AUDIT KEPATUHAN SISTEM
Badan Penjaminan Mutu (BPM))
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
HASIL AUDIT KINERJA UNIT KERJA
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
Tanggal Audit : ... Auditor : ...
: ...
NO TARGET
KEBERADAAN DOKUMEN ADA
ADA KET.
1 Tersedia SK Rektor tentang Visi Misi BPM
2 Sosialisasi visi, misi BPM 3 Tersedia Renstra BPM 4 Tersedia struktur organisasi
dan job diksripsi BPM 5 Program Kerja BPM tahun
2016/2017
6 Tersedia sasaran mutu BPM 9. Tersedia SOP akreditasi dan
Laporan hasil audit mutu eksternal (akrediatasi, wasdalbin, dll)
10. Dokumen SPMI (Kebijakan Mutu, Standar Mutu,
prosedur Mutu, Kebijakan SPMI, Kebijakan Mutu) 12. Tersedia hasil monev
UTS/UAS
13. Tersedia SOP dan hasil/ laporan evaluasi kinerja dosen semester genap 2016/2017
14. Tersedia SOP dan hasil kepuasan dosen semester genap 2016/2017
15. Tersedia SOP dan hasil evaluasi kepuasan mahasiswa 16. Tersedia SOP dan hasil
evaluasi kepuasan alumni 20. Tersedia SOP dan Laporan
Beban Kerja Dosen (BKD) semester genap 2014/2015 21. Tersedia SOP dan laporan
Internal (AMAI)
22. Tersedia hasil pelaksanaan e complaint
23. Tersedia SOP dan hasil SPI AKS dan Verifikasi
Keuangan Internal) 24. Data inventaris BPM
Sidoarjo,...2017
Auditor 1 (Ketua) Auditor 2 (Anggota)
