• Tidak ada hasil yang ditemukan

Dokumen Mutu BPM UMSIDA | BPM UMSIDA

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Dokumen Mutu BPM UMSIDA | BPM UMSIDA"

Copied!
2
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 2 Halaman )

Teks penuh

(1)

AUDIT KEPATUHAN SISTEM

BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN

(BAK)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

(2)

HASIL AUDIT KINERJA UNIT KERJA

BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN

Tanggal Audit : ...

Auditor : ...

NO INDIKATOR

KEBERADAAN DOKUMEN ADA

ADA KET

1 Tersedia SK Rektor tentang Visi Misi BAK

2 Sosialisasi visi, misi BAK 3 Tersedia Renstra BAK 4 Tersedia struktur organisasi

dan job diksripsi

5 Tersedia Program Kerja bagian Akuntansi dalam Program kerja BAK tahun 2016/2017

6 Tersedia sasaran mutu BAK 7 Tersedia standar mutu BAK 8 Tersedia SOP untuk kegiatan

dan layanan di BAK 9 Tersedia instruksi kerja 10 Tersedia Timeline (batas

waktu) pelaporan keuangan 11 Laporan Keuangan tersaji

sesuai ketentuan SAK dan perundang-undangan yang berlaku.

12 Dilakukan Audit secara Internal

13 Dilakukan Audit secara Eksternal.

14 Dilakukan Rekonsiliasi Bank 17 Data inventaris Laporan

Keuangan beserta Buktinya.

Sidoarjo,...2017

Auditor 1 (Ketua) Auditor 2 (Anggota)

Referensi

Unduh sekarang ( DOCX - 2 Halaman - 178.54 KB )

Dokumen terkait

SAP Interaksi Manusia Komputer S1TI AK045307

Mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi dalam kelompok dan pemrosesan yang ubiquitous. - Systems - Groupware  Komponen

Jurusan : SI – Sistem Informasi

▪ Merancang database untuk sistem informasi SDM khusus yang berhubungan dengan lingkungan.

T1__BAB V Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Penggunaan Media Sosial sebagai Strategi Konvergensi pada Radio di Salatiga: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial pada Radio Suara Salatiga FM, Radio Zenith FM, dan Radio Elisa FM T1

Karena itu radio Zenith FM, Elisa FM, dan Suara Salatiga FM memilih menggunakan media sosial untuk dapat dekat dengan pendengarnya dan bisa menarik pendengar baru dari

Evaluation of the Memory Kernel of VACF in Simulated Ni 20 Zr 80 -Liquids

But instead of the memory kernel of incoherent intermediate scattering function, we investigated the memory kernel of the velocity autocorrelation function (VACF) for temperature

Pelelangan Gagal Pekerjaan Belanja Premi Asuransi Kesehatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pokja Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran

BAB 1 TIPE DATA - BAB 1 transparan

Untuk mengetahui bentuk mapping pada storage dari suatu string, perlu diketahui beberapa hal yang menyangkut ruang untuk string yang bersangkutan antara lain :. - letak

Und Pembuktian Ruang Lab.

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KELOMPOK KERJA ( POKJA ) JASA KONSTRUKSI PADA RSUD. ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

BAB II - BAB II

Kesatuan si;a-sila yang bersifat organis tersebut pada hakikatnya secara filisofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari