dan int er nasional. Dengan demikian indikat or out come dar i Sasar an St r at egis 1 adalah ‘adanya pr oduk lulusan yang mampu ber per an melakukan analisis kr it is dan ber per an secar a pr ofessional hingga di t ingkat int er nasional’. Dengan indikat or out come yang t er umuskan, Renst r a UB 2015-2019 menent ukan input st r at egis ber upa: sumber daya manusia (mahasisw a, t enaga pengajar , dan t enaga kependidikan), sist em dasar penyelenggar aan pendidikan tinggi mengacu st andar RISTEK-DIKTI.
Halaman | 15 (1.2) Nilai Capaian Kiner ja (Per bandingan Tar get-Realisasi Kiner ja 2017)
Ber dasar kan Tabel 3.1 secar a umum, r ent ang pr osent ase capaian dar i 19 indikat or kiner ja ber ada di ant ar a 48.84% sampai 136%.
Tabel-3.1: Perbandingan I: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2017
Indikator Kinerja Satuan
Persentase jumlah penerima beasiswa total
mahasiswa S-1 % 18 17.58 97.67%
2 .
Persentase jumlah penerima beasiswa dengan kemampuan akademik tinggi dari
kalangan ekonomi lemah % 3.5 2.6 74.29%
Jumlah dosen yang bersertifikat profesi dosen
(SerDos) Dosen 1550 1260 81.29%
19 Rasio Laboratorium/mahasiswa m2/mhs 1.7 2.53 67.19%
Ber dasar kan per bandingan t abel 3.1, beber apa poin pent ing hasil per bandingan yang t er ident ifikasi adalah:
Halaman | 16 (136%)sejalan dengan gencar nya pembangunan yang dilakukan oleh UB selama t ahun 2017 juga dengan ber t ambahnya labor at or ium lapang dan kampus diluar kampus ut ama.
(1.3) Per bandingan Realisasi Kiner ja dan Capaian Kiner ja 3 Tahun Ter akhir
Beber apa poin penting yang t er indikasikan dar i perbandingan hasil capaian tiga t ahun pada Tabel 3.2 adalah:
a) Rasio mahasisw a S1 dan dosen pada Tabel 3.2 t idak memenuhi t ar get capaian kiner ja yang dir encanakan. Kondisi ini secar a jelas disebabkan kar ena sampai dengan t ahun 2017, kenaikan jumlah dosen memang masih belum signifikan dibandingkan jumlah mahasisw a S1. Dalam sit uasi Tabel 3.2, ket idakt er capaian yang t er indikasi dalam Tabel 3.1 disebabkan kar ena banyak dosen yang menunaikan t ugas belajar baik sebagai mahasisw a bar u maupun masih dalam on-going proses dan pr oses pener imaan dosen bar u ser t a pengangkat an dosen t et ap masih sulit dilakukan ser t a kenaikan jumlah mahasisw a S1 yang t idak seimbang dengan kenaikan jumlah dosen. Unt uk it u, Univer sit as Br aw ijaya membangun st r at egi pembelajar an melalui peningkat an kualit as kur ikulum unt uk memper cepat kelulusan mahasisw a.
b) Jumlah gur u besar bar u di t ahun 2017 penur unanvkenaikan yang cukup dan t ar get yang dihar apkan masih belum t er capai sepenuhnya.Capaian jumlah gur u besar di t ahun 2017 (54.25%) dibandingkan capaian t ahun 2016 (70.89%). Penur unan pencapaian ini disebabkan kar ena kenaikan t ar get capaian t ahun 2017 yait u sebanyak 12 % dar i t ahun 2016 yang hanya 9%, dimana dihar apkan pr ogr am per cepat an Gur u Besar yang dibangun sejak t ahun 2013 sudah bisa mendor ong jumlah gur u besar yang ada. Unt uk it u, st r at egi lain per lu didesain unt uk meningkat kan minat par a t enaga pengajar mencapai puncak kar ir akademiknya.
c) Pr osent ase mahasisw a S1 pener ima beasisw a dengan kemampuan akademik t inggi dar i kalangan ekonomi lemah yang lebih keci l dar i t ar get r encana, sit uasi ini ber hubungan dengan ket et apan yang dit ur unkan oleh pemer int ah pusat . Dili hat dar i Tabel 3.2, t ahun anggar an 2017 mer upakan t ahun dengan jumlah t er banyak mahasisw a pener ima beasisw a (97.67%). Khusus beasisw a unt uk mahasisw a dengan lat ar belakang ekonomi kur ang mampu, t ahun 2017 menunjukkan penurunan jumlah dar i t ahun 2016 yait u 74.29%.
Halaman | 17 Tabel 3.2: Perbandingan II: Perbandingan antar capaian tahun implementasi
Indikator Kinerja Unit
Capaian Kinerja (%)
Capaian 2015 Capaian 2016 Capaian 2017
target
(1.4) Analisis PenyebabKeber hasilan/ Kegagalan Kiner ja dan Solusi
Pada beber apa indikat or capaian kiner ja, penyebab keber hasilan dan kegagalan per lu diidentifikasi lebih mendalam sekaligus unt uk mengenali kemungkinan solusi yang bisa diambil:
a. Jumlah mahasisw a pener ima beasisw a baik dar i kalangan ekonomi kur ang mampu maupun keselur uhan t ot al jumlah t idak mencapai t ar get yang dir encanakan dalam kont r ak kiner ja 2017. Secar a ber t ur ut , masing masing mencapai pr osent ase 97.67% dan 74.29%. Penyebab ut ama, seper t i yang sudah dijelaskan di at as, per ubahan alokasi APBN unt uk pendidikan ber pengar uh pada pengur angan anggar an unt uk beasisw a. Penambahan jumlah pener ima beasisw a S1 t idak sebanding dengan peningkat an jumlah mahasisw a S1. Selain it u, per syar at an pener imaan beasisw a juga semakin ket at .Unt uk it u, Univer sit as Br aw ijaya sehar usnya mempunyai sist em fasilit asi infor masi dan bant uan kemudahan pengur usan administ r asi bagi peminat beasisw a. Dalam hal ini, ker jasama dengan inst it usi pot ensial sebagai pember i beasisw a alt er nat ive har us mulai diber dayakan oleh Univer sit as Br aw ijaya.
