CAPAIAN RPJMD 2015_EVALUASI rpjm

(1)

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN Rata-rata

1 2 8 9

1. Semua Tenaga Pendidik minimal Berkualifikasi Pendidikan S1 dan Bersertifikat Pendidikan, untuk tingkat :

Dinas

2 _{1. Rasio Tenaga Pembina Keagamaan}

Per Jumlah Kegiatan (1:48) 1 : 25 01:24 96.00 0.06 0.06 100.00 01:48 01:35 87.96 01:36 01:39 103.13 96.77 2. Rasio koleksi buku teks di

perpustakaan sekolah terhadap jumlah siswa 1:15

1:20 1:15 75.00 0.05 0.05 100.00 01:15 01:12 96.00 01:15 01:18 96.15 91.79 Dinas

Pendidikan

3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Per Tahun 61000 61000 100.00 62.00 73.00 117.74 315000 144875 45.99 62000 55262 89.13 88.22 Pustakardok

94.11

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Dinas

- PAUD 84.63 84.85 100.26 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 25.06

- SD/sederajat 116.47 116.8 100.28 117.52 117.53 100.01 120.00 108.06 90.05 118.52 104.39 88.08 94.60

- SMP/sederajat 113.6 113.77 100.15 114.42 114.77 100.31 118.00 114.68 97.19 114.82 90.88 79.15 94.20

- SMA/sederajat 89.57 91.73 102.41 92.90 92.92 100.02 102.00 94.4 92.55 95.90 121.20 126.38 105.34

2. Angka Partisipasi Murni (APM) Dinas

Pendidikan

- SD/sederajat 113.62 113.95 100.29 106.10 106.26 100.15 105.00 108.06 102.91 110.10 97.36 88.43 97.95

- SMP/sederajat 88 88.29 100.33 87.02 87.12 100.11 90.00 88.16 97.96 89.22 88.95 99.70 99.52

- SMA/sederajat 70.04 71.3 101.80 68.70 68.80 100.15 75.00 71.76 95.68 74.70 118.12 158.13 113.94

3. Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah

1. Angka Kematian Bayi Per 1000

Kelahiran Hidup 8/1000 8/1000 100.00 7.00 7.00 100.00 1 0.4 40.00 8 0.90 11.25 62.81

Dinas Kesehatan 2. Angka Kematian Neonatal per 1000

kelahiran hidup 0 0 0 0 0 0 8 3.6 45.00 0.9 4.9 544.44 147.36

Dinas Kesehatan 3. Angka Kematian Balita per 1000

kelahiran hidup 0 0 0 0 0 0 1.00 0.9 90.00 0.4 1.2 300.00 97.50

Dinas Kesehatan 4. Angka Kematian Ibu (AKI) Per

100.000 Kelahiran Hidup 154/100.000 154/100.000 100.00 154.00 153.00 100.00 102 148 145.10 110 60.73 55.21 100.08 Dinas Kesehatan

3 4 5 6

Rata-rata Capaian Per Sasaran

SASARAN : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat

5

SASARAN : Peningkatan Pengetahuan Keagamaan dan Pelaksanaan Ajaran Keagamaan Bagi Masyarakat

SASARAN : Terciptanya Masyarakat Sadar Belajar

3

SASARAN : Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Belajar Masyarakat

4

SASARAN : Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan

1

TABEL

EVALUASI PENCAPAIAN RPJMD KOTA METRO

SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

NO INDIKATOR KINERJA(OUTCOME)

TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 SKPD

(2)

1 2 3 4 5 6 8 9

PENANGGU NG JAWAB

5. Persentase Peserta KB Aktif 0 0 0 0 0 0 100 90.20 90.20 99 99 100.00 47.55 BKKB PP

6. Persentase Pelayanan Kesehatan

Rujukan Masyarakat Miskin 0 0 0 0 0 0 100 92.50 92.50 100 100 100.00 48.13

Dinas Kesehatan 7. Persentase Jaminan Kesehatan

Masyarakat Miskin (JAMKESMAS) 0 0 0 0 0 0 100 100 100.00 100 100 100.00 50.00

1. Jumlah Industri Kreatif 275 292 106.18 295.00 295.00 100.00 310 313 100.97 305 668 219.02 131.54 Diskop

UMKM

131.54

1. Tingkat Pengangguran Terbuka 11.20 8.08 177.23 10.30 13.83 48.95 5.11 4.45 87.08 6.86 4.45 64.87 94.53 Dinsosnaker PM 2. Pencari Kerja yang Ditempatkan 22.15 33.21 149.93 23.70 26.01 109.75 34.30 27.06 78.89 30.00 42.40 141.33 119.98 Dinsosnaker

PM 3. Rasio Penduduk Bekerja 0.39 0.91 233.33 0.39 0.86 220.51 0.60 0.96 160.00 0.93 0.96 103.23 179.27 Dinsosnaker