Halaman | 18 ber dampak pada semakin banyaknya pr ogr am st udi yang belum diset ujui oleh Kement r ian RISTEK-DIKTI. Penambahan yang t er jadi disebabkan kar ena adanya per ubahan sist em t at a kelola or ganisasi (OTK) UB. Penyesuaian t er hadap OTK bar u membaw a per ubahan t er hadap posisi sejumlah pr ogr am st udi, sehingga har us mengalami pemekar an menjadi pr ogr am st udi baru. Solusi yang dilakukan unt uk mengant isipasi dan menyelesaikan per masalahan ini adalah pada OTK UB yang bar u pendirian dan penyesuaian pr ogr am st udi – pr ogr am st udi dijadikan sebagai salah sat u per t imbangan ut ama. Selain it u, pr oses pengembangan pr ogr am st udi t er us dilakukan melalui peningkat an mut u SDM dan sar ana pr asar ana t er kait.
c. Pr osent ase jumlah mahasisw ajenjang S1 Univer sitas Br aw ijaya t ahun 2017 sudah lebih ber kur ang dar i t ar get, hal ini dapat diinter pr et asi sebagai langkah aw al t er capainya cit a-cit a Univer sit as Br aw ijayadalam Renst r a 2015-2019 yang menar get kan penambahan jumlah mahasisw a S2 dan S3 dan menur unkan jumlah mahasisw a S1 pada t ahun 2017. Dengan pr opor si ant ar a mahasisw a S1:S2/ S3 yait u 56:12.Yang sudah diir ingi oleh indikat or capaian jumlah mahasisw a S2/ S3yang mengalamisedikit kenaikan dar i t ahun 2016 . Ini mer upakan kebijakan st r at egis r ekt or unt uk meningkat kan kualit as PBM di UB. Hal yang dilakukan unt uk mengant isipasi pert ent angan ini adalah dengan t er us ber usaha menur unkan jumlah mahasisw a bar u S1 dan disaat ber samaan ber usaha meningkat kan jumlah mahasisw a bar u di pr ogr am pasca sar jana. Tent unya st r at egi ini diser t ai dengan st r at egi pemasar an pr ogr am magist er dan dokt or al yang lebih baik.
d. Ket er capaian t ar get kiner ja UB unt uk jumlah mahasiw a S2/ S3 hanya 58.60%.Ket idakt er capaian t ar get ini disebabkan kar ena peluang memper oleh beasisw a dalam neger i semakin ket at dan beasisw a luar neger i semakin t er buka. Selain it u banyak per gur uan t inggi yang menyediakan pendidikan jenjang S2/ S3, sehingga t er dapat banyak alt er nat ive bagi par a calon mahasisw a selain mendaft ar ke Univer sit as Br aw ijaya.
e. Tar get kiner ja unt uk indikat or kiner ja Rasio dosen:mahasisw a t idak t er capai. Hal ini sejalan dengan kecender ungan di t iga t ahun t er akhir yang t idak per nah mencapai 100%. Alt er nat if solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan per baikan sist em sehingga masa st udi mahasisw a bisa menjadi lebih singkat yang diser t ai dengan penambahan jumlah dosen.
(1.5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Daya Ser ap Anggar an)
Pr ogr am yang memi liki t ingkat efisiensi t inggi adalah pr ogr am Per baikan sist em Pr oses Belajar -Mengajar Ideal. Pr ogr am ini mencapai angka ser apan anggar an sebesar 99.24%. Sedangkan pr ogr am dengan efisiensi anggar an t er endah adalah pr ogr am Per baikan Pr oses Penyediaan Sar ana Pendukung Pendidikan yait u dengan ser apan anggar an sebesar 93.34%. Namun secar a umum, keselur uhan pr ogr am dalam sasar an st r at egis 1 ini menunjukkan efisiensi anggar an yang cukup baik kar ena pr osent ase ser apan t ot al ber ada di at as 97.51%.
(1.6) Analisis Pr ogr am dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kiner ja
Halaman | 19 ber bagai per masalahan t ingkat int er nasional, ter dapat pr ogr am dan kegiat an yang menunjang pencapaian kiner ja dan pr ogr am dan kegiat an yang masih menemui banyak kendala.
Pr ogr am dan kegiat an yang menunjang pencapaian kiner ja dalam sasar an st r at egis ini adalah:
a) Capaian per sent ase Jumlah PS S2 dan S3 sebesar 123.94% seir ing dengan meningkat nya jumlah PS Bar u yang t elah diset uji ijin penyelenggar aannya pada t ahun 2017 yang akan t et api t idak siner gi dengan r asio mahasisw a pascasar jana yang masih t er capai 58.60%
b) Capaian per sent ase unt uk indikat or Jumlah Mahasisw a S1 sebesar 99.88% yang menunjang cit a-cit a UBdalam Renst r a 2015-2019 yang menar get kan penambahan jumlah mahasisw a S2 dan S3 dan menur unkan jumlah mahasisw a S1 pada t ahun 2017. Dengan pr opor si ant ar a mahasisw a S1:S2/ S3 yait u 56:12.
(2) Sasar an Str ategis: ‘Ter wujudnya kemampuan sivitas akademika yang mandiri (independent), memiliki otonomi (autonomous) dan mampu mengar ahkan dir inya (self-directed) untuk meneliti, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah inter nasional’
(2.1) Indikator Outcome Sasar an Str ategis
Beber apa kat a kunci yang menjadi acuan penent uan out come sasar an st r at egis ini adalah: mandir i, ot onomi, self-dir ect ed, int er nasional. Dengan demikian out come sasar an st r at egis ini adalah: t er bangunnya kar akt er selur uh sivit as akademika yang mandir i (independent), memiliki ot onomi (aut onomous), dan mampu mengar ahkan dir inya (self-dir ect ed) unt uk menelit i, menganalisis, dan memecahkan masalah masalah int er nasional. Dengan out come yang t er umuskan, Renst r a UB 2015-2019 menent ukan input st r at egis ber upa sumber daya manusia (mahasisw a, t enaga pengajar , dan t enaga kependidikan), sist em dasar pengelolaan pendidikan t inggi mengacu st andar RISTEK-DIKTI. Sedangkan penilaian t er hadap r ealisasi dar i out come yang dit et apkan, digunakan capaian ter ukur dar i 15 indikat or kiner ja out put yang t er umuskan dalam Rent r a UB 2015-2019.
Unt uk sasar an st r at egis ini, dit et apkan 15 indikat or kiner ja out put . Dar i 15 indikat or out put , capaian kiner ja sasar an st r at egis unt uk t ahun anggar an 2017 t er dapat dalam r ent ang 50% hingga 300%.Rat a-r at a capaian ini bila dibandingkan dengan penyer apan t ot al anggar an unt uk sasar an st r at egis ini menunjukkan angka ket er ser apan anggar an sebesar 97.99%. Adapun penyer apan anggar an yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 100.040.448.275 dar i t ot al pagu sebesar Rp. 102.092.964.000
(2.2) Nilai Capaian Kiner ja (Per bandingan Tar get-Realisasi Kiner ja 2017)
Halaman | 20 per fakult as 30% dan 3) Jumlah Unit Kegiat an Mahasisw a 122%.
Tabel-3.3: Perbandingan I - Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2017
Indikator Kinerja Satuan
Alokasi anggaran untuk penelitian % anggaran penelitian 15 7.51 50.07%
2.
Alokasi anggaran penelitian per dosen Rp. Juta/dosen/tahun 10 7.5 75%
3.
Jumlah pusat penelitian unggulan universitas Jumlah grup riset 25 30 120%
4.
Persentase Jumlah pengabdian masyarakat per dosen % 0.7 2.1 300%
5. Rerata jumlah prestasi kejuaraan mahasiswa tingkat
nasional dan internasional per fakultas Buah/fakultas 20 26 130%
6 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam lomba inovasi dan
kreativitas mahasiswa tingkat internasional % 9 5.58 62%
7
Jumlah pelatihan Karier bagi mahasiswa Kali/tahun 4 3 75%
8
Jumlah Pelatihan untuk pembentukan jati diri mahasiswa Kali/tahun 4 2 50%
9 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam lomba inovasi dan
kreativitas mahasiswa tingkat nasional Mhs 11 17.35 158%
10
Lama tunggu mahasiswa mencari kerja <6 bulan % lulusan 60 55 92%
14
Persen lulusan S1 TOEFL >450 atau TOEIC > 500 % lulusan 35 30 86%
15
Persen lulusan S2 dan S3 TOEFL > 500 atau TOEIC > 600 % lulusan 35 30 86%
Dar i hasil per bandingan t ar get capaian dan hasil capaian t iap indikat or di Tabel 3.3, semua indikat or menunjukkan t ingkat ket er capaian di at as 50%. Beber apa ket er capaian dan ket idakt er capaian yang signifikan adalah:
a) Jumlah pelat ihan unt uk pembent ukkan jat i dir i mahasisw a dengan t ingkat capaian sebesar 50%. Yang dimaksudkan dengan pelat ihan pembent ukkan jat i diri mahasisw a dalam Renst r a Univer sit as Br aw ijaya yait u kegiat an PK2 Mahasisw a Bar u dan penguat an mat er i entr epr eneur ship yang diber ikan pada semest er akhir mahasisw a S1.
b) Alokasi anggar an unt uk penelit ian yang mempunyai capaian 50.07%. Dibandingkan dengan t ot al pagu belanja, dimana t ar get alokasi penelit ian sebesar 15% hanya t er capai 7.51% mengindikasikan bahw a pr ogr am ker ja masih diut amakan pembangunan fisik unt uk memenuhi r asio r uang kuliah/ mahasisw a
c) Jumlah mahasisw a yang t er libat dalam lomba inovasi dan kr eat ivit as mahasisw a t ingkat int er nasional mempunyai t ingkat capaian sebesar 62%. Kondisi ini memang t idak bisa dipast ikan set iap t ahun kar ena pengadaan lomba yang diikut i memang ber var iasi baik dar i penyelenggar a maupun jumlah lomba.