PM

SASARAN : Terwujudnya Proses Pelayanan Perijinan yang Cepat dan Akurat

SASARAN : Meningkatnya Kemampuan Aparatur Dalam Membina dan Mengembangkan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

SASARAN : Meningkatnya Difersifikasi dan ketahanan pangan

SASARAN : Terdata, Terbina, dan Terfasilitasinya Perkembangan Ekonomi Kreatif Di Metro

SASARAN : Munculnya Industri Kreatif Warga

SASARAN : Terbukanya Lapangan Kerja Baru

11

SASARAN : Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat dan Penurunan Angka Kesakitan

SASARAN : Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah dan Pendidikan Keagamaan

(3)

1 2 3 4 5 6 8 9

PENANGGU 2. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro 118 118 100.00 120.00 423.00 352.50 435 428 98.39 430 451 104.88 163.94 Diskop UMKM

147.60

16_{1. Persentase Jumlah Pelanggaran}

yang Berkaitan Dengan Perdagangan 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100 100.00 100 100 100.00 100.00

Dinas Perdaganga n & Pasar

100.00

17 1. Persentase Pencemaran Status

Mutu Air 10 10 100.00 10.00 8.00 150.00 30.0 20 66.67 25 21 116.00 108.17 Kan LH

2. Jumlah Pohon yang Ditanam Untuk

Konservasi 9500 35000 368.42 9.60 6.05 63.01 48600 42191 86.81 9800 15376 156.90 168.79 Kan LH

3. Persentase Kasus Pelanggaran

Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0 30 15 50.00 40 18 45.00 23.75 Kan LH

4. Persentase Penanganan Sampah 91 60 65.93 92.00 65.00 70.65 95 64 67.37 94 70 74.47 69.61 Distako &

Pariwisata

5. Jumlah Penghargaan Adipura yang

Pernah Diterima 1 0 0.00 1.00 1.00 100.00 11 8 72.73 1 0 0.00 43.18

Kan LH, Distako & Pariwisata 6. Jumlah Kelurahan yang Sudah

Menerapkan 3R 4 3 75.00

4.00 3.00 _75.00 ₂₂ ₂₂ _100.00 ₅ ₅ _100.00 _87.50 _{Kan LH}

83.50

18 1. Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial 7.62 7.62 100.00

57.00 57.00 _100.00 ₁₀₀ _70.42 _70.42 ₈₆ _95.49 _111.03 _95.36 Dinsosnaker PM

95.36

19 1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Dalam Kondisi Baik 235.69 235.69 100.00 249.21 249.21 100.00 79 68 86.08 75.40 73.45 97.41 95.87

Dinas PU & Perumahan

SASARAN : Meningkatnya kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan

SASARAN : Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Sarana Prasarana Transportasi, Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan,

maupun Utilitas / Infrastruktur Kota yang Memenuhi Standar Pelayanan

SASARAN : Terbukanya Akses Permodalan Untuk UMKM yang Lebih Baik

SASARAN : Terciptanya Iklim Pasar yang Sehat/Kondusif

SASARAN : Meningkatnya Daya Dukung, Pengelolaan dan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Sumber Daya Alam yang Lebih Baik

Rata-rata Capaian Per Sasaran 13

(4)

1 2 3 4 5 6 8 9

2. Jembatan Dalam Kondisi Baik ₅₆ ₅₆ 100.00 58.00 58.00 100.00 56 55 98.21 55 55 100.00 99.55 Dinas PU &

Perumahan 3. Drainase Dalam Kondisi Baik

407.56 407.56 100.00

412.83 412.83 _100.00 ₆₄ ₅₈ _90.63 _63.70 _51.50 _80.85 _92.87 Dinas PU & Perumahan 4. Turap/Talud/bronjong dalam kondisi

baik 44 44 100.00 48.07 48.07 100.00 88 80 90.91 88.00 63.93 72.65 90.89

Dinas PU & Perumahan

5. Rasio Jaringan Irigasi

34.42 34.42 100.00

35.12 35.12 _100.00 _37.00 _35.00 _94.59 _36.20 _36.20 _100.00 _98.65 Dinas PU & Perumahan

6. Rasio Rumah Layak Huni

0.075 0.074 98.67

67.50 67.50

100.00 68 68.4 100.59 68.30 68.30 100.00 99.81 Dinas PU & Perumahan 7. Persentase Rumah Tinggal

Bersanitasi 30 30 100.00

20.00 20.00 _100.00 ₈₅ ₇₀ _82.35 ₈₀ ₈₀ _100.00 _95.59 Dinas

Kesehatan 8. Jumlah Pemakaman Umum yang

Telah Diperbaiki 2 2 100.00 3.00 3.00 100.00 20 3 15.00 19 0 0.00 53.75

1. Jumlah Event Kesenian/

Kebudayaan 3 3 100.00 3.00 3.00 100.00 5 3 60.00 6 11 183.33 110.83

1. Jumlah SKPD yang Telah Melakukan Survey Kepuasan Layanan Masyarakat

3. Sistem Informasi Manajemen

Pemerintah Daerah 11 11 100.00 11.00 11.00 100.00 6 5 83.33 5 8 160.00 110.83 4. Intensitas Updating Website milik