Halaman | 21 (2.3) Per bandingan Realisasi Kiner ja dan Capaian Kiner ja 3 Tahun Ter akhir
Tabel 3.4: Perbandingan II- Perbandingan antar capaian tahun implementasi
Indikator Kinerja Satuan
Capaian Kinerja (%)
Capaian 2015 Capaian 2016 Capaian 2017
target
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam lomba inovasi dan kreativitas mahasiswa tingkat
internasional %
Renstra
2011-2015 7 3.8 54.29% 9 5.58 62%
Jumlah pelatihan Karier bagi mahasiswa Kali 2 2 100% 2 3 150% 4 3 75%
/tahun
Jumlah Pelatihan untuk pembentukan jati diri mahasiswa
Kali 2 1 50% 2 1 50% 4 2 50%
/tahun Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam lomba
inovasi dan kreativitas mahasiswa tingkat
nasional orang
Renstra
2011-2015 9 6.8 75.56% 11 17.35 157.72%
Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa Buah
Renstra
2011-2015 34 44 129.41% 36 44 122.22%
Persen lulusan Tepat waktu %
Renstra
2011-2015 45 45 100% 47.5 47.5 100%
Persen lulusan IPK > 3 %
Renstra
2011-2015 60 50 83.33% 70 60 85.71%
Lama tunggu mahasiswa mencari kerja <6 bulan
% lulusan
Renstra
2011-2015 50 50 100% 60 55 92%
Persen lulusan S1 TOEFL >450 atau TOEIC > 500
% lulusan
Renstra
2011-2015 30 25 83.33% 35 30 85.71%
Persen lulusan S2 dan S3 TOEFL > 500 atau TOEIC > 600 dibandingkan dengan t ahun 2015 kar ena per bedaan Renstr a yang digunakan. Analisis yang dapat dilakukan yait u :
a) Capaian indikat or jumlah mahasisw a yang t er libat dalam lomba inovasi dan kr eat ivit as mahasisw a t ingkat int er nasional dar i 54.29% pada t ahun 2016 menjadi 62% pada t ahun 2017. Walaupun t er jadi kenaikan namun t et ap t idak sesuai dengan t ar get hingga per lu ada penyesuaian lagi dalam hal menent ukan t ar get yang r asional.
b) Jumlah pelat ihan unt uk pembent ukkan jat idir i mahasisw a dit ar get kan4 pelat ihan namun capaian hanya t er jadi 2 pelat ihan saja. Angka capaian pr akt is ini tidak menunjukkan per ubahan pr osent ase pencapaian sejak t ahun 2015 hingga t ahun 2017.
(2.4) Analisis Penyebab Keber hasilan/ Kegagalan Kiner ja dan Solusi
Halaman | 22 publikasi ilmiah baik dosen maupun mahasisw a.Secar a khusus, penyebab int er nal dar i kondisi capaian kiner ja out put adalah:
a) Capaian indikat or Jumlah Pelat ihan Pembent ukan Jat i Dir i Mahasisw a (50%). Dalam per encanaan t ar get , sasar an st r at egis II menent ukan 4x set ahun pelaksanaan pr ogr am pembent ukkan jat i dir i mahasisw a yang t er int egr asi dengan PK2 MABA. Dalam pr akt eknya, sudah ada kenaikan dimana pelat ihan dilakukan sudah2x dalam set ahun. Bila dilihat dar i kecender ungan per kembangan tiap t ahun pada t abel 3.4, capaian kiner ja yang didapat kan cender ung konst an pada pr osent ase 50%. Pelat ihan pembent ukan jat i dir i mahasisw a, dalam konsepnya dilakukan dengan dua t ahap. Tahap per t ama dilakukan pada saat aw al mahasisw a bar u melalui pr ogr am PK2 MABA. Tahap kedua dilakukan pada saat mahasisw a menempuh semest er akhir melalui pr ogr am kew ir ausahaan, pr akt ek ker ja lapangan. Unt uk t ahap per t ama, kar ena dikelola di t ingkat univer sit as, maka dat a kegiat an dapat t erdokument asi dengan baik. Sedangkan kegiat an t ahap kedua, dilakukan oleh masing masing fakult as yang ser ingkali t idak dokument asinya t idak t er int egr asi dengan baik.
b) Capaian indikat or Jumlah mahasisw a t er libat dalam lomba inovasi dan kr eat ivit as mahasisw a t ingkat int er nasional (62%). Tabel 3.4 menunjukkan bahw a capaian indikat or ini dinilai r endah bila dibandingkan dengan t ar get yang dit ent ukan. Pada Tabel 3.4 menunjukkan kecender ungan capaian unt uk indikat or jumlah mahasisw a t er llibat dalam lomba inovasi dan kr eat ivit as mahasisw a t ingkat int er nasional w alau mengalami kenaikan t et api masih belum bisa mencapai t ar get yang diinginkan. Kondisi ini disebabkan kar ena adanya kendala pada jumlah anggar an yang dialokasikan unt uk indikat or inidan ber kait an juga dengan pihak penyelenggar a.
c) Capaian indikat or Alokasi anggar an unt uk penelit ian (50.07%). Angka capaian ini dapat disebabkan kar ena anggar an unt uk penelitian hanya 7.51% dar i t ot al anggar an univer sit as. Hal ini dikar enakan pr ogr am pimpinan yang masih diut amakan pada pembangunan gedung pendukung pembelajar an, penambahan lokasi kampus diluar kampus ut ama ser t a pembangunan labor at or ium unt uk mendukung pendidikan dan peningkat an kualit as lulusan. Namun hal ini disiasat i dengan ker jasama ber dasar kan penelit ian dengan pihak-pihak luar baik nasional maupun int er nasional.
(2.5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Daya Ser ap Anggar an)
Sasar an st r at egis 2 mempunyai t iga pr ogr am yang mempunyai t ingkat efisiensi tinggi. Dar i ket iga pr ogr am, Pr ogr am peningkat an jumlah kegiat an pengabdian kepada masyar akat adalah pr ogr am dengan t ingkat ser apan t er t inggi (300%). Pr ogr am lainnya mempunyai ser apan yang cukup baik diat as 100% dan sat u pr ogr am dengan nilai r endah yait u 81.69%
(2.6) Analisis Pr ogr am/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Kiner ja.
Halaman | 23 a) Pr ogr am/ kegiat an yang mendukung pencapaian t arget adalah:
Rer at a jumlah pr est asi kejuar aan mahasisw a t ingkat nasional dan int er nasional per fakult as sebesar 130%%,
Per sent ase jumlah pengabdian masyar akat per dosen mencapai 300%,
Jumlah pusat penelit ian unggulan univer sit as mencapai 120%, dan
Jumlah Unit Kegiat an Mahasisw a mencapai 122%.
b) Pr ogr am/ kegiat an yang menjadi kendala adalah:
Jumlah pelat ihan pembent ukkan jat i dir i mahasisw a (50%),
Jumlah mahasisw a yang t er libat dalam lomba inovasi dan kr eat ivit as mahasisw a t ingkat int er nasional (62%),
Alokasi anggar an penelit ian (50.07%).
(3) Sasar an Str ategis: Adanya ker jasama ditingkat ASEAN, ASIA dan daya saing GLOBAL
(3.1)Indikator Outcome Sasar an Str ategis
Kat a kunci dar i sasar an st r at egis ket iga adalah: ker jasama, ASIA, daya saing, dan global. Sasar an st r at egis ini ber muar a semakin kuat nya eksist ensi Univer sit as Br aw ijaya di r anah nasional maupun int er nasional, dalam hal ini ASIA. Dengan memper t imbangkan kekuat an dunia saat ini yang ber t umpu pada per kembangan negar a negar a ASIA, maka pencapaian daya saing Univer sit as Br aw ijaya di tingkat ASIA mer upakan suat u langkah st r at egis unt uk memper t egas eksist ensi baik dalam bidang penelit ian, inovasi, dan kont r ibusi penyelesaian per masalahan. Unt uk sasar an st r at egis ini, Univer sit as Br aw ijaya menet apkan sat u pr ogr am peningkat an hasil/ ouput penelit ian sebagai alat unt uk meningkat kan pr est asi UB di t ingkat int er nasional. Lebih det ail, adapun indikat or kiner ja yang dir umuskan unt uk pr ogr am ini adalah:1) jumlah sit asi t iap paper , 2) jumlah publikasi int er nasional, 3) jumlah ker jasama, 4) jumlah HAKI.
Dar i kelima indikat or kiner ja, r ent ang capaian yang dihasilkan oleh Univer sit as Br aw ijaya adalahant ar a 0% sampai 391%. Angka r ent ang ini tidak ber ar t i bahw a indikat or mempunyai capaian maksimal, kar ena hanya 1 indikat or saja yang nilai capaiannya t inggi. Bila dilihat dar i sisi ket er ser apan anggar an, sasar an st r at egis ket iga mencapai 99,81% penyer apan anggar an. Ini menunjukkan bahw a implement si dar i t ar get r encana r elat ive lebih efekt if. Capaian t er endah ada pada jumlah sit asi/ paper (21%), sedangkan capaian t er t inggi ada pada indikat or jumlah publikasi ilmiah (391%).
(3.2)Nilai Capaian Kiner ja (Per bandingan Tar get-Realisasi Kiner ja 2017)
Tabel-3.5: Perbandingan I - Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2017
Indikator Kinerja Satuan
Kinerja 2017
Target Capaian (renstra 2017)
Capaian
Halaman | 24
Jumlah publikasi internasional Artikel/guru besar 0.7 2.74 391%
Jumlah kerjasama didapat kan dar i indikat or jumlah publikasi int er nasional ( 391%). Kesenjangan pencapaian dua indikat or ini dikar enakan kar ena sumber sit asi yang sudah lebih banyak sehingga tidak semua paper yang ber asal dar i dosen-dosen Univer sit as Br aw ijaya digunakan sebagai sumber sit asi sehingga dar i 490 paper hanya t er sit asi 75 (sumber : scopus.com), hal ini ber banding t er balik dengan publikasi ilmiah yang dapat dilakukan dengan w akt u yang lebih singkat .
(3.3)Per bandingan Realisasi Kiner ja dan Capaian Kiner ja 3 Tahun Ter akhir
Tabel-3.6. Perbandingan II- Perbandingan antar capaian tahun implementasi
Indikator Kinerja Unit
Capaian Kinerja (%)
Capaian 2015 Capaian 2016 Capaian 2017
target
(3.4)Analisis Penyebab Keber hasilan/ Kegagalan Kiner ja dan Solusi
Tidak t er capainya t ar get kiner ja indikat or jumlah sit asi/ paper , bila dihubungkan dengan kendala banyaknya paper yang dit er bit kan dar i ber bagai sumber , maka penur unan capaian di t ahun 2017 disebabkan kar ena sebagian besar paper yang dit er bit kanUniver sit as Br aw ijaya hanya sekit ar 15% yang t er sit asi. Hal ini per lu diat asi dengan diver sivikasi dan memper hat ikan kualit as dar i paper yang dit er bit kan, semakin ber kualit as maka akan semakin banyak yang menjadikan paper t er sebut sebagai r ujukan at au dasar . Di sisi administ r asi, manajemen per ekaman hasil penelit ian dan inovasinya masih mengandalkan kesediaan dan kesigapan masing masing peneliti unt uk melapor kan ke pihak Univer sit as.