Pemda 120 120 100.00 120.00 120.00 100.00 24 12 50.00 24 24 100.00 87.50

Dishubkomin fo 5.Penjabaran Program RPJMD Ke

Dalam RKPD 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100 69 69.00 69 51.58 74.75 85.94 BAPPEDA

92.43

SASARAN : Terwujudnya Hubungan Sosial Kemasyarakatan yang Harmonis, Kelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

SASARAN : Terbentuknya Kelembagaan Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Rata-rata Capaian Per Sasaran Rata-rata Capaian Per Sasaran

SASARAN : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Serta Kebersamaan Warga Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Pembangunan Daerah

(5)

1 2 3 4 5 6 8 9

23_{1. Rasio Tk Pendidikan Aparatur :} _BKD

- S1 49.45 49.45 100.00 53.63 52.33 97.58 66.19 49 74.03 49.00 49.85 101.73 93.33

- S2 3.44 3.44 100.00 4.22 4.02 95.26 6.58 3.7 56.23 3.70 5.40 145.95 99.36

- S3 0.04 0.04 100.00 0.06 0.04 66.67 0.12 0.02 16.67 0.10 0.02 20.00 50.83

81.18

1. Tingkat Keberhasilan Pencapaian

Target PAD 100.22 100.22 100.00 100.45 111.39 110.89 100.00 118.32 118.32 99.91 111.16 111.26 110.12

Dinas Pendapatan

2. Jumlah dan macam Pajak Daerah 6 6 100.00 7.00 9.00 128.57 8 10 125.00 7 10 142.86 124.11 Dinas

Pendapatan 3. Jumlah dan macam Retribusi

Daerah 18 18 100.00 18.00 18.00 100.00 35 17 48.57 30 17 56.67 76.31

Dinas Pendapatan 4. Persentase Potensi Penerimaan

Daerah yang Dapat Digali 0.09 0.09 100.00 0.13 0.12 92.31 25.00 14 56.00 20.00 0.14 0.70 62.25

Dinas Pendapatan 5. Jumlah Perda yang Mendukung

Iklim Usaha 24 24 100.00 24.00 6.00 25.00 15 13 86.67 15 14 93.33 76.25

Dinas Pendapatan

89.81

25 1. Persentase Penyelesaian Masalah

Gangguan Keamanan 85 85 100.00 85.00 85.00 100.00 100 100 100.00 90 90 100.00 100.00 Sat Pol PP

100.00

26 _{1. Persentase Peran Lembaga dan} Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif Dimasing-Masing Kelurahan

85 85 100.00 85.00 85.00 100.00 100 100 100.00 100 95 95.00 98.75 Kesbangpol

98.75

27 _{1. Persentase Raperda yang diajukan} terhadap total Raperda yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) setiap tahun

11 11 100.00 11.00 13.00 118.18 100 80 80.00 80 66.67 83.34 95.38 Sek DPRD

95.38

28

1. Persentase aspirasi masyarakat

yang terharmonisasi dalam APBD 45 41 91.11 45.00 42.00 93.33 80 68 85.00 68 80.82 118.85 97.07 BAPPEDA

97.07

SASARAN : Terciptanya Potensi Sosial Ekonomi dan Budaya Lokal Masyarakat yang Tumbuh Dengan Sendiri Untuk Menunjang Otonomi Daerah

SASARAN : Terciptanya Regulasi Partisipasi Publik yang Responsif

Rata-rata Capaian Per Sasaran 24

SASARAN : Tercapainya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Kondisi Kehidupan Sosial Politik Ekonomi dan Budaya Masyarakat Dalam Keberagaman Dengan Nilai-Nilai Demokratis

SASARAN : Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Aparatur Daerah yang Profesional dan Kompeten

SASARAN : Tercapainya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik.

(6)

1 2 3 4 5 6 8 9

1. Dokumen informasi pembangunan 30 33 110.00 33.00 31.00 93.94 30 31 103.33 30 31 103.33 102.65 BAPPEDA

2. Persentase Jumlah Website Satuan

Kerja Pemerintah Daerah 80 17.86 22.33 20.00 22.33 111.65 100 80 80.00 90 100 111.11 81.27

Dishubkomin fo

91.96

1. Jumlah Penghargaan dan Kerjasama Bidang budaya, seni, olahraga

20 19 95.00 20.00 17.00 85.00 25 18 72.00 20 31 155.00 101.75 Dinas

Pendidikan

101.75

Rata-rata Capaian Per Tahun 92.35 95.81 86.35 181.84

115.94

30

Rata-rata Capaian Seluruh Sasaran

SASARAN : Tercapainya Peningkatan Wawasan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Data Penunjang Pembangunan

29

(7)

53,000,000

10,000,000 18.87

(8)

102 0.684563758

90.84

9241 9.16

4.58

(9)

(10)

(11)

(12)