Halaman | 25 unt uk finansial shar ing. Salah sat u kelompok mit ra yang mempunyai kemampuan unt uk ‘financial shar ing’ini adalah pihak sw ast a (indust r i). Tet api, ker jasama ant ar a UB dengan sekt or sw ast a (indust r i) yang banyak t erdokument asi dalam MoU, masih belum t er manfaat kan dengan maksimal dalam bent uk pr akt is.
Penur unan jumlah publikasi int er nasional gur u besar disebabkan kar ena belum efekt ifnya pr ogr am fasilit asi per cepat an gur u besar . Dalam pr ogr am ini, set iap gur u besar diw ajibkan mempunyai set idaknya 2 calon gur u besar yang difasilit asi. Dengan demikian, set iap gur u besar mempunyai kesempat an unt uk melakukan penelit ian ber ikut publikasi ilmiah yang lebih cepat dan banyak jumlahnya. Akan t et api, kar ena pr ogr am ini tidak t er susun ber dasar t ar get ket at at as publikasi at au hasil penelit ian, maka pr ogr am ini belum bisa menjamin kecepat an masing-masing calon gur u besar unt uk lebih pr odukt if dalam publikasinya. Selain it u st andar isasi DIKTI t et ang publikasi untuk golongan lekt or kepala masih juga menjadi sat u kendala pr odukt ivit as masing-masing individu.
(3.5)Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Daya Ser ap Anggar an)
Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang diukur t er ut ama dar i penggunaan anggar an dalam pr oses pencapaian sasar an st r at egis adanya ker jasama di t ingkat ASEAN, ASIA, dan daya saing GLOBAL adalah 99,81%. Adapun pr ogr am paling mendukung efisiensi adalah Pr ogr am meningkat kan jumlah dan mut u publikasi yang mencapai 391%.
(3.6)Analisis Pr ogr am/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Kiner ja
Secar a keselur uhan, pr oses pencapaian Sasar an St r at egis: Adanya ker jasama di t ingkat ASEAN, ASIA dan daya saing GLOBAL, t idak menemui kendala yang ber ar t i, kar ena r er at a capaian keempat indikat or yang dit et apkan masih di at as 100%.
(4) Sasar an Str ategis: Ter wujudnya Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan yang akuntabel.
(4.1) Indikator Outcome Sasar an Str ategis
Kat a kunci dar i sasar an st r at egis IV adalah t at a kelola, kelembagaan, dan akunt abel. Di sini, akunt abilit as mer upakan salah sat u fakt or kunci dalam pengelolaan sebuah inst it usi. Unt uk sasar an st r at egis ini, Renst r a Univer sit as Br aw ijaya menet apkan enam indikat or ket er capaian, yait u: 1). Pr esent asi pembangunan gedung Lab. Bio-Sains, 2). Pr esent ase pembangunan gedung ent r epr eneur , 3). Pr esent ase pembangunan gedung layanan ber sama, 4), St at us or ganisasi UB, 5). Akr edit asi inst it usi, 6). QS Wor ld Univer sit y Rangking, 7) Webomet r ics Wor ld Rangking.Ber dasar kan per hit ungan, capaian kiner ja unt uk sasar an st r at egis IV ini mempunyai r ent ang ant ar a 0% sampai dengan 100%. Capaian t er endah ada pada indikat or pembangunan gedung layanan ber sama (0%), sedangkan capaian t er t inggi ada pada indikat or St at us or ganisasi UB dan Akr editasi Instit usi yait u sebesar 100%.
(4.2) Per bandingan Tar get dan Realisasi Kiner ja 2017
Halaman | 26 pada indikat or St at us Or ganisasi UB dan Akr editasi Inst it usi yang sudah mencapai t ar get maksimal.Dalam t er minology efisiensi anggar an, indikat or indikat or ini yang dianggap sebagai indikat or dengan capaian yang mendukung efisiensi.
b) Capaian yang t idak sesuai dengan t ar get t er jadi pada indikat or Per sent ase pembangunan gedung Lab. Biosains dan Per sent ase Pembangunan Gedung Ent er pr eneur . Ket er capaian t idak sesuai t ar get yang dihar apkan dikar enakan masih t er hambat nya masalah anggar an.
Tabel-3.7: Perbandingan I - Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2017
Indikator Kinerja Satuan
Persentase Pembangunan gedung layanan bersama % 50 0 0%
4
Status Organisasi UB otonomi BLU BLU 100%
5
Akreditasi Intitusi Peringkat A A 100%
6
QS World University Ranking Peringkat 625+ 801+ -
7
Webometrics World Rangking Peringkat 1060 1614 -
(4.3) Per bandingan Realisasi Kiner ja dan Capaian Kiner ja 3 Tahun Ter akhir
Unt uk membandingkan capaian kiner ja UB padan t ahun 2017dengan t ahun-t ahun sebelumnya, maka r ealisasi capaian kiner ja UB di t ahun 2017 dibandingkan dengan r ealisasi kiner ja UB pada t ahun 2015 dan t ahun 2016 sebagaimana dit unjukkan di Tabel-3.8.
Tabel-3.8. Perbandingan II- Perbandingan antar capaian tahun implementasi
Indikator Kinerja Unit
Halaman | 27 a) Capaian QS Wor ld Univer sit y Ranking dan Webomat r ics Wor ld Rangking, indikat or ini juga mempunyai t ar get yang meningkat , akan t et api t idak mengalami per ubahan (peningkat an) hasil capaian. Dengan demikian dapat dikat akan t er jadi penur unan t ingkat kiner ja t ahun 2017 dibandingkan dengan capaian 2016.
b) Pr esent ase pembangunan gedung layanan ut ama, indikat or ini mempunyai kenaikan t ar get yang dit ent ukan dalam t ahun 2016 (90%) ke t ahun 2017 (100%) t et api belum ada per kembangan di r ealisasi capain ber kait an dengan pengat ur an anggar an. Hal yang sama juga t er jadi di indikat or Per sent ase pembangunan gedung Lab. Biosains yang dihar apkan sudah selesai 100% namun masih mencapai 80%.
(4.4) Analisis Penyebab Keber hasilan/ Kegagalan Kiner ja dan Solusi
Analisis capaian indikat or kiner ja unt uk sasar an st rat egis t er sebut diat as dijelaskan ber ikut ini:
a) Indikat or kiner ja r ealisasi Pesent ase pembangunan gedung lab biosains t ingkat ket er capaiannya adalah 80%. Kebijakan r ealokasi dana dan r eview desaign yang mengalami r evisi membuat pr oses pembangunan gedung lab biosains masih belum mencapai t ar get yang dihar apkan. Saat ini gedung t er sebut sudah mulai diper gunakan unt uk akt ifit as per kant or an dan pembelajar an dengan beber apa finishing yang masih belum selesai.
b) Indikat or kiner ja Per sent ase pembangunan gedung ent r epr eneur masih dit ahap 90% dar i t ar get selesai 100% hal ini disebabkan sama dengan pembangunan gedung lab biosains, dimana ada r ealokasi dana sehingga pr oses pembangunan fisik lebih lambat selesai. Unt uk saat ini pembangunan gedung ent r epr eneur t inggal melengkapi sar ana lift dan sudah mulai digunakan sebagaimana mest inya.
c) Indikat or kiner ja Per sent ase pembangunan gedung layanan ber sama t idak t er capai sama sekali at au 0% dikar enakan per ubahan t ampuk kepemimpinan menyebabkan t er jadinya ber kali-kali r evisi baik desain maupun pagu anggar an sehingga dana unt uk pembangunan gedung ini di r ealokasikan ke pembangunan gedung lab biosain dan gedung ent r epr eneur ser t a penambahan fasilit as pendidikan lain.
d) Unt uk indikat or kiner ja r angking univer sit as yait u St at us or ganisasi UB dan Akr edit asi Instit usi semuanya mencapai 100% kar ena sudah mencapai t ar get maksimal. Hal ini membukt ikan bahw a Univer sit as Br aw ijaya mampu melangkah menuju t er capainya visi misi menuju daya saing t ingkat Asia.
e) Indikat or QS Wor ld Univer sit y Ranking dan Webomet r ics Wor ld Ranking mengalami penur unan capaian dar i t ar get 2017 bahkan dar i capaian t ahun 2016. Hal ini dikar enakan banyak juga Univer sit as yang ber lomba-lomba unt uk menaikkan r ankingnya sehingga t imbul per saingan ket at yang membuat UB har us ber usaha lebi h ker as lagi unt uk menikkan per ingkat .
Halaman | 28 Secar a umum t ingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang diukur t er ut ama dar i penggunaan anggar an dalam pr oses pencapaian sasar an st r at egis t erw ujudnya sist em t at a kelola dan kelembagaan yang akunt abel adalah 99.25%. Pr ogr am kegiat an yang t er indikasikan paling efisien diukur dar i anggar an dan ket er capaian t ar get kiner ja adalah konst annya r ealisasi St at us or ganisasi UB dan Akr edit asi Instit usi yang mampu ber t ahan di angka 100%.
(4.6) Analisis Pr ogr am/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Kiner ja
Dalam pr oses pencapaian sasar an st r at egis Ter w ujudnya sist em t at a kelola dan kelembagaan yang akunt abel, t er dapat pr ogr am dan kegiat an yang menunjang pencapaian kiner ja dan yang masih menemui ber bagai kendala. Pr ogr am dan kegiat an yang menunjang pencapaian kiner ja dalam sasar an st r at egis ini adalah:
a) Pengembangan unit layanan penunjang Ent r epr eneur ial Univer sit y. Kegiat an yang t er masuk dalam pr ogr am iniadalah:
Per sent ase pembangunan gedung Lab Biosains
Per sent ase pembangunan gedungent r epr eneur
b) Peningkat an kualit as univer sit as di level nasional dan int er nasional. Kegiat an yang t er masukdalam pr ogr am ini adalah:
St at us or ganisasi UB
Akr edit asi int it usi
QS Wor ld Univer sit y Ranking
Webomet r ics Wor ld Rangking
Sement ar a pr ogr am yang masih banyak menemui kendala adalah:
a) Pengembangan unit layanan penunjang Entr epr eneur ial Univer sity Kegiatan yang ter masuk pr ogr am iniadalah:
Per sent ase pembangunan gedung layanan ber sama
b) Peningkatan kualitas univer sitas di level nasi onal dan inter nasional. Kegiatan yang ter masukdalam pr ogr am ini adalah:
Jumlah ker jasama
Halaman | 29 (5) Sasar an Str ategis: Adanya Sar ana Pr asar ana yang memenuhi standar mutu
per gur uan tinggi.
(5.1)Indikator Outcome Sasar an Str ategis
Dalam r ealisasi sasar an st r at egis ini yang menjadi indikat or out come adalah adanya sar ana pr asar ana yang memenuhi st andar mut u per gur uan t inggi. Unt uk mer ealisasikan indikat or out come t er sebut t elah dit et apkan 13 indikat or kiner ja out put beser t a penganggar annya. Capaian kiner ja yang diukur unt uk sasar an st r ategis 5 ini ber ada pada r ent ang ant ar a 66.67% hingga 500% dengan r ealisasi anggar an sebesar Rp.290.722.701.988.00 dar i t ot al pagu Rp.293.159.390.000.00.
(5.2)Per bandingan Tar get dan Realisasi Kiner ja 2017
Unt uk mengukur capaian r ealisasi kiner ja UB di tahun 2017 unt uk sasar an st r at egis 5 maka pencapaian r ealisasi ini dit unjukkan dalam Tabel3.9dibaw ah ini. Hasil per bandingan ant ar a t ar get dan r ealisasi kiner ja Tabel 3.9 menunjukkan bahw a:
a) Pencapaian t er endah t er dapat pada indikat or Jumlah unit gedung dengan sar ana dan par asar ana. Smar t Building yait u sebesar (66.67%). Dimana jumlah gedung belum mengalami per ubahan sedangkan t ar get yang dihar apkan adalah ber t ambah.Sit uasi ini mengindikasikan adanay per baikan dar i sisi ket er sediaan sar ana pr asar ana kelengkapan gedung, sehingga t ingkat kelayakan pemanfaat an gedung menjadi meningkat .
b) Indikat or dengan capaian t er t inggi adalah jumlah PS bar u. Indikat or ini mencapai nilai 500%. Tingginya capaian indikat or ini dikar enakan t ar get ijin PS bar u yang sudah diajukan hanya akan keluar unt uk 2 PS t et api dengan kemudahan pr osedur yang diber ikan maka ada 10 PS bar u yang diber ikan ijin. Dimana ijin PS bar u yang keluar adalah unt uk PS pascasar jana.
c) Dilihat pr osent ase capaian yang didapat kan oleh masing masing indikat or dalam sasar an st r at egis 5, efisiensi penggunaan anggar an dapat diket agor ikan tinggi. Sit uasi ini t er indikasikan dar i banyaknya capaian indikat or yang menunjukkan angka 100%.
Tabel-3.9: Perbandingan I - Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 7
Indikator Kinerja
Satuan
Capaian Kinerja (%) Target Renstra
2017 Realisasi %Capaian
1 Jumlah PS terakreditasi A % PS 50 35.32 70.64%
2 Jumlah PS baru PS 2 10 500.00%
3 Jumlah PS terakreditasi/ tersertifikasi International % PS 15 14 93.33%
4 Jumlah kelas Internasional/ Berbahasa Inggris Kelas 8 8 100.00%
5 Jumlah laboratorium bersertikat ISO Lab 4 3 75.00%
Persentase fungsi kampus di luar kampus utama
% fungsi bangunan dari
target rencana 50 50 100.00%
12
Halaman | 30 (5.3)Per bandingan Realisasi Kiner ja dan Capaian Kiner ja 3 Tahun Ter akhir
Unt uk membandingkan capaian kiner ja UB padan t ahun 2017 dengan t ahun-t ahun sebelumnya, maka r ealisasi capaian kiner ja UB di t ahun 2017 dibandingkan dengan r ealisasi kiner ja UB pada t ahun 2015 dan t ahun 2016 sebagaimana dit unjukkan di Tabel-3.10.
Tabel 3.10: Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir
Indikator Kinerja Unit
Capaian Kinerja (%)
Capaian 2015 Capaian 2016 Capaian 2017
Target
Persentase fungsi kampus di luar kampus utama
% fungsi bangunan dari target rencana
30 30 100% 40 40 100% 50 50 100%
Jumlah unit gedung dengan sar/pras. Smart
Building buah 1 1 100% 2 2 100% 3 2 67%
Persentase unit sar/pras. Pengelolaan Limbah dan Air Terintegrasi termasuk kegiatan perencanaan
% 30 30 100% 45 45 100% 55 55 100%
Tabel-3.10 menunjukkan per bandingan r ealisasi kiner ja dan capaian kiner ja 3 t ahun, dalam beber apa indikat or , t er dapat hal pent ing yang per lu menjadi per hat ian yait u:
a) Jumlah PS bar u yang secar a signifikan mengalami kenaikan dar i t ahun 2016 ke t ahun 2017.
b) Jumlah pr ogr am st udi t er akr edit asi A, mengalami penur unan pencapaian dar i 78.18% di t ahun 2016 menjadi 70.64% di t ahun 2017.Kedua indikat or t er sebut memang memiliki ket er kait an dalam menghit ung capaian.
(5.4)Analisis Penyebab Keber hasilan/ Kegagalan Kiner ja dan Solusi
Analisis capaian indikat or kiner ja unt uk sasar an st rat egis t er sebut diat as dijelaskan ber ikut ini:
